3 . 주 요 성 과 및 정 책 사 업 현 황

(1)

(2)

(3)

※ 실 ․국 별 예 산 의 성 과 보 고 서 : 실 ․국 별 별 도 작 성 , 의 회 제 출 성 과 목 표 관 리 체 계 및 재 정 운 용 방 향

계

시, 함께 만드는 인천

하는 시정는 균형발전장동력 인천한 도시번영의 중심

하는 시정 : 3대전략, 16대과제는 균형발전 : 3개전략 29개 과제 장동력 인천 : 5개전략 34개 과제한 도시 : 6개전략 51대 과제번영의 중심 : 3대전랙 8대 과제

력 총 괄 현 황

9.12월말 현재) 1의회 14직속기관 1출장소 18사업소 12국 3본부 102과(19관ㆍ담당관 83과)]5명, 직속기관3,032, 출장소305, 사업소1,211 의회 100]

0개) 구 (10보건소 2센터 5출장소 5사업소 1읍 19면 134동)명, (동구)565, (미추홀)1,102, (연수)887, (남동)1,1022, (계양)873, (서구)1,165, (강화)750, (옹진)621

(4)

3 . 주 요 성 과 및 정 책 사 업 현 황

가 . 총 괄

(단위:개,원

실국명 성과목표결산액

전략목표수 정책사업목표 성과달성도

결산액 전년도결산액 비교증감 개수지표수 초과달성 달성미달성 계2522355487423449,351,789,181,6007,601,943,507,1641,749,845,674,436

의회사무처11734013,411,146,87012,700,774,377710,372,493 대변인1140316,917,829,1207,933,195,278△1,015,366,158

시민정책담당관114121299,839,940158,589,620141,250,320 공동체협치담당관1353204,761,373,6601,125,221,0403,636,152,62

소통기획담당관1253204,786,833,9554,548,760,503238,073,452

혁신담당관113120172,826,780178,536,000△5,709,220

감사관114040223,492,370199,164,55724,327,813

기획조정실114349232917,014,511,246764,631,988,837152,382,522,409

재정기획관19162140911,683,180,667961,932,820,099△50,249,639,432

시민안전본부11028420493,985,923,82969,326,937,91224,658,985,91

일자리경제본부1308914687469,478,986,318254,997,804,969214,481,181,349

해양항공국112321256124,167,125,567102,318,140,11021,848,985,45

복지국191931601,632,674,028,8101,237,210,930,276395,463,098,534

여성가족국111265192911,591,527,9801,536,091,813,560△624,500,285,580

건강체육국151401221,117,006,792,81701,117,006,792,817

문화관광국110221201118,680,581,640351,713,091,618△233,032,509,978

환경국116374276288,104,579,022287,989,378,256115,200,766 교통국17164102788,217,893,467654,962,430,383133,255,463,084

행정관리국19202162260,721,253,990262,746,139,043△2,024,885,053

소방본부111202180496,193,226,014304,223,492,144191,969,733,870

도시재생건설국18172141255,483,377,762224,108,528,67331,374,849,08

도시균형계획국1718215191,301,330,273180,816,133,286△89,514,803,013

주택녹지국17144100417,443,341,2280417,443,341,228

직속기관11652745064,250,925,04064,073,008,660177,916,380

경제자유구역청00000029,879,046,59031,305,715,750△1,426,669,160

사업소1224810326333,338,206,645286,650,912,21346,687,294,43

나 . 성 과 목 표 및 재 원 비 중

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%)

(5)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%)

□의정활동의적극적지원및홍보로시민과소통하고새롭게변화하는열린의회구현 의정활동역량제고 ◎

5,765,070,0650.08% 의정활동지원○

홈페이지운영관리 ◎

의정활동홍보○

의회체험학습◎

인터넷생방송운영 ○

시설물유지관리○

터

보 신문·방송·인터넷등언론매체를활용하여신속하고정확하게시정을홍보한다. 신문매체활용시정광고건수 ○

6,878,184,2700.09% 주요시정홍보캠페인방송건수 ×

해외방송및잡지,온라인매체등활용홍보 ○

(6)

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%

○신문·방송·인터넷등언론활용신속·정확한시정홍보○취재동향관리및언론보도분석·평가로전략적홍보체계구축(대변인) 신문·방송·인터넷등언론매체를활용하여신속하고정확하게시정을홍보한다. 시민정책홍보인지도 ○6,878,184,2700.09%

○정책소통기반강화및시민행복을위한소통지원활성화(시민정책담당관) ○소통역량강화로시민과함께하는소통·공감행정적극추진 시민과함께하는토론회개최 ○

264,980,1900.00% 공론조사및토론회개최 ○

시민이참여하는'생생현장소통'운영 × 시민만족실현시민소통실운영 ◎

○주민자치활성화를위한기반조성○마을공동체활성화○시민과행정이함께만드는지속가능한협치실현○시민단체성장지원을통한시민참여행정구현(공동체협치담당관) 민관협치체계구축및활성화도모 민관협치시정정착을위한기반구축및정비 ○

4,731,086,4700.06% 국민운동단체와함께하는민관협력체계강화 ◎

시민과함께하는비영리민간단체공익활동지원 ○

(7)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 주민중심의생활자치실현을위한자치역량강화 자치역량강화교육이수자수 ◎

4,731,086,4700.06%

주민이주도하는살기좋은마을조성 마을공동체만들기공모사업선정개수 ◎ 상징물콘텐츠개발,도시브랜딩마케팅및캠페인으로시민소통강화및도시호감도증대 브랜드이미지제고및마케팅 ○

