[ 기획정책과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (800) 예비비 세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 7,808,412 7,168,412 640,000
사업비용
800 4,702,400 4,062,400 640,000
예비비
801 4,702,400 4,062,400 640,000
예비비
801 4,702,400 4,062,400 640,000
예비비
○ 사업(경상)예산 예비비
4,702,400 4,062,400 640,000 경정 4,702,400,000원 - 기정 4,062,400,000원 = 640,000
[ 운영지원과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 39,423,795 39,580,110 △156,315
사업비용
710 39,423,795 39,580,110 △156,315
영업비용
751 39,423,795 39,580,110 △156,315
일반관리비
100 1,044,980 423,720 621,260
인건비
101 621,260 0 621,260
인건비
621,260 0 621,260 04 기간제근로자등보수
○ G-Tower 청사관리원 보수(인건비) 621,260
ㅇ 기본급 2,006,400원×19명×9월 = 343,095
ㅇ 상여금 1,000,000원×19명 = 19,000
ㅇ 주휴 및 월차수당 76,800원×19명×64회 = 93,389
ㅇ 보험료(연금,건강,산재,고용보험 등) 61,574,000원 = 61,574
ㅇ 시간외 근무수당 14,400원×30시간×19명×9월 = 73,872
ㅇ 위험수당 140,000원×2명×9월 = 2,520
ㅇ 목욕비 120,000원×19명×9월 = 20,520
ㅇ 직책수당 50,000원×1명×9월 = 450
ㅇ 보전수당 190,000원×4명×9월 = 6,840
200 5,486,601 8,556,201 △3,069,600 물건비
212 487,351 465,951 21,400
복리후생비
[ 운영지원과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (212) 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
487,351 465,951 21,400 09 기타복리후생비
○ 피복비(청사관리 공무직) 21,400
ㅇ 근무복(방호, 안내) 180,000원×20명×2회 = 7,200
ㅇ 작업복(시설관리, 청소) 50,000원×71명×3회 = 10,650
ㅇ 안전화(시설관리, 청소) 50,000원×71명 = 3,550
214 2,194,900 5,285,900 △3,091,000 수선유지교체비
2,194,900 5,285,900 △3,091,000 05 수선유지비
○ G-Tower 유지관리 소모품(청소용품 등) 85,000,000원×1식 = 85,000
○ G-Tower 외벽청소 용역 50,000,000원×1식 = 50,000
○ G-Tower 유지관리 장비 구입 50,000,000원×1식 = 50,000
○ G-Tower 안전진단 5,000,000원×2회 = 10,000
○ G-Tower 안내데스크 냉난방기 설치 10,000,000원×1식 = 10,000
○ G-Tower 청사 경비안내 용역(경비17, 안내3명)
경정 300,000,000원 - 기정 880,000,000원 = △580,000
○ G-Tower 시설물 및 청소조경 관리 용역(시설물관리36, 청소35명)
경정 1,000,000,000원 - 기정 3,716,000,000원 = △2,716,000 300 32,892,214 30,600,189 2,292,025
경상이전
308 32,760,095 30,468,070 2,292,025 자치단체등이전
[ 운영지원과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (308) 자치단체등이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
32,760,095 30,468,070 2,292,025 08 기타부담금
○ 경제자유구역사업특별회계 인력운영비(일반회계 인건비) 부담금
경정 32,760,095,000원 - 기정 30,468,070,000원 = 2,292,025
[ 아트센터인천운영준비단 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 7,549,968 7,450,238 99,730
사업비용
710 7,549,968 7,450,238 99,730
영업비용
751 7,549,968 7,450,238 99,730
일반관리비
200 4,446,336 4,346,606 99,730
물건비
207 99,730 0 99,730
연구개발비
99,730 0 99,730 02 전산개발비
○ 아트센터인천 홈페이지 기능보강 99,730,000원 = 99,730
[ 투자유치기획과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 638,310 605,310 33,000
사업비용
710 638,310 605,310 33,000
영업비용
751 638,310 605,310 33,000
일반관리비
300 134,000 101,000 33,000
경상이전
301 134,000 101,000 33,000
일반보상금
84,000 51,000 33,000 12 기타보상금
○ 시민명예외교관 글로벌센터 업무 지원비
경정 69,000,000원 - 기정 36,000,000원 = 33,000
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (300) 경상이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 23,531,224 22,362,968 1,168,256
사업비용
710 23,531,224 22,362,968 1,168,256
영업비용
751 23,531,224 22,362,968 1,168,256
일반관리비
300 22,953,394 21,785,138 1,168,256 경상이전
306 2,936,600 2,150,000 786,600
출연금
2,936,600 2,150,000 786,600 01 자치단체출연금등
○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 출연금
경정 2,936,600,000원 - 기정 2,150,000,000원 = 786,600
307 7,190,000 6,900,000 290,000
