’18년~ ’22년 중기인력운영 계획

(1)

’18년~ ’22년 중기인력운영 계획

2017. 6.

한국문화예술위원회

(2)

Ⅰ 인력[정규직 등] 운영 계획 ('18~'22년)

1 인력 운영 현황 및 전망

1. 인력 운영 현황(총괄표)

< 인력 및 인건비 현황 >

(단위: 명)

사업 분야 인력 ‘13년 ’14년 ’15년 ’16년 ‘17년 ’13-17년

연평균증가율 예술창작역량강화 기타

소계 40 57 57 62 62 11.58%

정규직 40 41 41 43 43 1.82%

무기계약 0 16 16 19 19 5.90%

생활속예술활성화 기타

소계 9 19 19 21 21 23.59%

정규직 9 12 12 12 12 7.46%

무기계약 0 7 7 9 9 8.74%

지역문화예술진흥 기타

소계 7 7 7 7 5 △8.07%

정규직 7 7 7 7 5 △8.07%

무기계약 0 0 0 0 0 0.0%

예술가치의 사회적 확산 기타

소계 7 8 8 8 9 6.48%

정규직 7 7 7 7 8 3.39%

무기계약 0 1 1 1 1 0.0%

극장 및 자료원 운영 기타

소계 0 50 50 50 50 0.0%

정규직 0 41 41 41 41 0.0%

무기계약 0 9 9 9 9 0.0%

지원 인력 및 기타

소계 35 42 42 42 44 5.89%

정규직 35 35 35 35 37 1.40%

무기계약 0 7 7 7 7 0.0%

임금피크제 별도정원

소계 0 0 0 4 4 0.0%

정규직 0 0 0 4 4 0.0%

무기계약 0 0 0 - - 0.0%

합계

소계 145 183 183 194 195 18.77%

정규직 98 143 143 149 150 11.23%

(3)

2. 인력 운영 전망(총괄표)

< 인력 및 인건비 전망 >

(단위: 명)

사업 분야 인력 ‘18년 ’19년 ’20년 ’21년 ‘22년 ’18-22년

연평균증가율 예술창작역량강화 기타

소계 62 64 64 64 64 0.8%

정규직 43 45 45 45 45 1.1%

무기계약 19 19 19 19 19 0.0%

생활속예술활성화 기타

소계 21 23 23 23 23 2.3%

정규직 12 14 14 14 14 3.9%

무기계약 9 9 9 9 9 0.0%

소계 5 5 5 5 5 0.0%

정규직 5 5 5 5 5 0.0%

무기계약 0 0 0 0 0 0.0%

예술가치의 사회적 확산 기타

소계 9 11 11 11 11 5.1%

정규직 8 10 10 10 10 5.7%

무기계약 1 1 1 1 1 0.0%

극장 및 자료원 운영 기타

소계 50 50 50 50 50 0.0%

정규직 41 43 43 43 43 1.2%

무기계약 9 9 9 9 9 0.0%

지원 인력 및 기타

소계 44 44 44 44 44 0.0%

정규직 37 37 37 37 37 0.0%

무기계약 7 7 7 7 7 0.0%

임금피크제 별도정원

소계 4 9 9 6 6 10.7%

정규직 4 9 9 6 6 10.7%

무기계약 0 0 0 0 0 0.0%

합계

소계 195 208 208 205 205 1.3%

정규직 150 163 163 160 160 1.6%

무기계약 45 45 45 45 45 0.0%

인건비(백만원)

소계 11782 12632 12632 12436 12436 1.4%

정부 11,350 12,169 12,169 11,980 11,980 1.4%

자체 432 463 463 456 456 1.4%

(4)

2 사업별 인력 운영 현황 및 전망

1. 예술창작역량 강화

□ (인력 현황) 문학, 시각, 공연예술 등 장르별 예술가 또는 예술 단체를 지원하는 기관 대표 사업으로 사업량이 연평균 3% 증 가하여 인력도 확대되어 왔음

