• 검색 결과가 없습니다.

예 산 액 기 정 예 산 액

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "예 산 액 기 정 예 산 액"

Copied!
32
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

182,773,334 179,705,126 3,068,208

700 132,665,080 131,043,043 1,622,037

사업비용

710 130,245,353 128,650,991 1,594,362

영업비용

711 52,700,412 52,670,002 30,410

원수및취수비

100 1,654,798 1,624,388 30,410

인력운영비

101 1,593,358 1,565,588 27,770

인건비

1,366,948 1,339,178 27,770 01 보수

□봉급 26,210

○일반직

경정 898,419,000원 - 기정 872,209,000원 = 26,210

□정액급식비

기정 34,320,000원 - 경정 32,760,000원 = 1,560

106 61,440 58,800 2,640

직무수행경비

40,320 38,640 1,680 02 직급보조비

○7급

경정 26,880,000원 - 기정 25,200,000원 = 1,680

(2)

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

21,120 20,160 960 03 특정업무수행경비

□상수도종사공무원

경정 21,120,000원 - 기정 20,160,000원 = 960

751 26,914,735 26,619,998 294,737

일반관리비

100 8,447,128 8,347,128 100,000

인력운영비

107 515,000 415,000 100,000

퇴직급여

515,000 415,000 100,000

□공무직 퇴직금

경정 515,000,000원-기정 415,000,000원 = 100,000

200 5,822,938 5,803,201 19,737

운영경비

201 2,176,012 2,211,012 △ 35,000

일반운영비

1,476,973 1,511,973 △ 35,000 02 공공운영비

□ 상수도 정보통신 요금

경정 273,640,000원 - 기정 308,640,000원 = △ 35,000

206 52,137 31,400 20,737

재료비

52,137 31,400 20,737 01 일반재료비

(3)

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

□수도계량기 문자봉인

경정 51,537,000원 - 기정 30,800,000원 = 20,737

213 108,960 84,960 24,000

교육훈련비

108,960 84,960 24,000

□수도법 관련 법정의무 교육

경정300,000원×250명 - 기정300,000원×170명 = 24,000

216 349,740 339,740 10,000

행사·홍보비

59,440 49,440 10,000 01 행사운영비

□ 부과징수업무 직원 워크샵

10,000,000원 = 10,000

300 12,644,669 12,469,669 175,000

경상이전

303 2,369,261 2,222,261 147,000

포상금

158,000 11,000 147,000 01 포상금

□장기근속공무원 해외시찰

147,000,000원 = 147,000

307 1,050,000 1,025,000 25,000

민간이전

(4)

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

150,000 125,000 25,000 07 연금지급금

□부조급여

경정 125,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 25,000

308 3,000 0 3,000

자치단체등이전

3,000 0 3,000 01 자치단체경상보조금

□ 강제철거 예치금 일반회계 전출금

3,000,000원 = 3,000

752 17,286,194 16,016,979 1,269,215

징수 및 수용가관리비

100 15,159,979 15,016,979 143,000

인력운영비

101 14,342,499 14,212,499 130,000

인건비

12,995,513 12,865,513 130,000 01 보수

□기본급

경정 9,088,429,000원 - 기정 8,958,429,000원 = 130,000

106 817,480 804,480 13,000

직무수행경비

428,680 415,680 13,000 02 직급보조비

(5)

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

□일반직

경정 427,000,000원 - 기정 414,000,000원 = 13,000

200 2,126,215 1,000,000 1,126,215

운영경비

201 38,315 12,100 26,215

일반운영비

38,315 12,100 26,215 01 사무관리비

□마을상수도 비상급수

경정 36,215,000원 - 기정 10,000,000원 = 26,215

207 350,000 0 350,000

연구개발비

350,000 0 350,000 01 연구용역비

□도서지역 지하수 부존량 및 함양량 조사 용역

350,000,000원 = 350,000

214 1,702,160 952,160 750,000

수선유지교체비

1,702,160 952,160 750,000 06 시설장비유지비

□긴급 용수확보 및 정수시설 설치

750,000,000원 = 750,000

770 306,657 347,728 △ 41,071

영업외비용

(6)

