관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 4,995,113 3,776,948 1,218,165
사업비용
710 4,995,113 3,776,948 1,218,165
영업비용
751 4,995,113 3,776,948 1,218,165
일반관리비
100 22,000 0 22,000
인건비
101 22,000 0 22,000
인건비
22,000 0 22,000 04 기간제근로자등보수
○ 부동산거래 신고 등 업무보조원 보수 22,000,000원 = 22,000
200 728,188 462,482 265,706
물건비
201 403,328 365,879 37,449
일반운영비
308,650 215,300 93,350 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 14,950,000원 = 14,950
○ 일반수용비 218,000
ㅇ 공간정보 사무용품 구입 및 관리 10,000,000원 = 10,000
ㅇ IFEZ 대형 안내도 제작 10,000,000원 = 10,000
ㅇ IFEZ 디지털항공영상 및 3차원 공간정보 구입 120,000,000원 = 120,000
ㅇ IFEZ 항공-VR구입 40,000,000원 = 40,000
ㅇ IFEZ(송도) 지적측량기준점 설치수수료 17,000,000원 = 17,000 ㅇ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 21,000,000원 = 21,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 운영수당 75,700
ㅇ 건축심의위원회 위원수당 25,500,000원 = 25,500
ㅇ 분양가심사위원회 위원수당 7,000,000원 = 7,000
ㅇ 경관위원회 위원수당 43,200,000원 = 43,200
94,678 150,579 △55,901 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 94,678
ㅇ 송도국제도시 기반시설 전기요금(배수갑문 및 경관조명) 94,281,000원 = 94,281
ㅇ 토지이용계획확인원 발급담당 공무원 재정보험료 397,000원 = 397
202 15,410 12,800 2,610
여비
15,410 12,800 2,610 01 국내여비
○ 국내여비 15,410,000원 = 15,410
203 6,600 6,144 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ 주택건축업무 추진 2,400,000원 = 2,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
212 10,350 8,600 1,750
복리후생비
10,350 8,600 1,750 09 기타복리후생비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (212) 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 급량비 10,350,000원 = 10,350
214 291,500 66,559 224,941
수선유지교체비
291,500 66,559 224,941 05 수선유지비
○ GIS 소프트웨어 유지관리 15,000,000원 = 15,000
○ 항공영상 웹 검색시스템 유지관리 15,000,000원 = 15,000
○ 3차원 공간정보 품질개선 및 유지관리 10,000,000원 = 10,000
○ 송도국제도시 진입교 및 호수교 경관조명 투광기 교체 251,500,000원 = 251,500
216 1,000 2,500 △1,500
행사·홍보비
1,000 2,500 △1,500 01 행사운영비
○ 송도국제도시 입주기업 간담회 1,000,000원 = 1,000
300 4,244,925 3,314,466 930,459
경상이전
308 915,931 837,211 78,720
자치단체등이전
915,931 837,211 78,720 01 자치단체경상보조금
○ 송도국제도시 불법광고물 정비용역 50,000,000원 = 50,000
○ 가로등시설 유지관리업무 위탁사업비 865,931,000원 = 865,931
316 3,328,994 2,477,255 851,739
공기관등경상적대행사업비
○ 공동구사용 유지관리업무 위탁사업비
3,328,994 2,477,255 851,739 3,328,994,000원 = 3,328,994
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 20,093,792 16,477,164 3,616,628
사업비용
710 20,093,792 16,477,164 3,616,628
영업비용
751 20,093,792 16,477,164 3,616,628 일반관리비
200 307,056 261,886 45,170
물건비
201 92,600 149,869 △57,269
일반운영비
