3 . 주 요 성 과 및 정 책 사 업 현 황

(1)

Ⅴ. 성 과 보 고 서

(2)

※실 ․국별 예산의 성과보고서 : 실 ․국별 별도 작성, 의회 제출 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

, 대한민국의 미래

행복한 시민

삶시조현

총 괄현황

8.12월말 현재) 10국 3본부 94과(20관·담당관/74과),14직속기관, 1청, 18사업소, 시의회(1처 3담당관 6전문위원) 3명(본청 2,067, 직속기관·사업소 4,376, 의회 100)

0개) 구(10보건소 2센터 1출장소 11사업소 1읍 19면 131동)5명7, (동구)553, (미추홀구)1,014, (연수)772, (남동)1,05975, (계양)821, (서구) 1,045, (강화)736, (옹진)583

(3)

3 . 주 요 성 과 및 정 책 사 업 현 황

가 . 총 괄

(단위:개,원

실국명 성과목표결산액

전략목표수 정책사업목표 성과달성도

결산액 전년도결산액 비교증감 개수지표수 초과달성 달성미달성 계2421354875407667,605,447,747,7647,257,109,950,957348,337,796,807

의회사무처11725012,700,774,37712,195,198,840505,575,537

대변인1143017,933,195,2788,282,853,937△349,658,65

미디어담당관1230304,548,760,50304,548,760,50

시민정책담당관013012158,589,6200158,589,620 민관협치담당관1120203,504,240,60003,504,240,60

혁신담당관000000178,536,0000178,536,000

지역공동체담당관1220201,125,221,04001,125,221,04

감사관113021199,164,557228,629,110△29,464,553

기획조정실114337251764,631,988,837751,561,944,45013,070,044,38

재정기획관19163130961,932,820,0991,381,659,353,020△419,726,532,921

시민안전본부111412271269,326,937,91248,651,864,18020,675,073,73

일자리경제본부12678115710254,997,804,9690254,997,804,969

행정관리국19210201262,746,139,043239,954,146,44522,791,992,59

보건복지국1113052231,237,210,930,2761,086,840,915,022150,370,015,254

여성가족국182251521,536,091,813,5601,315,238,601,390220,853,212,170

문화관광체육국112224171351,713,091,618414,592,935,554△62,879,843,936

환경녹지국118464339287,989,378,256245,261,904,29442,727,473,96

교통국17162131654,962,430,383640,898,530,22814,063,900,15

해양항공국110313244102,318,140,110112,114,534,608△9,796,394,498

소방본부19186111304,223,492,144301,964,701,7202,258,790,42

도시재생건설국1917287224,108,528,673189,431,654,69234,676,873,98

도시균형계획국110311291180,816,133,286167,372,158,58013,443,974,70

직속기관11648542164,073,008,66053,966,696,31510,106,312,34

경제자유구역청11101031,305,715,75038,698,294,695△7,392,578,945

사업소121458316286,650,912,213247,137,993,96039,512,918,25

중국협력담당관13824201,057,039,917△1,057,039,917

나 . 성 과 목 표 및 재 원 비 중

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%)

(4)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%)

□의정활동의적극적지원및홍보로시민과소통하고새롭게변화하는열린의회구현 의정활동역량제고 ○

5,426,725,5830.09% 의정활동지원◎

홈페이지운영관리 ◎

의정활동홍보○

의회체험학습○

인터넷생방송운영 ○

시설물유지관리○

시정의시민신뢰도제고와소통과참여를통한새로운인천이미지를홍보한다. 신문매체활용시정광고건수 ◎

7,890,294,0340.13% 주요시정홍보캠페인방송건수 ◎

옥내외매체활용홍보 ◎

(5)

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%

○신문·방송을통한신속·정확한시정홍보○생활밀착형홍보매체를활용한체감홍보(대변인) 시정의시민신뢰도제고와소통과참여를통한새로운인천이미지를홍보한다. 해외방송및잡지,온라인매체등활용홍보 ×7,890,294,0340.13%

○도시브랜드혁신,마케팅개념을연계한도시브랜딩으로디지털시대소통역량강화○뉴미디어,소셜매체를활용한양방향시정홍보○온·오프라인매체발간을통한시정홍보(미디어담당관) 도시브랜드혁신및마케팅개념을연계한도시브랜딩으로인천에대한긍정적이미지제고및시민자긍심고취 브랜드이미지제고및마케팅 ○

4,525,971,2130.07%

간행물및뉴미디어를활용한시정홍보효과성증대 뉴미디어매체활용홍보 ○

간행물발간을통한홍보 ○

○시민과함께만드는협치인천실현(민관협치담당관) 민관협치체계구축및활성화도모 국민운동단체와함께하는민관협력체계강화 ○

3,500,649,6000.06%시민과함께하는비영리민간단체공익활동지원 ○

○주민중심의생활자치로지방자치패러다임전환에대한대응○주민주도와참여로도심형살기좋은마을조성(지역공동체담당관) 주민중심의생활자치로지방자치패러다임전환에대한대응 주민자치기반강화를위한지원 ○1,104,907,4300.02%

(6)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 주민주도와참여로살기좋은마을조성 마을공동체만들기공모사업선정개수 ○1,104,907,4300.02%

○시민이행복하고신뢰받는감사를통한깨끗한공직문화정착 청렴도향상×

149,783,0600.00%감사결과공개율○

감사결과제도개선건수 ○

○시정주요업무기획,조정으로성과를극대화함 인발연정책연구과제실적 ○

757,385,244,32412.52% 조직진단및조직개편 ◎

지역생활권사업선정 ○

○국제도시역량강화를위한영어교육활성화 영어학습에대한관심도 ○

○관할지역내초·중·고의교육·학예진흥을위한교육재정지원으로교육환경개선도모 법정전출금재원확보 ○

무상급식비지원율 ○ 친환경우수농산물차액지원참여인원 ○

(7)

