(재)한국문화관광연구원
2016년도 업무계획 및 예산 내역
2015. 12.
목 차
I. 2015년 사업 추진성과 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
II. 2016년 업무계획( 안) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
1. 정책환경 변화와 사업방향
··· 112. 사업 내용(안)
··· 13III. 2016년 예산 안 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
1. 예산편성 방향
··· 202. 수입ᆞ지출 예산 총괄
··· 223. 지출예산 세부내역
··· 23붙임 1. 2015년 연구과제 추진현황 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 33
붙임 2. 한국문화관광연구원 일반현황 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34
Ⅰ. 2015년 사업 추진성과
1
9대 선도 프로젝트 추진
□ 중장기적 관점의 선도 과제 추진
ㅇ 문화․관광분야 정책현안 대응에 필수적인 정책연구의 기반을 제공하는 한편, 미래 핵심 업무영역을 중심으로 중점 추진 분야 선정·추진
* ① 정책정보․통계 ② 정책기획 및 평가 ③ 트렌드 분석 ④ 융합정책
분야 주요 사업 담당 연구실 비고
가. 정보․통계
① 문화예술 DB구축 및 콜로퀴엄 운영 문화예술연구실 계속
② 문화․관광․체육 청소년 패널조사 모 델
구축 및 중장기 계획 수립 연구기획조정실 계속
나. 기획․평가 ③ 지역관광기획평가사업 지역관광기획평가센터 계속
다. 정책현안 대응
④ 통일문화․관광연구 실간 공동 신규
⑤ 평창올림 픽 대비 문화․관광연구 실간 공동 신규
⑥ 코리 아브랜드 구축 연구 문화산업연구실 신규
⑦ 관광서비스산업 고도화 연구 관광정책/산업연구실 신규
⑧ 정책 트렌드 분석 및 포럼 운영 각 실 계속
라. 융합정책 ⑨ 문화사업 통합정보망 종합계획 융합연구실 신규
□ 일상에서 느끼는 ‘문화융성’ 실현을 위한 정책연구사업 지속 추진
ㅇ 박근혜 정부 출범 3년차, 국정과제 관련 문화·관광 분야 정책 추진에 필요한 연구사업 지속 추진 (기본과제 현황 <붙임 1> 참조)
ㅇ 연구과제의 품질 및 연구 몰입도 향상을 위해 기본과제 수를 1인 1과제 수준으로 축소 (`14년 56건 → `15년 43건)
< 연구과제 수행현황 (2011 ~ 2015년) >
구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
기본과제 62건 57건 57건 56건 43건
수탁과제 56건 66건 86건 77건 83건
기타(조사과제, 특별과제) 9건 14건 10건 14건 19건
계 127건 137건 153건 147건 145건
2
연구사업 운영 개선
□ 과제수행 체계 개선
ㅇ 연구지원 인력활용 개선, 연구 관련 조사의 품질 제고 등을 위해 기본연 구 사업비 상향 조정
* (`14년) 단기: 1,250만원/중기:1,800만원 → (`15년) 단기: 1,900만원/중기: 2,700만원
ㅇ 1개월 이상 과제 추진 시 계약직원 (연구조원 이상) 채용 의무화 및 위촉 연구조원 3급 신설
* 번역, 조사, PT자료 제작 등 특수 목적 시 일용직원 활용 가능(프리랜서 사례비 지급)
ㅇ 원장․각 실장으로 구성된 총괄연구심의회 기능 강화
* 기본과제 총괄연구심의회 (`15.2.23. 개최)
* 연구수행 적절성, 연구진 및 예산, 위탁업무, 국외출장 심의 강화 (주 1회 실장회의)
ㅇ 중기과제에 적용되던 ‘연구발전토론회 중간회의’를 전체 기본과제로 확대
* 단기과제(6월) : 연구성과 간담회 진행, 전 실원 참석
* 중기과제(9월) : 연구발전 토론회 진행, 외부전문가 1~2인 초빙, 전 실원 참석
□ 정책 환경 변화에 대응한 연구조직 개편
ㅇ 관광사업연구실 내 ‘관광두레센터’ 신설(`15.3.2) ㅇ 문화예술연구실 내 ‘문화기획·평가센터’ 신설(`15.4.3) ㅇ 문화예술연구실 내 ‘통일문화연구센터’ 신설(`15.6.3.)ㅇ ‘중국관광객 비자 면제 대책 수립 지원’, ‘관광 부문 MERS 대응’, ‘콘텐츠 산업 부문 MERS’ 대응‘, ’국가브랜드 방향 수립‘ 등 핵심 정책지원 관련 테스크포스팀 설치․운영
□ 연구 성과 대외 확산을 위한 다양한 홍보매체 운영
ㅇ 홈페이지, SNS, 모바일서비스, 정기간행물 등 총 4분야 15개 매체 운영
구 분 연구원 주요 홍보 매 체 활용 현황
홈페이지
연구원 홈페이지(www.kcti.re.kr)
문화관광정책정보시스템(http://policydb.kcti.re.kr/)
관광아카데미(http://academy.kcti.re.kr/index.do)
문화동반자사업(http://culturefriends.or.kr/index.do)
SNS
블로그 상상하다(http://blog.naver.com/kcti00)
관광지식털기(http://blog.naver.com/kcti0) 페이스북 https://www.facebook.com/kctif
트윗 KCTI(연구원)
TOUR.GO.KR(관광지식정보시스템) 모 바일 서비스 관광지식정보시스템
정기 발간물
책자 「문화정책논총」: 년 2회
「한국관광정책」: 년 4회 온라인
「KCTI 가치와 전망 」: 월 2회 이상
「뉴스레터」: 주간
「웹진」: 월간 (발송대상 확대 : ’14년 16,419명 (’13년 9,247명 )
□ 정책이슈 Insight ‘가치와 전망’ 발간 및 콜로퀴엄 개최
ㅇ 시기별 주요 이슈, 시의성 있는 정책정보 및 시사점 제공을 통해 정부 정 책수행을 능동지원하고 대외 정책정보 서비스 추진
구 분 2012년 2013년 2014년 2015년
가치와 전망 발간 현황 12건 18건 20건 22건
호수 발간일자 작성자 및 제목
1호 1/26 일본 관광입국 정책 방향
2호 2/25 리 조트기업의 지역사회 공헌 현황 및 시사점 3호 3/30 2014년 4/4분기 오락·문화비 지출 경향과 시사점 4호 3/31 2014년 연간 오락·문화비 지출 경향과 시사점 5호 4/28 지역관광개발사업 평가의 성과와 시사점 6호 4/30 관광주간의 2014 성과분석과 2015 활성화 방안
7호 5/19 방한시장과의 비교분석을 통해 본 일본의 인바운드 관광시장 분석 8호 5/28 한중일 관광경쟁력 비교분석 -WEF 관광경쟁력 지수를 중심으로- 9호 6/08 2015년 1/4분기 오락·문화비 지출 경향과 시사점
10호 8/28 문화산업에 미친 메 르 스 영향 및 전망
11호 8/28 문화예술계의 메 르 스 관련 영향 및 대응방안 연구 12호 8/28 메 르 스 발생에 따른 관광부문 전망 및 대응방안 13호 9/30 콘텐츠 분야 인력 현황 및 청년층 인력의 특징 14호 10/01 2015년 2/4분기 오락·문화비 지출 경향과 시사점 15호 11/30 중국 자유무역구 현황과 콘텐츠산업에 주는 시사점 16호 12월 (가안) 지역문화지표 관련
17호 12월 (가안) 1기 문화융성평가 관련
18호 12월 2015년 3/4분기 오락·문화비 지출 경향과 시사점 19호 12월 (가안) 문화예술지원 정책 관련
20호 12월 (가안) 한강 관련
21호 12월 (가안) 밀라노 엑스포 관련 22호 12월 (가안) 국가브랜드 관련
ㅇ 국내외 각계 전문가를 초청, 콜로퀴엄을 추진하여 문화·관광분야 정책이 슈를 공유하고 원내 직원과 토론 추진
횟수 진행일자 발표자 및 주제