4,758,155,0250.07%

온·오프라인간행물발간및뉴미디어매체활용소통,시정메시지기능강화를통한시정홍보효과증대 옥내외매체활용홍보 ◎

온,오프라인매체발간을통한홍보 ○

(8)

○옥내외매체활용시정홍보○뉴미디어활용시정홍보○상징물콘텐츠개발및도시브랜딩마케팅시정홍보○온·오프라인매체발간시정홍보○메시지기능강화를통한시정홍보(소통기획담당관) 온·오프라인간행물발간및뉴미디어매체활용소통,시정메시지기능강화를통한시정홍보효과증대 뉴미디어매체활용홍보 ◎

4,758,155,0250.07%

주요시정과제에대한시민여론조사 ◎

○시민이참여하고,체감하는열린혁신을적극추진한다.(혁신담당관) ○시민이참여하고체감하는열린혁신을적극추진한다. 혁신역량강화활동실적 ○

156,261,7800.00% 시민(대학생)공모,경연대회실적 ◎

불필요한규제개선 ○

○기본과원칙을준수하는행복한청렴인천(감사관) ○시민이행복하고신뢰받는감사를통한깨끗한공직문화정착 감사및조사결과제도및업무개선 ○

169,128,2600.00% 청렴시책이행률○

일상감사,계약심사만족도조사 ○ 감사및조사결과우수시책발굴？표창 ○

시정현안주요업무지원강화로시민을위한행복한시정실현(기획조정실) 시정주요업무기획,조정으로성과를극대화함 인천연구원정책연구과제실적 ◎908,027,623,62612.41%

(9)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 시정주요업무기획,조정으로성과를극대화함 조직진단및조직개편 ◎

908,027,623,62612.41% 지역생활권사업선정 ×

○국제도시역량강화를위한영어교육활성화 영어학습에대한관심도 ○

○관할지역내초·중·고의교육·학예진흥을위한교육재정지원으로교육환경개선도모 법정전출금재원확보 ○

무상급식비지원율 ○ 친환경우수농산물차액지원참여인원 ○

○학교용지확보와학교용지부담금특별회계운영을위한경비지원 재원확보○

지원여부○

○국립대학법인인천대재정지원으로대학발전도모○장학사업확대운영으로지역인재발굴및육성지원 차입금상환액지원 ◎

장학사업지원○

대학생학자금대출이자지원 ◎

○평생교육활성화를통한시민역량강화 관내평생학습도시수 ○

(10)

시정현안주요업무지원강화로시민을위한행복한시정실현(기획조정실) ○평생교육활성화를통한시민역량강화 장애인평생교육인원 ○

908,027,623,62612.41% 초·중·고등학교노후교육환경개선을위한재정지원 지방교육세의100분의1이상지원 ○

성과중심의공정하고객관적인평가체계구축운영 PM사업성과지표달성률 ○

국정평가세부성과지표별목표달성률 ◎ 재정사업관리체계발굴률 ×

기관및기반시설공사현지점검,환경순찰실시건수 ○

자치법규입법지원,행정심판및송무역량강화,납세자권리보호로시민중심의법무행정서비스실현 자치법규정비건수및법률교육실시건수 ◎

송무지휘건수◎

행정심판,소청심사위원회운영처리실적 ◎ 이의신청(심사청구)법정처리기한단축율 ○

0북한이탈주민정착및이북5도민등지원 예산집행률(%)○ 소통과협업기반의스마트행정구현및시민중심의맞춤형서비스제공 웹사이트서비스개선추진율 ○

시민정보활용능력제고추진율 ○

(11)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 소통과협업기반의스마트행정구현및시민중심의맞춤형서비스제공 인천데이터센터(IDC)통합운영관리시스템SLA(서비스요청적기처리율)품질수준및클라우드사업추진율 ○

908,027,623,62612.41% 정보통신인프라고도화 ○

사이버보안관제침해대응및분석실적 ○ 데이터기반정책혁신을통한'인천시민의삶의질'향상 정확한통계생산○

빅데이터통합플랫폼구축(건) ○ 스마트도시사업의효율적추진및민관산학에걸친스마트도시정책기반마련 인천광역시스마트도시계획수립 ○

인천스마트시티포럼개최및스마트도시사업협의회운영 ◎ 데이터기반의스마트도시행정추진 플랫폼활용스마트GIS인천추진 ○

예산의건전성및투명성확보를위한각종위원회운영을통해객관적이고합리적인예산제도운영 주민참여예산위원회회의개최횟수 ◎

779,964,739,63010.66% 용역심의위원회회의개최횟수 ○

지방보조금심의위원회회의개최횟수 ○ -자치구및군간재원조정과균형발전을위한합리적인배분 군조정교부금교부후집행율 ○

자치구조정교부금교부후충족도 ○

(12)

선제적재정관리로재정운용모범도시구현(재정기획관) -지방공기업경영정상화실현을위한효율적인관리운영 출자출연기관경영평가결과 ○

779,964,739,63010.66% -지방재정투자심사위원회효율적인운영 투자심사위원회개최에따른회의건수 ◎

지방세입목표의차질없는달성을위하여철저한세원관리와총체적인징수노력을강화하는등안정적인자주재원확충 시세징수액목표달성 ○ 자치구·군에징수교부금및재정보전금지원으로재정건전성제고 시세징수교부금및재정보전금교부후집행율 ○

