세 출 총 괄 표
구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감
구성비 구성비 증감률
2011년도 추경 3 회 도시철도사업특별회계 전체
【 성 질 별 】 (단위:천원)
총 계 445,946,495 100.00% 465,721,101 100.00 % △19,774,606 △4.25%
100 인건비 7,013,489 1.57% 6,770,137 1.45 % 243,352 3.59%
101 인건비 7,013,489 1.57% 6,770,137 1.45 % 243,352 3.59%
101-01 보수 7,013,489 1.57% 6,770,137 1.45 % 243,352 3.59%
200 물건비 1,007,211 0.23% 971,351 0.21 % 35,860 3.69%
201 일반운영비 414,162 0.09% 414,162 0.09 % 0 0.00%
201-01 사무관리비 240,893 0.05% 240,893 0.05 % 0 0.00%
201-02 공공운영비 173,269 0.04% 173,269 0.04 % 0 0.00%
202 여비 138,876 0.03% 107,876 0.02 % 31,000 28.74%
202-01 국내여비 107,876 0.02% 107,876 0.02 % 0 0.00%
202-03 국외업무여비 31,000 0.01% 0 0.00 % 31,000 100.00%
203 업무추진비 48,033 0.01% 48,033 0.01 % 0 0.00%
203-01 기관운영업무추진비 5,940 0.00% 5,940 0.00 % 0 0.00%
203-02 정원가산업무추진비 4,869 0.00% 4,869 0.00 % 0 0.00%
203-03 시책추진업무추진비 18,000 0.00% 18,000 0.00 % 0 0.00%
203-04 부서운영업무추진비 19,224 0.00% 19,224 0.00 % 0 0.00%
204 직무수행경비 406,140 0.09% 401,280 0.09 % 4,860 1.21%
204-01 직책급업무수행경비 25,800 0.01% 25,800 0.01 % 0 0.00%
204-02 직급보조비 288,540 0.06% 283,680 0.06 % 4,860 1.71%
204-03 특정업무경비 91,800 0.02% 91,800 0.02 % 0 0.00%
300 경상이전 7,092,973 1.59% 7,088,793 1.52 % 4,180 0.06%
303 포상금 234,694 0.05% 208,135 0.04 % 26,559 12.76%
303-01 포상금 44,922 0.01% 18,363 0.00 % 26,559 144.63%
303-02 성과상여금 189,772 0.04% 189,772 0.04 % 0 0.00%
304 연금부담금등 1,347,673 0.30% 1,347,673 0.29 % 0 0.00%
304-01 연금부담금 906,190 0.20% 906,190 0.19 % 0 0.00%
304-02 국민건강보험금 441,483 0.10% 441,483 0.09 % 0 0.00%
307 민간이전 281,570 0.06% 281,570 0.06 % 0 0.00%
307-05 민간위탁금 266,570 0.06% 266,570 0.06 % 0 0.00%
307-07 연금지급금 15,000 0.00% 15,000 0.00 % 0 0.00%
309 공기업경상전출금 2,229,000 0.50% 2,229,000 0.48 % 0 0.00%
309-02 공사ㆍ공단경상전출금 2,229,000 0.50% 2,229,000 0.48 % 0 0.00%
구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감
구성비 구성비 증감률
【 성 질 별 】 (단위:천원)
311 차입금이자상환 3,000,036 0.67% 3,022,415 0.65 % △22,379 △0.74%
311-04 중앙정부차입금이자상환 2,971,000 0.67% 2,971,000 0.64 % 0 0.00%
311-05 지방채증권이자상환 29,036 0.01% 51,415 0.01 % △22,379 △43.53%
400 자본지출 430,171,310 96.46% 450,203,890 96.67 % △20,032,580 △4.45%
401 시설비및부대비 402,726,124 90.31% 422,761,204 90.78 % △20,035,080 △4.74%
401-01 시설비 391,395,503 87.77% 406,045,503 87.19 % △14,650,000 △3.61%
401-02 감리비 11,089,701 2.49% 16,041,701 3.44 % △4,952,000 △30.87%
401-03 시설부대비 240,920 0.05% 674,000 0.14 % △433,080 △64.26%
403 자치단체등자본이전 9,778,686 2.19% 9,778,686 2.10 % 0 0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비
9,778,686 2.19% 9,778,686 2.10 % 0 0.00%
404 공기업자본전출금 17,664,000 3.96% 17,664,000 3.79 % 0 0.00%
404-02 공사·공단자본전출금 17,664,000 3.96% 17,664,000 3.79 % 0 0.00%
405 자산취득비 2,500 0.00% 0 0.00 % 2,500 100.00%
405-01 자산및물품취득비 2,500 0.00% 0 0.00 % 2,500 100.00%
600 보전재원 9,400 0.00% 35,604 0.01 % △26,204 △73.60%
601 차입금원금상환 9,400 0.00% 35,604 0.01 % △26,204 △73.60%
601-05 지방채증권원금상환 9,400 0.00% 35,604 0.01 % △26,204 △73.60%
700 내부거래 187,500 0.04% 187,500 0.04 % 0 0.00%
701 기타회계전출금 187,500 0.04% 187,500 0.04 % 0 0.00%
701-01 기타회계전출금 187,500 0.04% 187,500 0.04 % 0 0.00%
800 예비비및기타 464,612 0.10% 463,826 0.10 % 786 0.17%
801 예비비 464,612 0.10% 463,826 0.10 % 786 0.17%
801-01 예비비 464,612 0.10% 463,826 0.10 % 786 0.17%
