관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 308,561,010 260,589,578 47,971,432
700 139,190,152 131,043,043 8,147,109
사업비용
710 136,943,117 128,650,991 8,292,126 영업비용
711 57,762,892 52,670,002 5,092,890 원수및취수비
100 1,785,120 1,624,388 160,732
인건비
101 1,723,620 1,565,588 158,032
인건비
1,485,970 1,339,178 146,792 01 보수
□봉급 976,901
○일반직 976,901
ㅇ5급(30호봉 기준) 4,382,200원 × 2명 × 12월 = 105,173 ㅇ6급(32호봉 기준) 3,875,600원 × 9명 × 12월 = 418,565 ㅇ7급(27호봉 기준) 3,507,900원 × 9명 × 12월 = 378,854 ㅇ8급(28호봉 기준) 3,096,200원 × 2명 × 12월 = 74,309
□정근수당 976,901,000원 × 1/12 = 81,409
□초과근무수당 161,610
○시간외근무수당 101,344
ㅇ일근(5급) 12,525원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 11,123
ㅇ일근(6급) 10,682원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,743
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ일근(7급) 9,649원 × 5명 × 37시간 × 12월 = 21,421
ㅇ일근(8급) 8,663원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 3,847
ㅇ4교대근무 9,649원 × 13명 × 40시간 × 12월 = 60,210
○야간근무수당 25,728원 × 13명 × 365일 × 1/4 = 30,520
○휴일근무수당 77,563원 × 13명 × 118일 × 1/4 = 29,746
□정액수당 122,370
○가족수당 16,052
ㅇ배우자 40,000원 × 22명 × 0.78 × 12월 = 8,237
ㅇ기타가족 20,000원 × 22명 × 1.48 × 12월 = 7,815
○자녀학비보조수당 6,143
ㅇ고등학교 465,330원 × 22명 × 0.15 × 4회 = 6,143
○장기근속수당 29,760
ㅇ25년이상 130,000원 × 10명 × 12월 = 15,600
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원 × 9명 × 12월 = 11,880
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
○위험근무수당 13,200
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ을종 50,000원 × 22명 × 12월 = 13,200
○대우공무원수당 40,055
ㅇ5급 4,382,200원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 4,313
ㅇ6급 3,875,600원 × 9명 × 0.041 × 12월 = 17,162 ㅇ7급 3,507,900원 × 9명 × 0.041 × 12월 = 15,533
ㅇ8급 3,096,200원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 3,047
○특수업무수당 17,160
ㅇ기술정보수당 ((30,000원×3명)+(20,000원×2명))×12월 = 1,560 ㅇ기술정보수당가산금 ((30,000원×2명)+(20,000원×2명))×12월 = 1,200
ㅇ장려수당 50,000원 × 22명 × 12월 = 13,200
ㅇ모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
ㅇ업무대행수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
□정액급식비 130,000원 × 22명 × 12월 = 34,320
□명절휴가비 976,901,000원 × 1.2/12 = 97,691
□연가보상비(5일) 11,668,540원 = 11,669
237,650 226,410 11,240 03 무기계약근로자보수
□봉급 118,145
○기본급(26호봉 기준) 2,461,350원 × 4명 × 12월 = 118,145
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□초과근무수당 87,334
○시간외근무수당 56,105
ㅇ4교대(평일) 16,897원×4명×7시간×365일×1/4 = 43,172
ㅇ4교대(휴일) 22,530원×4명×7시간×41일×1/2 = 12,933
○야간근무수당 16,449
ㅇ4교대근무(평일) 5,633원×4명×8시간×365일×1/4 = 16,449
○휴일근무수당 22,530원×4명×8시간×41일×1/2 = 14,780
□정액수당 4,036
○가족수당 2,919
ㅇ배우자 40,000원 × 4명 × 0.78 × 12월 = 1,498
ㅇ기타가족 20,000원 × 4명 × 1.48 × 12월 = 1,421
○자녀학비보조수당 1,117
ㅇ고등학교 465,330원 × 4명 × 0.15 × 4회 = 1,117
□복리후생비 28,135
○급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
○명절휴가비 118,144,800원 × 1.2/12 = 11,815
○현장근로비 70,000원 × 4명 × 12월 = 3,360
○위험수당 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
106 61,500 58,800 2,700
직무수행경비
40,380 38,640 1,740 02 직급보조비
□일반직 40,380
○5급 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000
○6급 155,000원 × 9명 × 12월 = 16,740
○7급 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120
○8급 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
21,120 20,160 960 03 특정업무수행경비
□상수도종사공무원 80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120
200 55,977,772 51,045,614 4,932,158 물건비
206 49,233,834 44,416,674 4,817,160 재료비
49,233,834 44,416,674 4,817,160 03 원수구입비
□풍납계통 원수구입비 52.7원 × 367,500㎥ × 366일 = 7,088,414
□팔당계통 원수구입비 224.03원 × 514,000㎥ × 366일 = 42,145,420
215 6,743,938 6,628,940 114,998
동력비
□풍납,성산,임학가압장 동력비
6,743,938 6,628,940 114,998 14.18원×1,303,000㎥×365일 = 6,743,938
712 29,653,839 28,923,797 730,042