체납징수활동강화및리스·렌트자동차유치사업확대를통한자주세원확충 시세징수액목표달성(억원) ○

투명하고정확한회계관리를통한행정의신뢰성제고 전자입찰및전자계약추진 ○

세입·세출결산추진 ○ 복식부기회계제도운영 ○

공유재산의효율적관리통한재정건전화기여 공유재산매각을위한감정평가및측량 ○

공유재산실태조사 ○ 공유재산전산대장정비 ○

시민이행복한안전도시인천구현(시민안전본부) 맞춤시책,지역안전협력체계강화 시민안전보험청구건수 ×

11,111,849,7690.15% 우리마을안전지킴이봉사단운영실적 ○

안전문화운동추진홍보물배포 ◎ 현장중심의재난취약시설물안전점검강화 재난취약시설에대한안전점검및관리로재난사전예방 ◎

(13)

시민이공감하고체감하는훈련및안전문화운동전개 시민참여사회재난.재해사고대응합동훈련 ○

11,111,849,7690.15% 안전신문고활성화추진 ◎

민간다중이용시설위기상황매뉴얼교육및컨설팅추진 ○ 재난피해자의심리적안정을위한지원사업 재난피해자의심리적안정을위해체계적인관리.지원 ◎

유수지유지관리로침수피해사전예방및친수공간주변의쾌적하고깨끗한환경조성 갯골유수지친수공간관리 ○ 재해영향성검토로자연재해사전예방및안전점검,민·관합동훈련을통한효율적대응체계구축 재해영향평가등의협의 ○

침수,폭설합동훈련 ○ ICT기술을활용하여재난·사고발생시신속대응 ICT기반재난안전상황관리고도화전략계획수립 ○

안심in통합플랫폼확대구축 ○

수사역량강화로민생침해사범을강력히단속하여생활현장의법질서확립 특별사법경찰수사실무매뉴얼발간및수사활동보도(홍보) ×

생활환경위해사범및개발제한구역내불법행위수사강화 × 식품위해사범및농·축·수산위해사범수사 ×

민관군통합방위를위한위기대응태세확립 을지연습실시○

충무계획시행수립 ○ 통합방위협의회운영 ○

(14)

시민이행복한안전도시인천구현(시민안전본부) 민관군통합방위를위한위기대응태세확립 예비군동대육성및운영지원 ○

11,111,849,7690.15%민방위교육훈련과시설장비확충을통한민방위역량강화및경보발령전달체계강화 민방위역량강화○

민방위대원화생방방독면보급 ○ 접경지역주민대피시설확충 ○

접경지역주민대피시설운영관리 ○ 민방위경보사각지역해소 ○

민방위경보시설노후위성수신기교체 ○ 노후경보사이렌교체 ○

재난상황실경보통제소통합구축 ○

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 다양한고용정책과취업지원프로그램을통해일자리를창출한다 지역실업해소○

366,954,671,4845.02%

직업훈련및취업지원실적 ○

(15)

지역경제안정을위한정책개발및지원 경제백서발간부수 ○

366,954,671,4845.02% 경제동향분석횟수 ○

물가관리및소비자보호(횟수) ○

투자유치컨트롤타워로서소통과협력을강화한다. 투자유치기획위원회개최 ×

투자유치안건처리 ○

유망산업집적을위한투자유치활성화로선진미래투자도시를조성한다. 국내외투자유치활동 ○

투자유치인센티브지급 ○ 지속투자가능국제도시로서의이미지를구축한다. 외빈(부시장급이상)초청 ◎

(16)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 지속투자가능국제도시로서의이미지를구축한다. 대중국플랫폼활용지역경제활성화 ○

366,954,671,4845.02% 국제화기반구축(국제기구협력사업) ○

국제화인적자원육성지원및발굴 × 전통시장시설및경영현대화를통한원도심활성화 전통시장활성화지원 ○

공정거래질서확립및상생환경조성전통시장활성화지원 가맹.대리점분야분쟁조정추진실적 ○

전통시장활성화지원 ○

지역경제활성화및서민경제안정도모 소상공인자금지원실적 ○

인천사랑전자상품권홍보실적 ○

(17)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 전통시장육성및소상공인경영안정 소상공인자금지원 ◎

366,954,671,4845.02% 미취업청년층에게취업능력개발과맞춤형고용및청년이행복한지속가능한일자리여건조성 (1석5조)인천청년사랑프로젝트수혜인원 ◎

청년고용우수기업근로환경개선지원사업참가기업 ◎ 창업기업청년일자리수혜인원 ○

창업메카단지조성을위한거점센터설치운영및창업붐조성을위한민,산,학,연,관네트워크구축과스타창업기업발굴,육성및창업생태계조성 창업사업지원◎

창업자금조성◎

창업생태계조성×

지역의창업적아이디어사업화와중소중견기업성장지원및지역창조경제확산과창조경제활성화견인 스마트물류신산업창출(아이디어사업화,연간)(개수) ○

(18)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 지역의창업적아이디어사업화와중소중견기업성장지원및지역창조경제확산과창조경제활성화견인 중소.벤처기업종합물류컨설팅지원(수혜대상,연간)(개수) ○

366,954,671,4845.02% 중국진출지원(기업수,연간)(개수) ◎

혁신형창업허브및투자생태계조성(멘토링/육성기업수)(개수) ×

정치,경제,사회,문화,교육등모든분야에서청년의능동적인참여기회를보장하고다양한상황에놓여있는청년층이자립할수있는여건마련 인천청년네트워크활동횟수 ○

청년정책웹플랫폼구축 ○

청년실태조사○

사회적경제생태기반조성및육성지원 사회적기업지정◎

마을기업선정○

(19)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 사회적경제생태기반조성및육성지원 공공근로참여자수 ○