시민이공감하고체감하는시정실현(기획조정실) ○학교용지확보와학교용지부담금특별회계운영을위한경비지원 재원확보◎

757,385,244,32412.52% 지원여부◎

○국립대학법인인천대학교운영비지원 인천대상환요구액지원 ○

○평생교육활성화를통한시민역량강화○미래인재육성을위한장학금지원 관내평생학습도시수 ○

장애인평생교육인원 ○

장학수혜인원○

초·중·고등학교노후교육환경개선을위한재정지원 지방교육세의100분의1이상지원 ○

일과성과중심의효율적평가로시정역량제고 PM사업성과지표달성률 ○

국정평가세부성과지표별실적(가등급획득) ○ 재정사업관리체계개선율 ○

기관현지점검및환경순찰실시건수 ○

자치법규입법지원,행정심판및송무역량강화,규제개혁추진으로시민중심의법무행정서비스실현 법무행정관리강화 ◎

소송사무의효율적추진 ◎ 행정심판,소청심사위원회운영 ◎

(8)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 자치법규입법지원,행정심판및송무역량강화,규제개혁추진으로시민중심의법무행정서비스실현 불필요한규제개선발굴 ◎

757,385,244,32412.52% 0북한이탈주민정착및이북5도민등지원 예산집행률(%)○

편리하고효율적인디지털행정업무체계확립시민이만족하는고품질정보서비스제공 정확한통계생산○

웹사이트서비스개선추진율 ○ 시민정보활용능력추진율 ○

인천데이터센터(IDC)통합운영관리시스템SLA(서비스요청적기처리율)품질수준및클라우드사업추진율 ○

스마트인프라구축을통한시민들의삶의질향상 정보통신인프라고도화 ○

사이버보안관제침해대응및분석실적 ○ 스마트시티건설기반조성 ×

빅데이터분석사업추진 ○ 지속가능한스마트시티구축을위한기반구축으로시민삶의질향상 인천스마트시티포럼개최및스마트도시사업협의회운영(건) ○

00.00%

위치기반행정으로시민이행복한스마트도시구현 스마트GIS인천(%)○ 예산의건전성및투명성확보를위한각종위원회운영을통해객관적이고합리적인예산제도운영 주민참여예산위원회회의개최횟수 ○770,682,787,27712.74%

(9)

재정위기극복을통한재정건전화달성(재정기획관) 예산의건전성및투명성확보를위한각종위원회운영을통해객관적이고합리적인예산제도운영 학술용역심의위원회회의개최횟수 ◎

770,682,787,27712.74% 지방보조금심의위원회회의개최횟수 ◎

-자치구및군간재원조정과균형발전을위한합리적인배분 군조정교부금교부후집행율 ○

자치구조정교부금교부후충족도 ○ -지방공기업경영정상화실현을위한효율적인관리운영 출자출연기관경영평가결과 ○

-지방재정투자심사위원회효율적인운영 투자심사위원회개최에따른회의건수 ○ 지방세입목표의차질없는달성을위하여철저한세원관리와총체적인징수노력을강화하는등안정적인자주재원확충 시세징수액목표달성 ○

자치구·군에징수교부금및재정보전금지원으로재정건전성제고 시세징수교부금및재정보전금교부후집행율 ○ 체납액징수활동강화및리스·렌트자동차유치사업확대를통한안정적인세수확보 시세징수액목표달성(억원) ○

투명하고정확한회계관리를통한행정신뢰도제고 전자입찰및전자계약추진 ○

세입·세출결산추진 ○ 복식부기회계제도운영 ○

○공유재산의효율적관리통한재정건전화기여 공유재산매각을위한감정평가및측량 ○

공유재산실태조사 ○

(10)

○공유재산의효율적관리통한재정건전화기여 불용물품관리◎770,682,787,27712.74%

) 맞춤시책,지역안전협력체계강화 안전전문기동점검단점검실적 ○

25,806,122,6920.43% 우리마을안전지킴이봉사단운영실적 ○

재난안전분야종사자특별교육수료 ◎ ICT기술을활용하여범죄예방효과를강화하고재난·사고발생시신속대응 CCTV통합관제센터구축 ○

안전영상(CCTV)설치 ○ 안전관리대상시설물에대한선제적안전점검및유지관리를통한사전재난예방과시민의안전확보 재난취약시설에대한안전점검및관리로재난사전예방 ○

민.관합동훈련을통한재난사고대응능력향상및안전신고활성화로재난예방체계강화 시민참여사회재난.재해사고대응합동훈련 ○

안전신문고활성화추진 ○ 사전재난영향성검토위원회운영 ○

승강기합동훈련실시 ○ 실전훈련을통한대규모재난.재해대응능력증대 안전한국훈련기본계획및세부계획수립 ○

안전한국훈련실시 ○ 재난피해자의심리적안정을위한지원사업 재난피해자의심리적안정을위해체계적인관리.지원 ×

(11)

시민이행복한현장중심의안전시스템확립(시민안전본부) 호우,태풍등풍수해로부터시민의인명과재산을보호하기위해우수저류시설,침수방지시설설치등으로자연재해침수피해최소화 빗물펌프장운영○