1회 10/13 남형두 교수 (연세대학교 법학전문대학원) (주제) 정부기관의 연구윤리 -표절을 중심으로- 2회 11/19 강은봉 사무총장 (경제·인문사회연구회 사무총장)
(주제) 연구기관 협업을 통한 정책 대응 3회 12/10 임수진 교수 (멕 시코 콜리 마 대학교 교수)
(주제) 코스타리 카 : ‘하얀 피 순혈’ 국가정체성과 제노포비아
3
정책‧통계정보 서비스 강화
□ 관광지식정보시스템 서비스 활성화 사업 추진
ㅇ 정부3.0 데이터 공유 : 관광자원 DB서비스 및 오픈API 등 데이터 제공 ㅇ 관광지식정보시스템 관광자원DB 공공저작물 제작(‘15년 12월)
- 저작권 이용 동의 및 양도불가 관광자원의 고품질 이미지 확보
* ‘15년 : 81개 대상지, 약2,000여장(’14년 : 66개 대상지, 310여장) ㅇ 공공데이터 민간 활용 활성화를 위한 동아출판 MOU 체결
- 문화·관광개방·공유 및 공공데이터의 민간 활용 활성화를 위한 공공저작물 콘텐츠 제공
- 관광지식정보시스템 관광자원DB 이미지 자료를 활용한 학습자료 및 교과서 콘텐츠 제작
ㅇ 관광지식정보시스템 ‘클린사이트’ 지정 : 온라인 상의 투명한 저작권 보 호 및 적법한 콘텐츠 제공 인증
ㅇ 관광통계 및 관광정책 정보를 기반으로 홈페이지, 뉴스레터, SNS (블로 그․트위터․페이스북), 모바일 등 웹서비스 운영
(2015년 홈페이지, 블로그, 모 바일 10.31 기준)
구분 2013년 2014년 2015년
방문자수(명 ) 페이지뷰(건) 방문자수(명 ) 페이지뷰(건) 방문자수(명 ) 페이지뷰(건) 홈
페이지
합계 144,703 1,059,850 133,877 745,243 113,022 888,274 월평균 12,059 88,321 13,388 74,524 11,302 88,827 블로그 합계 103,854 149,867 117,245 152,669 90,256 106,310
월평균 8,655 12,489 11,725 15,267 9,026 10,631 모 바일 합계 5,293 37,356 4,800 42,613 4,754 36,376
월평균 441 3,113 552 4,920 475 3,638
트위터 팔로워: 17,874명 , 트윗: 3,382건(2015년 10월 31일 기준) 앱 1,675회 다운로드(2015년 10월 31일 누적 기준)
ㅇ 관광지식정보시스템 블로그 대학생 기자단 ‘누리누비 3기’ 모집․운영
* 포스팅 ‘15년 118건(총 150건 예정) (’13년 51건, ‘14년 92건)
□ 문화예술지식정보시스템 안정화 및 운영 활성화 추진
ㅇ 문화예술지식정보시스템 중장기 비전 및 로드맵 마련을 위하여 문화예술 지식정보시스템 정보화전략계획(ISP) 수립 2016-2018
ㅇ 2012년 시스템 구축 이후, 문화예술지식정보시스템 이용현황 및 이용자 요구도 조사 시행(최초 시행)
ㅇ 문화예술지식정보시스템 ‘클린사이트’ 지정(‘15.9.24)
ㅇ 문화예술지식정보시스템 운영현황을 파악하기 위해 웹로그 분석기 도입 및 회원가입 시스템 구축 등의 기능보완 사업 추진(‘15년 12월 완료예정) ㅇ 문화예술지식정보시스템 홍보 및 운영 활성화를 위하여 ACKIS Letter 1
호 발간(‘15년 9월) 및 로고 개발(‘15년 완료 예정)
(2015년 10.31 기준)
구분 2013년 2014년 2015년
국내외 정책정보 3,422건 2,789건 1,808건
국내 정책정보 2,313건 1,810건 894건
국외 정책정보 1,109건 974건 966건
뉴스레터 발송 45회 발송 50회 발송 47회 발송
콜로키움 개최 6회 2회 2회
방문자수(월평균) 1,010,053명 (84,171명 ) 9,587명 (958명 ) 11,122명 (1,112명 ) 페이지뷰건수(월평균) - 102,030건(8,503건) 51.830건(5,183건)
□ 문화․관광 관련 통계 생산 및 대외 서비스 강화
ㅇ 관광 조사통계 원자료의 활용도 제고 위해 통계사용자 편의성 증진 추진 결과, 전년대비 약 10% 다운로드 수 증가(’14년 6,491건→’15년 7,138건) - 각종 조사통계 원자료 체계 개선 및 조사 통계 코드북 정비
- 연도별 데이터․코드북․이용 가이드 등 제공
[관광조사통계 원자료 다운로드 현황] 2015년 10월 기준
구분 2012년 2013년 2014년 2015년
국민여행 실태조사 708건 1,355건 2,583건 3,546건 외래관광객 실태조사 1,139건 1,810건 3,170건 2,867건
관광사업체 기초통계조사 587건 744건 738건 725건
□ 정책정보․통계사업의 저변 확대 사업 추진
ㅇ 한국관광학회와 공동으로 관광통계의 학술적 이용 활성화를 위한 관광통 계 설명회 개최 (’15.7.3)
- 정부 3.0에 맞춰 대표적 관광 승인통계(3종)에 대한 관광통계 설명 ㅇ 관광지식정보시스템 정기간행물 공공누리* 저작물 등록
- ‘관광지식정보시스템’ 정책&연구 게시판에 등록되는 자료에 대해 저작권 표기의 일환으로 공공누리 마크 부착 기능 개발․적용
* 문화체육관광부에서 공공저작물의 이용을 활성화하기 위해 개발한 한국형 공공저작물 라이선스
ㅇ 제3회 관광 빅데이터(Big Data) 분석대회 개최(’15.7.30. ~ 8.28.)
- 최근 5년간의 국민여행실태조사 패널 데이터와 공개적으로 사용가능한 빅데이터를 활용하여 ‘관광산업 발전을 유도하기 위한 자유주제’로 진행
* 총 151개팀, 254명 참여, NAVER 상 등 총 10팀 입상
4
연구네트워크 강화
□ 선도적․실효적 정책연구를 위해 전문가 포럼 구성․운영
ㅇ 연구의제 발굴, 문화관광 비전과 통찰 등 실질적 연구의제와 문화․관광 발전 방향에 대한 대안 모색 위해 ‘금낭화포럼’* 구성·운영 (총 6회)
* 문화․관광 외 사회 각 분야의 대표적 인사를 중심으로 10명 구성 (위원장 : 김성재 前 문화관광 부 장관 / 現 대통령 소속 통일준비위 사회문화분과 위원장)
회차 일시 발표자 및 주제
제1회 1/14 이원태 실장 (2015 한국문화관광연구원 업무계획 및 금낭화포럼 일정) 제2회 2/26 노영순 실장, 최경은 부연구위원 (문화예술 메 가트렌드와 10대 관광트
렌드 전망 및 분석)
제3회 3/31 민희경 위원 (글로벌 한식 브랜드 CJ푸드월드)
제4회 4/13 김혜정 위원 (혜정박물관 내 독도와 울릉 도 지로를 소재로 한 이야기) 제5회 5/21 김병섭 위원 (대항해시대의 국가지도자, 이순신)
제6회 6/22 김상태 선임연구위원 (2015 관광산업 경쟁력 지수 검토 및 개선방안, 메 르 스 확산에 따른 관광산업 영향과 대책)
ㅇ 문화․관광분야 연구자문회의 제2기 현마위원회 구성․운영(총 8회)
장 소 일 자 주요 참석자 주요 내용
서울 1.21 현마 위원 등 12명 제1기 현마 위원회 운영성과 공유 및 향후 운영방안 논의 회의
평창군 2.5 현마 위원 등 23명 평창군 문화관광상품 개발 현장 컨설팅 등 서울 6.18 현마 위원 등 20명 제2기 현마 위원회 구성 위촉
위원 현장활동 공유 및 향후 추진방안 발표 광주시 7.23 현마 위원 등 12명 광주 국립 아시아문화전당 발전전략 토론회
참석 및 현장 시설 방문 컨설팅 운현궁
등(서울) 7.31 현마 위원 등 8명 현마 위원회 상호 현장교류 및 활동 논의 등 한국공예
디자인진 흥원(서울)
8.19 현마 위원 등 7명
제10회 쌈지사랑 규방공예연구소(하재구 위 원) 전시회 참석 및 웹진 문화관광 9월호 현장취재
서울중부 경찰서/장 충체육관 (서울)