민간이전
290,000 0 290,000 04 민간행사사업보조
○ 패션기술대학(FIT) 4D 패션 페스티벌 290,000,000원 = 290,000
316 12,826,794 12,735,138 91,656
공기관등경상적대행사업비
○ 인천글로벌캠퍼스 안전환경 조성
12,826,794 12,735,138 91,656 91,656,000원 = 91,656
[ 영종청라개발과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (308) 자치단체등이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 5,692,360 4,830,360 862,000
사업비용
710 5,692,360 4,830,360 862,000
영업비용
751 5,692,360 4,830,360 862,000
일반관리비
300 5,640,900 4,778,900 862,000
경상이전
308 5,640,900 4,778,900 862,000
자치단체등이전
5,640,900 4,778,900 862,000 08 기타부담금
○ 인천국제공항철도 영종역사 운영 손실비 862,000,000원 = 862,000
[ 용유무의개발과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 539,260 39,260 500,000
사업비용
710 539,260 39,260 500,000
영업비용
751 539,260 39,260 500,000
일반관리비
200 539,260 39,260 500,000
물건비
207 500,000 0 500,000
연구개발비
500,000 0 500,000 01 연구용역비
○ 용유무의 경제자유구역 활성화 지역발전전략 수립 용역 500,000,000원 = 500,000
[ 기획정책과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (280) 비유동부채상환 세항 : (289) 기타비유동부채상환 목 : (612) 기타비유동부채상환 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 151,950,083 78,875,750 73,074,333
자본적지출
280 80,526,200 0 80,526,200
비유동부채상환
289 80,526,200 0 80,526,200
기타비유동부채상환
612 80,526,200 0 80,526,200
기타비유동부채상환
80,526,200 0 80,526,200 ○ 경제자유구역개발사업 지방채(원금) 상환 80,526,200
ㅇ 송도 6.8공구 기반시설 1단계 건설공사 30,000,000,000원 = 30,000,000 ㅇ 송도 11공구 공유수면 매립공사 50,526,200,000원 = 50,526,200
800 71,417,883 78,869,750 △7,451,867
예비비
801 71,417,883 78,869,750 △7,451,867 예비비
801 71,417,883 78,869,750 △7,451,867 예비비
○ 자본예산 예비비
71,417,883 78,869,750 △7,451,867 경정 71,417,883,000원 - 기정 78,869,750,000원 = △7,451,867
[ 공보문화과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 12,986,000 12,986,000 0
자본적지출
260 12,986,000 12,986,000 0
비가동설비자산취득
261 12,986,000 12,986,000 0
건설중인자산
402 12,386,000 12,386,000 0
민간자본이전
12,386,000 12,386,000 0 02 민간대행사업비
○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 임대료 지급(재원 변경) 0
ㅇ (당초) 시비12,386 ⇒ (변경) 국4,943 / 시7,443백만원
경정 12,386,000,000원 - 기정 12,386,000,000원 = 0
[ 운영지원과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 511,159 487,159 24,000
자본적지출
230 511,159 487,159 24,000
유형자산취득
237 77,500 53,500 24,000
공기구비품
405 77,500 53,500 24,000
자산취득비등
77,500 53,500 24,000 01 자산취득비
○ 청사 방호용 무전기 구입 300,000원×20대 = 6,000
○ 사무실 환경개선 OA설치 경정 68,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 18,000
[ 스마트시티과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 20,407,328 25,407,328 △5,000,000
자본적지출
210 20,165,000 25,165,000 △5,000,000
재고자산취득
211 20,165,000 25,165,000 △5,000,000 용지조성사업비
401 20,165,000 25,165,000 △5,000,000 시설비및부대비
19,210,000 24,210,000 △5,000,000 01 시설비
○ 운서역 공영주차장 신축공사(계속비)
경정 15,000,000,000원 - 기정 20,000,000,000원 = △5,000,000
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (239) 건설중인자산 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 13,583,550 13,429,550 154,000
자본적지출
230 10,060,000 9,960,000 100,000
유형자산취득
239 10,060,000 9,960,000 100,000
건설중인자산
401 10,060,000 9,960,000 100,000
시설비및부대비
9,737,800 9,637,800 100,000 01 시설비
○ 인천글로벌캠퍼스 쓰레기 집하장 설치 100,000,000원 = 100,000
260 3,523,550 3,469,550 54,000
비가동설비자산취득
261 3,523,550 3,469,550 54,000
건설중인자산
403 3,523,550 3,469,550 54,000
자치단체등자본이전
3,523,550 3,469,550 54,000 02 공기관등에 대한 대행사업비
○ 인천글로벌캠퍼스 통합방재실 제어시스템 이전 및 안전장비구입