25,806,122,6920.43% 우수저류시설설치 ○

저지대지하주택침수방지시설설치 ○ 재해취약지역의풍수해사전대비안전점검및풍수해저감종합계획수립등으로사전재해예방 사전재해영향성검토협의 ○

폭설대응유관기관합동훈련 ○

수사역량강화로민생침해사범을강력히단속하여생활현장의법질서확립 현장대응수사능력향상으로시민신뢰도및법질서확립에기여 ×

특별사법경찰활동등우수사례보도 × 수사활동강화를통한식품안전도시구현 ×

불법공중위생영업행위단속으로시민건강도모 × 불법의약품,의사처방없는전문의약품판매사범단속 ×

농축수산물의원산지거짓표시및혼동표시단속수사 × 환경(대기,수질,폐기물)오염단속수사 ×

(12)

) 수사역량강화로민생침해사범을강력히단속하여생활현장의법질서확립 불법어업근절을위한단속수사 ×

25,806,122,6920.43% 축산물의불법행위단속수사 ×

청소년유해업소단속수사 × 개발제한구역불법행위단속수사 ×

민관군통합방위태세확립및국가중요시설보호 을지연습실시○

충무계획시행수립 ○ 통합방위협의회운영 ○

예비군동대육성및운영지원 ○ 사회복무요원관리 ○

민방위교육훈련과시설장비확충을통한민방위역량강화및경보발령전달체계강화 민방위역량강화○

민방위대원화생방방독면보급 ◎ 접경지역주민대피시설확충 ○

민방위비상급수시설확충 ○ 노후민방위경보시설교체 ○

(13)

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(% 시민이행복한현장중심의안전시스템확립(시민안전본부) 민방위교육훈련과시설장비확충을통한민방위역량강화및경보발령전달체계강화 민방위경보시설확충 ○

25,806,122,6920.43%

접경지역주민대피시설운영관리 ○

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 다양한고용정책과취업지원프로그램을통해일자리를창출한다 지역실업해소○

215,694,213,0153.56% 직업훈련및취업지원실적 ○

노사협력활성화를통해노사상생기반을정착한다 건전한노·사문화정착 ○

노사상생협력기반조성 ○

지역경제안정을위한정책개발및지원 경제백서발간부수 ○

경제동향분석횟수 ○ 물가관리및소비자보호 ○

(14)

해외신규시장진출및판로개척지원을통해중소기업의경영여건개선및수출경쟁력을강화한다. 중소기업경영안정자금지원(이차보전금) ○

215,694,213,0153.56% 글로벌마케팅지원 ○

수출인프라구축지원 ○

산업단지조성및기반시설구축및중소기업산업경쟁력을강화한다. 중소기업품질기술지원 ○

유신천주차장조성 ○ 서운일반산업단지조성(폐수종말처리시설설치사업) ○

검단폐수종말처리시설설치공사 ○ 남동국가산업단지재생사업 ○

(15)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 지식재산및기술진흥을통한중소기업의기술경쟁력을강화한다. 중소기업지식재산지원 ○

215,694,213,0153.56% 중소기업기술지원○

중소기업디자인지원 ○

신성장산업육성·지원및4차산업혁명선도산업스타트업육성으로글로벌시장진출지원 신성장산업육성지원 ×

스타트업육성공간조성면적 ○ 입주보육스타트업수 ◎

글로벌대학연계사업수 ○ 인천정보산업의성장기반확충및경쟁력강화도모 지역SW산업기업지원 ○

(16)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 인천정보산업의성장기반확충및경쟁력강화도모 방송통신융합서비스활용 ◎

215,694,213,0153.56% 관내화장품제조사활성화를통한뷰티도시이미지구축 뷰티산업육성지원 ○

바이오,첨단자동차,로봇등첨단산업육성과과학기술진흥을통한지역발전도모 인천BIO산업지원○

자동차부품산업육성지원 ○ 산업기술기술기반조성 ○

인천경제산업정보테크노파크운영지원 ○

로봇산업육성○

과학기술인재육성 ○

(17)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 바이오,첨단자동차,로봇등첨단산업육성과과학기술진흥을통한지역발전도모 과학기술문화확산 ○

215,694,213,0153.56% 인천어린이과학관운영으로어린이의과학에대한탐구심함양및과학기술에대한이해증진에이바지 어린이과학관이용인원 ○

전통시장시설및경영현대화를통한원도심활성화 전통시장활성화지원 ○

미취업청년층에게취업능력개발과경력형성기회를제공하고정규직전환촉진과청년취업률제고를위한청년커뮤니티활동지원,진로설계노무컨설팅등청년활동을위한지원공간마련 인천청년사랑프로젝트수혜인원 ○

청년고용촉진인턴사업수혜인원 ○ 청년고용우수기업근로환경개선지원사업참가기업 ◎

창업메카단지조성을위한거점센타설치운영및창업붐조성을위한민,산,학,연,관네트워크구축과스타창업기업발굴,육성및창업생태계조성 창업보육센터입주기업및사업지원건수 ○

(18)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 창업메카단지조성을위한거점센타설치운영및창업붐조성을위한민,산,학,연,관네트워크구축과스타창업기업발굴,육성및창업생태계조성 지피지기창업성공참여업체및투자유치액 ○

215,694,213,0153.56% 다누리창업센터교육인원및창업기업수 ○

지역의창업적아이디어사업화와중소중견기업성장지원및지역창조경제확산과창조경제활성화견인 스마트물류신산업창출(아이디어사업화,연간)(개수) ◎

중국진출지원(기업수,연간)(개수) ○ 혁신형창업허브및투자생태계조성(멘토링/육성기업수)(개수) ○

시정에청년의참여를보장하고청년의의견을정책에반영하는협치시정구현 청년워크숍개최횟수 ○

청년워크숍참여자수 ○ 사회적경제조직의지속가능한발전도모 사회적기업지정○

(19)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) 사회적경제조직의지속가능한발전도모 마을기업선정○