8.20 현마 위원 등 13명 현마 위원회 현장컨설팅(서울중부경찰서 초청 현장 자문 및 공연 자문 등)
문경시 11.12~11.13 현마 위원 등 15명 문경시 문화관광상품 개발 현장 컨설팅 등
□ 문화융성 실현과 정책연구 저변 확대 위한 여론수렴 사업 추진
ㅇ 舊한국문화정책개발원 개원 21주년, 통합개원 13주년* 기념 세미나 개최* 통합개원13주년 기념 세미나 ‘한국문화관광연구원의 역할과 과제’ (12.2, 국립국어원)
ㅇ 문화 관광 관련 다양한 연구포럼 운영으로 정책연구 저변 확대
* 미래문화포럼(2회), 통일관광포럼(3회), 지역문화관광포럼(12.3. 청남대), 국제관광협력포럼(2회)
□ 주요 유관 기관과의 MOU 체결 및 후속사업 발굴 추진
ㅇ 한국환경정책평가연구원, ㈜동아출판, 서강대학교 등 주요 기관과의 업무 협약 체결 (총 6건)
ㅇ 한국농촌경제연구원과 공동 연구 과제 수행 (관광산업실, ’15.9~12) ㅇ KCTI-UNWTO 공동 프로젝트 추진 (국제관광연구센터, ’14.6~’16.1)
기관 MOU 체결일 주요 협약내용
한국환경정책평가연구원 4.6 공동 연구 및 정부.30 사업 관련 협력
서강대학교 6.15 학술 및 연구 인력 교환
㈜동아출판 6.30 관광분야의 공공저작물 활용 기반 구축
한국농촌경제연구원 외
15개 기관 7.21 농어촌 삶의 질 향상 정책 지원 네트워크 구축 BC카드 8.20 관광분야 빅데이터 활용을 위한 긴밀한 협력
서울여자대학교 9.17 학술 및 연구 인력 교환
□ 연구고도화 및 효율성 제고를 위한 연구인력 운용
ㅇ 문화 관광분야 유수의 전문가 및 경력자 대상 초빙연구위원 임용 (총 5 명, 재임용 3명 포함)
성명 소속 직급 주요경력
김기용 연구기획조정실 초빙석좌연구위원 前 경찰청장
김용환 융합연구실 초빙석좌연구위원 前 문화체육관광부 차관
오양열 문화예술연구실 초빙석좌연구위원 前문화예술위 문화협력실장
강성숙 관광산업연구실 초빙연구위원 日 Tezukayama University 교수
최진용 문화예술연구실 초빙연구위원 한국문화예술경영연구소장
ㅇ MOU 체결 대학교(원) 대상 학생 인턴십 추진 (총 7개교, 22명)
학교명 가톨릭 대 경기대 항공대 한국전통
문화대 한양대 서울여대 건국대
인원 8 2 1 2 4 4 1
□ 국내 주요 학회․국책연구기관들과 협력 사업
ㅇ 한국정책학회 등 국내 주요학회와 학술대회 공동개최 (총 4회)
실적 기간 세부내용
한국정책학회
2015 하계학술대회 공동개최 6.19 “문화·관광 정책의 성과와 과제”
서울대 행정대학원
GSPA 공동학술세미나 7.1～2 “문화정책의 역사적 변동과 전망 ” 한국미래행정학회
2015 하계학술대회 공동개최 8.28~29 “한국 행정조직의 변화관리 와 정책 설계”
2015 지리 학대회 공동개최 11.6 “문화적 도시 재생의 경향과 과제”
□ 국외 주요 연구기관 및 국제기구와의 협력 강화
ㅇ 중국여유연구원 공동 제5회 한중관광세미나 개최(서울, 5.29)
ㅇ 일본교통공사(JTBF) 공동 2015 한일 국제관광컨퍼런스 개최(서울, 11.27)
□ 문화․관광 정책인력 선진화사업의 확산
ㅇ 문화동반자사업 10주년 기념행사 개최(10.29~30/더케이서울호텔)
구분 주요 실적
문화동반자 사업
- 초청인원 : 24개국 70명 입국
- 연수기관 : 18개 기관(소속기관 6*, 공공기관 12**) 연수 진행 - 예산 : 14.5억원, (6개 소속기관 자체예산 2.8억원)
문화이모 작 사업 - 사업주체 : 한국문화관광연구원과 4개 지역문화기관 협력추진 - 예산 : 350백만 원(체육진흥기금으로 집행)
지역문화 전문인력 양성 사업
- 사업 주체 : 한국문화관광연구원(총괄주관) 및 5개 지역운영기관 - 5개 지역운영기관 심화과정 이론과정 종료(10월말 ), 현장실습 진행중 * 이론과정 총 228명 (현장실습 152명 ) 교육생 배출 예정
- 예산 : 480백만 원(우리 원 105백만 원, 민간경상보조 375백만 원)
5
경영 환경 개선
□ ‘기관경영평가’, ‘국정감사’, 국회 등 지적사항 개선 추진
ㅇ 2014년 경영실적 평가 결과 ‘양호’ 및 지적사항에 대한 후속조치 마련
* 주요 지적사항 : 조직 단순화 및 사업 추진‧관리 구조의 핵심화 방안 마련 필요, 전반적인 성과 관리 고도화 노력 필요, 연구 다각화를 위한 인력 확보, 문화‧관광 정책 정보체계 구축 관련 서 비스의 고도화 지속 추진 등
ㅇ 국정감사 수감 결과 및 국회 지적사항 개선을 위한 제 규정 점검
* 비정규직 처우 개선, 연구과제 관리 체계 강화 및 정책 반영도 제고
□ ‘비정상의 정상화’ 계획, ‘문체부 종합감사’ 결과의 지속 이행
ㅇ 공공기관 정상화 계획(’14.3)의 철저 이행과 상시 모니터링으로 공공기관으로서 사회적 책임 이행
* 경조사비․기념품비 최소화, 체육대회 주말․공휴일 추진 등
ㅇ ‘문화체육관광부 종합감사’(’14.6)* 처분 요구사항**의 개선 이행
* ’08년 이래 8년 만에 문체부 종합감사 피감기관으로 선정 ** 총 11건 : 시정 및 주의요구 9, 통보 2(모범사례 1)
□ 비정규직원 고용조건 및 근로환경 개선
ㅇ 연구보조원(일용직원)의 고용안정을 위해 1개월․60시간 이상 근무 시 계 약직원으로 정식 임용 추진 (’15~)
* 4대 보험 가입, 정규직과 동일한 복리후생 혜택 조치
ㅇ 연구원 운영 개선 계획 확정(‘15. 7.29)
* 연구윤리 검증체계 마련, 복무 및 예산집행 체계 강화, 기간제직원 처우 개선 등
□ 정기적 노무컨설팅으로 근로자권익 향상
ㅇ 연구원의 모든 고용․보수․근로조건에 관한 점검과 개선을 위한 노무법 인 컨설팅(’14.10~12) 및 이에 근거한 제도개선* 추진(’15)
- 정기 노무 컨설팅으로 체계적 인력관리 및 근로자 권익보호에 만전
Ⅱ. 2016년 업무계획(안)
1
정책환경 변화와 사업 방향
가. 연구원 내‧외부 환경 진단
□ (정책환경) 문화융성 2기 출범
ㅇ ‘문화융성’, ‘창조경제’, ‘국민안전’ 등 국정기조에 따른 핵심정책 사업에 대한 성과 점검과 향후 과제 도출을 위한 연구수요 증대 전망
ㅇ 박근혜 정부 출범 4년을 맞아 지난 3년간 정책 추진 평가와 더불어 국민 문화관광 향유 환경 개선 및 지역 자생력 강화 요구 증대
□ (연구환경) 융복합 연구 및 사회적 책임 강화
ㅇ 문화관광을 통한 사회갈등 완화 및 결속력 강화를 유도하고, 사회 전반에 서 융합 트렌드가 심화됨에 따른 연구수행 체계 변화 필요
ㅇ 연구 윤리가 사회적으로 중요시되고 연구기관간 경쟁이 심화되고 있으며 정책연구기관에 대한 사회적 책임 역할 증가
□ (고객환경) 과학적이고, 시의성 있는 연구성과
ㅇ 정부, 학계, 민간 등 연구 수요층이 다변화되고 정책 고객의 연구성과에 대한 기대가 높아짐에 따라 연구성과의 품질관리 중요
ㅇ 문화 관광 분야 국내 유일의 정책연구기관으로서 과학적이고 시의성 있 는 연구성과 도출을 위한 역량 강화 필요
□ (경영환경) 공공기관 선진화 및 적극 경영
ㅇ 대외적인 기능 조정 요구와 더불어 대내적인 경영환경 개선 요구 및 개 방적 대국민 서비스 요구에 대한 지속가능한 대응체계 마련 필요
ㅇ 비정상적인 관행을 정상화하는 혁신과 연구원 본연의 기능 수행 및 환경 변화에 능동 대처하는 ‘적극 경영’ 마인드 지속 유지
나. 2016년 한국문화관광연구원 비전 및 정책 방향
2016 비전
신뢰 속에서 미래를 선도하는 문화․관광 국가정책 연구기관
핵심 가치
선도․선제 Progress
효과성 Effectiveness
개방성 Openness
윤리성 Ethics
기본 방향