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (770) 영업외비용 세항 : (771) 지급이자및취급제 목 : (311) 차입금이자상환 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

771 306,657 347,728 △ 41,071

지급이자및취급제비

300 306,657 347,728 △ 41,071

경상이전

311 306,657 347,728 △ 41,071

차입금이자상환

306,657 347,728 △ 41,071 01 시·도지역개발기금차입금이자상환

□지역개발기금 이자상환

경정306,657,000원 - 기정347,728,000원 = △ 41,071

780 68,746 0 68,746

특별손실

782 68,746 0 68,746

전기손익수정손실

751 68,746 0 68,746

반환금

68,746 0 68,746 02 시·도비보조금반환금

□소규모 수도시설 유지관리사업 보조금 집행잔액

68,746,000원 = 68,746

(7)

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (215) 동력비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 9,662,677 10,141,877 △ 479,200

사업비용

710 9,662,677 10,141,877 △ 479,200

영업비용

713 9,234,834 9,714,034 △ 479,200

배·급수비

200 7,444,834 7,924,034 △ 479,200

운영경비

215 812,764 1,291,964 △ 479,200

동력비

812,764 1,291,964 △ 479,200

□영종통합가압장 전력요금

경정 670,880,000원 - 기정 1,150,080,000원 = △ 479,200

(8)

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 2,857,655 2,576,558 281,097

사업비용

710 2,857,655 2,576,558 281,097

영업비용

712 2,273,615 1,992,518 281,097

정수비

200 1,945,083 1,868,517 76,566

운영경비

214 947,454 870,888 76,566

수선유지교체비

809,698 733,132 76,566 05 기타교체비

□슬러지 처리비 및 운반비

경정 289,698,000원 - 기정 213,132,000원 = 76,566

300 256,096 51,565 204,531

경상이전

308 206,531 0 206,531

자치단체등이전

206,531 0 206,531 05 자치단체간부담금

□수도권매립지 제3매립장 조성사업 분담금 납부

경정 206,531,000원 - 기정 0원 = 206,531

316 28,000 30,000 △ 2,000

공기관등경상적대행사업비

28,000 30,000 △ 2,000

(9)

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (316) 공기관등경상적대행 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

□주요정보통신기반시설 취약점 분석, 평가비

경정 28,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 2,000

(10)

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 2,432,900 2,589,976 △ 157,076

사업비용

710 2,432,900 2,589,976 △ 157,076

영업비용

712 2,432,900 2,589,976 △ 157,076

정수비

200 2,125,818 2,411,649 △ 285,831

운영경비

206 995,124 1,280,955 △ 285,831

재료비

439,066 724,897 △ 285,831 01 일반재료비

□PET병 공병자재 △ 285,831

○350ml 공병

경정 273,369,000- 기정 559,200,000 = △ 285,831

300 133,877 5,122 128,755

경상이전

308 128,755 0 128,755

자치단체등이전

128,755 0 128,755 05 자치단체간부담금

□수도권매립지 제3매립장 조성사업 분담금 납부

경정 128,755,000 - 경정 0원 = 128,755

(11)

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 2,159,973 1,860,220 299,753

사업비용

710 2,159,973 1,860,220 299,753

영업비용

712 2,159,973 1,860,220 299,753

정수비

200 1,912,620 1,805,428 107,192

운영경비

214 937,686 830,494 107,192

수선유지교체비

824,577 717,385 107,192 05 기타교체비

□슬러지처리 107,192

○처리비

경정 321,577,000원 - 기정 214,385,000원 = 107,192

300 192,561 0 192,561

경상이전

308 192,561 0 192,561

자치단체등이전

192,561 0 192,561 05 자치단체간부담금

□수도권매립지 제3매립장 조성사업 분담금 납부

경정 192,561,000원 - 기정 0원 = 192,561

(12)

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 2,468,078 2,231,017 237,061