215,694,213,0153.56% 공공근로참여자수 ○

협동조합활성화로일자리창출및시민삶의질향상 협동조합설립○

협동조합교육◎

공정무역도시브랜드창조를통한인천의위상재정립 공정무역교육확대 ◎

공정무역도시홍보 × 공정무역페스티벌개최 ○

투자유치컨트롤타워로서소통과협력을강화한다. 투자유치기획위원회개최 ×

(20)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 투자유치컨트롤타워로서소통과협력을강화한다. 투자유치안건처리 ×

215,694,213,0153.56% 유망산업집적을위한투자유치활성화로선진미래투자도시를조성한다. 국내외투자유치활동 ×

투자유치인센티브지급 ×

□내실있는국제교류협력증진□국제기구특화도시조성 외빈(부시장급이상)초청 ○

국제화인적자원육성지원및발굴 ◎ 국제화기반구축(국제기구협력사업) ○

자매우호도시공무원상호파견 × 자매우호도시조형물유지관리 ○

(21)

○시민이체감하는고용과창업기회확대○투자유치와미래산업육성을통한지역경제활성화(일자리경제본부) □내실있는국제교류협력증진□국제기구특화도시조성 인중Friend모집이벤트추진 ◎

215,694,213,0153.56% 인차이나포럼구성및운영 ○

1성1도인천섬중국도시친구맺기 ◎ 駐中인천(IFEZ)경제무역대표처방문자수 ○

신재생에너지보급을통한지속가능한친환경에너지도시구축 에너지절약교육및홍보 ○

지역에너지절약사업 ○ 취약계층에너지복지사업 ○

신재생에너지지역지원사업 ○

(22)

신재생에너지보급을통한지속가능한친환경에너지도시구축 타이머콕설치◎

215,694,213,0153.56% LPG집단공급사업○

환경친화적자동차보급을통한고유가시대대응및쾌적한생활환경을조성한다. 전기차자동차보급 ○

충전인프라구축◎

농업인과도시민이함께잘사는복지농촌을구현한다 지역농산물직거래활성화 ×

농식품수출액(백만불) ×

가축질병발생을미연에방지하고축산경쟁력을강화하여농가소득향상을유도한다 예방중심의구제역·AI발생제로화 ○

가축개량×

(23)

시민중심의행정서비스강화로시민이행복한책임행정구현(행정관리국) 다양한공무원사기진작방안을마련하여활기찬직장분위기조성 공무원맞춤형복지및종합건강검진수혜률 ○

45,444,435,2710.75% 구내식당1일평균이용인원 ○

노사간소통(간담회)및협력사업실적 ○ 시민의날기념식및어울림마당행사규모 ○

청사노후시설환경개선및청사환경조성 청사노후시설환경개선 ○

청사환경조성○

성과와능력중심의공정한인사로조직의역량강화 정원대비직원배치율 ○

5급이하교육훈련기관교육참여율 ○ 우수공무원인센티브부여 ×

공정한선거문화조성지원 투표율○ 원활한시민행정지원 아르바이트대학생참여인원 ○

생생시정주요현장견학운영횟수 ○ 참여와나눔으로행복한인천만들기 자원봉사자등록자수 ○

(24)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 350만미래행정을위한신청사건립 기본계획수립및타당성조사준공 ○

45,444,435,2710.75% 재정적타당성조사완료 ○

시민중심의맞춤형민원서비스제공 고객만족전화친절도조사 ○

친절유공공무원표창 ○ 민원담당자친절교육 ○

통화성공률○

공공기록물의체계적관리를통한국민의알권리충족및책임행정구현 중요기록물정리및DB구축 ○

행정자료실일평균이용실적 ○

맞춤형복지급여체계구축및복지사각지대해소 긴급복지지원건수 ◎

1,135,544,073,88618.77% 자활사업참여자취창업건수 ○

자산형성사업신규가입자수 ◎ 사회서비스활성화와나눔문화확산으로지역복지기반확립 민간자원연계건수 ◎

서비스제공인원◎

(25)

○시민중심의맞춤형·통합적·효율적보건복지서비스제공(보건복지국) 사회서비스활성화와나눔문화확산으로지역복지기반확립 기부식품모집목표액달성 ◎

1,135,544,073,88618.77% 재능나눔및자원봉사활성화로따뜻한사회구현 자원봉사참여인원 ○

장애인의행복한삶을위한경제적기반및환경조성 장애인활동지원수혜자수 ○

장애인일자리사업참여인원증가율 ○ 보훈선양사업을통해보훈의식을고취하고나라사랑정신확산 격려금및보훈수당지원인원 ×

보훈단체행사참여인원 ○

참여와공존의열린다문화사회구현행복한다문화가족,다양성의가치가존중되는인천 다문화가족지원센터이용연인원 ○

결혼이민자역량강화교육프로그램만족도 ○ 대시민다문화인식개선프로그램만족도 ○

생활밀착형서비스제공으로외국인주민이살기좋은정주환경조성 외국인종합지원센터이용연인원 ○

외국인유학생행정인턴참여인원 ○ 외국인주민정착지원행사 ○

○공공보건기능활성화및응급의료체계구축 인천의료원공공보건의료사업비지원 ○

(26)