■ 미래 환경 여건에 충실한 선도․선제 연구 추진
■ 연구성과 확산 및 정책활용도를 강화한 실효적 연구 추진
■ 경계를 허물고 소통․협력하는 개방적 연구문화 조성
■ 사회적 책임을 다하는 따뜻한 조직문화 확립
주요 내용
2016년 한국문화관광연구원
선도프로젝트 추진
1. 중장기 핵심 정책 연구사업(5) 2. 정책정보․통계분야 선도사업(3) 3. 문화․관광 평가사업(2)
4. 남북 및 지역발전 선도사업(3) 5. 국제교류 협력사업(2)
선제적 정책 연구와 현안 대응 연구의
균형 추진
1. 문화․관광분야 선제적 정책 연구 추진 2. 정책현안대응사업 추진
3. 질적 수준 제고를 위한 과제 수행체계 개선 4. 연구사업과 직접 연계된 비연구사업 활성화 연구 관리 및
인력운용 효율화를 통한 연구 실효성 제고
1. 연구성과 확산을 위한 사후 관리 강화 2. 국외 주요 연구기관 및 국제기구 협력 강화 3. 인적 쇄신을 통한 인력 정예화
개방과 공유의 정부 3.0 기능 강화
1. 관광지식정보시스템 장비 노후화에 따른 시스템 재정비 추진
2. 문화‧관광 3.0 계획 수립 및 전면 실행 3. 통계사업의 안정적 생산 및 활용도 제고 4. 고급 정책이슈 서비스 강화
사회적 책임 이행과 연구원 발전을 위한
윤리경영
1. 비정상의 정상화 계획, ‘기관경영평가’
지속 이행 2. 행정 쇄신안 마련
3. 근로자 권익 향상 및 기간제 직원 운영제도 개선
4. 중장기 연구원 발전 계획 적극 이행
2
사업 내용(안)
가 2016년 한국문화관광연구원 선도 프로젝트 추진
연구실별 핵심 정책 연구사업 기획 ․추진
ㅇ 중기 관점에서 정책의 방향성을 제시하고 미래 문화 관광 정책 아젠다 발굴을 위한 분야별 핵심 정책 연구사업 추진
분야 핵심 정책 연구사업
문화예술 예술생태계 활성화(인력, 시스템, 재원 등 중심) 문화산업 문화산업 정책 영역 분류를 통한 부처간 협력 확대 관광정책 관광진흥을 위한 정부의 역할
관광산업 관광개발 여건 변화에 따른 미래 지역관광 자원개발 방향 모 색 융합 문화 관광 관계 법조문 분석을 통한 협업 활성화
정책정보 ․통계분야 선도 사업 추진
ㅇ 문화·체육·관광 분야를 포괄하는 종합정책영역으로서 통계지표 생산 - 행정자료 기반의 가공통계 생산을 통한 지표 생산
* 소비자물가지수, 수출입통계, 서비스업생산지수, 가계지출통계, 고용동향 등
- 조사 기반 문화체육관광 통계지표 생산
* 문화체육관광산업동향조사, 문화여가수준지표조사, 기업경기동향조사, 소비자동향조사 등
- 외국인 카드사용 지출액 등 빅데이터를 활용한 통계 자료 및 지표 생성
ㅇ 행정자료 가공통계, 조사기반 통계지표, 빅데이터 활용 통계를 활용한 통 계 지표 보급 및 서비스 제공
* 문화예술·콘텐츠·스포츠·관광 분야별 통계정책을 종합하고, 활용가능한 주요 통계지표를 인포그래 픽으로 제작하고 뉴스레터로 제공
ㅇ 문화정책 종합시스템 BPR /ISP 수립
- ’15년 旣수립 된 ‘문화사업 관리시스템 종합계획’ 연구를 토대로, ‘업무 프로세스 재설계(BPR, Business Process Reengineering)’와 ‘정보화 전략 계획(ISP, Information Strategy Planning)’ 수립
문화 ․관광 정책기획 및 평가 사업
ㅇ 문화 관광정책의 타당성, 효율성, 효과성 진단 등 정책 평가 기능의 중요 성이 확대됨에 따라 정책 기획 및 평가 전문기관화를 위한 사업 내실화 ㅇ <지역관광개발사업평가> 맞춤형 컨설팅단 구성하여 신규예산편성 사업을
대상으로 예산지원적정성 평가 및 심층 컨설팅 실시
ㅇ <문화영향평가> 정책 수립시 문화적 관점에서 국민 삶의 질에 미치는 영 향 평가, 2017년 본격 시행 전 자체평가 및 종합평가 시범 운영
남북 및 지역 발전 선도사업
ㅇ <통일 문화관광 연구사업> 통일문화정책포럼, 통일관광포럼 확대 운영 등 통일준비에 필요한 문화․관광정책연구 개발 및 여론 확산 사업 추진 ㅇ <관광두레사업> 주민사업체 홍보 강화, 네트워킹을 통한 경쟁력 제고
- 관광두레PD 활동 지원 및 관리, 주민조직 발굴 및 사업계획 수립 지원, 창업 및 경영개선 지원, 홍보 및 마케팅 등 추진
* 관광두레센터(‘15년 3월) 발족, ’16년 사업예산 약 40억 규모(기금)
ㅇ <지역문화 진흥 연구 및 전문인력 양성사업> 지역문화 진흥을 위한 정부 역점사업 관련 연구 및 사업 추진
- 문화도시․문화마을(문화적 도시재생), 실태조사 등의 연구 및 컨설팅 지원
* 연중 기획 ‘문화적 장소전략 수립연구’ (A Study for Cultural Place Making Strategy)’ 추진
- 지역기반의 문화프로그램 및 콘텐츠 기획 개발 평가 등 지역문화 활동 을 담당하는 ‘지역문화 전문인력 양성사업’ 추진
국제 교류 협력사업
ㅇ 협력사업 모델 구축, 공유시스템 구축 등 국제교류 협력사업 본격 추진 ㅇ 국제기구 교류협력 기능 강화, MOU 체결 국제기관과 협력사업 발굴, 연
구인력 교류 프로그램 도입 추진 등 문화 관광 연구네트워크 체계화 ㅇ 영문 저널 ‘(가칭) International Journal of Culture and Tourism Policy’
발간 사업을 위한 기반 조성
나 선제적 정책 연구와 현안 대응 연구의 균형 추진
문화 관광 분야 선제적 정책 연구 추진
ㅇ 박근혜 정부 4년차의 성과 점검 및 ‘문화융성’, ‘국민행복’, 경제혁신’, ‘국 민안전’ 등 국정 키워드에 기반한 선제적 정책 연구 추진
ㅇ 문화·관광분야 지속가능한 성장을 위한 연구원 자체 정책선도 기능 활성 화 및 중장기 정책연구 사업 추진
분야 주요 사업 비고
문화예술 - 지역문화진흥을 위한 민·관·학 협력
- 디지털소비시대의 문화예술 창조 및 향유체계 구축 - 남북한 문화정책 비교 등
문화산업
- 콘텐츠 해외진출이 연관산업에 미치는 효과 - 콘텐츠 R&D 고도화를 위한 기초 마 련 - 한류기반 문화인프라 구축 확대 등
관광정책
- 관광위기관리 기본계획 수립
- 국가 관광경쟁력 지수 분석을 통한 경쟁력 강화 - 관광정책에 있어 행동과학의 적용가능성 확보 등
관광산업
- 민간주도 관광단지 조성사업 추진 점검 - 관광사업 비즈니스 모 델 개발
- 관광개발여건 변화에 대응한 지역관광 발전 모 델 개발 등
융합
- 국내외 전통문화 융합사례 검토 및 어젠다 개발 - 자기조절 여가교육 모 형 개발
- 문화여가행복지수 정책 활용 확산 등
질적 수준 제고를 위한 과제 수행체계 개선
ㅇ <기본과제> 연 1회 수행으로 연구과제 품질 관리 강화(1인 1과제), 연간 수행 과제 총 43건(중기과제 10건, 단기과제 33건) 추진
* 문체부와 유기적 협력체계를 마련하여 과제 설정 (1월 중 협의 완료)
* 중기과제는 실별 2개 과제 수행(실간 공동연구 권장), 단기과제는 연구인력 및 수요 고려 후 배정
* (중기과제) 9개월 간, 27백만 원(인건비: 16백만 원)
* (단기과제) 6개월 간, 19백만 원(인건비: 11백만 원)
ㅇ <특별과제> 旣수행된 기본/수탁과제의 후속조치, 예산협의 등 긴급 대응 시 추진, 3개월 이내 단기 수행 원칙(연간 10건 내외)
* 특별과제 추진 적절성 판단을 위한 착수이전연구심의회 심의 강화
ㅇ <수탁과제> 지난 2년간 수행 과제수 및 1인당 과제 수행 건수를 검토하 여 80건 내외의 수탁과제 수행
* 효율적 연구수행 및 품질 제고를 위해 50백만원 미만 수탁과제 수행 원칙적 제한
< 연구원 과제 수행 현황 및 2016년도 목 표>
구 분 2014년 2015년 2016년(안)
기본과제 56건