사업비용

710 2,468,078 2,231,017 237,061

영업비용

712 2,468,078 2,231,017 237,061

정수비

200 2,231,766 2,143,357 88,409

운영경비

201 234,158 214,658 19,500

일반운영비

131,761 112,261 19,500 01 사무관리비

□각종 수수료 19,500

○ 염소용기 재검사

경정19,500,000원 - 기정0원 = 19,500

214 1,117,068 1,048,159 68,909

수선유지교체비

912,248 843,339 68,909 05 기타교체비

□슬러지 처리비(매립처리) 68,909

○처리비

경정276,928,000원 - 기정208,019,000원 = 68,909

300 161,853 13,201 148,652

경상이전

308 148,652 0 148,652

자치단체등이전

(13)

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (308) 자치단체등이전 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

148,652 0 148,652 05 자치단체간부담금

□수도권매립지 제3매립장 조성사업 분담금 납부

경정 148,652,000원 - 기정 0원 = 148,652

(14)

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급·배수공사비 목 : (231) 신설공사비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 9,445,596 8,486,422 959,174

사업비용

710 9,379,886 8,467,422 912,464

영업비용

717 2,556,446 2,055,879 500,567

급·배수공사비

200 2,556,446 2,055,879 500,567

운영경비

231 2,444,446 1,943,879 500,567

신설공사비

2,444,446 1,943,879 500,567

□ 신설공사비(8,000전)

경정 2,444,446,000원 - 기정 1,943,879,000원 = 500,567

752 6,823,440 6,411,543 411,897

징수 및 수용가관리비

100 219,512 175,610 43,902

인력운영비

101 219,512 175,610 43,902

인건비

219,512 175,610 43,902 04 기간제근로자등보수

□ 계량기교체 인부임

경정 219,512,000원 - 기정 175,610,000원 = 43,902

200 4,592,963 4,224,968 367,995

운영경비

201 201,775 197,815 3,960

일반운영비

(15)

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

101,465 97,505 3,960 02 공공운영비

□ 공공요금 및 제세 3,960

○ 업무용 이동전화요금(6대 추가분)

경정7,920,000원 - 기정3,960,000원 = 3,960

212 52,250 48,215 4,035

복리후생비

22,010 17,975 4,035 01 사회보험부담금

□ 산업재해보상보험료

경정 2,195,000원 - 기정 1,757,000원 = 438

□ 고용보험료

경정 3,293,000원 - 기정 2,635,000원 = 658

□ 건강보험료

경정 6,717,000원 - 기정 5,330,000원 = 1,387

□ 국민연금보험료

경정 9,455,000원 - 기정 7,903,000원 = 1,552

214 3,357,707 2,997,707 360,000

수선유지교체비

124,600 84,600 40,000 01 급수계량기교체비

(16)

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

□ 세대별계량기 설치공사

경정 124,600,000원 - 기정 84,600,000원 = 40,000

1,996,118 1,676,118 320,000 06 시설장비유지비

□ 누수수리비

경정 1,760,000,000원 - 기정 1,440,000,000원 = 320,000

780 65,710 19,000 46,710

특별손실

782 65,710 19,000 46,710

전기손익수정손실

758 65,710 19,000 46,710

전기손익수정손실

65,710 19,000 46,710

□ 과오납금 및 기타반환금

경정 65,710,000원 - 기정 19,000,000원 = 46,710

(17)

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 5,722,734 5,661,534 61,200

사업비용

710 5,702,734 5,641,534 61,200

영업비용

752 4,791,869 4,730,669 61,200

징수 및 수용가관리비

100 130,950 109,750 21,200

인력운영비

101 130,950 109,750 21,200

인건비

130,950 109,750 21,200 04 기간제근로자등보수

□계량기교체인부임

경정130,950,000원 - 기정 109,750,000원 = 21,200

200 3,097,262 3,057,262 40,000

운영경비

214 2,485,506 2,445,506 40,000

수선유지교체비

1,349,406 1,309,406 40,000 06 시설장비유지비

□시설장비유지비 40,000

○건물유지비

경정 76,035,000원 - 기정 36,035,000원 = 40,000

(18)

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 7,154,320 6,998,440 155,880

