관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 509,532,155 377,145,872 132,386,283
700 645,630 2,412,440 △1,766,810
사업비용
710 645,630 2,412,440 △1,766,810
영업비용
751 645,630 2,412,440 △1,766,810
일반관리비
200 65,630 1,622,440 △1,556,810
물건비
201 13,950 598,240 △584,290
일반운영비
13,950 598,240 △584,290 01 사무관리비
○ 부서운영 일반수용비 8,450,000원 = 8,450
○ 일반수용비 5,500
ㅇ 시, 중앙부처 수감관련 경비 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 의전업무추진 일반수용비 2,500,000원 = 2,500
202 8,710 10,240 △1,530
여비
8,710 10,240 △1,530 01 국내여비
○ 국내여비 8,710,000원 = 8,710
203 7,120 7,080 40
업무추진비
4,120 2,880 1,240 03 시책업무추진비
○ 전략사업지원 업무 추진 2,400,000원 = 2,400
○ 미래전략 및 기업고충처리 업무 추진 1,000,000원 = 1,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 감사, 감찰활동 지원 720,000원 = 720
3,000 4,200 △1,200 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
212 5,850 6,880 △1,030
복리후생비
5,850 6,880 △1,030 09 기타복리후생비
○ 급량비 5,850,000원 = 5,850
216 30,000 1,000,000 △970,000
행사·홍보비
30,000 1,000,000 △970,000 01 행사운영비
○ 글로벌비지니스 프런티어 육성 심포지엄 개최 30,000,000원 = 30,000
300 580,000 790,000 △210,000
경상이전
316 580,000 70,000 510,000
공기관등경상적대행사업비
○ 경제자유구역청 입주사업체 실태조사 [국비 40,000천원]
580,000 70,000 510,000 80,000,000원 = 80,000
○ IFEZ 입주기업 채용연계형 시제품제작 지원 500,000,000원 = 500,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 11,356,531 23,822,449 △12,465,918
사업비용
710 1,428,660 1,554,821 △126,161
영업비용
751 1,428,660 1,554,821 △126,161
일반관리비
200 1,428,660 1,554,821 △126,161
물건비
201 1,113,502 1,290,251 △176,749
일반운영비
1,109,902 1,286,651 △176,749 01 사무관리비
○ 부서운영 일반수용비 16,650,000원 = 16,650
○ 일반수용비 1,083,502
ㅇ 업무보고서 및 홍보자료 유인 등 27,600,000원 = 27,600
ㅇ IFEZ 각종 현황판 제작 5,000,000원 = 5,000
ㅇ 행정자료실 운영비 2,000,000원 = 2,000
ㅇ 경자법 유인 1,000,000원 = 1,000
ㅇ IFEZ 발전자문위원회 운영 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 예산업무 일반수용비(유인물 제작 등) 19,000,000원 = 19,000
ㅇ 지방공기업 예산, 회계표준시스템 사용료 6,075,000원 = 6,075
ㅇ 일반운영수용비(청공통) 100,000,000원 = 100,000
ㅇ 용지매각 홍보물 제작 10,000,000원 = 10,000
ㅇ 용지매각관련 필요경비(감정평가 등) 609,827,000원 = 609,827
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ IFEZ 사업관련 회계, 법률 자문료 50,000,000원 = 50,000 ㅇ IFEZ 소송업무 수행비용(청공통) 250,000,000원 = 250,000
○ 운영수당 9,750
ㅇ IFEZ 민관합동규제개선협의회 3,000,000원 = 3,000
ㅇ IFEZ 발전자문위원회 운영수당 6,750,000원 = 6,750
3,600 3,600 0 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 3,600
ㅇ 분양담당 공무원 신원보증보험료 3,600,000원 = 3,600
202 25,534 25,670 △136
여비
25,534 25,670 △136 01 국내여비
○ 국내여비 13,400,000원 = 13,400
○ 국내여비(조직개편 대비 청공통) 4,134,000원 = 4,134
○ 관외출장 여비(기획조정본부 공통) 8,000,000원 = 8,000
203 24,224 23,040 1,184
업무추진비
6,600 6,600 0 01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(3급) 6,600,000원 = 6,600
13,424 12,240 1,184 03 시책업무추진비
○ 당면업무 및 의회관련 업무추진 7,700,000원 = 7,700
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 주요업무 및 조직관리 운영 2,400,000원 = 2,400
○ 용지매각업무 추진 1,662,000원 = 1,662
○ 재원확보업무 추진 1,662,000원 = 1,662
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
207 90,000 0 90,000
연구개발비
90,000 0 90,000 01 연구용역비
○ IFEZ 지속가능경영보고서 작성 용역［국비 31,000천원］ 90,000,000원 = 90,000
212 13,000 13,460 △460
복리후생비
13,000 13,460 △460 09 기타복리후생비
○ 급량비 13,000
ㅇ 기획정책과 급량비 9,000,000원 = 9,000
ㅇ 급량비(청공통) 4,000,000원 = 4,000
214 2,400 2,400 0
수선유지교체비
2,400 2,400 0 05 수선유지비
○ 행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 2,400,000원 = 2,400
216 160,000 200,000 △40,000