○공공보건기능활성화및응급의료체계구축 응급의료지원발전프로그램운영지원 ○

1,135,544,073,88618.77% 구조및응급처치교육 ○

○의료서비스균등제공과감염성질환관리를통해시민건강수준향상 필수예방접종사업지원 ○

감염병감시체계구축운영 ○

결핵예방관리○

외국인환자유치○

○건강생활실천여건조성등사전예방적건강관리 금연6개월성공율 ×

국가암검진수검률향상 × 치매안심센터운영 ○

오감이행복한안전먹거리등환경조성 어린이기호식품전담관리원운영 ○

인천식품안전정보센터운영 ○ 시민식생활안전집중관리업소중점점검율 ○

양성평등추진기반을강화하여여성의경제·사회적참여를확대시킨다. 여성.아동폭력예방및지원실적 ◎1,528,636,265,58025.26%

(27)

모든세대가함께행복한살고싶은인천을실현한다.(여성가족국) 양성평등추진기반을강화하여여성의경제·사회적참여를확대시킨다. 새일센터취업률제고 ○

1,528,636,265,58025.26% 성별영향분석평가실시 ○

여성리더양성○

저소득한부모등다양한가족에대한지원과일과가정을양립하는문화확산으로건강한가정,행복한인천을조성한다 저소득한부모가족지원대상수 ◎

아이돌봄서비스연계건수 ◎ 건강가정다문화가족지원센터프로그램참여인원 ○

가족친화인증준비기업군인증기업확산 ○

보육서비스의체계적추진과믿고맡길수있는보육인프라를구축한다. 국공립어린이집확충개소수 ◎

공공형어린이집선정 × 영유아보육료및양육수당지원아동수(명) ×

출산친화인식개선및저출산극복사회적공감대확보를통해출산친화적분위기를조성한다 출산축하지원금지원 ○

(28)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 임신,출산,양육에대한다양한지원및의료서비스를제공하여출산가정의경제적부담경감및출산분위기를제고한다 저소득층난임부부지원건수 ○

1,528,636,265,58025.26% 산모신생아건강관리사지원건수 ○

아동권리보호·지원체계를구축하고,맞춤형아동복지서비스를지원한다. 지역아동센터진입·심화평가'보통'이상달성도 ○

디딤씨앗통장사업의내실화율 ○ 청소년의역량을강화하고건강한성장환경을조성한다. 학교밖청소년서비스제공인원수 ○

청소년방과후아카데미참여자수 ○

가정과사회에서건강하고편안한노후생활을영위하기위한노인복지시책을추진한다 노인사회활동지원사업일자리수 ○

기초연금수급자수 ○ 노인장기요양보험료(등급자)지원대상인원 ◎

인천가족공원조성사업(3-1단계) ○ 시민체감형,맞춤형다양한사업구현및차별화된대표축제육성,문화예술활동지원을통해지역문화진흥및창달을도모한다. 대표축제관람객수 ○209,449,369,0103.46%

(29)

시민이행복한문화특별도시인천(문화관광체육국) 시민체감형,맞춤형다양한사업구현및차별화된대표축제육성,문화예술활동지원을통해지역문화진흥및창달을도모한다. 통합문화이용권발급매수 ○

209,449,369,0103.46% 지역의문화기반시설의지속적인확충과운영지원을통해시민의생활속문화향유기회를확대한다 천개의문화공간조성 ○

작은도서관장서확충지원 ◎

○지역특성을반영한문화콘텐츠산업활성화○문화와사람이있는콘텐츠생태계조성 지역영상제작지원작품수 ○

창작자배출인원○

○지역특성에맞는문화기반시설의균형적배치살고싶은문화도시인천구현 공공도서관확충○

인천의역사문화유산특성화및가치구현 문화재보수정비추진실적 ○

문화재지정건수○

시사편찬실적○

전통문화유산의창조적계승및시민향유기회확대 전통문화행사개최건수 ○

시민전통문화향유율 ○ 역사문화공간조성및문화유산의고품격보존관리 박물관협의회지원사업집행률 ○

사립박물관활성화지원사업집행률 ○

(30)

미래를선도하는관광메카인천 INK콘서트모객인원 ○

209,449,369,0103.46% 인천시티투어탑승인원 ◎

문화관광해설사해설활동건수 ◎

G-MICE허브도시인천구현 국내및국제회의(컨벤션)유치및개최지원 ○

기업회의·포상관광방문객수 ◎ 전시회,이벤트유치및개최지원 ○

시민이행복한스포츠복지도시조성 시민생활체육프로그램보급 ○

우수선수발굴및육성을위한국제,국내엘리트대회개최 ×

국제스포츠개최를통한도시브랜드가치제고

경기장건설등대회관련시설의정산등을위한업무협의

기후변화대응을통한저탄소녹색성장 녹색성장추진실적 ○

224,001,805,3163.70% 온실가스감축율○

생활속온실가스1인1톤줄이기참여 × 환경보전활동지원을통한지속가능발전기반조성 녹색환경연구개발사업 ○

환경개선부담금및배출부과금지원 × 자연환경및야생동·식물보호관리 야생동물구조치료및피해예방시설설치 ◎

저어새모니터링,사진전개최 ○

(31)

시민이행복한글로벌녹색도시조성(환경녹지국) 건강하고쾌적한생활환경제공 슬레이트처리지원사업 ◎

224,001,805,3163.70% 환경분쟁조정위원회운영 ×

먼지ㆍ악취집중관리로맑고깨끗한대기환경조성 굴뚝자동측정기기설치및운영비지원 ○

지원금집행액○

가정용저녹스보일러 ○ 도로재비산먼지저감사업 ○

악취개선보조금지원업체수 ○ 특정경유자동차저공해조치 ○

산업단지체계적관리로환경오염사전예방 산업단지지도ㆍ점검 × 수도권매립지주변지역대기오염환경관리 도로재비산먼지저감사업 ○

먼지억제제살포○

재활용증대및폐기물자원화를통한자원순환사회조성 폐기물반입량목표관리제에따른폐기물감량(2016년기준) ×

1인당음식물폐기물발생량 ○

나눔장터운영○

인천환경공단,자원환경센터,경서매립장운영·관리 ○ 용역추진및대체매립지확보추진단운영 ○

(32)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 재활용증대및폐기물자원화를통한자원순환사회조성 3-1공구기반조성사업 ○