사업비용

710 7,135,365 6,979,485 155,880

영업비용

752 6,104,790 5,948,910 155,880

징수 및 수용가관리비

100 205,040 168,140 36,900

인력운영비

101 205,040 168,140 36,900

인건비

205,040 168,140 36,900 04 기간제근로자등보수

□수도계량기 유효기간 경과 교체인부임

경정167,640,000원 - 기정151,140,000원 = 16,500

□동파계량기 교체인부임

경정37,400,000원 - 기정17,000,000원 = 20,400

200 3,833,742 3,714,762 118,980

운영경비

201 254,278 315,298 △ 61,020

일반운영비

134,222 195,242 △ 61,020 02 공공운영비

□전용회선(가압장 및 유량계) 사용료

경정 0원 - 기정 61,020,000원 = △ 61,020

214 2,934,058 2,754,058 180,000

수선유지교체비

(19)

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

1,299,700 1,119,700 180,000 02 상하수도관 교체비

□상수도시설물 개보수공사 180,000

○급수관교체

경정 440,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 40,000

○생활민원해소

경정 278,600,000원 - 기정 138,600,000원 = 140,000

(20)

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급·배수공사비 목 : (232) 개조공사비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 4,213,451 4,144,166 69,285

사업비용

710 4,209,131 4,139,846 69,285

영업비용

717 960,504 934,104 26,400

급·배수공사비

200 960,504 934,104 26,400

운영경비

232 50,602 24,202 26,400

개조공사비

50,602 24,202 26,400

□개조공사비

경정50,602,000원 - 기정24,202,000원 = 26,400

752 3,248,627 3,205,742 42,885

징수 및 수용가관리비

100 101,823 68,938 32,885

인력운영비

101 101,823 68,938 32,885

인건비

101,823 68,938 32,885 04 기간제근로자등보수

□계량기교체 인부임

경정101,823,000원 - 기정68,938,000원 = 32,885

200 1,986,644 1,976,644 10,000

운영경비

214 1,598,493 1,588,493 10,000

수선유지교체비

(21)

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

922,573 912,573 10,000 06 시설장비유지비

□806블록외 71개소 유량계 및 TM 정비

경정35,200,000원 - 기정25,200,000원 = 10,000

(22)

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

700 3,419,931 3,400,934 18,997

사업비용

710 3,411,981 3,392,984 18,997

영업비용

712 454,873 445,876 8,997

정수비

200 449,604 440,607 8,997

운영경비

201 77,076 68,079 8,997

일반운영비

35,772 26,775 8,997 01 사무관리비

□임차료 8,997

○국유재산 점유 변상금

경정 8,996,190원 - 기정 0원 = 8,997

752 1,975,916 1,965,916 10,000

징수 및 수용가관리비

100 20,966 10,966 10,000

인력운영비

101 20,966 10,966 10,000

인건비

20,966 10,966 10,000 04 기간제근로자등보수

○유효경과계량기

경정 20,966,000원 - 기정 10,966,000원 = 10,000

(23)

[ 수질연구소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 746,180 724,000 22,180

자본적지출

230 746,180 724,000 22,180

유형자산취득

235 20,000 0 20,000

기계장치

401 20,000 0 20,000

시설비및부대비

20,000 0 20,000 01 시설비

□ LED 조명설비 교체공사

경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000

237 726,180 724,000 2,180

공기구비품

405 726,180 724,000 2,180

자산취득비등

726,180 724,000 2,180 01 자산취득비

□기체크로마토그래프

경정 97,180,000원 - 기정 0원 = 97,180

□조류모니터링시스템

경정 0원 - 기정 95,000,000원 = △ 95,000

(24)

[ 수도시설관리소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 3,638,235 3,907,435 △ 269,200

자본적지출

230 3,638,235 3,907,435 △ 269,200

유형자산취득

234 3,613,235 3,882,435 △ 269,200

구축물

401 3,613,235 3,882,435 △ 269,200

시설비및부대비

3,602,780 3,871,980 △ 269,200 01 시설비

□노후관 교체공사 △ 269,200

○307블록 숭의동(숭의가든)일원 노후관교체공사

경정 200,000,000원 - 기정 469,200,000원 = △ 269,200

(25)

[ 부평정수사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 2,999,637 2,881,400 118,237

자본적지출

230 2,999,637 2,881,400 118,237

유형자산취득

235 1,553,487 1,435,000 118,487

기계장치

401 1,553,487 1,435,000 118,487

시설비및부대비

1,553,487 1,435,000 118,487 01 시설비

□부평정수사업소 태양광 발전설비 설치사업(국비50%)