행사·홍보비
160,000 200,000 △40,000 01 행사운영비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ New Cities Summit 개최 160,000,000원 = 160,000
770 898,672 1,067,018 △168,346
영업외비용
771 898,672 1,067,018 △168,346
지급이자및취급제비
300 898,672 1,067,018 △168,346
경상이전
311 898,672 1,067,018 △168,346
차입금이자상환
898,672 1,067,018 △168,346 03 통화금융기관차입금이자상환
○ 통화금융기관차입금이자상환 898,672
ㅇ 인천국제공항철도 추가역사 설치사업 16,885,000원 = 16,885
ㅇ 국방군사시설 이전사업(2004년) 63,154,000원 = 63,154
ㅇ 국방군사시설 이전사업(2005년) 239,318,000원 = 239,318
ㅇ 인천대교 송도측 기반시설공사 60,598,000원 = 60,598
ㅇ 인천대교 송도측 공사용접근로 개설 47,456,000원 = 47,456
ㅇ 예단포~중산동간 도로개설(2007년) 101,894,000원 = 101,894
ㅇ 예단포~공항고속도로(2005년) 35,669,000원 = 35,669
ㅇ 북측유수지~남측유수지간 도로개설공사(2007년) 81,386,000원 = 81,386 ㅇ 북측유수지~남측유수지간 도로개설공사(2009년) 252,312,000원 = 252,312
780 4,500 6,000 △1,500
특별손실
782 4,500 6,000 △1,500
전기손익수정손실
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
751 4,500 6,000 △1,500
반환금
4,500 6,000 △1,500 01 국고보조금반환금
○ 운영경비 국고보조금 이자 반납 4,500,000원 = 4,500
800 9,024,699 21,194,610 △12,169,911
예비비
801 9,024,699 21,194,610 △12,169,911 예비비
801 9,024,699 21,194,610 △12,169,911 예비비
○ 사업예산 예비비
9,024,699 21,194,610 △12,169,911 9,024,699,000원 = 9,024,699
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 20,630,400 15,435,192 5,195,208
자본적지출
230 6,000 5,000 1,000
유형자산취득
237 6,000 5,000 1,000
공기구비품
405 6,000 5,000 1,000
자산취득비등
1,000 0 1,000 01 자산취득비
○ 텔레비전 구입 1,000,000원 = 1,000
5,000 5,000 0 02 도서구입비
○ 행정자료실 도서구입 5,000,000원 = 5,000
280 7,624,400 7,624,400 0
비유동부채상환
283 7,624,400 7,624,400 0
금융기관차입금 원금상환
601 7,624,400 7,624,400 0
차입금원금상환
7,624,400 7,624,400 0 03 통화금융기관차입금원금상환
○ 통화금융기관차입금원금상환 7,624,400
ㅇ 인천국제공항철도 추가역사 설치사업 110,000,000원 = 110,000 ㅇ 국방군사시설 이전사업(2004년) 865,000,000원 = 865,000 ㅇ 국방군사시설 이전사업(2005년) 2,415,400,000원 = 2,415,400
ㅇ 인천대교 송도측 기반시설공사 830,000,000원 = 830,000
ㅇ 인천대교 송도측 공사용 접근로 개설 650,000,000원 = 650,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (280) 비유동부채상환 세항 : (283) 금융기관차입금 원 목 : (601) 차입금원금상환 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 예단포~중산동간 도로개설(2007년) 663,800,000원 = 663,800
ㅇ 예단포~공항고속도로(2005년) 360,000,000원 = 360,000
ㅇ 북측유수지~남측유수지간 도로개설공사(2007년) 530,200,000원 = 530,200 ㅇ 북측유수지~남측유수지간 도로개설공사(2009년) 1,200,000,000원 = 1,200,000
800 13,000,000 7,805,792 5,194,208
예비비
801 13,000,000 7,805,792 5,194,208
예비비
801 13,000,000 7,805,792 5,194,208 예비비
○ 자본예산 예비비
13,000,000 7,805,792 5,194,208 13,000,000,000원 = 13,000,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 9,426,400 8,736,860 689,540
사업비용
710 9,426,400 8,736,860 689,540
영업비용
751 9,426,400 8,736,860 689,540
일반관리비
200 2,546,900 2,288,140 258,760
물건비
201 609,520 618,310 △8,790
일반운영비
560,530 571,120 △10,590 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 13,550,000원 = 13,550
○ 일반수용비 530,400
ㅇ 브리핑룸 운영 3,600,000원 = 3,600
ㅇ 홍보관 운영 6,800,000원 = 6,800
ㅇ 신문구독료 52,000
· 중앙신문 10,000,000원 = 10,000
· 지방신문 9,000,000원 = 9,000
· 영자신문 5,000,000원 = 5,000
· 경제신문 9,000,000원 = 9,000
· 신문스크랩 사용료 19,000,000원 = 19,000
ㅇ 홍보용사진 인화료 2,000,000원 = 2,000
ㅇ 촬영장비 유지보수 3,000,000원 = 3,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 종합홍보물 제작 160,000
· 종합홍보 영상 제작 30,000,000원×1식 = 30,000
· 종합홍보 브로셔 제작 2,500원×20,000부 = 50,000
· 사업소개 홍보물 제작 1,000원×40,000부 = 40,000
· 관광안내 홍보물 제작 1,000원×30,000부 = 30,000
· 홍보물배부 봉투 제작 500원×20,000부 = 10,000