366,954,671,4845.02% 협동조합활성화로일자리창출및지역상생실현 협동조합설립○

협동조합교육◎

공정무역사업육성지원및활성화도모 공정무역교육확대 ◎

공정무역도시홍보 ○ 공정무역페스티벌개최 ○

노사협력활성화를통해노사상생기반정착도모 건전한노·사문화정착 ○

노사상생협력기반조성 ○

(20)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 민관협력을통한체계적인권정책수립.수행으로인권도시조성 인권기본계획수립및시행계획수립 ○

366,954,671,4845.02% 인권위원회및인권보호관운영 ○

인권교육및토론회등 ○

중소기업경영여건개선을위한자금지원,해외신규시장진출및판로개척으로수출경쟁력을강화한다. 중소기업경영안정자금지원(이차보전금) ○

글로벌마케팅지원 × 수출인프라구축지원 ◎

산업단지조성및기반시설구축및중소기업산업경쟁력을강화한다. 중소기업품질기술지원 ○

인천지방산업단지관리업무위탁 ○

(21)

산업단지조성및기반시설구축및중소기업산업경쟁력을강화한다. 남동국가산업단지재생시행계획수립용역 ○

366,954,671,4845.02% 스마트공장보급추진 ◎

지식재산및기술진흥을통한중소기업의기술경쟁력을강화한다. 중소기업지식재산지원 ○

중소기업기술지원○

중소기업디자인지원 ○ 신성장산업육성·지원,4차산업혁명선도산업스타트업육성및핵심기술기반센터구축으로글로벌시장진출지원및지역내4차산업혁명관련기업창업및성장,유치지원 신성장산업육성지원 ○

SW융합기업육성공간조성면적 ○

(22)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 신성장산업육성·지원,4차산업혁명선도산업스타트업육성및핵심기술기반센터구축으로글로벌시장진출지원및지역내4차산업혁명관련기업창업및성장,유치지원 입주보육기업수○

366,954,671,4845.02% 글로벌대학연계사업수 ○

4차산업핵심기술기반센터구축,운영 ◎

인천SW융합산업의성장기반확충및경쟁력강화도모 지역SW산업기업지원 ○

산업간B2B서비스플랫폼구축 ○ 방송통신융합서비스활용 ○

관내화장품기업활성화를통한뷰티도시이미지구축 뷰티산업육성지원 ×

(23)

바이오,자동차부품산업,R&D지원,로봇등첨단산업육성과과학기술진흥을통한지역발전도모 인천BIO산업지원○

366,954,671,4845.02% 자동차부품산업육성지원 ○

산업기술기술기반조성 ○ 인천테크노파크운영지원 ○

로봇산업육성○

과학기술인재육성 × 과학기술문화확산 ◎

R&D지원사업○

(24)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 인천어린이과학관운영으로어린이의과학에대한탐구심함양및과학기술에대한이해증진에이바지 어린이과학관이용인원 ○

366,954,671,4845.02%

신재생에너지보급을통한에너지전환정책의선도적이행기반마련 에너지절약교육및홍보 ○

제5차지역에너지계획수립 ○ 지역에너지절약사업 ○

취약계층에너지복지사업 ○ 신재생에너지지역지원사업 ○

타이머콕설치○

LPG소형저장탱크보급사업 ○

(25)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 신재생에너지보급을통한에너지전환정책의선도적이행기반마련 LPG집단공급사업○

366,954,671,4845.02% 환경친화적자동차보급을통한고유가시대대응및쾌적한생활환경을조성 전기자동차보급및충전인프라구축(직접) ○

전기자동차보급및충전인프라구축(지원) ○ 수소연료전지차구입보조(대) ○

충전인프라구축(기) ○

농업인과도시민이함께잘사는복지농촌을구현한다 농산물직거래장터활성화 ○

6차산업활성화지원 ○ 가축질병발생을미연에방지하고축산경쟁력을강화하여농가소득향상을유도한다 예방중심의구제역·AI발생제로화 ○

(26)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 가축질병발생을미연에방지하고축산경쟁력을강화하여농가소득향상을유도한다 가축사육환경개선 ○366,954,671,4845.02%

ㅇ세계로통하는동북아중심도시인천실현ㅇ해양,항만,항공분야융복합미래산업육성(해양항공국) 항만환경조성및연계사업을통한품격높은항만도시건설 크루즈입항횟수×

121,537,466,3701.66% 해양항만뉴스센터프로그램운영수 ○

해양항만활성화추진 ○ 협의회등개최횟수 ○

인천항활성화인센티브지원 ○

물류산업활성화를통한항만물류기반구축 공설CFS물동량처리실적 ×

정책사업추진실적 ○

(27)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 환황해권최고의경쟁력을갖춘해양도시건설 인천항주변환경개선사업 ×

121,537,466,3701.66% 극지연구분야인프라구축성과홍보를통한극지해양과학분야시민관심제고 사업집행률(예산집행률) ×

항공공항분야정책변화대응및거버넌스운영활성화 위원회및네트워크운영 ○

항공뉴스센터운영프로그램수 ○ 공항소음대책지역주민지원사업지원율 ○

미래산업을선도하는항공산업육성지원 인천항공산업산학융합지구조성 ○

항공산업센터운영및선도기업지원 ○ 무인항공기(드론)산업활성화지원 ○

(28)

ㅇ세계로통하는동북아중심도시인천실현ㅇ해양,항만,항공분야융복합미래산업육성(해양항공국) 도서지역교통편의증진및접근성향상 여객선운임지원실적 ○

121,537,466,3701.66% 여객선운임지원수 ○

푸르고깨끗한인천앞바다조성 해양쓰레기수거실적 ◎

해양환경정화선운영 ○ 낙후,소외지역균형개발로도서민정주여건개선 보조금지원실적○

경쟁력있는해양친수도시건설을통한해양도시인천의이미지제고 해양친수공간조성실적 ○

해안철책제거실적 ○ 수산생물서식환경개선및다양한맞춤형수산증양식사업추진을통한고소득수산양식산업육성 인공어초시설량×

(29)