< 이전 5년간 인력 현황 >

□ (향후 전망) 사업량 지표가 향후 연평균 3.7%로 증가할 것으 로 예측되어 인력 2명이 더 필요할 것으로 예상

< 향후 5년간 인력 추정 >

사업명 분야 구분 13년 14년 15년 16년 17년 13~17

연평균증가율

예술창작역량강화 기타

지원단체 예술작품

생산건수(건) 40,209 41,453 42,735 42,758 45,306 3.0%

사업예산(백만원) 20,958 68,948 46,450 45,783 45,383 21.3%

인력(명) 정규직 40 41 41 43 43 1.82%

무기직 - 16 16 19 19 5.90%

사업명 분야 구분 18년 19년 20년 21년 22년 18~22

연평균증가율

예술창작

지원단체 예술작품

생산건수(건) 46,500 47,800 49,515 51,482 53,712 3.7%

(5)

2. 생활속예술활성화

□ (인력 현황) 경제적, 지역적 소외계층에게 문화·여행·체육분야 의 향유지원을 통해 국민의 삶의 질 향상 및 문화격차 해소를 목표를 하는 사업으로 사업량이 연평균 14.4% 증가하여 인력 도 확대되어 왔음

□ (향후 전망) 사업량 지표가 형후에도 연평균 3.0% 증가할 것 으로 예측되어 인력 2명이 더 필요할 것으로 예상

사업명 분야 구분 13년 14년 15년 16년 17년 13~17

연평균증가율

예술활성화생활속 기타

관람객수(천명)소외계층 3,686 4,186 7,395 7,962 6,320 14.4%

사업예산(백만원) 58,121 61,300 63,121 92,469 107,074 16.5%

인력(명) 정규직 9 12 12 12 12 7.46%

무기직 - 7 7 9 9 8.74%

사업명 분야 구분 18년 19년 20년 21년 22년 18~22

연평균증가율

예술활성화생활속 기타

관람객수(천명)소외계층 6,510 6,705 6,906 7,113 7,327 3.0%

사업예산(백만원) 110,286 113,595 117,003 120,513 124,128 3.0%

인력(명) 정규직 12 14 14 14 14 3.9%

무기직 9 9 9 9 9 0.0%

(6)

3. 지역문화예술진흥

□ (인력 현황) 지역문화예술특성화 지원, 공연장 상주단체 육성 지원 등을 통하여 역간 문화격차 해소 및 지역문화 균형발전 을 목표로 하는 사업으로, 17년부터 예산의 일부가 지방자치 단체로 이관됨에 따라, 사업량이 연평균 1.3% 감소하여 인력 도 감소

□ (향후 전망) 향후 사업량 지표는 증가할 것으로 예측되나, 사업예산은 정체될 것으로 전망되어 인력 유지

사업명 분야 구분 13년 14년 15년 16년 17년 13~17

연평균증가율

지역공연장 평균

가동률(%) 60.8 61.9 49.0 62.4 57.7 △1.3%

사업예산(백만원) 20,560 24,820 24,820 50,473 31,946 11.6%

인력(명) 정규직 7 7 7 7 5 △8.07%

무기직 - - - -

사업명 분야 구분 18년 19년 20년 21년 22년 18~22

연평균증가율

지역공연장 평균

가동률(%) 59.2 62.8 62.9 64.7 66.6 3.0%

사업예산(백만원) 31,946 31,946 31,946 31,946 31,946 -

인력 정규직 5 5 5 5 5 -

(7)

4. 예술가치의 사회적 확산

□ (인력 현황) 문화예술 가치의 확산 및 예술후원 분위기 조성을 통한 예술분야 지원 재원 다각화 및 기업/개인의 후원문화 활 성화를 유도하는 사업으로, 사업량이 연평균 4.4% 증가하여 인력도 확대되어 왔음