ㅇ IFEZ 저널 제작 173,000,000원 = 173,000
ㅇ IFEZ 방문기념품 제작 50,000,000원 = 50,000
ㅇ IFEZ 홍보투어 수상택시 탑승비 10,000,000원 = 10,000
ㅇ 뉴미디어 매체활용 IFEZ 홍보 70,000,000원 = 70,000
○ 운영수당 7,940
ㅇ 제안서 심사위원 수당 2,940,000원 = 2,940
ㅇ 송도컨벤시아 운영위원회 수당 2,000,000원 = 2,000
ㅇ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 전문가 자문회의 수당 3,000,000원 = 3,000
○ 임차료 8,640
ㅇ IFEZ 홍보투어 차량 임차료 8,640,000원 = 8,640
48,990 47,190 1,800 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 48,990
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ IFEZ 저널 발송 우편요금 4,600,000원×6회 = 27,600
ㅇ 옥외광고물(야립간판 등) 전기요금 15,000,000원 = 15,000
ㅇ 디지털 위성방송 사용료 3,600,000원 = 3,600
ㅇ 홍보관 인터넷 사용료 270,000원 = 270
ㅇ IFEZ 홍보투어 국내 여행자 보험료 720,000원 = 720
ㅇ 무인항공촬영장비 운영 보험료 1,800,000원 = 1,800
202 12,730 13,440 △710
여비
12,730 13,440 △710 01 국내여비
○ 국내여비 12,730,000원 = 12,730
203 10,200 9,960 240
업무추진비
6,000 5,760 240 03 시책업무추진비
○ 투자유치 홍보 2,400,000원 = 2,400
○ 언론보도관리 3,600,000원 = 3,600
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
207 20,000 0 20,000
연구개발비
20,000 0 20,000 01 연구용역비
○ 송도컨벤시아 운영방안 연구용역 20,000,000원 = 20,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (212) 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
212 8,550 9,030 △480
복리후생비
8,550 9,030 △480 09 기타복리후생비
○ 급량비 8,550,000원 = 8,550
214 45,900 29,400 16,500
수선유지교체비
45,900 29,400 16,500 05 수선유지비
○ 옥외광고물(야립간판, 홍보게시판) 유지관리 8,000,000원 = 8,000
○ 홍보관 시설물 유지관리 32,900,000원 = 32,900
○ 공공미술작품 유지관리 5,000,000원 = 5,000
216 1,840,000 1,608,000 232,000
행사·홍보비
65,000 198,000 △133,000 01 행사운영비
○ 언론인 초청 설명회 5,000,000원 = 5,000
○ GCT( G Culture Tower) 문화행사 활성화 20,000,000원 = 20,000
○ 송도도심서킷 활성화 40,000,000원 = 40,000
15,000 0 15,000 02 행사관련시설비
○ IFEZ 홍보부스 제작 15,000,000원 = 15,000
1,760,000 1,410,000 350,000 03 광고선전비
○ 국내광고료［국비 500,000천원］ 1,200,000
ㅇ 인쇄매체 [국비 300,000천원] 800,000,000원 = 800,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 방송, 인터넷, 영상매체 [국비 200,000천원] 400,000,000원 = 400,000
○ 국외광고료［국비 100,000천원］ 260,000
ㅇ 인쇄매체 60,000,000원 = 60,000
ㅇ 경제자유구역 공동광고 [국비 100,000천원] 200,000,000원 = 200,000
○ IFEZ 옥내외 광고료 300,000
ㅇ 지하철 광고 160,000,000원 = 160,000
ㅇ 버스승강장 광고 40,000,000원 = 40,000
ㅇ 인천공항 광고 100,000,000원 = 100,000
300 6,879,500 6,448,720 430,780
경상이전
301 19,500 18,720 780
일반보상금
19,500 0 19,500 12 기타보상금
○ IFEZ 홍보투어 서포터즈 보상 1,500,000원 = 1,500
○ IFEZ 홍보관 운영 서포터즈 보상 18,000,000원 = 18,000
307 770,000 580,000 190,000
민간이전
300,000 70,000 230,000 02 민간경상사업보조
○ 인천송도국제마라톤대회 300,000,000원 = 300,000
470,000 510,000 △40,000 04 민간행사사업보조
○ IFEZ 굿마켓 120,000,000원 = 120,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 미래도시 그리기 대회 50,000,000원 = 50,000
○ 영종그린문화축제 200,000,000원 = 200,000
○ 청라 친환경 자전거 페스티벌 100,000,000원 = 100,000
316 6,090,000 5,850,000 240,000
공기관등경상적대행사업비
○ 송도컨벤시아 운영
6,090,000 5,850,000 240,000 5,590,000,000원 = 5,590,000
○ 송도컨벤시아 우수전시 개최 지원사업 및 IFEZ 관광 활성화 500,000,000원 = 500,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 3,876,269 2,000,000 1,876,269
자본적지출
230 1,876,269 0 1,876,269
유형자산취득
234 1,851,269 0 1,851,269
구축물
401 1,851,269 0 1,851,269
시설비및부대비
1,851,269 0 1,851,269 01 시설비
○ 송도컨벤시아 야간경관 시설물 구축 1,851,269,000원 = 1,851,269
237 25,000 0 25,000
공기구비품
405 25,000 0 25,000
자산취득비등
25,000 0 25,000 01 자산취득비
○ 촬영 장비 구입 13,000,000원 = 13,000
○ SNS 개설에 따른 장비 구입 12,000,000원 = 12,000
260 2,000,000 2,000,000 0