수산생물서식환경개선및다양한맞춤형수산증양식사업추진을통한고소득수산양식산업육성 수산종자방류량○

121,537,466,3701.66% 해삼서식장및자원조성량 ○

양식어장정화면적 ○ 사업지원량,지원면적 ○

어촌및어항기초인프라구축을통한지속가능한어업생산체계구축 지방어항건설○

연근해어업인안전조업교육실적 ○ 어업지도선운항실적 ×

수산물유통산업활성화 ○

(30)

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(% ㅇ세계로통하는동북아중심도시인천실현ㅇ해양,항만,항공분야융복합미래산업육성(해양항공국) 어촌및어항기초인프라구축을통한지속가능한어업생산체계구축 수산물포장용기제작지원 ○121,537,466,3701.66%

당당하고풍요로운삶,복지특별시인천구현(복지국) 맞춤형복지급여체계구축및복지사각지대해소 긴급복지지원건수 ◎

1,596,308,608,06021.82% 부양의무자기준완화등에따른생계수급자가구수 ○

사회서비스활성화와나눔문화확산으로지역복지기반확립 민간자원연계건수 ◎

기부식품모집목표액달성 ◎ 재능나눔및자원봉사활성화로따뜻한사회구현 자원봉사참여인원 ○

장애인의행복한삶을위한경제적기반및환경조성 장애인활동지원수혜자수 ○

장애인일자리사업참여인원증가율 ○

가정과사회에서건강하고편안한노후생활을영위하기위한노인복지시책을추진한다 기초연금수급인원 ○

노인사회활동지원사업일자리수 ○ 노인돌봄종합서비스수혜자 ○

인천가족공원조성사업(3-1단계) ○ 저소득층에게자활을위한근로의기회를제공하여자활기반조성노숙인의재활,자활프로그램운영을통해자립기반조성및사회복귀도모 자활근로참여자○

(31)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 저소득층에게자활을위한근로의기회를제공하여자활기반조성노숙인의재활,자활프로그램운영을통해자립기반조성및사회복귀도모 자산형성지원사업지원자 ○

1,596,308,608,06021.82% 노숙인사업예산집행률 ○

○지역특성과주민수요를반영한다양한사회서비스개발과실시를통한시민만족도제고및일자리창출기여 지역사회서비스이용률 ○

예산집행률○

국가유공자등보훈가족에대한예우와지원강화보훈단체지원을통한전후세대호국보훈의식함양계기마련 위문금및보훈수당지급인원 ○

보훈단체행사참여인원 ○ 과거사피해주민의생활안정과복지증진평화와인권회복에기여 과거사정리(명)○

양성평등추진기반을강화하여여성의경제·사회적참여확대 공무원성인지역량강화교육실적 ○

907,093,338,33012.40% 여성.아동폭력예방및지원실적 ○

새일센터취업률제고 ×

(32)

생애주기별맞춤형지원,시민행복인천을조성한다.(여성가족국) 양성평등추진기반을강화하여여성의경제·사회적참여확대 성별영향분석실시 ○

907,093,338,33012.40% 여성리더양성○

보육서비스의체계적추진과믿고맡길수있는보육인프라를구축한다. 국공립어린이집확충개소수 ×

공공형어린이집선정개소수 ○ 인천형어린이집선정개소수 ○

임신,출산,육아종합인프라를구축하여부모와아이가행복한도시조성 임신출산육아종합인프라구축타당성조사및기본계획수립용역추진 ○ 인구감소에대한시민공감대형성및시민인식개선을통해아이낳기좋은사회적분위기를조성한다. 출산축하지원금지원 ○

육아커뮤니티공간을제공하여공동육아활동을지원하고양육친화적사회환경을조성한다. 아이돌봄서비스연계건수 ◎ 임신,출산,양육에이르는체계적관리및출산가정의경제적부담완화로행복한출산환경을조성한다. 산모신생아건강관리사지원건수 ○

권역난임우울증상담센터운영 ○ 아동권리보호·지원체계를구축하고,맞춤형아동복지서비스를지원한다. 지역아동센터진입·심화평가'보통'이상달성도 ○

디딤씨앗통장사업의내실화율 ○

(33)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 청소년의역량을강화하고건강한성장환경을조성한다. 학교밖청소년서비스제공인원수 ◎

907,093,338,33012.40% 청소년방과후아카데미참여자수 ○

다양한가족에대한지원과일과가정양립문화확산을통한건강한가정,행복한인천을조성한다. 저소득한부모가족지원 ◎

건강가정다문화가족지원센터프로그램참여인원 ◎ 가족친화인증준비기업군인증기업확산 ○

○참여와공존의열린다문화사회구현○행복한다문화가족,다양성의가치가존중되는인천 다문화가족지원센터이용연인원 ◎

결혼이민자역량강화교육프로그램만족도 ○ 대시민다문화인식개선프로그램만족도 ○

○생활밀착형서비스제공으로외국인주민이살기좋은정주환경조성 외국인종합지원센터이용연인원 ○

외국인유학생행정인턴참여인원 ○ 외국인주민정착지원행사 ○

○공공보건기능활성화및응급의료체계구축 인천의료원공공보건의료사업비지원 ○824,554,257,68611.27%

(34)