정수비
100 18,990,352 17,574,526 1,415,826 인건비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
101 18,252,652 16,826,746 1,425,906 인건비
13,431,552 12,350,178 1,081,374 01 보수
□봉급 9,219,304
○일반직(195명) 8,293,403
ㅇ4급(연봉제 기준) 7,095,000원 × 5명 × 12월 = 425,700 ㅇ5급(30호봉 기준) 4,382,200원 × 13명 × 12월 = 683,624 ㅇ6급(30호봉 기준) 3,822,600원 × 46명 × 12월 = 2,110,076 ㅇ7급(25호봉 기준) 3,320,700원 × 114명 × 12월 = 4,542,718 ㅇ8급(10호봉 기준) 2,687,100원 × 15명 × 12월 = 483,678 ㅇ9급(9호봉 기준) 1,983,600원 × 2명 × 12월 = 47,607
○연구직(19명) 925,901
ㅇ연구관(30호봉 기준) 5,884,800원 × 3명 × 12월 = 211,853 ㅇ연구사(28호봉 기준) 3,719,000원 × 16명 × 12월 = 714,048
□정근수당 9,219,304,000원 × 1/12 = 768,276
□초과근무수당 1,049,777
○시간외근무수당 685,081
ㅇ5급 12,525원 × 13명 × 37시간 × 12월 = 72,295
ㅇ6급 10,682원 × 46명 × 37시간 × 12월 = 218,170
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ7급 9,649원 × 36명 × 37시간 × 12월 = 154,230
ㅇ8급 8,663원 × 15명 × 37시간 × 12월 = 57,696
ㅇ9급 7,830원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 6,954
ㅇ연구관 12,522원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 11,120
ㅇ연구사 10,296원 × 16명 × 37시간 × 12월 = 73,143
ㅇ4교대근무 9,649원 × 79명 × 10시간 × 12월 = 91,473
ㅇ야간근무수당 25,728원 × 79명 × 365일 × 1/4 = 185,467 ㅇ휴일근무수당 77,563원 × 79명× 117일 × 1/4 = 179,229
□정액수당 1,028,304
○가족수당 156,135
ㅇ배우자 40,000원 × 214명 × 0.78 × 12월 = 80,122
ㅇ기타가족 20,000원 × 214명 × 1.48 × 12월 = 76,013
○자녀학비보조수당 59,577
ㅇ고등학교 463,990원 × 214명 × 0.15 × 4회 = 59,577
○장기근속수당 253,920
ㅇ25년이상 130,000원 × 58명 × 12월 = 90,480
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원 × 72명 × 12월 = 95,040
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원 × 38명 × 12월 = 36,480
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원 × 36명 × 12월 = 25,920
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000
○위험근무수당 106,800
ㅇ을종 50,000원 × 146명 × 12월 = 87,600
ㅇ병종 40,000원 × 40명 × 12월 = 19,200
○대우공무원수당 269,592
ㅇ4급 5,534,100원 × 5명 × 0.041 × 12월 = 13,614 ㅇ5급 4,382,200원 × 13명 × 0.041 × 12월 = 28,029 ㅇ6급 3,822,600원 × 46명 × 0.041 × 12월 = 86,514 ㅇ7급 3,320,700원 × 50명 × 0.041 × 12월 = 81,690 ㅇ8급 2,687,100원 × 15명 × 0.041 × 12월 = 19,831
ㅇ9급 1,983,600원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 1,952
ㅇ연구관 5,884,800원 × 3명 × 0.041 × 12월 = 8,686 ㅇ연구사 3,719,000원 × 16명 × 0.041 × 12월 = 29,276
○특수업무수당 182,280
ㅇ기술정보수당
((20,000원×14명)+(30,000원×26명)+(50,000원×1명))×12월 = 13,320 ㅇ기술정보수당가산금 ((20,000원×15명)+(30,000원×17명))×12월 = 9,720
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ연구업무수당 80,000원 × 19명 × 12월 = 18,240
ㅇ장려수당 50,000원 × 173명 × 12월 = 103,800
ㅇ장려수당가산금 20,000원 × 70명 × 12월 = 16,800
ㅇ특수지근무수당 200,000원 × 7명 × 12월 = 16,800
ㅇ모범수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
ㅇ업무대행수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
□정액급식비 130,000원 × 214명 × 12월 = 333,840
□명절휴가비 9,219,304,000원 × 1.2/12 = 921,931
□연가보상비(5일) 110,119,464원 = 110,120
2,789,046 2,473,958 315,088 02 기타직보수
□기본급 1,984,710
○봉급(25호봉 기준) 3,053,400원 × 50명 × 12월 = 1,832,040
○정근수당 1,832,040,000원 × 1/12 = 152,670
□초과근무수당 287,409
○시간외근무수당 76,099
ㅇ시간외수당(일근) 10,506원 × 5명 × 37시간 × 12월 = 23,324 ㅇ시간외수당(교대) 9,773원 × 45명 × 10시간 × 12월 = 52,775
○야간근무수당 26,064원 × 45명 × 365일 × 1/4 = 107,026
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○휴일근무수당 78,556원 × 45명 × 118일 × 1/4 = 104,284
□정액수당 126,280
○가족수당 36,480
ㅇ배우자 40,000원 × 50명 × 0.78 × 12월 = 18,720
ㅇ기타가족 20,000원 × 50명 × 1.48 × 12월 = 17,760
○자녀학비보조수당 13,960
ㅇ고등학교 465,330원 × 50명 × 0.15 × 4회 = 13,960
○장기근속수당 57,600
ㅇ25년이상 130,000원 × 20명 × 12월 = 31,200
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원 × 17명 × 12월 = 10,200
○장려수당 20,000원 × 50명 × 12월 = 12,000
○청경수당 ((30,000원×12명)+(40,000원×4명))×12월 = 6,240
□정액급식비 130,000원 × 50명 × 12월 = 78,000