비가동설비자산취득
261 2,000,000 2,000,000 0
건설중인자산
403 2,000,000 2,000,000 0
자치단체등자본이전
2,000,000 2,000,000 0 02 공기관등에 대한 대행사업비
○ 스마트 마이스 조성사업 [국비 1,000,000천원] 2,000,000,000원 = 2,000,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 35,912,550 34,798,164 1,114,386
사업비용
710 35,912,550 34,798,164 1,114,386
영업비용
751 35,912,550 34,798,164 1,114,386 일반관리비
100 415,920 419,400 △3,480
인건비
106 415,920 419,400 △3,480
직무수행경비
116,400 112,200 4,200 01 직책급업무수행경비
○ 1급 750,000원×1명×12월 = 9,000
○ 2~3급 600,000원×5명×12월 = 36,000
○ 4급 350,000원×17명×12월 = 71,400
299,520 307,200 △7,680 03 특정업무수행경비
○ 공기업종사공무원 80,000원×296명×12월 = 284,160
○ 예산,결산,계약담당공무원 80,000원×16명×12월 = 15,360
200 7,090,193 6,575,503 514,690
물건비
201 2,022,534 1,981,702 40,832
일반운영비
238,624 256,652 △18,028 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 22,150,000원 = 22,150
○ 일반수용비 102,700
ㅇ 신년인사 연하장 제작 5,000,000원 = 5,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 총무인사관련 제서식 유인 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 당직실 및 청경대기실 침구류 구입 및 세탁 800,000원 = 800
ㅇ IFEZ 아카데미 부상품 구입 400,000원×6회 = 2,400
ㅇ IFEZ 홍보물(기념품) 제작 50,000,000원 = 50,000
ㅇ 고속도로 통행료 5,000,000원 = 5,000
ㅇ 태극기 및 GCF상임이사국 국기 등 구입 3,200,000원 = 3,200
ㅇ 지방임기제공무원 채용 신문 공고료 10,000,000원 = 10,000
ㅇ 나라장터 이용 수수료 1,800,000원 = 1,800
ㅇ 공기업결산서 및 장부서식 유인 4,500,000원 = 4,500
ㅇ 공기업특별회계 결산감사 수수료 17,000,000원 = 17,000
○ 운영수당 45,040
ㅇ 일숙직비 26,000,000원 = 26,000
ㅇ 각종 위원회 수당 17,360,000원 = 17,360
ㅇ 시험관련 제운영 수당 1,680,000원 = 1,680
○ 임차료 68,734
ㅇ 청장용 차량 임차료 1,450,000원×1대×12월 = 17,400
ㅇ 청장관사 임차료 700,000원×12월 = 8,400
ㅇ 청사 화장실 비데 유지관리 25,600,000원 = 25,600
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 환경정비물품 임차 5,000,000원 = 5,000
ㅇ 공기청정기 및 정수기 유지관리 6,334,000원 = 6,334
ㅇ 직원능력 배양 직무연찬 임차료(시설, 장비, 물품 등) 6,000,000원 = 6,000 1,783,910 1,725,050 58,860 02 공공운영비
○ 공공요금및제세 1,683,910
ㅇ 문서발송 등 우편요금 1,500,000원×12월 = 18,000
ㅇ 관사관리비 515,000원×12월 = 6,180
ㅇ G-Tower 정기검사 등 법정 제세금 5,750,000원 = 5,750
ㅇ G-Tower 전기요금 105,000,000원×12월 = 1,260,000
ㅇ G-Tower 열사용료 22,440,000원×12월 = 269,280
ㅇ G-Tower 상하수도 요금 5,100,000원×12월 = 61,200
ㅇ 공용차량 제세공과금 17,120,000원 = 17,120
ㅇ 지출, 계약담당공무원 재정보증 보험료 5,380,000원 = 5,380
ㅇ G-Tower 지방재정 공제회비(보험료) 41,000,000원 = 41,000
○ 차량선박비 100,000
ㅇ 관용차량 유류비, 수리비 등 100,000,000원 = 100,000
202 364,070 364,080 △10
여비
14,070 14,080 △10 01 국내여비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (202) 여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 국내여비 14,070,000원 = 14,070
350,000 350,000 0 03 국외업무여비
○ 투자유치 및 현장체험을 위한 공무 국외여비 350,000,000원 = 350,000
203 222,401 222,950 △549
업무추진비
148,500 148,500 0 01 기관운영업무추진비
○ 1급 138,600,000원 = 138,600
○ 2급 9,900,000원 = 9,900
20,225 21,170 △945 02 정원가산업무추진비
○ 100명까지 80,000원×100명 = 8,000
○ 101명~300명 60,000원×200명 = 12,000
○ 301명~600명 45,000원×5명 = 225
49,416 48,960 456 03 시책업무추진비
○ 경제자유구역청 운영 28,159,000원 = 28,159
○ 유관기관 업무협의 18,857,000원 = 18,857
○ 당면업무추진 및 근무자 격려 2,400,000원 = 2,400
4,260 4,320 △60 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,260,000원 = 4,260
206 34,200 30,900 3,300
재료비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
34,200 30,900 3,300 01 일반재료비
○ 청사관리용 약품 구입 34,200,000원 = 34,200
212 442,912 473,791 △30,879
복리후생비
442,912 473,791 △30,879 09 기타복리후생비
○ 급량비 11,750
ㅇ 급량비 9,450,000원 = 9,450
ㅇ 비상소집 특근매식비 2,300,000원 = 2,300
○ 피복비(청원경찰,부속실) 3,180