92,600 149,620 △57,020 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 15,600,000원 = 15,600
○ 일반수용비 73,000
ㅇ 환경업무관련 서식 등 유인 1,000,000원 = 1,000
ㅇ 식품안전성 검사·수거비 4,000,000원 = 4,000
ㅇ 관광·맛집 블로그 등 제작·운영비 53,000,000원 = 53,000
ㅇ 공원시설물 감정평가 수수료 10,000,000원 = 10,000
ㅇ 수상택시 탑승비 등 2,000,000원 = 2,000
ㅇ 가스안전 및 에너지절약 홍보물 제작 3,000,000원 = 3,000
○ 운영수당 4,000
ㅇ 환경영향평가 협의회 운영수당 2,000,000원 = 2,000
ㅇ 공원녹지심사위원 수당 2,000,000원 = 2,000
202 11,390 13,440 △2,050
여비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (202) 여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
11,390 13,440 △2,050 01 국내여비
○ 관내여비 11,390,000원 = 11,390
203 6,600 6,144 456
업무추진비
2,400 1,944 456 03 시책업무추진비
○ 환경녹지 현안업무 추진 2,400,000원 = 2,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
206 1,000 0 1,000
재료비
1,000 0 1,000 01 일반재료비
○ 환경단속 시료 채수병 구입 1,000,000원 = 1,000
212 10,800 12,040 △1,240
복리후생비
10,800 12,040 △1,240 09 기타복리후생비
○ 급량비 10,800,000원 = 10,800
214 184,666 80,393 104,273
수선유지교체비
184,666 80,393 104,273 05 수선유지비
○ 수상택시 수리비 10,000,000원 = 10,000
○ 폐기물, 재이용수(공동구 등)시설장비 유지관리비 174,666,000원 = 174,666 300 19,786,736 16,191,278 3,595,458
경상이전
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
307 6,807,818 4,373,400 2,434,418 민간이전
60,000 60,000 0 02 민간경상사업보조
○ 신재생에너지보급 주택지원사업 60,000,000원 = 60,000
6,747,818 4,313,400 2,434,418 05 민간위탁금
○ 경원재 앰배서더호텔 위탁운영 4,875,000,000원 = 4,875,000
○ 자원순환시설 운영관리 1,776,818,000원 = 1,776,818
○ 생태문화교육 위탁운영 96,000,000원 = 96,000
308 5,999,037 5,515,000 484,037
자치단체등이전
5,999,037 5,515,000 484,037 01 자치단체경상보조금
○ 송도국제 어린이도서관 운영지원 사업 170,000,000원 = 170,000
○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리비 2,000,000,000원 = 2,000,000
○ 송도국제도시 생활폐기물자동집하시설 운영비 3,829,037,000원 = 3,829,037
316 6,979,881 6,302,878 677,003
공기관등경상적대행사업비
○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리비
6,979,881 6,302,878 677,003 5,848,000,000원 = 5,848,000
○ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비 1,131,881,000원 = 1,131,881
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 41,440,000 37,636,102 3,803,898
자본적지출
210 40,012,500 37,633,302 2,379,198
재고자산취득
211 40,012,500 37,633,302 2,379,198 용지조성사업비
401 40,012,500 37,633,302 2,379,198 시설비및부대비
38,518,600 36,562,302 1,956,298 01 시설비
○ 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 설치(계속비) 7,019,600,000원 = 7,019,600
○ 문화공원2지구 조성공사 13,381,000,000원 = 13,381,000
○ 첨단산업클러스터단지3,4호 연결녹지 조성공사 2,701,000,000원 = 2,701,000
○ 첨단산업클러스터단지3호 근린공원조성 2,239,000,000원 = 2,239,000
○ 첨단산업클러스터단지1,2호 연결녹지 조성공사 1,052,000,000원 = 1,052,000