시민이함께만들고모두가누리는건강도시인천구현(건강체육국) ○공공보건기능활성화및응급의료체계구축 응급의료기관운영지원 ○

824,554,257,68611.27% 구조및응급처치교육 ○

○의료서비스균등제공과감염성질환관리를통해시민건강수준향상 필수예방접종사업지원 ×

감염병감시체계구축운영 ○

결핵예방관리○

시민이행복한스포츠복지도시조성 시민생활체육프로그램보급 ○

우수선수발굴및육성을위한국제,국내엘리트대회개최 ×

○건강생활실천여건조성등사전예방적건강관리 금연서비스제공율 ○

국가암검진수검률향상 ○

치매환자등록률○

오감이행복한안전먹거리등환경조성 어린이기호식품전담관리원운영 ○

인천식품안전정보센터운영 ○ 시민식생활안전집중관리업소중점점검율 ○

(35)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 시민체감형,맞춤형다양한사업구현및차별화된대표축제육성,문화예술활동지원을통해지역문화진흥및창달을도모 대표축제관람객수 ○

105,002,887,3301.44% 통합문화이용권발급매수 ○

지역의문화기반시설의지속적인확충과운영지원을통해시민의생활속문화향유기회확대 천개의문화공간조성 ○

인천의스토리를담은영상산업육성경쟁력있는문화콘텐츠산업발굴·육성e스포츠등건전게임문화확산시민밀착형지역문화시설활성화 인천영상인력지원 ○

창작자배출인원○

게임지도사인력양성 ○ 다양한콘텐츠를담아내는시민밀착형지역문화시설확충300만도시에걸맞은문화랜드마크시설조성 복합문화센터확충 ○

인천의역사문화유산특성화구현 문화재보수정비추진실적 ○

문화재지정건수○

시사편찬실적○

(36)

시민이행복한문화특별도시인천(문화관광국) 전통문화유산의창조적계승및시민향유기회확대 전통문화행사개최건수 ○

105,002,887,3301.44% 시민전통문화향유율 ◎

역사문화공간조성및문화유산의고품격보존관리 박물관협의회지원사업집행률 ○

사립박물관활성화지원사업집행률 ○ 지역의문화기반시설의지속적인확충과운영지원을통해시민의생활속문화향유기회를확대 작은도서관장서확충지원 ○

공공도서관확충○

매력적인관광기반확충을통한인천관광활성화 INK콘서트모객인원 ×

인천시티투어탑승인원 ○ 문화관광해설사해설활동건수 ○

세계에서가장가까운스마트MICE도시인천 국제회의(컨벤션)유치및개최지원 ○

기업회의·포상관광방문객수 ○ 전시및이벤트행사참여자수 ○

시민이행복한글로벌녹색도시조성(환경국) 기후변화대응을통한저탄소녹색성장 녹색성장시책추진율 ○

184,323,990,1122.52% 온실가스감축률◎

생활속온실가스1인1톤줄이기참여 × 민관환경거버넌스활성화를통한지속가능발전기반조성 녹색환경연구개발사업 ○

(37)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 민관환경거버넌스활성화를통한지속가능발전기반조성 인천지속가능발전협의회운영 ○

184,323,990,1122.52% 자연환경및야생동·식물보호관리 야생동물구조치료및피해예방시설설치 ○

저어새모니터링,사진전개최 ○ 건강하고쾌적한생활환경제공 슬레이트처리지원사업 ○

석면피해구제급여지급 ◎

먼지ㆍ악취집중관리로맑고깨끗한대기환경조성 굴뚝자동측정기기설치및운영비지원 ○

도로재비산먼지저감사업 ○ 악취개선보조금지원업체수 ○

특정경유자동차저공해조치 ○ 산업단지체계적관리로환경오염사전예방 산업단지지도ㆍ점검 ×

수도권매립지주변지역대기오염환경관리 도로재비산먼지저감사업 ○

재활용증대및폐기물자원화를통한자원순환사회조성 폐기물반입량목표관리제에따른폐기물감량 ○

1인당음식물폐기물발생량 ○

나눔장터운영◎

광역폐기물처리시설운영·관리 ○ 용역추진및대체매립지확보추진단운영 ×

수도권매립지주변지역환경개선및주민편익증진 수도권매립지주변지역환경개선 ○

(38)

시민이행복한글로벌녹색도시조성(환경국) 수도권매립지주변지역환경개선및주민편익증진 수도권매립지주변환경개선및주민편익증진 ×

184,323,990,1122.52% 물환경분야의국내외협력체계구축으로효율적인물정책추진기반마련 물관련정책활동및홍보 ○

맑은물이흐르는생태하천조성등하천정비로시민들의재산권보호및휴식공간제공 소하천정비○

생태하천복원○

깨끗하고아름다운공중화장실조성을위한개선및확충,가축분뇨의효율적관리를통한환경보전기여 공중화장실신.개축및유지관리 ○

가축분뇨공공처리시설운영비 ○ 수질환경기초인프라구축으로효율적물관리와수질오염사고예방대응 수질오염원관리○

먹는물수질관리강화 ○ 한강수계상·하류주민홍보및수질개선사업등을통한한강수계수질보전 지역개발부하량관리 ◎

사업추진사항점검및평가 ○ 공공하수도신설및노후시설개량을통한수질보전 하수도보급률○

하수처리시설확충사업비집행률 ○ 깨끗하고안정적인분뇨처리시설기반확충 분뇨처리비징수대행교부금지급률(%) ○

가좌분뇨통합처리시설위탁운영비지급률(%) ○

(39)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 깨끗하고안정적인분뇨처리시설기반확충 가좌분뇨처리시설확충사업집행률(%) ×