ㅇ 청원경찰(동하복) 180,000원×3명×2회 = 1,080
ㅇ 부속실 300,000원×7명 = 2,100
○ 선택적 복지재원 부담금 1,363,000원×314명 = 427,982
213 34,336 36,600 △2,264
교육훈련비
○ 청내 어학반 강사수당
34,336 36,600 △2,264 24,336,000원 = 24,336
○ 직장교육 강사수당 6,000,000원 = 6,000
○ 직원능력 배양 직무연찬 강사료 4,000,000원 = 4,000
214 3,959,740 3,415,480 544,260
수선유지교체비
3,959,740 3,415,480 544,260 05 수선유지비
○ G-Tower 청사 경비안내 용역 600,000,000원 = 600,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 어학실 및 체력단련실 장비유지보수 2,000,000원 = 2,000
○ 입찰프로그램 유지관리 4,400,000원 = 4,400
○ IBS통합시스템 운영 용역 10,000,000원 = 10,000
○ G-Tower 소방시설 점검 15,505,000원×2회 = 31,010
○ G-Tower 저수조 청소 5,000,000원×2회 = 10,000
○ G-Tower 건물수선 유지 241,280,000원 = 241,280
○ G-Tower 승강기 점검관리 550,000원×18대×12월 = 118,800
○ G-Tower 청사 폐기물 처리 2,625,000원×2회 = 5,250
○ G-Tower 시설물 및 청소조경관리 용역 2,880,000,000원 = 2,880,000
○ G-Tower 청사 정밀점검 35,000,000원 = 35,000
○ 무인경비시스템 유지관리 22,000,000원 = 22,000
216 10,000 50,000 △40,000
행사·홍보비
10,000 50,000 △40,000 01 행사운영비
○ IFEZ 개청 기념행사 10,000,000원 = 10,000
300 28,406,437 27,803,261 603,176 경상이전
301 92,624 114,358 △21,734
일반보상금
92,624 114,358 △21,734 09 사회복무요원보상금
○ 사회복무요원 보상금 92,624
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 봉급 188,350원×20명×12월 = 45,204
ㅇ 중식비 126,000원×20명×12월 = 30,240
ㅇ 교통비 54,600원×20명×12월 = 13,104
ㅇ 피복비 327,600원×10명 = 3,276
ㅇ 단체상해보험료 40,000원×20명 = 800
308 28,313,813 27,688,903 624,910 자치단체등이전
28,313,813 27,688,903 624,910 08 기타부담금
○ 경제자유구역사업특별회계 인력운영비 부담금 28,313,813,000원 = 28,313,813
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 166,620 264,700 △98,080
자본적지출
230 166,620 264,700 △98,080
유형자산취득
234 70,000 150,000 △80,000
구축물
401 70,000 150,000 △80,000
시설비및부대비
70,000 150,000 △80,000 01 시설비
○ G-Tower 환경개선공사 70,000,000원 = 70,000
236 37,000 59,000 △22,000
차량운반구
405 37,000 59,000 △22,000
자산취득비등
37,000 59,000 △22,000 01 자산취득비
○ 관용차량 구입 37,000
ㅇ 소형화물 14,000,000원×1대 = 14,000
ㅇ 승합 23,000,000원×1대 = 23,000
237 59,620 55,700 3,920
공기구비품
405 59,620 55,700 3,920
자산취득비등
59,620 55,700 3,920 01 자산취득비
○ 사무실 환경개선 OA설치 50,000,000원 = 50,000
○ 직장민방위대 장비 구입 2,120,000원 = 2,120
○ 체력단련실 운동기구 구입 7,500,000원 = 7,500
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 11,110,041 8,210,182 2,899,859
사업비용
710 11,110,041 8,210,182 2,899,859
영업비용
751 11,110,041 8,210,182 2,899,859
일반관리비
100 39,802 227,394 △187,592
인건비
101 39,802 227,394 △187,592
인건비
39,802 227,394 △187,592 04 기간제근로자등보수
○ U-City운영 상황근무요원 인건비 39,802,000원 = 39,802
200 1,493,876 979,753 514,123
물건비
201 997,796 593,940 403,856
일반운영비
74,350 65,370 8,980 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 14,950,000원 = 14,950
○ 일반수용비 41,400
ㅇ 정보화교육 운영 소모품 구입 1,100,000원 = 1,100
ㅇ 정보화교육 교재 구입 3,200,000원 = 3,200
ㅇ 전산소모품 구입 1,800,000원 = 1,800
ㅇ 시민정보화교육 강사료 3,900,000원 = 3,900
ㅇ 지식포털시스템 운영 20,000,000원 = 20,000
ㅇ 행정전화 소독비 6,400,000원 = 6,400
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ U-IT클러스터 협의체 운영 5,000,000원 = 5,000
○ 운영수당 18,000
ㅇ U-City 평가위원 수당 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 교통영향평가 심의위원회 위원 수당 15,000,000원 = 15,000
923,446 528,570 394,876 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 923,446
ㅇ 행정정보통신 전용회선 사용요금 120,000,000원 = 120,000
ㅇ IFEZ U-City시설물 운영 통신료 및 전기료 799,876,000원 = 799,876
ㅇ 공공자전거 이용자 보험료 3,570,000원 = 3,570
202 12,730 13,440 △710
여비
12,730 13,440 △710 01 국내여비
○ 국내여비 12,730,000원 = 12,730