224,001,805,3163.70% 수도권매립지주변지역환경개선및주민편익증진 수도권매립지주변지역환경개선 ○

수도권매립지주변환경개선및주민편익증진 ◎ 물환경분야의국내외협력체계구축으로효율적인물정책추진기반마련 행사참여및활동횟수 ○

물관련정책활동및홍보 ○ 맑은물이흐르는생태하천조성등하천정비로시민들에게휴식공간제공과재산권보호 수해상습지개선○

생태하천복원○

공중화장실깨끗하고아름다운문화조성을위한개선및확충,가축분뇨의효율적관리를통한환경보전기여 공중화장실신.개축및유지관리 ○

가축분뇨공공처리시설운영비 ○ 수질환경기초인프라구축으로물의효율적물관리와수질오염사고예방대응 수질오염원관리○

먹는물수질관리강화 ○ 한강수계상·하류주민홍보및수질개선사업등을통한한강수계수질보전 지역개발부하량관리 ◎

사업추진사항점검및평가 ○

(33)

시민이행복한글로벌녹색도시조성(환경녹지국) 공공하수도신설및노후시설개량을통한수질보전 하수도보급률○

224,001,805,3163.70% 하수처리시설확충사업비집행률 ○

깨끗하고안정적인분뇨처리시설기반확충 분뇨처리비징수대행교부금지급률 ×

가좌분뇨통합처리시설위탁운영비지급률 ○ 가좌분뇨처리시설확충사업집행률 ×

가좌분뇨처리시설악취개선집행률 × ㅇ쾌적하고안전한생활권녹지공간조성 공원녹지사업집행률 ×

공원시설물안전점검 ○ ㅇ건강한산림자원육성및산림복지서비스제공 산림사업집행률○

체험프로그램이용실적 ○

ㅇ안전하고행복한교통복지실현(교통국) 시민편의교통행정구현 어린이보호구역개선사업 ◎

502,344,264,9768.30% 교통사고잦은곳개선 ◎

교통사고위험도로구조개선 ○ 보호구역개선사업 ○

시내버스준공영제운영을개선하여재정건전화에기여 시내버스준공영제재정지원 ○

시내버스운송관리지원시스템운영 ○ 효율적인시내버스정책사업추진으로시민서비스향상에기여 버스환승재정보조 ○

(34)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 인천중심의철도망구축 철도망확충(인천구간)(㎞) ○

502,344,264,9768.30% 택시서비스수준향상및물류수송체계개선을통한양질의교통서비스제공 장애인콜택시(바우처택시포함)승차율 ○

예산대비유가보조금지급률(택시,화물자동차) × 예산대비택시교통카드결제수수료지급률 ○

효과적인주정차환경조성및자동차관리문화정착 버스전용차로위반행위단속 ○

주차장확보율○

시민중심첨단교통구현 지능형교통시스템유지관리 ○

교통신호기설치및보수 ○

BIS시스템구축○

항만환경조성및연계사업을통한품격높은항만도시를건설 크루즈입항횟수×

84,845,490,9501.40% 해양항만뉴스송출횟수 ○

협의회개최횟수◎

제19차IALA컨퍼런스개최지원 ○ 제23회바다의날기념식행사 ○

인천항권역발전을위한항만배후단지임대료지원 ○

(35)

미래해양글로벌도시인천육성(해양항공국) 물류산업활성화를통한항만물류기반구축 공설CFS물동량처리실적 ×

84,845,490,9501.40% 정책사업추진실적 ○

지역물류기본계획수립 ○ 환황해권최고의경쟁력을갖춘해양도시건설 유관기관업무추진 ○

항공산업육성을위한정책수립,전략적육성방안마련 위원회및네트워크운영 ○

인천항공뉴스센터운영 ○

미래산업을선도하는항공클러스터조성 항공자동차센터운영및선도기업지원 ○

무인항공기(드론)활용 ○ 해외우수연구기관유치지원사업 ○

항공산업활성화지원 ○ 도서지역교통편의증진및접근성향상 여객선운임지원실적 ◎

여객선운임지원수 ◎ 푸르고깨끗한인천앞바다조성 해양쓰레기수거실적 ○

해양환경정화선운영 ○ 낙후,소외지역균형개발로도서민정주여건개선 보조금지원실적○

(36)

-수산생물의산란·서식장조성을위한어업기반조성으로수산자원회복및어업인소득증대와연안어장환경개선및다양한증양식사업추진으로수요자중심맞춤형사업제공 인공어초시설량○

84,845,490,9501.40% 수산종묘방류량○

해삼서식장및자원조성량 ○ 양식어장정화면적 ○

양식어장정화량○

-어업생산기반시설,어항기반시설등기초인프라기반확충을통한어업인의생명과재산을보호하고,지속가능한어업생산체계구축 연근해어선해난사고발생율 ○

어선안전조업지도율 ○

(37)

전략목표명(실국명) 정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(% 미래해양글로벌도시인천육성(해양항공국) -어업생산기반시설,어항기반시설등기초인프라기반확충을통한어업인의생명과재산을보호하고,지속가능한어업생산체계구축 지방어항건설○