184,323,990,1122.52%가좌분뇨처리시설악취개선집행률(%) ×

시민편의교통행정구현 어린이보호구역개선사업 ◎

548,716,053,9157.50% 교통사고잦은곳개선 ◎

교통사고위험도로구조개선 ○ 보호구역개선사업 ◎

시내버스준공영제운영을개선하여재정건전화에기여 시내버스준공영제재정지원 ○

시내버스운송관리지원시스템운영 ○ 효율적인시내버스정책사업추진으로시민서비스향상에기여 버스환승재정보조 ○

사람ㆍ인천중심의철도망구축 철도망확충(인천구간) ○

택시서비스수준향상및물류수송체계개선을통한양질의교통서비스제공 장애인콜택시(바우처택시포함)승차율 ○

예산대비유가보조금지급률(택시,화물자동차) × 예산대비택시교통카드결제수수료지급률 ○

효과적인주정차환경조성및자동차관리문화정착 버스전용차로위반행위단속 ×

주차장확보율○

시민중심첨단교통구현 지능형교통시스템유지관리 ○

(40)

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(% 안전하고행복한교통복지실현(교통국) 시민중심첨단교통구현 교통신호기설치및보수 ○

548,716,053,9157.50%

BIS시스템확충◎

시민중심의맞춤형행정서비스강화로시민이행복한책임행정구현(행정관리국) 다양한공무원사기진작방안을마련하여활기찬직장분위기조성 공무원맞춤형복지및종합건강검진수혜률 ○

38,097,719,3400.52% 구내식당1일평균이용인원 ×

노사간소통(간담회)및협력사업실적 ○ 국가기념일행사등참가자수 ×

노후청사환경개선및쾌적한근무환경조성 청사노후시설환경개선 ○

청사환경조성○

성과와능력중심의공정한인사로일하는분위기조성 정원대비직원배치율 ○

5급이하교육훈련기관교육참여율 ○ 우수공무원인센티브부여 ○

(41)

법정선거사무철저포상금지급○

38,097,719,3400.52% 열린시정체계구축 아르바이트대학생참여인원 ○

생생시정주요현장견학운영횟수 ◎ 참여와나눔으로행복한인천만들기 자원봉사자등록자수 ○

350만미래행정을위한신청사건립 신청사건립행정절차등이행 ○

시민중심민원행정시책을추진하여맞춤형민원서비스제공 고객만족전화친절도조사 ○

친절유공공무원표창 ○ 민원담당자친절교육 ○

통화성공율○

공공기록물의체계적관리를통한시민의알권리충족및책임행정구현 중요기록물정리및DB구축 ◎

행정자료실DB구축및대출실적 ○

(42)

300만인천시민이행복한119안전도시인천만들기(소방본부) 현장중심소방력확충및합리적조직구조개선을통한소방안전기반구축 소방공무원현장활동부족인력증원 ○

37,633,565,3940.51% 전문소방인력양성 ◎

구내식당1일평균이용인원(명) ○

○시민이행복한안전도시인천만들기 주택용소방시설보급결과 ○

다중이용업소우수업소선정결과 ○ 인천소방소식지발간 ◎

○시민과함께하는소방안전문화정착 소방안전교육이수율 ○

○재난현장긴급구조역량강화및병원전단계119구급시스템전문화 재난상황적응성향상을위한구조훈련강화 ○

구급서비스품질관리강화 ○

○재난현장대응력강화를위한화재진압시스템구축 소방관서출동전용신호제어시스템설치 ○

비상소화장치함설치실적 ○ 재난현장에서의대응력강화로화재진압시스템구축 재난상황적응성향상을위한긴급구조훈련실시 ○

소방차량노후율개선 ○

(43)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 재난현장에서의대응력강화로화재진압시스템구축 개인보호장비노후율개선달성률 ○

37,633,565,3940.51% 시민에게신뢰받는청렴한공직문화조성 청렴도평가향상○

119신고접수,출동대편성,현장소통등의Process개선 휴대용무전기보급률개선 ○ 시민위주양방향응급의료서비스운영체계강화 일반인심폐소생술시행률향상 ○

현장중심의선제적재난대응체계강화 헬기유지관리○

특수재난구조능력강화 ○ 열악한교유훈련여건을개선하여시민안전을책임질소방관을양성하기위한소방학교이전사업추진 소방학교이전○

사람중심의도시재생사업으로원도심의균형발전을선도한다. 도시재생뉴딜사업추진 ○

190,263,355,4822.60% 도시활력증진지역개발사업추진 ○

도시취약지역생활여건개조사업(새뜰마을사업) ○

원도심활성화를위한도시재생사업으로침체된원도심의활력을회복하고도시경쟁력을확보한다. 인천내항재개발마스터플랜수립 ○

인천개항장조도시재생사업상상플랫폼조성 ○ 인천역및개항장일원도시재생사업발굴 ○

(44)

광역도로망구축및보조간선도로개선으로지역간유기적발전도모 예산현액대비집행율 ◎

190,263,355,4822.60% 도로운영체계의효율화및인간중심의녹색교통환경조성 예산현액대비집행율 ○

도로기능개선으로도심단절해소및주변지역재생을통한원도심부흥도모 중앙부처및유관기관업무협의 ○

인천대로일반화구간주변지역개발방향수립및선도사업추진 거점개발사업화방안수립 ○

50년을돌아온,사람의길도시재생뉴딜사업추진 ○ 경인고속도로(서인천IC~부천시계)주변지역기본구상수립 ○

건설심사기능강화와지역건설업체참여확대로재정건전화기여및지역건설산업활성화 미지급용지보상처리건수 ○

지역업체원도급참여율 ○ 설계VE통한사업비절감률 ◎

지방토지수용위원회운영횟수 × 지하도상가의효율적관리로편리하고안전한상가조성 지하도상가편의/안전시설확충 ○

도시의규모와기능을최적화하여인천의바람직한미래상정립(도시균형계획국) 미래지향적도시계획을통해지역간균형발전을도모한다. 2040년인천도시기본계획수립용역 ○