203 6,600 6,144 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ U-City업무추진 2,400,000원 = 2,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
207 130,000 0 130,000
연구개발비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
130,000 0 130,000 01 연구용역비
○ IFEZ 산업특화형 Smart City모델 발굴 방안 연구용역 80,000,000원 = 80,000
○ 외국연구기관 성과평가 용역 [국비 50,000천원] 50,000,000원 = 50,000
212 10,350 9,890 460
복리후생비
10,350 9,890 460 09 기타복리후생비
○ 급량비 10,350,000원 = 10,350
213 12,400 12,400 0
교육훈련비
○ 정보통신 신기술습득 위탁교육비
12,400 12,400 0 2,000,000원 = 2,000
○ 직원 정보화교육 강사료 10,400,000원 = 10,400
214 324,000 338,939 △14,939
수선유지교체비
324,000 338,939 △14,939 05 수선유지비
○ 행정정보시스템 통합 유지보수 200,000,000원 = 200,000
○ 공동구 유지관리비 80,000,000원 = 80,000
○ 공공자전거 유지관리비 1,000,000원 = 1,000
○ IFEZ 웹사이트 유지보수 43,000,000원 = 43,000
300 9,576,363 7,003,035 2,573,328 경상이전
307 3,680,000 5,661,035 △1,981,035 민간이전
3,680,000 4,261,035 △581,035 05 민간위탁금
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 송도 환승센터 위탁운영 180,000,000원 = 180,000
○ 투모로우시티 운영비 3,500,000,000원 = 3,500,000
308 400,000 400,000 0
자치단체등이전
400,000 400,000 0 01 자치단체경상보조금
○ 도로안전시설 유지보수 및 정비(3개구 공통) 400,000,000원 = 400,000
316 5,496,363 942,000 4,554,363
공기관등경상적대행사업비
○ IFEZ 교통신호 기술운영 용역
5,496,363 942,000 4,554,363 150,000,000원 = 150,000
○ 교통시설물 유지보수 및 정비 720,000,000원 = 720,000
○ 운서지구 공영주차장 위탁대행사업비 166,965,000원 = 166,965
○ IFEZ 방범CCTV 모니터링 및 상황관제 용역 1,388,198,000원 = 1,388,198
○ IFEZ U-City시설물 통합 유지보수 3,071,200,000원 = 3,071,200
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 16,687,807 47,445,205 △30,757,398
자본적지출
210 12,906,847 8,256,718 4,650,129
재고자산취득
211 12,906,847 8,256,718 4,650,129
용지조성사업비
401 12,906,847 8,256,718 4,650,129 시설비및부대비
10,825,847 6,085,790 4,740,057 01 시설비
○ 송도1~4공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 242,847,000원 = 242,847
○ 송도5,7공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 8,520,000,000원 = 8,520,000
○ 송도6,8공구 U-City 관로구축 공사(계속비) 384,000,000원 = 384,000
○ 청라투자2블럭 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 219,000,000원 = 219,000
○ 교통신호등 신설 및 유지보수 400,000,000원 = 400,000
○ 청사내 네트워크 시설공사 10,000,000원 = 10,000
○ IFEZ 버스승강대 설치 500,000,000원 = 500,000
○ 버스정보안내시스템(BIT) 확대 구축 300,000,000원 = 300,000
○ 청라 U-City시설물 신설 및 교체 50,000,000원 = 50,000
○ 교통체계개선공사 200,000,000원 = 200,000
2,064,000 2,148,966 △84,966 02 감리비
○ 송도1~4공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 1,000,000,000원 = 1,000,000
○ 송도5,7공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 1,000,000,000원 = 1,000,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 송도6,8공구 U-City 관로구축 공사(계속비) 40,000,000원 = 40,000
○ 청라투자2블럭 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 24,000,000원 = 24,000 17,000 21,962 △4,962 03 시설부대비
○ 송도1~4공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 5,000,000원 = 5,000
○ 송도 5,7공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 10,000,000원 = 10,000
○ 송도 6,8공구 U-City 관로구축 공사(계속비) 1,000,000원 = 1,000
○ 청라투자2블럭 U-City 기반시설 구축공사(계속비) 1,000,000원 = 1,000
230 3,738,960 153,487 3,585,473
유형자산취득
234 3,590,200 0 3,590,200
구축물
401 3,590,200 0 3,590,200
시설비및부대비
3,400,000 0 3,400,000 01 시설비
○ 운서역 환승주차장 기본 및 실시설계 1,400,000,000원 = 1,400,000
○ 투모로우시티 리모델링 2,000,000,000원 = 2,000,000
180,000 0 180,000 02 감리비
○ 운서역 환승주차장 기본 및 실시설계 180,000,000원 = 180,000