경정 340,000,000원 - 기정 0원 = 340,000

□이산화탄소 투입설비 이설개량공사

경정 0원 - 기정 220,000,000원 = △ 220,000

□LED조명기구 교체

경정 48,487,000원 - 기정 50,000,000원 = △ 1,513

236 59,750 60,000 △ 250

차량운반구

405 59,750 60,000 △ 250

자산취득비등

59,750 60,000 △ 250 01 자산취득비

□공용차량 구입

경정 29,750,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 250

(26)

[ 남동정수사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (233) 건물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 1,664,262 1,214,262 450,000

자본적지출

230 1,664,262 1,214,262 450,000

유형자산취득

233 626,980 276,980 350,000

건물

401 626,980 276,980 350,000

시설비및부대비

625,000 275,000 350,000 01 시설비

□물홍보관 개선공사

경정 600,000,000원 - 기정 250,000,000원 = 350,000

235 837,618 737,618 100,000

기계장치

401 837,618 737,618 100,000

시설비및부대비

833,000 733,000 100,000 01 시설비

□소내 노후 CCTV 교체사업

경정 100,000,000원 - 기정 0원 = 100,000

(27)

[ 수산정수사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 910,489 920,489 △ 10,000

자본적지출

230 910,489 920,489 △ 10,000

유형자산취득

237 197,320 207,320 △ 10,000

공기구비품

405 197,320 207,320 △ 10,000

자산취득비등

197,320 207,320 △ 10,000 01 자산취득비

□슬러지 계면계 구입

경정 0원 - 기정10,000,000원 = △ 10,000

(28)

[ 중부수도사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 9,505,797 8,901,797 604,000

자본적지출

230 9,505,797 8,901,797 604,000

유형자산취득

234 9,480,797 8,876,797 604,000

구축물

401 9,480,797 8,876,797 604,000

시설비및부대비

9,458,660 8,854,660 604,000 01 시설비

□ 101블록외 97개소 블록시스템 정비공사

경정 1,516,000,000원 - 기정 912,000,000원 = 604,000

(29)

[ 북부수도사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (233) 건물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 9,595,169 9,545,169 50,000

자본적지출

230 9,595,169 9,545,169 50,000

유형자산취득

233 50,000 0 50,000

건물

401 50,000 0 50,000

시설비및부대비

50,000 0 50,000 01 시설비

□청사(옥상) 증축

경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000

(30)

[ 서부수도사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 4,616,611 4,239,646 376,965

자본적지출

230 4,616,611 4,239,646 376,965

유형자산취득

234 4,581,611 4,204,646 376,965

구축물

401 4,581,611 4,204,646 376,965

시설비및부대비

4,569,274 4,193,324 375,950 01 시설비

□노후관 교체공사 375,950

○816블록내 석남동 460번지 일원 노후관 교체공사

52,416,000원 = 52,416

○831블록내 가좌동 118번지 일원 노후관 교체공사

79,884,000원 = 79,884

○831, 833블록내 가좌동 578-1번지 일원 노후관교체공사

140,708,000원 = 140,708

○노후관교체구간 2차 복구공사

경정 716,142,000원 - 기정 613,200,000원 = 102,942

12,337 11,322 1,015 03 시설부대비

(31)

[ 서부수도사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

□시설부대비

경정 12,337,000원 - 기정 11,322,000원 = 1,015

(32)

[ 강화수도사업소 ]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

예 산 액 기 정 예 산 액

추 경 액

관 항 세항

200 13,071,652 12,532,652 539,000

자본적지출

230 13,071,652 12,532,652 539,000

유형자산취득

234 12,906,300 12,367,300 539,000

구축물

401 12,906,300 12,367,300 539,000

시설비및부대비

12,877,920 12,338,920 539,000 01 시설비

□급배수관부설공사 500,000

○양도면 화도면 급수관부설공사

경정 1,250,000,000원 - 기정 750,000,000원 = 500,000

□도서지역 변류(철개) 정비공사

경정 39,000,000원 - 기정 0원 = 39,000

참조