66,431,741,1500.91%

인천광역시지구단위계획관리방안수립 ◎

(45)

정책사업목표명성과지표명 '19년달성성과 결산액(원)비중(%) 미래지향적도시계획을통해지역간균형발전을도모한다. 개발제한구역주민지원사업 ○

66,431,741,1500.91% 계획적이고체계적인도시개발사업추진을통하여살기좋은도시환경조성 도시기반시설투자재원확충 ◎

구획정리사업이관업무지원 ×

도시균형발전을위한인천서북부지역도시개발사업추진및행정,문화,교육의중심도시를건설한다. 루원시티조성사업 ○

검단신도시조성사업 ○ 북부권종합발전계획수립용역 ○

토지의효율적인이용을촉진하기위하여도시계획시설의합리적인결정과체계적인관리방안을강구한다. 도시계획시설결정및실시계획인가 ○

장기미집행도시계획시설정비및매수청구 ○ 신뢰받는부동산행정정보및시민이편리한공간정보사회실현 감정평가업자선정위원회운영 ○

디지털항공사진촬영,판독및공간정보구축 ○

(46)

도시의규모와기능을최적화하여인천의바람직한미래상정립(도시균형계획국) 신뢰받는부동산행정정보및시민이편리한공간정보사회실현 도로명주소안내시설설치 ○

66,431,741,1500.91% 지적기록물전산화사업 ○

지능형그린(GREEN)공간정보사회실현 공간정보시스템운영 ○

GISDB갱신○

미군부대반환과부대재배치의체계적인계획과관리방안을통해시민이익을증진한다. 부평미군기지반환공여구역토지매입관련협약이행률 ○

3보급단등군부대이전사업추진율 ○

공공가치에부합하는푸른주거공간조성(주택녹지국) 건축문화가치재창조,수요자맞춤형주거복지실현,시민이공감하는공동체주거문화활성화및환경조성으로시민이행복한인천을만들고자한다. 수요자중심의맞춤형주거복지실현 ○

304,708,774,2704.17% 공동주택활성화를통한투명하고살기좋은주거환경조성 ○

인천건축문화제추진및건축행정건실화 ◎ 도시환경의개선과주거환경의질향상을통해주거취약계층의주거불안을해소하고자립기반을지원한다. 정비구역지정및변경계획수립·해제 ◎

(47)

는 도시환경의개선과주거환경의질향상을통해주거취약계층의주거불안을해소하고자립기반을지원한다. 원도심활성화관련예산집행 ○

304,708,774,2704.17% 정비사업주민소통 ◎

명품도시경관창출및공공디자인사업을통해살고싶은원도심,다시찾고싶은인천을만든다 시민이공감하는공공디자인사업 ○

원도심및도서지역경관형성사업추진 ○ ㅇ쾌적하고안전한생활권녹지공간조성 도시숲조성사업집행률 ○

ㅇ건강한산림자원육성및산림복지서비스제공 산림사업집행률○

체험프로그램이용실적 ○ ㅇ시청앞미래광장과시청사를연결하는열린광장조성으로시민소통공간제공 열린광장조성추진율 ○

장기미집행공원의조성을통한쾌적한생활환경조성 실시계획인가율○

도시공원위원회개최율 ◎

행정환경에걸맞는교육을통한전문행정인육성 시설및환경정비 ○

43,947,278,4400.60%

시설이용활성화◎

(48)

○쾌적한교육환경조성으로안정적인교육지원○인천을이끌어갈미래인재양성을위한내실있는교육운영(직속기관) 행정환경에걸맞는교육을통한전문행정인육성 역량개발교육과정운영 ○

43,947,278,4400.60% 핵심중견간부양성과정운영 ○

신임인재양성과정운영 ◎ 분야별전문교육과정운영 ○

외국어정예과정운영 ◎ 사이버교육만족도 ○

공중보건향상및안전한먹거리제공으로건강한삶,행복한시민 건강한시민을위한보건강화 ◎

식·의약품등먹거리안전성강화 ○

(49)

환경오염의효율적인관리를통한시민의삶의질향상 환경관리시스템운영 ○

43,947,278,4400.60% 환경안전성조사◎

환경오염도검사○

가축방역사업을통해축산농가의소득을보호하고소비자에게안전한축산식품을공급한다. 가축전염병검진·검색 ○

축산물위생및안전성검사 ○ 야생동물센터운영 ◎

새로운농업기술보급과인력양성교육으로농촌진흥사업을활성화시킨다. 새로운농업기술시범사업보급달성도 ○

농업인및시민교육수료율 ○

(50)

○쾌적한교육환경조성으로안정적인교육지원○인천을이끌어갈미래인재양성을위한내실있는교육운영(직속기관) 새로운농업기술보급과인력양성교육으로농촌진흥사업을활성화시킨다. 시범사업만족도○

43,947,278,4400.60%

○각종재난현장대응능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난대응시스템구축 노후소방청사보수 ○

소방자동차유지관리 ○ 소방용수시설신설 ○

노후소방청사보수 ○ 소방자동차유지관리 ○

소방용수시설신설 ○ 노후소방청사보수 ○

(51)

○각종재난현장대응능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난대응시스템구축 소방자동차유지관리 ○

43,947,278,4400.60% 소방용수신설○

노후소방청사보수 ○ 소방자동차유지관리 ○

소방용수시설신설 ○ 노후소방청사보수 ○

소방자동차유지관리 ○ 소방용수시설신설 ○