□명절휴가비 1,832,040,000원 × 1.2/12 = 183,204
□시간선택제임기제공무원 129,443
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○연봉 2,217,000원 × 4명 × 12월 = 106,416
○가족수당 2,880
ㅇ배우자 40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920
ㅇ기타가족 20,000원 × 4명 × 12월 = 960
○시간외근무수당 7,830원 × 4명 × 37시간 × 12월 = 13,907
○정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
2,032,054 2,002,610 29,444 03 무기계약근로자보수
□봉급 1,063,304
○기본급(26호봉 기준) 2,461,350원 × 36명 × 12월 = 1,063,304
□초과근무수당 679,220
○시간외근무수당 451,650
ㅇ일근 16,984원 × 7명 × 30시간 × 12월 = 42,800
ㅇ4교대(평일야간) 16,984원 × 29명 × 7시간 × 365일 × 1/4 = 314,608 ㅇ4교대(휴일야간) 22,646원 × 29명 × 7시간 × 41일 × 1/2 = 94,242
○야간근무수당 119,865
ㅇ4교대 5,662원 × 29명 × 8시간 × 365일 × 1/4 = 119,865
○휴일근무 22,646원 × 29명 × 8시간 × 41일 × 1/2 = 107,705
□정액수당 36,319
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○가족수당 26,267
ㅇ배우자 40,000원 × 36명 × 0.78 × 12월 = 13,479
ㅇ기타가족 20,000원 × 36명 × 1.48 × 12월 = 12,788
○자녀학비보조수당 10,052
ㅇ고등학교 465,330원 × 36명 × 0.15 × 4회 = 10,052
□복리후생비 253,211
○급식비 130,000원 × 36명 × 12월 = 56,160
○명절휴가비 1,063,303,200원 × 1.2/12 = 106,331
○현장근로비 70,000원 × 36명 × 12월 = 30,240
○위험수당 140,000원 × 36명 × 12월 = 60,480
106 737,700 747,780 △10,080
직무수행경비
24,000 24,000 0 01 직책급업무수행경비
□4급 기관장 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000
465,060 467,460 △2,400 02 직급보조비
□일반직 361,500
○4급 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000
○5급 250,000원 × 13명 × 12월 = 39,000
○6급 155,000원 × 46명 × 12월 = 85,560
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○7급 140,000원 × 114명 × 12월 = 191,520
○8급~9급 105,000원 × 17명 ×12월 = 21,420
□연구직 40,560
○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
○연구관 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000
○연구사 155,000원 × 16명 × 12월 = 29,760
□청원경찰 105,000원 × 50명 × 12월 = 63,000
248,640 256,320 △7,680 03 특정업무수행경비
□상수도종사공무원 248,640
○정규직 80,000원 × 209명 × 12월 = 200,640
○청원경찰 30,000원 × 50명 × 12월 = 18,000
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 × 50명 × 12월 = 30,000
200 10,663,487 11,349,271 △685,784 물건비
206 2,238,119 3,365,220 △1,127,101 재료비
2,238,119 3,365,220 △1,127,101 04 정수구입비
□강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비 897.95원 × 4,000㎥ × 366일 = 1,314,599
□영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비 783원 × 2,604㎥ × 366일 = 746,250
□운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비 565.16원 × 857㎥ × 366일 = 177,270
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (215) 동력비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
215 8,425,368 7,984,051 441,317
동력비
□부평,남동,공촌,수산정수장 동력비
8,425,368 7,984,051 441,317 22.90원×1,008,000㎥×365일 = 8,425,368
713 4,454,759 4,420,215 34,544
배·급수비
100 4,454,759 4,420,215 34,544
인건비
101 4,251,779 4,208,835 42,944
인건비
3,748,399 3,725,678 22,721 01 보수
□기본급 2,516,496
○일반직 2,516,496
ㅇ4급(연봉제 기준) 7,095,000원 × 1명 × 12월 = 85,140 ㅇ5급(30호봉 기준) 4,382,200원 × 4명 × 12월 = 210,346 ㅇ6급(30호봉 기준) 3,822,600원 × 7명 × 12월 = 321,099 ㅇ7급(26호봉 기준) 3,359,600원 × 42명 × 12월 = 1,693,239 ㅇ8급(26호봉 기준) 3,035,000원 × 5명 × 12월 = 182,100 ㅇ9급(11호봉 기준) 2,047,600원 × 1명 × 12월 = 24,572
□정근수당 2,516,496,000원 × 1/12 = 209,708
□초과근무수당 357,754
○시간외근무수당 265,037
ㅇ일근(5급) 12,525원 × 4명 × 37시간 × 12월 = 22,245
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ일근(6급) 10,682원 × 7명 × 37시간 × 12월 = 33,200 ㅇ일근(7급) 9,649원 × 22명 × 37시간 × 12월 = 94,252
ㅇ일근(8급) 8,663원 × 5명 × 37시간 × 12월 = 19,232
ㅇ일근(9급) 7,830원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 3,477
ㅇ4교대근무 9,649원 × 20명 × 40시간 × 12월 = 92,631
○야간근무수당 25,728원 × 20명 × 365일 × 1/4 = 46,954
○휴일근무수당 77,563원 × 20명 × 118일 × 1/4 = 45,763
□정액수당 286,012
○가족수당 43,776
ㅇ배우자 40,000원 × 60명 × 0.78 × 12월 = 22,464