(단기 45, 중기 11건)
43건 (단기 33, 중기 10)
44건 (단기 34, 중기 10)
특별과제 8건 13건 10건
수탁과제 77건 83건 80건
기타과제(조사 등) 6건 6건 6건
계 147건 145건 140건
정책현안 대응 사업 추진
ㅇ <문화융성 2기 정부정책 대응> 코리아 프리미엄 정책 과제 발굴, 문화융 성 정책 성과 점검 및 모니터링 연구 수행
ㅇ <평창 동계올림픽 대응> 2018년 평창 문화올림픽 준비 연구 지원, 동계 올림픽 개최 계기 지역 문화 관광 활성화 방안 연구 추진
ㅇ <통일 문화 관광 연구 추진> 통일문화 관광연구단 확대 운영을 통하여 통일에 대비한 문화 관광 정책 연구 수행
ㅇ <관광시장 성장 확산 연구> 2016~2018 한국방문의해 방향과 과제, 빅데 이터 활용 관광객 이동패턴 조사, 관광시장 트렌드 분석
연구사업과 직접 연계된 비연구사업 활성화
ㅇ ‘미래문화포럼’, ‘지역문화관광포럼’, ‘통일문화정책포럼’ 등 기존 비연구사 업의 기능 강화 및 비핵심사업 조정
ㅇ 비연구사업의 효율적 추진을 통하여 연구사업 성과 확산과 대내외 교류 협력 활성화 유도
다 연구관리 및 인력운용 효율화를 통한 연구 실효성 제고
연구성과 확산을 위한 사후 관리 강화
ㅇ 연구원의 정책연구 성과에 대한 홍보 강화 및 고객만족도 제고 - 과제 성취도 평가(질 평가) 결과를 반영하여 우수 연구과제 선정 홍보 - 기존 고객만족도 평가와 CS 조사를 통한 고객 소통 관리 강화 ㅇ 선도 선제적 정책연구를 위한 전문가 네트워크 활성화
- 인적 네트워크 관리시스템 구축, 전문가 네트워크를 활용한 사업 확대 - 콜로퀴엄 등을 통한 연구의제 발굴 및 대외 협력사업 확대 모색
ㅇ 지역 및 민간 컨설팅 수행 확대하여 연구성과 공유를 유도하고 연구기관 의 사회적 책임 강화
국외 주요 연구기관 및 국제기구와의 협력 강화
ㅇ 한-중-일 국제관광 세미나 공동 추진 및 연구사업 발굴 확대
* KCTI․중국 국가여유연구원(CTA)․일본교통공사(JTBF) 공동 세미나 추진(’14년~계속)
ㅇ 한-중-일 문화 관련 민관 연구기관 네트워크 구축 및 공동협력사업 발굴 ㅇ 아세안 주요국과 문화연구인력 교류 활성화
* 베트남 관광개발연구원 MOU(’14.12월) 후속 사업 발굴‧추진
인적 쇄신을 통한 인력 정예화
ㅇ 연구원 인재상에 부합하는 연구인력 전문화 및 환경 개선
- 시니어연구원 운영모델 개발, 임직원 처우 개선 및 교육 프로그램 확대 ㅇ 개인업적 평가 강화를 통한 성과주의 및 윤리경영을 위한 인력 운용
- 공과에 대한 보상체계 강화, 저성과자 재교육 프로그램 도입, 비윤리적 행위에 대한 징계규정 강화
ㅇ 명예퇴직 제도 활성화, 임금피크제 실시에 따른 별도 직군 운영 등 효율 적 인력 운용을 위한 제도 개선
라 개방과 공유의 정부 3.0 기능 강화
관광지식정보시스템 장비 노후화에 따른 시스템 재정비 추진
ㅇ 시스템 운영 장비의 95% 이상이 물품 내구연한인 5년을 초과하여 노후화된 시스템 정비 및 고도화 추진 시급
- 2002년 최초 구축 시 도입된 OS의 기술지원 및 보안 업데이트가 만료됨 에 따라 보안 위험 노출에 따른 교체 필요
- V3백신 지원 내용이 변경됨(V3 Net7→V3 Net9)에 따라 지원되지 않는 윈도우 OS(Win 2000 및 Win 2003)의 변경 시급
* 정보시스템 운영 성과관리 지침(안전행정부 고시 제2014-8호(2014.1.28))에 따른 ‘관광지식정보 시스템 성과측정(2014.4.21~5.21)’ 결과, ‘재개발’로 평가
‘문화 관광 3.0’ 계획 수립 및 전면 실행
ㅇ 정보공개심의회 구성 및 운영, 국민이 직접 참여하는 문화 관광정책 연구 과제 주제 공모 활성화
ㅇ 연구원에서 생산되는 콘텐츠(연구보고서, 보도자료 및 홍보물 등)에 정부 3.0 문구 표기, 임직원 대상 ‘문화 관광 3.0’ 확산을 위한 교육 실시
문화 ·관광 통계의 안정적 생산 및 활용도 제고
ㅇ 문화체육관광 분야 통계 통합정보 서비스 제공을 통하여 과학적 연구 기 반 확충 및 활용도 제고
ㅇ 통계 생산 및 관리 운영의 전문성을 강화하고 기획 및 분석 기능 강화
정책이슈 서비스 강화
ㅇ 연구원 발간 간행물에 대한 기능평가를 통해 중복 기능을 조정하여 실질 적인 정책이슈 제공 서비스 강화
ㅇ 가치와 전망(Culture&Tourism Insight)의 서비스체계를 전면 개편하고, 월별 시의성 있는 정책정보 및 시사점 제공( ’16년 총 24회 발간 추진)
마 사회적 책임 이행과 연구원 발전을 위한 윤리경영
‘공공기관 정상화’, ‘기관경영평가’ 지속 이행
ㅇ 공공기관 정상화 계획의 지속 이행과 공공기관의 사회적 책임 경영 강화 ㅇ 연구과제 선정 투명성 개선 등 ‘15년 국정감사 지적사항 개선
ㅇ 공공기관 경영평가 지속 이행 및 ’15년 경영평가 지적 사항 지속 개선
행정 쇄신안 마련
ㅇ 노무, 인사, 복무, 회계, 홍보, 출판 등 행정 업무의 전면적인 쇄신, 책임 과 권한에 기반한 업무 분장 등 행정 효율화 추진
ㅇ 행정업무의 시스템화를 통한 생산성 제고
* 행정업무 매뉴얼화, 전산 행정 선진화, 노후화된 장비 교체, PMS 및 그룹웨어 기능 강화
ㅇ 행정직 이중업무제 정착 및 행정인력 역량 강화를 통한 전문성 확보
* 출판 및 홍보 기능 전문성 확보, 정부3.0 대응력 강화
근로자 권익 향상 및 기간제 직원 운영제도 개선
ㅇ 정기 노무 컨설팅으로 체계적 인력관리 및 근로자 권익을 보호하고 직원 고용․보수․근로조건에 관한 제도 개선 상시 추진
ㅇ 무기계약직 및 기간제직원 처우 등 제도 개선 지속 추진
* 무기계약직 운영 개선, 1년 단위 위촉직원 운영 제도 도입, 전문위촉직원 제도 개선
중장기 연구원 발전 계획 적극 이행
ㅇ <법정법인화 후속 대응> 공공기관 기능재조정 및 법정법인화 추진(문화 기본법 개정) 대응, 법정법인에 부합하는 기관 운영 방안 마련
ㅇ 경제인문사회연구회의 연구기관 운영 관리 시스템 도입 검토
ㅇ 부서별 미션과 역할을 명확히 하고, 규정과 매뉴얼 중심의 기관 운영 강화 ㅇ 대국민 서비스 기능 강화 등 기관의 사회적 기여 확대
Ⅲ . 2016년 예산계획(안)
1
예산편성 방향
< 2016년 예산편성 기본방향 >
￭ 정부의 예산편성지침 범위 내에서 우리 원 실정에 맞 게 편성 ￭ 2016년도 사업계획(안)과 공공기관 기능조정에 따른 통계업무 이
관 원칙에 맞 추어 사업추진에 필요한 주요사업 및 필수경비를 예 산에 반영하고, 예산운용의 효율성 제고에 중점
□ 2016년도 수입예산 규모는 22,797백만원으로, 전년대비 5,867백만원 증액 (34.7% 증가) 편성
ㅇ 기금지원액 10,437백만원으로 전년대비 1,901백만원 증액(22.3% 증가) ㅇ 자체수입액 12,360백만원으로 전년대비 3,966백만원 증액(47.2% 증가)
□ 지출예산은 기획재정부 공기업, 준정부기관 예산편성지침을 준용하 고 ‘16년도 관광기금 지원규모를 반영하여 편성
ㅇ 연구사업비 전년대비 1,284백만원 증액 편성(35.5% 증가)
- 과목구조 개편 : 관광통계 개선사업 보조금사업에서 본예산으로 편성 ㅇ 인건비 991백만원 증액 편성(18.6% 증가)
ㅇ 경상비 355백만원 증액 편성(32.2% 증가)
ㅇ 수탁연구사업비 3,227백만원 증액 편성(49.4% 증가) ㅇ 예비비(기관평가 성과급) 10백만원 증액편성(2.9% 증가)
□ 연구사업비는 통계 및 평가 기능 강화를 위한 선도적 전략적 연구 과제 수행에 중심을 두어 예산 편성 ⇒ 총 4,903백만원