○ 국제화복합단지6호 완충녹지 조성공사 500,000,000원 = 500,000
○ 국제화복합단지7,8호 완충녹지 조성공사 600,000,000원 = 600,000
○ 문화공원 3지구 조성공사 2,985,000,000원 = 2,985,000
○ 송도국제도시 공원녹지대 수시정비비 500,000,000원 = 500,000
○ 센트럴파크 내 수목 식재 등 공사 1,500,000,000원 = 1,500,000
○ 초화 및 장미식재 공사 200,000,000원 = 200,000
○ 공원 내 화장실 비상벨 설치공사 100,000,000원 = 100,000
○ 해돋이공원 내 무장애 산책로 조성 300,000,000원 = 300,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치사업 3,835,000,000원 = 3,835,000
○ 달빛공원 등 야외무대 및 시설물 설치 공사 700,000,000원 = 700,000
○ 송도23호 근린공원 대공연장 정비공사 500,000,000원 = 500,000
○ 공원테니스장 조명시설 조성공사 150,000,000원 = 150,000
○ 해수처리장 태양광발전시설 설치［국비 128,000천원］ 256,000,000원 = 256,000 1,455,400 1,023,000 432,400 02 감리비
○ 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 설치(계속비) 213,400,000원 = 213,400
○ 문화공원2지구 조성공사 737,000,000원 = 737,000
○ 문화공원 3지구 조성공사 450,000,000원 = 450,000
○ 센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치사업 55,000,000원 = 55,000 38,500 48,000 △9,500 03 시설부대비
○ 첨단산업클러스터단지3,4호 연결녹지 조성공사 3,000,000원 = 3,000
○ 첨단산업클러스터단지3호 근린공원조성 3,000,000원 = 3,000
○ 첨단산업클러스터단지1.2호 연결녹지 조성공사 3,000,000원 = 3,000
○ 문화공원2지구 조성공사 8,000,000원 = 8,000
○ 국제화복합단지6호 완충녹지 조성공사 2,000,000원 = 2,000
○ 국제화복합단지7,8호 완충녹지 조성공사 2,000,000원 = 2,000
○ 문화공원 3지구 조성공사 5,000,000원 = 5,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 송도23호 근린공원 대공연장 정비공사 1,000,000원 = 1,000
○ 초화 및 장미식재 공사 1,000,000원 = 1,000
○ 센트럴파크 내 수목 식재 등 공사 2,000,000원 = 2,000
○ 달빛공원 등 야외무대 및 시설물 설치 공사 1,000,000원 = 1,000
○ 센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치사업 5,000,000원 = 5,000
○ 해돋이공원 내 무장애 산책로 조성 1,000,000원 = 1,000
○ 공원테니스장 조명시설 교체공사 500,000원 = 500
○ 해수처리장 태양광발전시설 설치 1,000,000원 = 1,000
230 1,427,500 2,800 1,424,700
유형자산취득
234 1,325,500 0 1,325,500
구축물
401 1,325,500 0 1,325,500
시설비및부대비
1,300,000 0 1,300,000 01 시설비
○ 경원재앰배서더 호텔 증축공사(체력장 및 홍보관) 900,000,000원 = 900,000
○ 경원재앰배서더 호텔 경관조명시설 개선공사 400,000,000원 = 400,000
22,500 0 22,500 02 감리비
○ 경원재앰배서더 호텔 증축공사(체력장 및 홍보관) 14,940,000원 = 14,940
○ 경원재앰배서더 호텔 경관조명시설 개선공사 7,560,000원 = 7,560
3,000 0 3,000 03 시설부대비
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 경원재앰배서더 호텔 증축공사(체력장 및 홍보관) 2,000,000원 = 2,000
○ 경원재앰배서더 호텔 경관조명시설 개선공사 1,000,000원 = 1,000
237 102,000 2,800 99,200
공기구비품
405 102,000 2,800 99,200
자산취득비등
102,000 2,800 99,200 01 자산취득비
○ 토양 염분측정기 구입 1,300,000원 = 1,300
○ 토양 PH측정기 구입 700,000원 = 700
○ 경원재앰배서더 호텔 체력장 장비구입 100,000,000원 = 100,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 6,088,802 4,736,754 1,352,048
사업비용
