과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 영종지구 도시기반시설 관리 위탁사업비 1,832,545,000원 = 1,832,545
○ 하늘문화센터 운영위탁 사업비 2,400,000,000원 = 2,400,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 2,095,540 100,000 1,995,540
자본적지출
210 50,540 100,000 △49,460
재고자산취득
211 50,540 100,000 △49,460
용지조성사업비
401 50,540 100,000 △49,460
시설비및부대비
50,000 100,000 △50,000 01 시설비
○ 영종지구 공원수시정비 50,000,000원 = 50,000
540 0 540 03 시설부대비
○ 영종지구 공원수시정비 부대비 540,000원 = 540
230 2,045,000 0 2,045,000
유형자산취득
234 2,030,000 0 2,030,000
구축물
401 2,030,000 0 2,030,000
시설비및부대비
2,000,000 0 2,000,000 01 시설비
○ 씨사이드파크 주민편익시설 확충 2,000,000,000원 = 2,000,000
23,000 0 23,000 02 감리비
○ 씨사이드파크 주민편익시설 확충 23,000,000원 = 23,000
7,000 0 7,000 03 시설부대비
○ 씨사이드파크 주민편익시설 확충 7,000,000원 = 7,000
237 15,000 0 15,000
공기구비품
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
405 15,000 0 15,000
자산취득비등
15,000 0 15,000 01 자산취득비
○ 씨사이드파크내 제세동기 설치(주민참여예산) 15,000,000원 = 15,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 14,953,698 14,887,687 66,011
사업비용
710 14,953,698 14,887,687 66,011
영업비용
751 14,953,698 14,887,687 66,011
일반관리비
100 21,636 20,200 1,436
인건비
101 21,636 20,200 1,436
인건비
21,636 20,200 1,436 04 기간제근로자등보수
○ 부동산 검인 등 업무보조원 21,636
ㅇ 기본급 56,000원×270일×1인 = 15,120
ㅇ 주휴 및 월차수당 56,000원×64회 = 3,584
ㅇ 성과급 1,000,000원×1회 = 1,000
ㅇ 4대보험료 1,931,520원 = 1,932
200 98,560 495,100 △396,540
물건비
201 70,150 465,926 △395,776
일반운영비
67,350 55,440 11,910 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 12,350,000원 = 12,350
○ 일반수용비 55,000
ㅇ 개발계획도면 프린터기 소모품 구입 1,000,000원 = 1,000
ㅇ 도면 복사 및 제본 1,000,000원 = 1,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 40,000,000원 = 40,000
ㅇ 공원시설물 감정평가 수수료 10,000,000원 = 10,000
ㅇ 수상택시 탑승료 등 3,000,000원 = 3,000
2,800 410,486 △407,686 02 공공운영비
○ 우편요금 2,400,000원 = 2,400
○ 토지이용계획확인원 발급담당공무원 재정보험료 400,000원 = 400
202 12,060 12,800 △740
여비
12,060 12,800 △740 01 국내여비
○ 국내여비 12,060,000원 = 12,060
203 6,600 6,144 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ 청라국제도시 현안업무 추진 2,400,000원 = 2,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
212 8,550 9,030 △480
복리후생비
8,550 9,030 △480 09 기타복리후생비
○ 급량비 8,550,000원 = 8,550
214 1,200 1,200 0
수선유지교체비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
1,200 1,200 0 05 수선유지비
○ 측량장비유지비 1,200,000원 = 1,200
300 14,833,502 14,372,387 461,115 경상이전
308 5,598,967 6,554,780 △955,813
자치단체등이전
5,598,967 6,554,780 △955,813 01 자치단체경상보조금
○ 청라국제도시 불법광고물 정비 49,400,000원 = 49,400
○ 청라국제도시 공원녹지 유지관리비 2,400,000,000원 = 2,400,000
○ 청라국제도시 도시기반시설 가로등, 지하차도 전기요금 250,176,000원 = 250,176
○ 청라국제도시 도시기반시설 승강기 전기요금 27,720,000원 = 27,720
○ 청라국제도시 도로 불법점용행위단속 55,946,000원 = 55,946
○ 청라국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영관리비 1,482,415,000원 = 1,482,415
○ 청라국제도시 하수도 유지관리비 486,000,000원 = 486,000
○ 청라국제도시 도로(20m)이하 유지관리비 524,550,000원 = 524,550
○ 청라국제도시 도로부속물 가로등 유지관리비 322,760,000원 = 322,760 316 9,234,535 7,817,607 1,416,928
공기관등경상적대행사업비