ㅇ기타가족 20,000원 × 60명 × 1.48 × 12월 = 21,312
○자녀학비보조수당
ㅇ고등학교 463,300원 × 60명 × 0.15 × 4회 = 16,679
○장기근속수당 75,480
ㅇ25년이상 130,000원 × 24명 × 12월 = 37,440
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원 × 14명 × 12월 = 18,480
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
○대우공무원수당 102,317
ㅇ4급 5,339,750원 × 1명 × 0.041 × 12월 = 2,628
ㅇ5급 4,382,200원 × 4명 × 0.041 × 12월 = 8,625
ㅇ6급 3,822,600원 × 7명 × 0.041 × 12월 = 13,166 ㅇ7급 3,359,600원 × 42명 × 0.041 × 12월 = 69,423
ㅇ8급 3,035,000원 × 5명 × 0.041 × 12월 = 7,467
ㅇ9급 2,047,600원 × 1명 × 0.041 × 12월 = 1,008
○위험근무수당 3,480
ㅇ을종 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
ㅇ병종 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
○특수업무수당 44,280
ㅇ기술정보수당
((20,000원×4명)+(30,000원×6명)+(50,000원×1명))×12월 = 3,720 ㅇ기술정보수당가산금 ((20,000원×4명)+(30,000원×5명))×12월 = 2,760
ㅇ장려수당 50,000원 × 61명 × 12월 = 36,600
ㅇ모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
ㅇ업무대행수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□정액급식비 130,000원 × 62명 × 12월 = 96,720
□명절휴가비 2,516,496,000원 × 1.2/12 = 251,650
□연가보상비(5일) 30,058,147원 = 30,059
503,380 483,157 20,223 03 무기계약근로자보수
□봉급 253,691
○기본급(23호봉 기준) 2,348,990원 × 9명 × 12월 = 253,691
□초과근무수당 167,959
○시간외근무수당 108,316
ㅇ일근 18,527원 × 3명 × 30시간 × 12월 = 20,010
ㅇ4교대근무(평일야간) 17,730원 × 6명 × 7시간 × 365일 × 1/4 = 67,951 ㅇ4교대근무(휴일야간) 23,640원 × 6명 × 7시간 × 41일×1/2 = 20,355
○야간근무수당 25,680
ㅇ4교대근무 5,863원 × 6명 × 8시간 × 365일 × 1/4 = 25,680
○휴일근무수당 23,010원 × 9명 × 8시간 × 41일 × 1/2 = 33,963
□정액수당 9,080
○가족수당 6,567
ㅇ배우자 40,000원 × 9명 × 0.78 × 12월 = 3,370
ㅇ기타가족 20,000원 × 9명 × 1.48 × 12월 = 3,197
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○자녀학비보조수당 2,513
ㅇ고등학교 465,330원 × 9명 × 0.15 × 4회 = 2,513
□복리후생비 72,650
○급식비 130,000원 × 13명 × 12월 = 20,280
○명절휴가비 253,690,920원 × 1.2/12 = 25,370
○현장근로비 70,000원 × 9명 × 12월 = 7,560
○위험수당 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120
○목욕비 120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320
106 202,980 211,380 △8,400
직무수행경비
4,800 4,800 0 01 직책급업무수행경비
□4급 기관장 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
107,940 114,420 △6,480 02 직급보조비
□일반직 107,940
○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
○5급 250,000원 × 4명 × 12월 = 12,000
○6급 155,000원 × 7명 × 12월 = 13,020
○7급 140,000원 × 42명 × 12월 = 70,560
○8급~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
90,240 92,160 △1,920 03 특정업무수행경비
□상수도종사공무원 80,000원 × 59명 × 12월 = 56,640
□계량기수급및교체 담당공무원 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600
□누수수리및탐사 담당공무원 80,000원 × 25명 × 12월 = 24,000 751 28,502,044 26,619,998 1,882,046
일반관리비
100 8,996,447 8,347,128 649,319
인건비
101 8,030,507 7,567,148 463,359
인건비
7,527,082 7,239,132 287,950 01 보수
□기본급 4,512,838
○일반직(104명) 4,512,838
ㅇ3급(연봉제 기준) 8,790,000원 × 1명 × 12월 = 105,480 ㅇ4급(연봉제 기준) 7,095,000원 × 3명 × 12월 = 255,420 ㅇ5급(30호봉 기준) 4,382,200원 × 15명 × 12월 = 788,796 ㅇ6급(25호봉 기준) 3,653,300원 × 34명 × 12월 = 1,490,547 ㅇ7급(21호봉 기준) 3,145,400원 × 44명 × 12월 = 1,660,772 ㅇ8급(15호봉 기준) 2,521,700원 × 7명 × 12월 = 211,823
□정근수당 4,512,838,000원 × 1/12 = 376,070
□초과근무수당 515,732
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○일반직(100명) 515,732
ㅇ5급 12,525원 × 15명 × 37시간 × 12월 = 83,417
ㅇ6급 10,682원 × 34명 × 37시간 × 12월 = 161,256
ㅇ7급 9,649원 × 44명 × 37시간 × 12월 = 188,503
ㅇ8급 8,663원 × 7명 × 37시간 × 12월 = 26,925
ㅇ야간근무수당 25,728원 × 12명 × 365일 × 1/4 = 28,173 ㅇ휴일근무수당 77,563원 × 12명 × 118일 × 1/4 = 27,458
□정액수당 405,015
○가족수당 75,879
ㅇ배우자 40,000원 × 104명 × 0.78 × 12월 = 38,938
ㅇ기타가족 20,000원 × 104명 × 1.48 × 12월 = 36,941
○자녀학비보조수당 29,037
ㅇ고등학교 465,330원 × 104명 × 0.15 × 4회 = 29,037
○장기근속수당 126,600
ㅇ25년이상 130,000원 × 36명 × 12월 = 56,160