54,000,000원 = 54,000
[ 송도기반과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 45,397,715 72,397,715 △27,000,000
자본적지출
210 45,003,000 72,003,000 △27,000,000
재고자산취득
211 45,003,000 72,003,000 △27,000,000 용지조성사업비
401 45,003,000 72,003,000 △27,000,000 시설비및부대비
43,159,000 70,159,000 △27,000,000 01 시설비
○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비)
경정 15,000,000,000원 - 기정 40,000,000,000원 = △25,000,000
○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사(계속비)
경정 3,000,000,000원 - 기정 5,000,000,000원 = △2,000,000
[ 도시건축과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (290) 기타자본적지출 세항 : (299) 기타자본적지출 목 : (774) 기타자본적지출 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 7,729,966 3,850 7,726,116
자본적지출
290 7,726,116 0 7,726,116
기타자본적지출
299 7,726,116 0 7,726,116
기타자본적지출
774 7,726,116 0 7,726,116
기타자본적지출
○ 송도 6.8공구 교육환경개선 기부금(학교용지 및 시설비)
7,726,116 0 7,726,116 7,726,115,680원 = 7,726,116
[ 환경녹지과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 22,328,043 37,308,043 △14,980,000
자본적지출
210 21,592,905 36,572,905 △14,980,000
재고자산취득
211 21,592,905 36,572,905 △14,980,000 용지조성사업비
401 21,592,905 36,572,905 △14,980,000 시설비및부대비
20,567,705 34,947,705 △14,380,000 01 시설비
○ 랜드마크시티 1호 체육공원 조성공사(계속비) △10,000,000
ㅇ 사업명 변경: (당초) 1호 근린공원 ⇒ (변경) 1호 체육공원
경정 6,500,000,000원 - 기정 16,500,000,000원 = △10,000,000
○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성공사(계속비)
경정 500,000,000원 - 기정 2,400,000,000원 = △1,900,000
○ 센트럴파크 정비공사(3단계)(계속비)
경정 1,000,000,000원 - 기정 3,600,000,000원 = △2,600,000
○ 달빛공원 파크골프장 등 공사 교통영향평가 및 실시설계 용역
120,000,000원 = 120,000 945,620 1,545,620 △600,000 02 감리비
○ 랜드마크시티 1호 체육공원 조성공사 감리비(계속비)
경정 400,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △600,000
[ 영종청라개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 24,970,000 36,820,000 △11,850,000
자본적지출
210 17,070,000 28,920,000 △11,850,000
재고자산취득
211 17,070,000 28,920,000 △11,850,000 용지조성사업비
401 17,070,000 28,920,000 △11,850,000 시설비및부대비
16,440,000 28,290,000 △11,850,000 01 시설비
○ 청라~북항 간 연결도로(광로3-3호선) 건설공사(계속비) 4,000,000,000원 = 4,000,000
○ 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사(계속비)
경정 8,000,000,000원 - 기정 23,940,000,000원 = △15,940,000
○ 청라국제도시 기반시설 관리방안 수립 용역 90,000,000원 = 90,000
[ 용유무의개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 43,177,900 43,392,900 △215,000
자본적지출
210 36,377,900 37,892,900 △1,515,000
재고자산취득
211 36,377,900 37,892,900 △1,515,000 용지조성사업비
401 36,377,900 37,892,900 △1,515,000 시설비및부대비
35,186,900 36,974,900 △1,788,000 01 시설비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비)［국비 3,677,500천원］
경정 8,883,000,000원 - 기정 7,001,000,000원 = 1,882,000
○ 용유~잠진도간 제방도로 확장공사(계속비)
경정 3,273,900,000원 - 기정 1,943,900,000원 = 1,330,000
○ 공항서로~남북로간 도로개설공사(계속비)
경정 5,000,000,000원 - 기정 10,000,000,000원 = △5,000,000 1,016,000 743,000 273,000 02 감리비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사 감리비(계속비)［국비 203,000천원］
경정 476,000,000원 - 기정 203,000,000원 = 273,000
260 6,800,000 5,500,000 1,300,000
비가동설비자산취득
261 6,800,000 5,500,000 1,300,000
건설중인자산
403 6,800,000 5,500,000 1,300,000
자치단체등자본이전
1,300,000 0 1,300,000 02 공기관등에 대한 대행사업비
[ 용유무의개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (403) 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 무의도 스마트교통정보시스템 구축 1,300,000,000원×1식 = 1,300,000