○ 청라국제도시 공원 유지관리비
9,234,535 7,817,607 1,416,928 5,233,072,000원 = 5,233,072
○ 청라국제도시 도시기반시설 유지관리비 4,001,463,000원 = 4,001,463
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 3,400,000 250,000 3,150,000
자본적지출
210 1,400,000 250,000 1,150,000
재고자산취득
211 1,400,000 250,000 1,150,000
용지조성사업비
401 1,400,000 250,000 1,150,000
시설비및부대비
1,400,000 250,000 1,150,000 01 시설비
○ 청라국제도시 공원 수시정비비 300,000,000원 = 300,000
○ 청라호수공원 야외음악당 잔디보호매트 설치 300,000,000원 = 300,000
○ 청라호수공원 음악분수 관람석 그늘막 설치 800,000,000원 = 800,000
230 2,000,000 0 2,000,000
유형자산취득
234 2,000,000 0 2,000,000
구축물
401 2,000,000 0 2,000,000
시설비및부대비
1,970,000 0 1,970,000 01 시설비
○ 청라레이크하우스 신축 1,970,000,000원 = 1,970,000
22,000 0 22,000 02 감리비
○ 청라레이크하우스 신축 22,000,000원 = 22,000
8,000 0 8,000 03 시설부대비
○ 청라레이크하우스 신축 8,000,000원 = 8,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 342,428 384,011 △41,583
사업비용
710 37,830 41,874 △4,044
영업비용
751 37,830 41,874 △4,044
일반관리비
200 37,830 41,874 △4,044
물건비
201 21,000 22,800 △1,800
일반운영비
21,000 22,800 △1,800 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 7,800,000원 = 7,800
○ 일반수용비 13,200
ㅇ 개발계획 및 도면프린터기 소모품 구입 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 고속도로 통행료 및 도선료 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 신문공고료 7,200,000원 = 7,200
202 6,030 7,680 △1,650
여비
6,030 7,680 △1,650 01 국내여비
○ 국내여비 6,030,000원 = 6,030
203 5,400 4,944 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ 용유무의지역 현안업무추진비 2,400,000원 = 2,400
3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 부서운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
212 5,400 6,450 △1,050
복리후생비
5,400 6,450 △1,050 09 기타복리후생비
○ 급량비 5,400,000원 = 5,400
770 304,598 342,137 △37,539
영업외비용
771 304,598 342,137 △37,539
지급이자및취급제비
300 304,598 342,137 △37,539
경상이전
311 304,598 342,137 △37,539
차입금이자상환
304,598 342,137 △37,539 01 시·도지역개발기금차입금이자상환
○ 북측유수지~남측유수지간 도로개설(2010년분) 304,598,000원 = 304,598
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 46,210,000 9,955,000 36,255,000
자본적지출
210 24,660,000 8,455,000 16,205,000
재고자산취득
211 24,660,000 8,455,000 16,205,000 용지조성사업비
401 24,660,000 8,455,000 16,205,000 시설비및부대비
23,785,000 8,300,000 15,485,000 01 시설비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비)［국비 4,000,000천원］
16,290,000,000원 = 16,290,000
○ 큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사(계속비) 4,995,000,000원 = 4,995,000
○ 용유~잠진도간 제방도로 확장공사(계속비) 1,840,000,000원 = 1,840,000
○ 큰무리선착장~큰무리마을간 도로개설공사(계속비) 160,000,000원 = 160,000
○ 용유 공공하수처리시설 기본계획수립 용역 500,000,000원 = 500,000 850,000 150,000 700,000 02 감리비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비) 700,000,000원 = 700,000
○ 용유~잠진도간 제방도로 확장공사(계속비) 150,000,000원 = 150,000 25,000 5,000 20,000 03 시설부대비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비) 10,000,000원 = 10,000
○ 큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사(계속비) 5,000,000원 = 5,000
○ 용유~잠진도간 제방도로 확장공사(계속비) 10,000,000원 = 10,000