ㅇ20년이상 ~ 25년미만 110,000원 × 35명 × 12월 = 46,200 ㅇ15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360
ㅇ10년이상 ~ 15년미만 60,000원 × 9명 × 12월 = 6,480
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ5년이상 ~ 10년미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
○대우공무원수당 103,179
ㅇ4급 7,095,000원 × 3명 × 0.78 × 0.041 × 12월 = 8,169 ㅇ5급 4,382,200원 × 7명 × 0.041 × 12월 = 15,093 ㅇ6급 3,653,300원 × 25명 × 0.041 × 12월 = 44,936 ㅇ7급 3,145,400원 × 21명 × 0.041 × 12월 = 32,499
ㅇ8급 2,521,700원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 2,482
○위험근무수당(병종) 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
○특수업무수당 67,440
ㅇ기술정보수당 ((50,000원×11명)+(30,000원×33명))×12월 = 18,480 ㅇ기술정보수당가산금 ((30,000원×31명)+(20,000원×15명))×12월 = 14,760
ㅇ장려수당 50,000원 × 56명 × 12월 = 33,600
ㅇ모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
○업무대행수당 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
□정액급식비 130,000원 × 104명 × 12월 = 162,240
□명절휴가비 4,512,838,000원 × 1.2/12 = 451,284
□연가보상비(5일) 53,903,000원 = 53,903
□공무원 명예퇴직수당 1,050,000,000원 = 1,050,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
461,791 287,857 173,934 02 기타직보수
□봉급 220,409
○기본급(26호봉기준) 3,390,900원 × 5명 × 12월 = 203,454
○정근수당 203,454,000원 × 1/12 = 16,955
□초과근무수당 29,575
○시간외근무수당 9,383
ㅇ일근 9,773원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,340
ㅇ4교대근무자 10,506원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 5,043
○야간근무수당 28,016원 × 4명 × 365일 × 1/4 = 10,226
○휴일근무수당 84,451원 × 4명 × 118일 × 1/4 = 9,966
□정액수당 14,476
○가족수당 3,840
ㅇ배우자 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
ㅇ기타가족 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
○자녀학비보조수당 1,396
ㅇ고등학교 465,330원 × 5명 × 0.15 × 4회 = 1,396
○장기근속수당 7,560
ㅇ25년이상 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ20년이상 ~ 25년미만 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320
○장려수당 20,000원 × 5명 × 12월 = 1,200
○청경수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
□정액급식비 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800
□명절휴가비 203,454,000원 × 1.2/12 = 20,346
□시간선택제임기제공무원 129,443
○연봉 2,217,000원 × 4명 × 12월 = 106,416
○가족수당 2,880
ㅇ배우자 40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920
ㅇ기타가족 20,000원 × 4명 × 12월 = 960
○시간외근무수당 7,830 × 4명 × 37시간 × 12월 = 13,907
○정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
□시간선택제임기제공무원 4대보험 39,742
○국민연금 32,360,520원 × 12명 × 4.5% = 17,475
○건강보험 32,360,520원 × 12명 × 3.035% = 11,786
○노인장기요양보험 982,140원 × 12명 × 6.550% = 772
○고용보험 32,360,520원 × 12명 × 1.5% = 5,825
○산재보험 32,360,520원 × 12명 × 1.0% = 3,884
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
41,634 40,159 1,475 03 무기계약근로자보수
□봉급(1명) 29,537
○기본급(26호봉기준) 2,461,350원 × 1명 × 12월 = 29,537
□초과근무수당 6,143
○시간외근무수당 16,336원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 5,881
○휴일근무수당 130,692원 × 1명 × 2일 = 262
□정액수당 1,440
○가족수당 1,440
ㅇ배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
ㅇ기타가족 20,000원 × 4명 × 12월 = 960
□복리후생비 4,514
○급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
○명절휴가비 29,537,000원 × 1.2/12 = 2,954
106 365,940 364,980 960
직무수행경비
20,400 20,400 0 01 직책급업무수행경비
□직책급업무추진비 20,400
○3급기관장 650,000원 × 1명 × 12월 = 7,800
○4급보조기관장 350,000원 × 3명 × 12월 = 12,600
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
219,780 217,860 1,920 02 직급보조비
□일반직 211,380
○3급 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000
○4급 400,000원 × 3명 × 12월 = 14,400
○5급 250,000원 × 15명 × 12월 = 45,000
○6급 155,000원 × 34명 × 12월 = 63,240
○7급 140,000원 × 44명 × 12월 = 73,920
○8급~9급 105,000원 × 7명 × 12월 = 8,820
□청원경찰 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400
125,760 126,720 △960 03 특정업무수행경비
□상수도종사공무원 100,800
○정규직 80,000원 × 100명 × 12월 = 96,000