710 5,932,494 4,489,097 1,443,397
영업비용
751 5,932,494 4,489,097 1,443,397
일반관리비
200 54,790 53,514 1,276
물건비
201 16,400 16,240 160
일반운영비
16,400 16,240 160 01 사무관리비
○ 부서운영일반수용비 12,400,000원 = 12,400
○ 일반수용비 4,000
ㅇ 개발계획도면 및 프린터기 소모품 구입 3,000,000원 = 3,000
ㅇ 고속도로 통행료 1,000,000원 = 1,000
202 13,040 12,680 360
여비
13,040 12,680 360 01 국내여비
○ 관외출장여비(본부공통) 5,000,000원 = 5,000
○ 국내여비 8,040,000원 = 8,040
203 18,600 18,144 456
업무추진비
6,600 6,600 0 01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(3급) 6,600,000원 = 6,600
7,800 7,344 456 03 시책업무추진비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 영종청라지구 현안업무 추진 2,400,000원 = 2,400
○ 경제자유구역 개발관련 현안업무추진 5,400,000원 = 5,400
4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
212 6,750 6,450 300
복리후생비
6,750 6,450 300 09 기타복리후생비
○ 급량비 6,750,000원 = 6,750
300 5,877,704 4,435,583 1,442,121 경상이전
308 5,877,704 4,435,583 1,442,121 자치단체등이전
4,347,704 4,435,583 △87,879 05 자치단체간부담금
○ 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 4,347,704,000원 = 4,347,704 1,530,000 0 1,530,000 08 기타부담금
○ 인천국제공항철도 영종역사 운영 손실비 1,530,000,000원 = 1,530,000
770 156,308 247,657 △91,349
영업외비용
771 156,308 247,657 △91,349
지급이자및취급제비
300 156,308 247,657 △91,349
경상이전
311 156,308 247,657 △91,349
차입금이자상환
73,508 82,057 △8,549 01 시·도지역개발기금차입금이자상환
관 : (700) 사업비용 항 : (770) 영업외비용 세항 : (771) 지급이자및취급제 목 : (311) 차입금이자상환 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 예단포~공항고속도로간 도로개설공사(2006년도분) 14,211,000원 = 14,211
○ 예단포~운북환경사업소간 도로개설공사(2011년도분) 59,297,000원 = 59,297 82,800 165,600 △82,800 04 중앙정부차입금이자상환
○ 예단포~중산동간 도로개설(2004년도분) 82,800,000원 = 82,800
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 17,248,500 23,095,000 △5,846,500
자본적지출
210 6,800,000 8,404,000 △1,604,000
재고자산취득
211 6,800,000 8,404,000 △1,604,000
용지조성사업비
401 6,800,000 8,404,000 △1,604,000 시설비및부대비
6,800,000 8,212,900 △1,412,900 01 시설비
○ 청라교외형 복합쇼핑몰 주변 기반시설사업 2,800,000,000원 = 2,800,000
○ 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 기본설계 용역 4,000,000,000원 = 4,000,000
260 4,481,000 12,051,000 △7,570,000
비가동설비자산취득
261 4,481,000 12,051,000 △7,570,000 건설중인자산
402 4,481,000 12,051,000 △7,570,000 민간자본이전
4,481,000 12,051,000 △7,570,000 01 민간자본사업보조
○ 인천김포고속도로 청라국제도시투자2,3블럭 통과구간 교량화 사업
4,481,000,000원 = 4,481,000
280 4,467,500 1,640,000 2,827,500
비유동부채상환
282 4,467,500 1,640,000 2,827,500
정부차입금 원금 상환
601 4,467,500 1,640,000 2,827,500 차입금원금상환
3,087,500 260,000 2,827,500 01 시·도지역개발기금차입금원금상환
○ 예단포~공항고속도로간 도로개설(2006년도분) 617,500,000원 = 617,500