10,200 0 10,200 03 시설부대비
○ 운서역 환승주차장 기본 및 실시설계 3,000,000원 = 3,000
○ 투모로우시티 리모델링 7,200,000원 = 7,200
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
237 148,760 153,487 △4,727
공기구비품
405 148,760 153,487 △4,727
자산취득비등
148,760 153,487 △4,727 01 자산취득비
○ 정보보안시스템 도입 73,000,000원 = 73,000
○ 청라국제도시 통신국사 항온항습기 교체 50,000,000원 = 50,000
○ 업무용 PC 구입 25,760,000원 = 25,760
250 42,000 35,000 7,000
무형자산및기타비유동자산취득
253 42,000 35,000 7,000
소프트웨어
412 42,000 35,000 7,000
정보화시스템취득비
○ 업무용 S/W 구입
42,000 35,000 7,000 36,000,000원 = 36,000
○ 설계 S/W 구입 6,000,000원 = 6,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 365,508 389,484 △23,976
사업비용
710 365,508 389,484 △23,976
영업비용
751 365,508 389,484 △23,976
일반관리비
200 328,308 335,984 △7,676
물건비
201 147,988 171,100 △23,112
일반운영비
143,488 171,100 △27,612 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 11,100,000원 = 11,100
○ 일반수용비 132,388
ㅇ 국내·외 협회 가입 및 세미나 참가비 5,800,000원 = 5,800
ㅇ 투자유치 브로슈어 및 홍보물 제작비 37,800,000원 = 37,800
ㅇ 국내·외 기업 신용조회 수수료 20,000,000원 = 20,000
ㅇ IFEZ 방문 투자자 유료시설 이용료 및 의전업무 추진비 6,000,000원 = 6,000
ㅇ IFEZ글로벌센터 운영일반수용비 26,000,000원 = 26,000
ㅇ IFEZ글로벌센터 교육과정 강사수당 및 교재구입 36,788,000원 = 36,788
4,500 0 4,500 02 공공운영비
○ 공공운영비 4,500
ㅇ IFEZ글로벌센터 홍보키오스크 운영관리비 4,500,000원 = 4,500
202 12,710 14,740 △2,030
여비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (202) 여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
12,710 14,740 △2,030 01 국내여비
○ 국내여비 8,710,000원 = 8,710
○ 관외출장여비(투자유치사업본부 공통) 4,000,000원 = 4,000
203 21,360 23,064 △1,704
업무추진비
6,600 6,600 0 01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(3급) 6,600,000원 = 6,600
11,760 13,464 △1,704 03 시책업무추진비
○ 투자유치지원업무 추진 2,400,000원 = 2,400
○ 투자유치 상담 및 설명회 업무 추진 9,360,000원 = 9,360
3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
212 6,250 6,880 △630
복리후생비
6,250 6,880 △630 09 기타복리후생비
○ 급량비 5,850,000원 = 5,850
○ 피복비(의전요원) 200,000원 ×2회 = 400
216 140,000 120,200 19,800
행사·홍보비
140,000 120,200 19,800 01 행사운영비
○ 외국인 정주지원 관련 행사 개최 70,000,000원 = 70,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 개발사업 및 Tenants 유치행사 개최［국비 30,000천원］ 70,000,000원 = 70,000
300 37,200 53,500 △16,300
경상이전
301 37,200 53,500 △16,300
일반보상금
37,200 32,000 5,200 12 기타보상금
○ 통역자원봉사자 실비보상금 19,200,000원 = 19,200
○ 시민명예외교관 글로벌센터 업무지원비 18,000,000원 = 18,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (238) 기타유형자산 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 24,000 20,400,000 △20,376,000
자본적지출
230 24,000 20,400,000 △20,376,000
유형자산취득
238 24,000 0 24,000
기타유형자산
405 24,000 0 24,000
자산취득비등
24,000 0 24,000 01 자산취득비
○ IFEZ글로벌센터 한국어교실 장비 구입 24,000,000원 = 24,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 23,843,159 12,739,214 11,103,945
사업비용
710 23,843,159 12,739,214 11,103,945
영업비용
751 23,843,159 12,739,214 11,103,945 일반관리비
200 493,159 369,214 123,945
물건비
201 346,399 324,880 21,519
일반운영비
341,700 316,880 24,820 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 11,700,000원 = 11,700
○ 임차료(세계은행 한국사무소) 330,000,000원 = 330,000
4,699 8,000 △3,301 02 공공운영비
○ 국고 보조사업 공무원 재정보증보험료 2,699,000원 = 2,699
○ IR관련 통신 사용료 2,000,000원 = 2,000
202 12,060 10,880 1,180
여비
12,060 10,880 1,180 01 국내여비
○ 국내여비 12,060,000원 = 12,060
203 6,600 6,144 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ 서비스산업 업무추진 2,400,000원 = 2,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
