예 산 총 괄 표
회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)
사업예산 자본예산 예산총계
1 수입계(A)
예 산 액 기 정 액 증 감
수입계(A')
예 산 액 기 정 액 증 감
수입계(A'')
예 산 액 기 정 액 증 감
244,243,950 244,243,950 0 145,271,070 128,026,650 17,244,420 389,515,020 372,270,600 17,244,420
영업수익 234,283,447 234,283,447 0 영업수익 234,283,447 234,283,447 0
영업외수익 9,960,503 9,960,503 0 영업외수익 9,960,503 9,960,503 0
유형자산처분 2,301,800 2,301,800 0 유형자산처분 2,301,800 2,301,800 0
비유동부채수입 56,605,072 56,605,072 0 비유동부채수입 56,605,072 56,605,072 0
자본잉여금수입 79,185,822 48,204,897 30,980,925 자본잉여금수입 79,185,822 48,204,897 30,980,925 유보자금 7,178,376 20,914,881 △ 13,736,505 유보자금 7,178,376 20,914,881 △ 13,736,505
지출계(B)
예 산 액 기 정 액 증 감
지출계(B')
예 산 액 기 정 액 증 감
지출계(B'')
예 산 액 기 정 액 증 감
260,396,657 249,521,993 10,874,664 129,118,363 122,748,607 6,369,756 389,515,020 372,270,600 17,244,420
활기찬 수도행정 추진 24,220,020 24,046,814 173,206 활기찬 수도행정 추진 24,220,020 24,046,814 173,206
인천하늘수 신뢰구축 2,278,285 2,275,615 2,670 인천하늘수 신뢰구축 2,278,285 2,275,615 2,670
상수도 정보화 기반 구
축 2,398,629 2,398,629 0 상수도 정보화 기반 구
축 2,398,629 2,398,629 0
최적의 급수환경 조성 3,622,594 3,622,594 0 최적의 급수환경 조성 3,622,594 3,622,594 0
인천하늘수 생산의 안정
적 원수공급 891,289 886,489 4,800 인천하늘수 생산의 안정
적 원수공급 891,289 886,489 4,800
믿고 마실수 있는 인천
하늘수 생산(사업) 103,272,989 94,774,989 8,498,000 믿고 마실수 있는 인천
하늘수 생산(사업) 103,272,989 94,774,989 8,498,000
활기찬 관리소 행정추진 800,041 792,041 8,000 활기찬 관리소 행정추진 800,041 792,041 8,000
믿고 마실수 있는 인천
하늘수 공급(사업) 36,130,740 34,520,740 1,610,000 믿고 마실수 있는 인천
하늘수 공급(사업) 36,130,740 34,520,740 1,610,000
상수도 시설 유지 관리 3,395,770 3,107,000 288,770 상수도 시설 유지 관리 3,395,770 3,107,000 288,770
고품질 인천하늘수 생산 598,310 598,310 0 고품질 인천하늘수 생산 598,310 598,310 0
행정운영경비 79,696,084 79,696,084 0 행정운영경비 79,696,084 79,696,084 0
영업외활동 2,291,906 2,002,688 289,218 영업외활동 2,291,906 2,002,688 289,218
2
회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)
사업예산 자본예산 예산총계
효율적 청사운용 8,303,344 6,873,817 1,429,527 효율적 청사운용 8,303,344 6,873,817 1,429,527 믿고 마실수 있는 인천
하늘수 생산(자본) 11,162,738 11,158,930 3,808 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) 11,162,738 11,158,930 3,808 믿고 마실수 있는 인천
하늘수 공급(자본) 104,346,083 101,862,294 2,483,789 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) 104,346,083 101,862,294 2,483,789 상수도 정보화 기반구축
(자본) 222,567 222,567 0 상수도 정보화 기반구축(자본) 222,567 222,567 0
스마트 물관리 시스템
구축 2,092,909 1,200,000 892,909 스마트 물관리 시스템구축 2,092,909 1,200,000 892,909
예비비 800,000 800,000 0 예비비 2,990,722 1,430,999 1,559,723 예비비 3,790,722 2,230,999 1,559,723
차 인 (A-B) △ 16,152,707 △ 5,278,043 △ 10,874,664 차 인 (A' - B') 16,152,707 5,278,043 10,874,664 차 인 (A'' - B'') 0 0 0