○청원경찰 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
□예산 및 결산업무 담당공무원 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
□경영평가 담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
□요금과징 담당공무원 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720
□감사 담당공무원 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□계약, 노조 담당공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
107 600,000 415,000 185,000
퇴직급여
□공무직 퇴직금
600,000 415,000 185,000 600,000,000원 = 600,000
200 6,048,755 5,803,201 245,554
물건비
201 2,323,035 2,211,012 112,023
일반운영비
806,293 699,039 107,254 01 사무관리비
□일반수용비 287,721
○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원×3조×2회)+(30,000원×3조×5회) = 750
○신문구독 15,000원×40부×12월 = 7,200
○각종 참고도서 5,000,000원 = 5,000
○각종 현수막 제작 등 70,000원×40종 = 2,800
○복사용지 13,875,000원 = 13,875
○복사기 토너 174,000원×4회 = 696
○기본사무용품비 40,000원×102명 = 4,080
○모범공무원표창장 및 공로패 제작 5,000,000원 = 5,000
○견학생, 방문객 대상 기념품 50,000,000원 = 50,000
○체력단련 소모품 3,600,000원 = 3,600
○고속도로 통행료 1,000,000원 = 1,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○모바일검침고지 백신소프트웨어 구입 9,900,000원 = 9,900
○전산장비 및 사무기기 소모품 9,800,000원 = 9,800
○업무용 S/W 구입 100,754,000원 = 100,754
○정보화 교육용 교재구입 1,200,000원 = 1,200
○통신소모품 3,600,000원 = 3,600
○전화기 소독 1,800원 × 135대 × 12월 = 2,916
○GIS전산장비 소모품 400,000원×12월 = 4,800
○수돗물평가위원회 운영경비 150,000원×5회 = 750
○장수어르신 및 다문화가정 미추홀참물 지원 운송비
3,000원×1BOX×12개월×1,700세대 = 60,000
□각종 수수료 187,180
○경영평가 고객만족도 조사 6,600,000원 = 6,600
○상·하수도 자동납부 수수료 25원×180,000건×12월 = 54,000
○신용카드결제 수수료 80원×6,000건×12월 = 5,760
○청사 소방 안전검검 대행 수수료 6,105,000원 = 6,105
○감정평가 수수료 9,000,000원 = 9,000
○토지경계 및 현황 측량 수수료 5,000,000원 = 5,000
○부동산 소유권보존 제증명 발급 수수료 5,000,000원 = 5,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○회계감사 용역 수수료 23,000,000원 = 23,000
○나라장터 이용 수수료 9,000,000원 = 9,000
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 심사 수수료 1,320,000원 = 1,320
○수돗물평가위원회수질검사 수수료 48,000,000원 = 48,000
○ ISO14001(환경경영시스템) 사후심사 12,000,000원×1회 = 12,000
○특허 연차등록료 2,395,000원 = 2,395
□각종보고서 및 서식유인 285,800
○예산안 심사자료 및 예산서 24,000,000원 = 24,000
○경영실적보고서 4,000,000원 = 4,000
○요금고지서 229,200,000원×1식 = 229,200
○요금관련 안내 홍보물 1,500,000원×3회 = 4,500
○수도사업특별회계 장부 1,500,000원 = 1,500
○결산서 45,000원×200부 = 9,000
○상수도 통계현황 9,000원×400부 = 3,600
○수돗물 품질 보고서 발간 10,000원×1,000부 = 10,000
□운영수당 26,901
○위원회 참석수당 10,800
ㅇ인사위원회 70,000원×5명×6회 = 2,100
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ수돗물평가위원회 100,000원×10명×5회 = 5,000
ㅇ설계자문위원회 100,000원×10명×3회 = 3,000
ㅇ요금시스템관련 기술평가위원회 100,000원×7명×1회 = 700
○일·숙직수당 16,101
ㅇ일직 50,000원×118일×2/3 = 3,934
ㅇ숙직 50,000원×365일×2/3 = 12,167
□임차료 18,691
○부평정수장 전력케이블 1,803,000원 = 1,803
○학익배수지 편입 산림청 소유 토지 224,000원 = 224
○부평정수장 도수관로 한전 소유 토지 710,000원 = 710
○인천항만공사 항만부지 점용수수료 3,434,000원 = 3,434
○부평정수장 도수관로 수자원공사 토지 1,000,000원 = 1,000
○감사용 차량임차 7,200,000원 = 7,200
○복사기 120,000원×3대×12월 = 4,320
1,516,742 1,511,973 4,769 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 1,484,242
○청사 교통유발부담금(시설물) 4,040,000원 = 4,040
○청사 무인경비 월정료 7,320,000원 = 7,320
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○건물·시설물 재해복구 공제회비 208,045,000원 = 208,045
○영조물 배상대책 공제회비 2,700,000원 = 2,700
○제세공과금(상하수도,전기,도시가스) 313,000,000원 = 313,000
○디지털TV 수신료 1,200,000원 = 1,200
○우편물 발송요금 500,000원 × 12월 = 6,000
○자동차세 150,000원×9대×2회 = 2,700
○자동차보험료 500,000원×9대 = 4,500
○환경개선부담금 700,000원 = 700
○회계담당자 재정보증보험료
(184,750원×3명)+(133,270원×5명)+(73,210원×6명)+(38,890원×53명) = 3,722
○자동이체 EDI 사용료 1,100,000원×12월 = 13,200
○홈페이지 서비스 이용료 1,365,000원 = 1,365
○상수도 정보통신 요금 270,000,000원 = 270,000
○수압모니터링시스템 운영 관련 전기요금 120,000원×12월 = 1,440
○원격감시 제어망(TM/TC) 359,460
ㅇ 송수관압 (ADSL, CDMA) 11,000원×30개소×12월 = 3,960
ㅇ 배수지 (전용회선) 50,000원×29개소×12월 = 17,400