ㅇ 기본과제, 특별과제, 조사과제 등 직접연구비 중심으로 편성 - 기본과제 예산 전년 동일(935백만원)
ㅇ 문화관광분야 통계 기능 체계화에 따른 과목구조 개편
* 관광통계 개선사업 본예산 편성
ㅇ 기능강화 및 국정과제 지원을 위한 분야별 선도사업 후속 추진
* 문화사업 통합정보망 종합계획, 지역관광개발평가사업 지속 실시 등
ㅇ 국제협력사업 활성화를 위한 문화예술, 문화콘텐츠, 지역관광, 관광산업, 국제 심포지엄 등 토론회 , 포럼 개최 예산 반영
* 한·중 관광세미나, 한·베트남 간 관광협력 증진을 위한 관광세미나 개최 등
ㅇ 어르신 문화향유 확산을 위한 예산 반영 ㅇ 국정기조에 맞춰 통일 문화관광 사업 추진
* 통일관광포럼, 통일문화정책포럼 개최
* 북한 문화동향 자료집, 북한 문화예술 총람 간행 등 북한 문화동향 및 북한 문화예술 관련 자료 발간
□ 수탁연구사업비
ㅇ 총 9,753백만원으로 편성하여, 전년대비 3,227백만원 증액(49.4% 증가) - 보조금 사업 증가 및 자체예산 필요액 증가에 따른 수탁연구사업비 증액
□ 인건비
ㅇ 총 6,324백만원으로 편성하여, 전년대비 991백만원 증액(18.6% 증가)
- 정부지침에 따른 인건비 총액 3% 증가, 한국문화정보원 통계업무 이관 에 따른 인건비 편성
□ 경상비
ㅇ 총 1,457백만원으로 편성하여, 전년대비 355백만원 증액(32.2% 증가) - 기금지원은 전년 대비 동결, 통계업무 이관에 따른 업무 공간 임차료 및
관리비 편성
□ 예비비
ㅇ 총 360백만원으로 편성하여, 전년대비 10백만원 증액(2.9% 증가)
2
수입·지출 예산 총괄
가 수입 예산
(단위: 백만 원)
구분 내 역 2015예산 2016예산(안) 증△감
보조금 관광진흥개발기금 8,536 10,437 1,901(22.3%)
자체수입
소 계 8,394 12,360 3,966(47.2%) 용역수입 등 8,139 11,923 3,784(46.5%)
전년도 이월금 255 437 182(71.4%)
총 계 16,930 22,797 5,867(34.7%)
나 지출 예산
(단위: 백만 원)
사업명 2015 예산 2016 예산(안) 증△감(%) 총액대비 예산비율 연구사업비 3,619 4,903 1,284(35.5%) 21.5%
수탁용역사업비 6,526 9,753 3,227(49.4%) 42.8%
인 건 비 5,333 6,324 991(18.6%) 27.7%
경 상 비 1,102 1,457 355(32.2%) 6.4%
예 비 비 350 360 10(2.9%) 1.6%
계 16,930 22,797 5,867(34.7%) 100%
3
지출예산 세부 내역
(단위: 백만 원)
구 분 사업항목 2015예산 2016예산(안) 증 감 증감률(%)
연구사업
소 계 3,619 4,903 1,284 35.5%
가. 기본연구사업 2,558 3,842 1,284 50.2%
1) 정책연구 2,558 3,842 1,284 50.2%
나. 연구관련사업 311 302 △9 △2.9%
3) 정책토론 125 125 0 0%
4) 홍보출판 186 177 △9 △4.9%
다. 연구지원사업 750 759 9 1.2%
5) 연구정보서비스 522 498 △24 △4.6%
6) 연구운영지원 228 261 33 14.5%
수탁용역 사업
가. 수탁연구사업 6,526 9,753 3,227 49.4%
1) 수탁사업직접경비 6,376 9,579 3,203 50.2%
2) 수탁사업간접경비 150 174 24 16%
인건비 가. 인건비 5,333 6,324 991 18.6%
경상비 가. 경상비 1,102 1,457 355 32.2%
예비비 가. 예비비 350 360 10 2.9%
합 계 16,930 22,797 5,867 34.7%
가 연구사업비
【 연구사업 총괄표 】
(단위: 천원)
구 분 ′15예산 ′16예산(안) 증 감 증감률 비 고
1. 연구사업 3,619,000 4,903,000 1,284,000 35.5%
가. 기본연구사업 2,557,705 3,841,705 1,284,000 50.2%
1)정책연구 2,557,705 3,841,705 1,284,000 50.2%
기본과제 935,000 935,000 0 0.0% -단기 35건 19,000천원 -중기 10건, 27,000천원 특별과제 100,000 111,378 11,378 11.4% -과제수 증가 반영 조사과제 60,000 80,380 20,380 33.4% -북한문화예술 총람 간행,
연구총서 출판 등 정책리 포트 22,275 22,275 0 0.0% -동결
가치와 전망 49,192 49,192 0 0.0% -동결
분야별 전망 분석 71,238 79,480 8,242 11.6%
-북한문화자료집 발간 31,558 39,800 8,242 26.1% -웹진 게재 원고료 반영 -관광산업 경기 및
관광지출 전망 39,680 39,680 0 0.0% -동결 관광지식정보시스템 운영 430,000 430,000 0 0.0% -동결
문화예술정보DB 구축 150,000 150,000 0 0.0% -동결 문화체육관광청소년
패널조사 40,000 0 △40,000 - -사업종료 지역관광개발사업 평가 350,000 350,000 0 0.0% -동결 문화사업 관리시스템
종합계획 350,000 350,000 0 0.0% -동결
관광통계 개선사업 - 1,284,000 1,284,000 - -과목구조개편으로 보조 금사업 본예산 편입
(단위: 천원)
구 분 ′15예산 ′16예산(안) 증 감 증감률 비 고
나. 연구관련사업 310,755 302,613 △8,142 △2.6%
3)정책토론 125,000 125,000 0 0.0%
정책토론회 47,010 46,010 △1,000 △2.1%
-지역문화관광포럼 10,000 10,000 0 0.0% -동결
-정책 세미나 37,010 36,010 △1,000 △2.7% -외부 공동 세미나 및 원내 정책세미나 개원기념 심포지엄 30,000 27,000 △3,000 △10% -15년 예산절감분 반영 정책연구포럼 23,990 25,990 2,000 8.3%
-통일문화정책포럼 4,000 4,000 - 0.0% -동결
-통일관광포럼 8,000 13,000 5,000 62.5% -3회→6회 개최 -분야별연구간담회 6,000 3,000 △3,000 △50.0% -분야별 대외 정책자문
간담회 및 TF 운영 등 -미래포럼 5,990 5,990 - 0.0% -동결
연구워크숍(원내) 17,000 19,000 2,000 11.8% -정원 증가 -직원연구워크숍 11,000 11,000 - 0.0% -직원전체 워크숍 -실별워크숍 6,000 8,000 2,000 33.3% -상·하반기 실별 워크숍 대외교류협력 운영 7,000 7,000 - 0.0% -신규 MOU 체결 및 후속
사업 활성화 4)홍보출판 185,755 177,613 △8,142 △4.4%
책자발간 145,933 150,933 5,000 3.4%
-문화정책논총 발간 36,570 41,570 5,000 13.7% -영문 논문 추가 -웹진 문화관광 발간 63,163 63,163 - 0.0% -동결
-한국관광정책 발간 46,200 46,200 - 0.0% -동결
홍보 39,822 26,680 △13,142 △33.0%
-기관홍보 22,000 19,980 △2,020 △9.2%
-홍보책자 발간 11,122 0 △11,122 - -삭제 -홈페이지관리 6,700 6,700 - 0.0% -동결
(단위: 천원)
구 분 ′15예산 ′16예산(안) 증 감 증감률 비 고