84,845,490,9501.40% 수산물가공유통산업활성화 ×

수산물포장용기제작지원 ×

○300만인천시민이행복한119안전도시인천만들기(소방본부) 현장중심소방력확충및합리적조직구조개선을통한소방안전기반구축 소방차량노후율개선 ◎

32,030,561,1440.53% 소방공무원현장활동부족인력증원 ◎

전문소방인력양성 ◎

○시민이행복한119안전도시인천마련을위한총력 119안전도시인천구현 ◎

재난현장에서의대응력강화로화재진압시스템구축 소방관서출동전용신호제어시스템설치실적 ×

비상소화장치함설치실적 ○ 개인보호장비노후율개선 ○

유관기관통합긴급구조현장지휘체계강화및병원전단계119구급시스템전문화 재난상황적응성향상을위한긴급구조훈련강화 ○

(38)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 유관기관통합긴급구조현장지휘체계강화및병원전단계119구급시스템전문화 구급서비스품질관리강화 ○

32,030,561,1440.53% 시민밀착형생활안전서비스실현 소방안전교육실시율 ○

시민으로부터신뢰받는청렴한소방구현 청렴도평가향상○ -공공질서및시민안전을위한재난종합상황관리기능강화-시민안전과행복을위한상황관리확립-상황정보소통강화를위한통신시스템보강 사업집행추진실적 ○

상황관리취약대상현지조사 ○ 시민위주양방향응급의료서비스운영체계강화 심정지환자인지율 ○

전화지도에의한소생술시행율 ○

현장중심의선제적재난대응체계강화 헬기유지관리○

특수재난구조능력강화 ◎ 119시민수상구조대운영 ◎

사람중심의도시재생사업으로원도심의가치를재창조한다. 도시재생뉴딜사업추진 ○113,367,100,6741.87%

(39)

시민이중심이되는균형있고역동적인도시,행복한인천을건설한다.(도시재생건설국) 사람중심의도시재생사업으로원도심의가치를재창조한다. 왕의길을중심으로한강화문화가꾸기도시재생활성화사업 ○

113,367,100,6741.87% 도시활력증진지역개발사업및도시취약지역생활여건개조사업 ○

도시환경의개선과주거환경의질향상을통해주거취약계층의주거불안을해소하고자립기반을지원한다. 정비구역지정및변경계획수립·해제 ◎

원도심활성화관련예산집행 × 주민협의회회의(개최수) ◎

장기간사업이정체된동인천역주변지역개발로역세권도심기능회복및원도심활성화도모 지역특성에맞는사업추진을위한주민과의소통 × 광역도로망구축및보조간선도로개선으로지역간유기적발전도모 예산현액대비집행율 ○

도로운영체계의효율화및인간중심의녹색교통환경조성 예산현액대비집행율 ○ 고속도로를기능변경하여사람과공원,문화가어우러지는소통공간으로조성하고주변지역을재생하여원도심부흥을위한경인고속도로일반화추진 도로개량설계및착공 ×

문학터널관리이행계획 ○

(40)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 고속도로를기능변경하여사람과공원,문화가어우러지는소통공간으로조성하고주변지역을재생하여원도심부흥을위한경인고속도로일반화추진 일반화구간유지관리 ○

113,367,100,6741.87% 경인고속도로(서인천IC~신월IC)지하화추진에따른상부공간의활용방안과주변지역활성화를위한개발방향수립 서인천IC~신월IC주변지역기본구상수립 ○

건설심사기능강화와지역건설업체참여확대로재정건전화기여및지역건설산업활성화 미불용지보상처리건수 ×

지역업체원도급참여율 × 설계VE통한사업비절감률 ×

지하도상가의효율적관리로편리하고안전한상가조성 지하도상가편의/안전시설확충 × 미래지향적도시계획을통한지역간균형발전도모 2025도시관리계획정비용역 ○

141,338,335,9902.34% 개발제한구역주민지원사업 ○

계획적이고체계적인도시개발사업추진을통하여살기좋은도시환경조성 도시기반시설투자재원확충 ◎

구획정리사업이관업무지원 ○

(41)

도시의규모와기능을최적화하여인천의바람직한미래상정립(도시균형계획국) 도시균형발전을위한인천서북부지역도시개발사업추진및행정,문화,교육의중심도시를건설한다. 루원시티도시개발사업 ○

141,338,335,9902.34% 검단신도시조성사업 ○

○북부권의체계적관리와균형개발을통해가치창조와시민중심의정책실현 북부권종합발전계획수립용역 ×

토지의효율적인이용을촉진하기위하여도시계획시설의합리적인결정과체계적인관리방안을강구한다. 도시계획시설결정및실시계획인가 ○

부평미군기지반환공여구역토지매입관련협약이행율(협약이행률(%)) ○ 장기미집행도시계획시설정비및매수청구 ○

융자금을일반회계로전입함에따라발생한이자상환

건축문화가치재창조,주거복지실현,효율적인공동주택관리지원으로시민이행복한인천을만들고자한다. 수요자중심의맞춤형주거복지실현 ○

공동주택활성화를통한투명하고살기좋은주거환경조성 ○ 인천건축문화제추진및건축행정건실화 ○

(42)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 명품도시경관창출및공공디자인사업을통해살고싶은원도심,다시찾고싶은인천을만든다 원도심공공디자인프로젝트 ○