ㅇ 가압장 (전용회선) 50,000원×75개소×12월 = 45,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 불량유량계 (전용회선) 50,000원×450개소×12월 = 270,000
ㅇ 블록수압계 (CDMA) 5,500원×350개소×12월 = 23,100
○CCTV망 61,380
ㅇ 배수지 및 사업소 (전용회선) 165,000원×31개소×12월 = 61,380
○수운영망 820,000원×9개소×12월 = 88,560
○인터넷망 100,000원×3개소×12월 = 3,600
○SWG 데모플랜트 구축시설 운영 통신망 11,000원×39개소×12월 = 5,000
○상하수도협회비 38,320,000원 = 38,320
○상수도공동연구기금 39,990,000원×1식 = 39,990
○수돗물홍보협의회 분담금 48,000,000원 = 48,000
□차량유지비 3,500,000원×9대 = 31,500
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
202 269,261 160,082 109,179
여비
110,261 113,682 △3,421 01 국내여비
□국내여비 110,261
○기본업무추진 103,161,000원 = 103,161
○감사 및 복무점검 7,100
ㅇ공직기강 복무점검 등 20,000원×3명×5일×5회 = 1,500
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (202) 여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ정기 및 특별감사 20,000원×5명×7일×8회 = 5,600
19,600 12,000 7,600 03 국외업무여비
□국외업무여비 19,600
○국제수도협회 총회 및 전시회 참석 3,000,000원×4명 = 12,000
○해수담수화시설 자재 공장검사 3,800,000원 × 2명 = 7,600
105,000 0 105,000 04 국제화여비
□장기재직 모범공무원 해외시찰 105,000,000원 = 105,000
34,400 34,400 0 05 전문교육기관여비
□위탁교육에 따른 교육여비(공무직포함) 34,400
○수도법관련 법정의무교육 120,000원×170명 = 20,400
○연금 및 퇴직예정공무원 교육 150,000원×10명 = 1,500
○공기업전문성 향상 교육 250,000원×50명 = 12,500
203 79,982 89,481 △9,499
업무추진비
22,000 31,900 △9,900 01 기관운영업무추진비
□기관운영업무추진비 22,000
○3급 22,000,000원 × 1명 = 22,000
9,822 9,533 289 02 정원가산업무추진비
□정원가산업무추진비 47,000원 × 102명 + 5,028,000원 = 9,822
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
34,180 34,128 52 03 시책업무추진비
□업무부 16,540
○인사,노사업무추진 4,050,000원 × 80/100 = 3,240
○예산,감사업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○요금관리업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○자산관리,토지보상업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○상수도 정보화업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○기타현안시책업무추진 2,160,000원 × 80/100 = 1,780
□급수부 10,260
○급수공급업무추진 4,050,000원 × 80/100 = 3,240
○유수율제고업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○수질관리업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○기타현안시책업무추진 1,575,000원 × 80/100 = 1,260
□시설부 7,380
○시설확장업무추진 4,050,000원 × 80/100 = 3,240
○시설관리업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880
○기타현안시책업무추진 1,575,000원 × 80/100 = 1,260
13,980 13,920 60 04 부서운영업무추진비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□업무부 (350,000원×12월)+(5,000원×15명×12월) = 5,100
□급수부 (350,000원×12월)+(5,000원×8명×12월) = 4,680
□시설부 350,000원×12월 = 4,200
206 84,000 31,400 52,600
재료비
84,000 31,400 52,600 01 일반재료비
□수도계량기 문자봉인 700원 × 97,000전 = 67,900
□정수처분용 잠금장치(정수캡) 15,500,000원 = 15,500
□누수탐사 소모품 600,000원×1식 = 600
212 1,536,680 1,572,098 △35,418
복리후생비
483,040 469,928 13,112 01 사회보험부담금
□산업재해보상보험료 42,546,000원 = 42,546
□국민연금부담금 191,456,000원 = 191,456
□고용보험부담금(청원경찰,공무직) 110,321,000원 = 110,321
□건강보험부담금 130,190,000원 = 130,190
□노인장기요양부담금 8,527,000원 = 8,527
1,053,640 1,102,170 △48,530 09 기타복리후생비
□급량비 44,020
○기본업무추진 특근매식비 42,240,000원 = 42,240
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (212) 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,780,000원 = 1,780
□맞춤형복지제도 시행경비 1,363,000원×740명 = 1,008,620
□피복비 1,000
○청원경찰 근무복 200,000원 × 5명 = 1,000
213 96,760 84,960 11,800
교육훈련비
96,760 84,960 11,800 □위탁교육비 89,260
○수도법 관련 법정의무 교육 300,000원×170명 = 51,000
○공기업전문성 향상 교육 300,000원×50명 = 15,000
○해외교육과정 4,000,000원×3명 = 12,000
○자체직무교육운영 2,500,000원×4회 = 10,000
○연금실무자교육과정 210,000원×6명 = 1,260
□외래강사료 7,500
○직무·교양전문가 특강 250,000원×2시간×6회 = 3,000
○정보화 교육 강사료 3,500,000원 = 3,500
○ISO14001 내부심사원 인식강화교육 1,000,000원×1회 = 1,000
214 1,260,917 1,314,428 △53,511
수선유지교체비
1,260,917 1,314,428 △53,511 05 수선유지비
□수용가정보 및 민원처리시스템 유지보수 505,796,000원 × 1식 = 505,796