다. 연구지원사업 750,540 758,682 8,142 1.1%
5)연구정보서비스 521,798 497,808 △23,990 △4.6%
연구정보시스템 운영 470,798 470,798 0 0.0%
-정보시스템 운영 311,798 311,798 0 0.0% -동결 -정보시스템 구축 159,000 159,000 0 0.0% -동결 연구자료관리 51,000 27,010 △23,990 47.0%
-자료실 운영 47,400 23,410 △23,990 50.6% -자료실 인건비 감액 -자료구입 3,600 3,600 0 0.0% -동결
6)연구운영지원 228,742 260,874 32,132 14.0%
연구운영관리 121,763 153,895 32,132 26.4%
-채용 11,920 11,920 0 0.0% -동결 -연구평가 47,745 47,745 0 0.0% -동결
-연구운영지원 62,098 94,230 32,132 51.8% - UNWTO 연회비 및 정원 증 가에 따른 운영관리비 증가 직원연수 23,100 23,100 0 0.0% -동결
교육훈련 17,500 21,900 4,400 25.1% -정원 증가 경영혁신 48,950 44,550 △4,400 △9% -전년수준 반영 해외자료조사 17,429 17,429 0 0.0% -동결
【 기본연구사업비 (기본·정책) 】
□ 기본연구 사업은 기본과제, 특별과제, 조사과제 등 직접 연구비 중 심으로 편성
ㅇ 기본과제 단가는 전년과 동일하고, 내실 있는 기본과제의 추진을 통한 정 책연구사업 강화하고 국정과제 성과획득
ㅇ 기본과제는 과제성격에 따라 단기과제와 중기과제로 구분(단기 6개월, 중 기 9개월)
<과제 예산편성 규모 및 단가>
구 분 2015년 2016년
건수 단가 총액 건수 단가 총액
기본 과제
단기 35건 19백만 원 665백만 원 35건 19백만 원 665백만 원 중기 10건 27백만 원 270백만 원 10건 27백만 원 270백만 원 특별과제 10건 10백만 원 100백만 원 11건 10백만 원 111백만 원 정책리 포트 30건 75만 원 22백만 원 30건 75만 원 22백만 원
* 실제 과제수와 상이할 수 있음
□ 현안 대응을 위한 특별연구 확대 운영
ㅇ 기존 정책리포트 추진되던 정책현안 연구 수요 중 일부를 특별과제로 전 환, 심화 연구 진행 : 111백만원
□ 수시대응 및 정책분석 기능 강화를 위한 예산 반영
ㅇ 수시대응을 위한 정책리포트 보고서 제공 : 22백만원ㅇ 시의성 있는 정책정보 제공을 위한 ‘가치와 전망’ 기획 발간 : 49백만원
* 정책동향 변화에 능동적 대처 및 정책 선도기능 제공하기 위하여 원내 인력 적극 활용, 고급 정보 제공 지향
ㅇ 분야별 분석기능 예산 반영 : 79백만원
* 관광산업 경기 및 관광지출 전망, 북한문화자료집 발간 등 문화·관광 동향분석 발간체계 고도화 예 산 반영
□ 문화예술 및 관광정책의 활용도 제고를 위한 정보시스템 구축과 서 비스 고도화 관련 예산 반영
ㅇ 관광지식정보시스템 운영 : 430백만원
ㅇ 문화예술정책 정보DB 구축 및 서비스 : 150백만원
□ 기능강화 및 국정과제 지원을 위한 분야별 선도과제 후속사업 추진
ㅇ 국정과제 지원을 위한 ‘문화사업 관리시스템 종합계획’ 연구 편성 : 350백만원
ㅇ ‘지역관광개발사업 평가’ 지속 실시(지역관광기획평가센터) : 350백만원
【 연구 관련 사업비 】
□ <정책토론> 문화예술/콘텐츠/관광 분야 토론회, 국제 심포지엄, 기 타 관련 회의 개최 예산 반영
ㅇ 정책토론회 개최 예산 편성 : 46백만원
* ‘지역문화관광포럼’ 개최
* 주요 학회, 연구원 등과 공동개최를 통하여 내실화 및 홍보효과 증대
* MOU 체결 기관인 중국 국가여유연구원, 베트남 관광개발연구원과 관광세미나 개최
ㅇ 개원기념 심포지엄 개최 : 27백만원
□ <전문가 포럼> 분야별 정책연구 포럼 운영(총 26백만원)
ㅇ 문화예술, 콘텐츠, 관광 3개 분야로 ‘미래포럼’ 확대·중점 운영, 업계 및 현장, 지역 등과 네트워크 확장
* 3개 분야 미래포럼, 분야별 간담회 등
ㅇ 북한관련 최신동향, 전문가 진단 등 통일문화정책포럼, 통일관광포럼 전 년 규모로 지속 운영
□ <워크숍> 정책연구 의제 설정을 위한 연구워크숍 운영 강화
ㅇ 연구원 전체 워크숍 및 실별 정책워크숍 : 19백만원ㅇ MOU체결 및 후속사업 강화 등 국내외 네트워크 구축, 교류협력 활성화 : 7백만원
□ <홍보출판> 연구원 정책홍보 및 정기간행물 발간 예산 반영
ㅇ 웹진 문화관광 발간 : 63백만원ㅇ 연구 성과 및 문화관광 분야 관련 간행물 발간
* 문화정책논총 발간 : 42백만원(연구재단 등재지), 영문 논문 추가
* 한국관광정책 발간(계간) : 46백만원
ㅇ 연구 홍보기능 강화 : 20백만원
【 연구 지원 사업비 】
□ <연구정보서비스> 연구정보시스템 및 자료실 운영 예산 전년 수 준 반영
ㅇ 운영 경비는 최대한 절감하되 노후화된 장비 교체를 위한 필수항목 구입 예산 반영 : 470백만원
* 정보시스템 운영비 '15년도 수준 반영, 컴퓨터 및 서버 등 전산장비 구입비, 통계프로그램 등 각종 소프트웨어 구입비
ㅇ 일반․특수자료실 운영을 위한 예산 반영 : 27백만원
□ <연구운영지원> 기관운영을 위한 경영혁신(고객만족), 교육훈련, 직 원연수 , 연구결과 평가, 해외자료조사 등 연구지원 사업 예산 반영
ㅇ 연구원 혁신역량 강화를 위한 경영혁신 예산 반영 : 45백만원* 고객만족도조사(외부 및 자체조사), 경영평가
ㅇ 연구운영관리(연구평가, 성과관리, 채용, 용역유치 등) : 154백만원
* 채용 비용 증액, 과제평가 체계 개선으로 평가비 하향 조정
ㅇ 직원단기연수, 직무교육 실시 등 : 45백만원
* 정원 증가로 인한 직무교육 및 법정교육비 상향 조정
ㅇ 국외사례 조사 및 대외협력을 위한 해외자료조사 : 17백만원 ㅇ 해외저널 등재 지원 및 우수연구 포상금(경상비 편성) : 6백만원
나 수탁용역사업비
ㅇ 보조금 사업 증가 및 자체예산 필요액 증가에 따른 수탁용역사업비 증액 예산 반영
【 2016 수탁연구사업비 예산(안) 】
(단위: 백만 원) 구 분 ′15 예산안 ′16 예산안 증감(%) 비 고 총 계 6,526 9,753 3,227(49.4%)
◦수탁사업직접경비
◦수탁사업간접경비
6,376 150
9,579 174
3,203(50.2%) 24(16.0%)
ㅇ 실제 수탁 규모 전망 치 반영
다 인건비
【 인건비성 경비 편성기준 】
ㅇ 전년대비 3% 증액 편성 : ′16년도 공기업·준정부기관 예산지침(기획재정부)을 준용하여 총인건비 기준 3% 증액
ㅇ 공공기관 기능조정에 의한 이관 인력 8명 인건비 예산 반영
【 2016년 인건비 예산(안) 】
(단위: 백만 원) 구 분 ′15 예산 ′16 예산안 증감(%) 비 고
총 계 5,333 6,324* 991(18.5%)
◦기본연봉
◦수당
◦성과급 등
◦퇴직충당금
◦4대보험
4,228 213 155 359 378
4,962 252 184 458 468
734(17.4%) 39(18.3%) 29(18.7%) 99(27.6%) 90(23.8%)
ㅇ인건비 총액 3% 증액 - 총인건비(기본연봉+수당) 기준 3% 증액 - 개인별 기본연봉 인상률 3% 적용
- 기금지원: 4,732백만 원 - 자체수입: 1,592백만 원
라 경상비
【 경상경비 편성기준 】
ㅇ 기관운영에 필요한 최소한의 필수 경비만 반영, 예산절감 방침에 따라 ′15년도 대비 동결 수준 편성(경상비 지원액 8년간 동결)
