2020. 05.
기획처(감사단)
2020학년도 상반기
극동대학교 자체감사 결과 공개
■ 2020학년도 상반기 극동대학교 자체감사
Ⅰ. 감사개요
▫ 감사기간: 2020.04.06.~04.10(5일간) ▫ 감사인원: 7명
▫ 감사종류: 특정감사
▫ 감사범위: 2019학년도(2019.03.01.~2020.02.29.)
▫ 감사대상: 교내부서 전체(학과 및 대학원 포함), 산학협력단 제외(2019년 상반기 실시) ▫ 감사분야: 법인카드 집행 업무 전반
Ⅱ. 감사결과
1. 처분사항
신분상 처분(명)
행정상 처분(건) 재정상 처분
징계의뢰 경고 주의 계 건수 금액(원)
- - 2 2명 시정 3건 2 90,700원
2. 처분내용
소속 성명 지적내용 처분 처분내용
신분상 처분
○○처 부서(○○과) 및 사용자(○○○)
학생자치기구 워크숍 경비
심야시간 집행 부적정 주의
향후 학생자치기구 워크숍 경비를 집행 시
관련규정을 준수
○○○○처 부서 및 사용자(○○○)
해외봉사단 해단식 경비
심야시간 집행 부적정 주의
향후 해외봉사단 해단식 경비를 집행 시 관련규정을 준수
행정상 처분
○○○○○센터 부서 창업동아리 지원금 휴무일 및 심야시간 집행 부적정 시정
창업동아리 지원금 등 학생이 집행하는 경비에
대하여 내부통제 강화 등 개선 방안을 마련
○○○○○센터 부서 창업동아리 지원금 심야시간
집행 부적정 시정
○○○○○센터 부서 창업동아리 지원금 목적 외
집행 부적정 시정
재정상 처분
○○○학과 ○○○ 연구 회의비 원거리 집행
부적정 회수
부적정하게 집행한 연구 회의비를 회수하여 교비회계에 세입조치
○○○학과 ○○○ 연구 출장 식비 중복 지급
부적정 회수
부적정하게 집행한 연구 출장 식비를 회수하여
교비회계에 세입조치