207 100,000 0 100,000
연구개발비
100,000 0 100,000 01 연구용역비
○ 외국교육기관 성과평가 용역［국비 100,000천원］ 100,000,000원 = 100,000
212 8,100 7,310 790
복리후생비
8,100 7,310 790 09 기타복리후생비
○ 급량비 8,100,000원 = 8,100
216 20,000 20,000 0
행사·홍보비
20,000 20,000 0 01 행사운영비
○ 서비스산업 투자유치 행사운영비［ 국비10,000천원］ 20,000,000원 = 20,000 300 23,350,000 12,370,000 10,980,000
경상이전
306 7,000,000 5,000,000 2,000,000 출연금
7,000,000 5,000,000 2,000,000 01 자치단체출연금등
○ 인천글로벌캠퍼스 운영재단 출연금 7,000,000,000원 = 7,000,000 307 6,170,000 7,370,000 △1,200,000
민간이전
6,170,000 7,370,000 △1,200,000 02 민간경상사업보조
○ 외국교육기관 유치지원사업［국비 2,085,000천원］ 4,170,000,000원 = 4,170,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 인천글로벌캠퍼스 운영재단 운영비［국비 1,000,000천원］
2,000,000,000원 = 2,000,000
316 10,180,000 0 10,180,000
공기관등경상적대행사업비
○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리 위탁 사업비
10,180,000 0 10,180,000 10,100,000,000원 = 10,100,000
○ IGC활성화 및 지역사회공헌 프로그램 운영 80,000,000원 = 80,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 54,870 65,464 △10,594
사업비용
710 54,870 65,464 △10,594
영업비용
751 54,870 65,464 △10,594
일반관리비
200 54,870 65,464 △10,594
물건비
201 17,150 17,680 △530
일반운영비
17,150 17,680 △530 01 사무관리비
○ 부서운영 일반수용비 7,150,000원 = 7,150
○ 일반수용비 7,000
ㅇ 분양관련 신문 공고료 5,000,000원 = 5,000
ㅇ 분양관련 홍보물 제작비 2,000,000원 = 2,000
○ 운영수당 3,000
ㅇ 분양관련 입주심의위원회 위원 수당 3,000,000원 = 3,000
202 7,370 7,680 △310
여비
7,370 7,680 △310 01 국내여비
○ 국내여비 7,370,000원 = 7,370
203 5,400 4,944 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ 신성장산업 유치추진 2,400,000원 = 2,400
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
212 4,950 5,160 △210
복리후생비
4,950 5,160 △210 09 기타복리후생비
○ 급량비 4,950,000원 = 4,950
216 20,000 30,000 △10,000
행사·홍보비
20,000 30,000 △10,000 01 행사운영비
○ 신성장산업 투자유치 행사[국비 10,000천원] 20,000,000원 = 20,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 113,310 63,474 49,836
사업비용
710 113,310 63,474 49,836
영업비용
751 113,310 63,474 49,836
일반관리비
200 113,310 63,474 49,836
물건비
201 17,550 18,000 △450
일반운영비
17,550 18,000 △450 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 14,350,000원 = 14,350
○ 일반수용비 3,200
ㅇ 개발계획 관련 유인물 및 판넬 제작 3,200,000원 = 3,200
202 19,060 19,160 △100
여비
19,060 19,160 △100 01 국내여비
○ 국내여비 12,060,000원 = 12,060
○ 관외출장 여비(송도사업본부 공통) 7,000,000원 = 7,000
203 18,600 18,144 456
업무추진비
6,600 6,600 0 01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(3급) 6,600,000원 = 6,600
7,800 7,344 456 03 시책업무추진비
○ 송도국제도시 개발업무 추진 2,400,000원 = 2,400
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진 5,400,000원 = 5,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
207 50,000 0 50,000
연구개발비
50,000 0 50,000 01 연구용역비
○ 2017년도 NSIC재무회계 조사용역 50,000,000원 = 50,000
212 8,100 8,170 △70
복리후생비
8,100 8,170 △70 09 기타복리후생비
○ 급량비 8,100,000원 = 8,100
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 10,685,000 0 10,685,000
자본적지출
210 900,000 0 900,000
재고자산취득
211 900,000 0 900,000
용지조성사업비
401 900,000 0 900,000
시설비및부대비
900,000 0 900,000 01 시설비
○ 송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역(계속비) 600,000,000원 = 600,000
○ 송도국제도시 환경 및 교통 영향평가 용역(계속비) 300,000,000원 = 300,000
290 9,785,000 0 9,785,000
기타자본적지출
299 9,785,000 0 9,785,000
기타자본적지출
779 9,785,000 0 9,785,000
기타자본적지출
○ 도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장 사업비
9,785,000 0 9,785,000 9,785,000,000원 = 9,785,000