□ (향후 전망) 사업량 지표가 향후 연평균 2.0% 증가할 것으로 예측되어 인력 2명이 더 필요할 것으로 예상

사업명 분야 구분 13년 14년 15년 16년 17년 13~17

연평균증가율

예술가치의

사회적 확산 기타

기부금 유치액(억원) 196 216 242 207 233 4.4%

사업예산(백만원) 20,826 18,975 17,790 30,865 31,593 11.0%

인력(명) 정규직 7 7 7 7 8 3.39%

무기직 - 1 1 1 1 -

사업명 분야 구분 18년 19년 20년 21년 22년 18~22

연평균증가율

예술가치의

사회적 확산 기타

기부금 유치액(억원) 239 238 248 254 259 2.0%

사업예산(백만원) 32,541 33,517 34,523 35,558 36,625 3.0%

인력(명) 정규직 8 10 10 10 10 5.7%

무기직 1 1 1 1 1 0.0%

(8)

5. 극장/예술자료원 운영

□ (인력 현황)2014년 5월 한국공연예술센터와 국립예술자료원이 통합됨에 따라 발생한 신규사업으로, 우수작품 지원 및 재생 산과 예술자료의 수집 및 보존이 주요 사업목적이며 통합당시 인력규모를 유지하고 있음

□ (향후 전망) 사업량 지표가 향후 연평균 2.7% 증가할 것으로 예측되어, 인력 2명이 더 필요할 것으로 예상

사업명 분야 구분 13년 14년 15년 16년 17년 13~17

연평균증가율

극장/예술자

료원 운영 기타

극장/자료원 이용자

수(명) 595,956 615,904 742,533 929,888 800,914 7.7%

사업예산(백만원) 10,086 10,086 9,634 9,687 13,810 8.2%

인력(명) 정규직 - 50 50 50 50 -

무기직 - 41 41 41 41 -

사업명 분야 구분 13년 14년 15년 16년 17년 13~17

연평균증가율

극장/예술자

료원 운영 기타

극장/자료원 이용자

수(명) 865,667 908,764 901,371 936,531 961,333 2.7%

사업예산(백만원) 14,224 14,651 15,091 15,543 16,010 3.0%

인력(명) 정규직 41 43 43 43 43 1.2%

무기직 9 9 9 9 9 0.0%

(9)

Ⅱ 채용 현황 및 향후 채용 계획

1. 그 동안의 채용 현황

□ 최근 5년간 정규직 51명을 신규채용하였으며, 무기계약직은 신규 채용 12명, 비정규직 전환 9명

< 최근 5년간 채용 현황 >

(단위: 명)

2. 향후 신규 채용계획

□ (정규직) 정현원차 정년퇴직, 대체 충원, 신규 인력 증원 등을 감안시 채용여력은 6년간 총 47명

(단위: 명) 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

연도별 정원(A¹⁾) 150 150 163 163 160 160

정원 증감(B) 0 0 13 0 -3 0

인력 증원 0 0 8 0 0 0

임피제 별도정원 0 0 5 0 -3 0

연도말 현원²⁾(C) 148 150 163 163 160 160

현원 증가(D) 10 7 18 5 2 5

현원 감소(E) 5 5 5 5 5 5

구 분 정규직 무기계약직

계 신규

채용 전환 계 신규

채용 전환

’12년 16 16 0 0 0 0

’13년 12 12 0 0 0 0

’14년 3 3 0 0 0 0

’15년 7 7 0 0 0 0

’16년 13 13 0 19 12 7

’17.6월 0 0 0 2 0 2

(10)

□ (무기계약직) 정현원차 정년퇴직, 대체 충원, 신규 인력 증원 등을 감안시 채용여력은 6년간 총 12명

(단위: 명) 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

연도별 정원(A¹⁾) 45 45 45 45 45 45

정원 증감(B) 0 0 0 0 0 0

인력 증원 0 0 0 0 0 0

임피제 별도정원 0 0 0 0 0 0

연도말 현원²⁾(C) 45 45 45 45 45 45

현원 증가(D) 2 2 2 2 2 2

현원 감소(E) 2 2 2 2 2 2

퇴직³⁾ 0 0 0 0 0 0

휴직 등 기타⁴⁾ 2 2 2 2 2 2

정현원차(A-C) 0 0 0 0 0 0