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□PDA 응용프로그램 유지보수 12,695,000원 = 12,695
□청사 건물유지 수선비 50,047,000원 = 50,047
□승강기 유지보수 4,879,000원 = 4,879
□인천데이타센터 정보시스템 유지보수 134,514,000원 = 134,514
□지방공기업예산회계표준시스템 유지보수 9,937,000원 = 9,937
□전산 및 통신시스템 통합 유지보수 199,557,000원 = 199,557
□통신시설 유지관리비 10,000,000원 = 10,000
□배수지 자동제어설비 및 감시제어설비 50,000
○TM/TC, PLC 유지관리 용역 22,000,000원 = 22,000
○TM/TC, PLC 유지관리(수선) 재료비 22,000,000원 = 22,000
○CCTV 유지관리용역 6,000,000원 = 6,000
□사업소 TM/TC 유지관리 50,000
○수도사업소(4개소) TM/TC 유지관리 40,000,000원 = 40,000
○수도시설관리소 TM/TC 유지관리 10,000,000원 = 10,000
□누수탐사장비 유지보수 1,000,000원 = 1,000
□수운영 DB관리프로그램 유지보수비 9,680,000원 = 9,680
□GIS 유지보수비 15,792,000원 × 12월 = 189,504
□홈페이지 및 행정포털시스템 유지보수 28,508,000원 = 28,508
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□계약정보공개시스템 운영 400,000원×12월 = 4,800
216 398,120 339,740 58,380
행사·홍보비
38,120 49,440 △11,320 01 행사운영비
□노사합동 산행 3,000,000원×1회 = 3,000
□공무직 문화체육행사비 20,000원×78명×2회 = 3,120
□미추홀참물홍보행사 5,000,000원×1식 = 5,000
□상하수도 전시회(워터코리아) 참가 27,000,000원×1식 = 27,000 360,000 290,300 69,700 03 광고선전비
□미추홀참물홍보 360,000
○대중매체활용 광고 100,000,000원 = 100,000
○지역 케이블TV캠페인 광고 35,000,000원 = 35,000
○중앙 및 지방라디오 광고 55,000,000원 = 55,000
○홍보 영상물 제작 40,000,000원 = 40,000
○언론사 광고 90,000,000원 = 90,000
○홍보디자인제작 10,000,000원 = 10,000
○리후렛,브로슈어 15,000,000원 = 15,000
○물사랑 샘소리 소식지 발간 15,000,000원 = 15,000
300 13,456,842 12,469,669 987,173 경상이전
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
301 765,518 641,637 123,881
일반보상금
765,518 641,637 123,881 12 기타보상금
□민간인 부정수도제보 보상금 1,000,000원 = 1,000
□민간인 누수신고 포상금 45,000,000원 = 45,000
□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비 719,518,000원 = 719,518
303 2,223,479 2,222,261 1,218
포상금
12,400 11,000 1,400 01 포상금
□청원경찰 명예퇴직자 및 정년퇴직자 격려금 600,000원 × 4명 = 2,400
□부과징수 우수기관 포상금 10,000,000원 = 10,000
2,211,079 2,211,261 △182 02 성과상여금
□정규직 성과상여금 2,062,865,000원 = 2,062,865
□청원경찰 성과상여금 148,214,000원 = 148,214
304 8,730,208 7,918,290 811,918
연금부담금 등
7,262,516 6,536,550 725,966 01 연금부담금
□연금부담금, 보전금 5,547,747
○정규직 41,578,454,000원 × 12.417% = 5,162,797
○청원경찰 3,100,183,000원 × 12.417% = 384,950
□퇴직수당부담금 1,652,664
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (304) 연금부담금 등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○정규직 41,578,454,000원 × 3.699% = 1,537,988
○청원경찰 3,100,183,000원 × 3.699% = 114,676
□재해보상부담금 62,105
○정규직 41,578,454,000원 × 0.139% = 57,795
○청원경찰 3,100,183,000원 × 0.139% = 4,310
1,467,692 1,381,740 85,952 02 국민건강보험부담금
□건강보험부담금 1,377,467
○정규직 45,015,237,000원 × 3.06% = 1,377,467
□노인장기요양보험부담금 90,225
○정규직 1,377,466,000원 × 6.55% = 90,225
305 150,000 150,000 0
배상금등
□수도시설 관련 피해 배상금
150,000 150,000 0 150,000,000원 = 150,000
307 1,025,000 1,025,000 0
민간이전
900,000 900,000 0 05 민간위탁금
□상수도 GIS 공공측량사업 900,000,000원 = 900,000
125,000 125,000 0 07 연금지급금
□재해보상급여 25,000,000원 = 25,000
□부조급여 100,000,000원 = 100,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (316) 공기관등경상적대행 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
316 562,637 512,481 50,156
공기관등경상적대행사업비
□청소 및 영선관리 대행위탁비
562,637 512,481 50,156 562,637,000원 = 562,637
752 16,569,583 16,016,979 552,604
징수 및 수용가관리비
100 15,819,583 15,016,979 802,604 인건비
101 15,042,223 14,212,499 829,724 인건비
13,466,679 12,865,513 601,166 01 보수
□기본급 9,472,826
○일반직(219명) 9,428,453
ㅇ4급(연봉제기준) 7,095,000원 × 5명 × 12월 = 425,700 ㅇ5급(30호봉기준) 4,382,200원 × 17명 × 12월 = 893,969 ㅇ6급(30호봉기준) 3,822,600원 × 45명 × 12월 = 2,064,204 ㅇ7급(29호봉기준) 3,453,000원 × 131명 × 12월 = 5,428,116 ㅇ8급(20호봉기준) 2,785,900원 × 15명 × 12월 = 501,462 ㅇ9급(9호봉기준) 1,916,700원 × 5명 × 12월 = 115,002
○7급전문경력관,나군 3,697,700원 × 1명 × 12월 = 44,373
□정근수당 9,472,826,000원 × 1/12 = 789,403
□초과근무수당 948,760
○일반직(214명) 944,270