ㅇ 일반운영비, 청사임차료, 공공요금 및 제세 등 물가상승에 따라 필수 증가분에 대하여 최소 인상률 반영
ㅇ 이관되는 통계업무 수행에 필요한 연구공간 확대에 따른 ‘16년 임차료, 청사 유지관리비 등 추가 예산 반영 (보조금 사업 등에서 일부 예산 분담)
【 2016년 경상비 예산(안) 】
(단위: 백만원)
구 분 ′15 예산안 ′16 예산안 증감(%) 비 고
총 계 1,102 1,457 355(32.2%)
◦운영비
◦업무추진비
◦직무수행비
◦자산취득비
887 109 99 7
1,213 127 105 12
326(36.8%) 18(16.5%) 6(6.1%) 5(71.4%)
ㅇ 불가피한 공공요금 및 제세, 임차료 인상분, 기간제직원 처우 현실화 비용, 정원 증가 에 따른 인상률 반영 ㅇ 기금지원: 802백만 원 ㅇ 자체수입: 655백만 원
마 예비비
【 예비비 편성기준 】
ㅇ 경영평가 대상기관으로, 기관평가 등급을 반영한 임·직원 경영평가 성과급 항목 편성
ㅇ 평가등급에 따라 총지급액이 변동하므로 정부지침에 따라 경영평가 성과급은 예비비로 계상, 추후 세부 지급 지침에 따라 지급 예정
- 기획재정부 공기업·준정부기관 예산편성지침 중 ‘준정부기관 기준월봉 100% 이내 예비비 편성’
기준 준용
【 2016년 예비비 예산(안) 】
(단위: 백만 원) 구 분 ′15 예산안 ′16 예산안 증감(%) 비 고
총 계 350 360 10(2.9%)
◦예비비 350 360 10(2.9%)
붙임 1: 2015년 연구과제 추진현황
□ 2015년 기본과제 : 총 43 건
구분 연구과제명 비고
연구기획 조정실(3건)
예술산업 관련 법/제도 개선을 위한 기초연구 관광 창업기업 육성방안
중저가 관광호텔 활성화 전략 연구
문화예술 연구실 (11건)
문화시설의 건립 타당성 조사 가이드라인 개발을 위한 기초연구 유라시아 지역내 문화예술교류 활성화 콘텐츠 개발 연구 문화분야 ODA 평가 실행계획과 시범적용 연구 장애인 문화예술교육 활성화 방안
지역특성을 고려한 문화기반시설 배치 방안 연구 도시재생사업에서의 문화예술 도입 방안 연구
맞 춤형 문화복지 정책방향 및 서비스 전달체계 구축방안 연구 중기과제 전통 공연예술의 지역간 균형발전 전략 연구
미술 작가 커리 어형성 및 관리 지원방안 연구
청년문제에 대한 문화정책적 접근을 위한 기초 연구 중기과제 공연예술 경기동향 조사 개선 방안 연구
문화산업 연구실
(5건)
문화산업정책 20년 평가와 전망 중기과제
콘텐츠 분야 초기노동시장 분석 연구 중기과제
중국 자유무역구 현황과 콘텐츠 산업의 진출 지원 방안 콘텐츠 스타트업 지원확대 방안
주요국가의 문화산업 정책 연구
관광정책 연구실 (10건)
호텔숙박용역 부가가치세 환급제도의 효과분석
10YFP 지속가능한 관광프로그램 관련 국제적 동향 분석 및 아젠다 개발 연구 카지노 인력 관리 제도 연구
국제회의도시 평가제도 도입 방안
지역자원을 활용한 예술관광 활성화 방안 중기과제
한국 관광위성계정 개발 방법에 관한 연구 중기과제
관광통역안내사의 질적향상을 위한 정책 추진 방안
관광 정책지표 관리 방안 연구 중기과제
일본 관광시장 분석 공연 관광 활성화 방안
관광산업 연구실
(8건)
동남아 주요국 관광시장 분석 관광기업 혁신 지원 정책방안
지역 접근성 제고를 위한 관광 교통 서비스 체계 연구 중기과제 권역별 관광개발계획 제도 개선 방안
관광부문 제3섹터 현황 진단과 정책 방향에 관한 기초 연구 지역 주도형 관광특수 운영 활성화 방안 연구
스포츠관광의 현황과 정책방향: 관람형 스포츠를 중심으로 안전성 검사 비대상 유기시설(기구)의 안전관리 체계 연구
융합연구실 (6건)
생활문화활동조사를 위한 기초 연구
문화융성정책의 성과와 과제 중기과제
아동 놀이정책 수립 을 위한 기초 연구 중기과제
지역문화인력 양성사업 개선 및 교육과정 개발 연구 자유학기제 인문체험 확대 방안 연구
방한 크루즈 관광의 질적 제고 방안
붙임 2 : 한국문화관광연구원 일반현황
('15. 12. 28 현재)
1. 설립근거 및 임무
□ 설립근거
ㅇ 민법 제32조에 의한 재단법인(설립일: 2002. 12. 4)
□ 임무 ㅇ 문화와 관광 분야의 조사, 연구를 통하여 체계적인 정책개발 및 정책 대안을 제시하고 문화 ․관광산업의 육성을 지원함으로써 국민의 복지 증진 및 국가발전에 기여하기 위함 .
□ 주요기능 및 사업
ㅇ 문화예술․문화산업․관광 정책 조사․연구
(지자체 수탁과제 포함)ㅇ 문화예술․관광분야 통계 조사 연구
(문화예술지식정보시스템, 관광지식정보시스템 운용)ㅇ 문화관광 전문인력 교육
(관광아카데미 등)ㅇ 문화동반자 사무국 운영 등
2. 연 혁
ㅇ '85. 11 : 교통개발연구원 내 관광연구실 설치
ㅇ ‘87. 2 : 한국문화예술진흥원 내 문화발전연구소 설립 ㅇ ‘94. 7 : 재단법인 한국문화정책개발원 설립
ㅇ ‘96. 3 : 재단법인 한국관광연구원 설립
ㅇ ‘02. 12. 4 : 재단법인 한국문화관광정책연구원 설립 ㅇ ‘07. 2. 2 : 재단법인 한국문화관광연구원으로 명칭 변경 ㅇ ‘12. 2. 22 : 박광무 제5대 원장 취임
3. 조직 (1원장 7실 8센터 4팀)
이사회 원 장 감사
(비상임)
연 구 기 획 조 정 실
문 화 예 술 연 구 실
문 화 산 업 연 구 실
관 광 정 책 연 구 실
관 광 산 업 연 구 실
융 합 연 구 실
행
정
실 연
구 기 획 팀
홍 보 협 력 팀
정 보 통 계
․ R
&
D 센 터
문 화 기 획
· 평 가 센 터
통 일 문 화 연 구 센 터
국 제 관 광 연 구 센 터
지 역 관 광 기 획 평 가 센 터
관 광 두 레 센 터
여 가
· 민 투 센 터
국 제 교 류 교 육 센 터
총 무 회 계 팀
출 판 정 보 팀
4. 임직원 수
1) 인력현황(정원 82명, 현원 78명)
구 분 원 장 연구직 행정직 계 임원현황 비 고
정 원 1 61(6) 20 82(6)
․이사:13 (비상임)
․감사: 1 (비상임)
․비상임 초빙연구원 5명 별도 운영
․연구 프로젝트별 위촉직원 다수 활용
․정원외무기계약직1명 현 원 - 60(4) 18 78(4)
과부족 △1 △1(△2) △2 △4(△2)
정원외 - - 1 1
※ ( )는 직제규정 부칙 제2조(경과규정)에 의거한 특정 전문분야 연구직
2) 최근 5년간 정규직원 신규채용 현황
최근 5년간신규채용 2010 2011 2012 2013 2014 2015
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여 남 여
25 3 1 1 5 3 1 2 2 3 4 4 4
5. 연도별 연구과제 수행실적
구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
기본과제 51건 62건 57건 57건 56건 43건
수탁과제 61건 56건 66건 86건 77건 83건
기타(조사과제, 특별과제) 12건 9건 14건 10건 14건 19건
계 124건 127건 137건 153건 147건 145건
※ 정책리포트(현안과제) 미포함
6. 최근 4년간 예산액
(단위: 백만원)
구 분 내역 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
보조금 관광진흥개발기금 6,931 7,060 8,300 8,536 10,437 자체수입
소계 7,669 7,640 8,080 8,394 11,783 용역수입 등 7,021 7,286 7,726 8,139 11,346
전년도 이월금 648 354 354 255 437
총계 14,600 14,700 16,380 16,930 22,220