141,338,335,9902.34% 도서경관가치재창조사업추진 ○

신뢰받는부동산행정정보및시민이편리한공간정보사회실현 감정평가업자선정위원회운영 ○

지적재조사위원회개최 ○

지적재조사홍보○

지적측량장비구입 ○ 갤러리운영,자료구축및전시 ○

디지털항공사진촬영,판독및공간정보구축 ○

수치지형도구축○

공간정보시스템활성화사업 ○ 도로명주소안내시설설치 ○

(43)

도시의규모와기능을최적화하여인천의바람직한미래상정립(도시균형계획국) 신뢰받는부동산행정정보및시민이편리한공간정보사회실현 도로명주소정보화추진 ○

141,338,335,9902.34% 도로명주소위원회 ○

도로명주소활용활성화홍보 ○ 드론활용지적및공간정보운영 ○

지적삼각점정비사업 ○ 지능형그린(GREEN)공간정보사회실현 공간정보시스템운영 ○

GISDB갱신○

○300만인천시민이행복한119안전도시인천만들기(직속기관) 행정환경에걸맞는교육을통한전문행정인육성 역량개발교육과정운영 ○

40,196,577,4200.66% 중견과정자격증취득수 ×

외국어정예과정운영 ◎ 신임인재양성과정운영 ○

분야별전문교육과정운영 ○

(44)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 행정환경에걸맞는교육을통한전문행정인육성 사이버교육교육인원 ◎

40,196,577,4200.66% 공중보건향상및안전한먹거리제공으로건강한삶,행복한시민 건강한시민을위한보건강화 ◎

식·의약품등먹거리안전성강화 ◎

환경오염의효율적인관리를통한시민의삶의질향상 환경관리시스템운영 ○

환경안전성조사◎

환경오염도조사○

가축방역사업을통한축산농가의소득보호및소비자에게안전한축산식품공급 가축전염병검진·검색 ○

축산물위생및안전성검사 ○ 야생동물센터운영 ○

새로운농업기술보급과인력양성교육으로농촌진흥사업활성화 새로운농업기술시범사업보급달성도 ○

농업인및시민교육수료율 ○

○각종재난현장대응능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난현장대응시스템구축 노후소방청사보수 ○

(45)

○300만인천시민이행복한119안전도시인천만들기(직속기관) ○각종재난현장대응능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난현장대응시스템구축 소방자동차유지관리 ○

40,196,577,4200.66% 소방용수신설○

소방차량정비○

소방용수신설○

○각종재난현장대응능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난현장대응시스템구출 노후소방청사보수 ○

소방자동차유지관리 ○

(46)

40,196,577,4200.66% 소방자동차유지관리 ○

노후소방청사신축및보수 ○ 소방자동차유지관리 ○

노후소방청사보수 ○ 소방자동차유지관리 ○

(47)

○300만인천시민이행복한119안전도시인천만들기(직속기관) ○각종재난현장대응능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난현장대응시스템구축 노후소방청사보수 ○

40,196,577,4200.66% 소방자동차유지관리 ○

노후소방청사보수 ○ 소방자동차유지관리 ○

노후소방청사보수 ○

소방차량정비○

소방용수시설유지관리 ○

(48)

○각종재난현장대능능력강화및시민의생명과재산보호○소방서비스기반강화및체계적인재난현장대응시스템구축 노후소방청사보수 ○

40,196,577,4200.66% 소방자동차유지관리 ○

창의성과전문성을겸비한소방핵심인재양성 교육훈련인원○

교육만족도○

응급구조사2급자격취득률 ○ 인천스마트시티주식회사에대한인천시지분확보 지분100%확보○2,957,500,0000.05%

안전하고편리한도시철도건설 인천1호선송도연장공정률(누적) ×

199,056,789,7823.29% 서울7호선석남연장공정률(누적) ○

○쾌적하고안전한도로환경제공으로원활한교통흐름및시민편익증진 도로시설물정비○

(49)

○전문적인건설행정기관으로서위상제고○고품질시공및행정신뢰도구축○도시가치극대화를위한도시기반시설(사업소) ○쾌적하고안전한도로환경제공으로원활한교통흐름및시민편익증진 교량유지보수○

199,056,789,7823.29% 미불용지보상○

토지구획정리사업추진으로균형적인도시환경창출 오류지구토지구획정리사업시행 ◎

마전지구토지구획정리사업시행 × 불로지구토지구획정리사업시행 ×

사회교육및취업지원을통한경쟁력있는여성인력을양성한다 교육수료율○

취업·창업인원○

(50)

정책사업목표명성과지표명 '18년달성성과 결산액(원)비중(%) 여성교육특성화를통해여성인력을양성한다. 여성사회교육수료실적 ○

199,056,789,7823.29% 시민의문화예술활동저변확대와예술향유신장을위한문화예술공연추진 시민행복기획공연및전시추진 ○

시립예술단정기및기획공연추진 ○ 소외지역찾아가는공연추진 ○

고객중심의예술서비스제공을위한관객친화적공연장조성 대소공연장대관일수 ○

회의장및전시장대관일수 ○ 자연과시민이어우러지는인천대공원운영 공원방문객수○

(51)

○전문적인건설행정기관으로서위상제고○고품질시공및행정신뢰도구축○도시가치극대화를위한도시기반시설(사업소) 자연과시민이어우러지는인천대공원운영 각종프로그램개발및운영횟수 ◎

199,056,789,7823.29% 쾌적하고안전한,시민과함께하는권역공원운영 소래습지생태전시관방문객수 ○

프로그램운영횟수 ○

안전하고쾌적한공원조성및공원이용객만족도제고 공원이용프로그램개최 ○

공원이용홍보추진 ◎

수목,초화의안정적공급및서북권역공원의효율적조성,관리로아름다운녹색도시조성 수목,초화공급량 ○

북부권역공원이용객수 ○