지출예산서(부서별)
[ 기획정책과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 492,195,048 544,281,893 △52,086,845
700 1,512,519 5,608,680 △4,096,161
사업비용
710 1,002,405 1,604,180 △601,775
영업비용
751 1,002,405 1,604,180 △601,775
일반관리비
200 682,405 1,163,180 △480,775
물건비
201 381,995 860,770 △478,775
일반운영비
378,395 857,170 △478,775 01 사무관리비
○ 일반수용비 △478,775
ㅇ 일반운영 수용비(청공통) 경정 60,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △40,000 ㅇ 용지매각관련 필요경비(감정평가 등)
경정 279,562,000원 - 기정 678,337,000원 = △398,775 ㅇ IFEZ 소송업무 수행비용(청공통)
경정 210,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △40,000
212 11,450 13,450 △2,000
복리후생비
11,450 13,450 △2,000 09 기타복리후생비
○ 초과근무자 급량비(청공통) 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △2,000
300 320,000 441,000 △121,000
경상이전
316 320,000 441,000 △121,000
공기관등경상적대행사업비
[ 기획정책과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (316) 공기관등경상적대행사업 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ IFEZ 산업혁신 포럼 운영(전액삭감)
320,000 441,000 △121,000 -121,000,000원 = △121,000
800 505,614 4,000,000 △3,494,386
예비비
801 505,614 4,000,000 △3,494,386
예비비
801 505,614 4,000,000 △3,494,386
예비비
○ 사업예산 예비비
505,614 4,000,000 △3,494,386 경정 505,614,000원 - 기정 4,000,000,000원 = △3,494,386
[ 기획정책과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (800) 예비비 세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 6,000 17,168,564 △17,162,564
자본적지출
800 0 17,162,564 △17,162,564
예비비
801 0 17,162,564 △17,162,564
예비비
801 0 17,162,564 △17,162,564
예비비
○ 자본예산 예비비(전액삭감)
0 17,162,564 △17,162,564 -17,162,564,000원 = △17,162,564
[ 공보문화과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 17,414,210 17,725,230 △311,020
사업비용
710 17,414,210 17,725,230 △311,020
영업비용
751 17,414,210 17,725,230 △311,020
일반관리비
200 5,594,510 5,630,530 △36,020
물건비
201 652,380 688,400 △36,020
일반운영비
601,090 637,110 △36,020 01 사무관리비
○ 일반수용비 △36,020
ㅇ 종합홍보 영상 제작 경정 182,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △18,000 ㅇ IFEZ 저널 제작 경정 151,980,000원 - 기정 170,000,000원 = △18,020 300 11,819,700 12,094,700 △275,000
경상이전
307 2,947,000 3,222,000 △275,000
민간이전
1,672,000 1,792,000 △120,000 03 민간단체법정운영비 보조
○ 송도컨벤시아2단계 BTL사업 운영비 지급
경정 1,672,000,000원 - 기정 1,792,000,000원 = △120,000 875,000 1,030,000 △155,000 04 민간행사사업보조
○ IFEZ 굿마켓 경정 75,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △75,000
○ 미래도시 그리기 대회(전액삭감) -80,000,000원 = △80,000
[ 공보문화과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 10,983,010 11,533,010 △550,000
자본적지출
260 7,620,000 8,170,000 △550,000
비가동설비자산취득
261 7,620,000 8,170,000 △550,000
건설중인자산
402 5,370,000 5,920,000 △550,000
민간자본이전
5,370,000 5,920,000 △550,000 02 민간대행사업비
○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 임대료 지급
경정 5,370,000,000원 - 기정 5,920,000,000원 = △550,000
[ 운영지원과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 37,684,139 37,900,427 △216,288
사업비용
710 37,684,139 37,900,427 △216,288
영업비용
751 37,684,139 37,900,427 △216,288
일반관리비
200 7,390,991 7,607,279 △216,288
물건비
201 2,105,433 2,221,721 △116,288
일반운영비
1,870,299 1,986,587 △116,288 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세(소계) △76,288
ㅇ G-Tower 지방재정 공제회비(보험료)
경정 35,319,000원 - 기정 111,607,000원 = △76,288
○ 차량선박비(소계) △40,000
ㅇ 공용차량 유류비, 수리비 등 경정 60,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △40,000
214 4,244,180 4,294,180 △50,000
수선유지교체비
4,244,180 4,294,180 △50,000 05 수선유지비
○ G-Tower 시설물 및 청소,조경관리 용역
경정 3,050,000,000원 - 기정 3,100,000,000원 = △50,000
216 10,000 60,000 △50,000
행사·홍보비
10,000 60,000 △50,000 01 행사운영비
[ 운영지원과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ IFEZ 개청 기념행사 경정 10,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △50,000
[ 운영지원과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 3,114,793 3,153,540 △38,747
자본적지출
230 3,114,793 3,128,540 △13,747
유형자산취득
237 42,853 56,600 △13,747
공기구비품
405 42,853 56,600 △13,747
자산취득비등
42,853 56,600 △13,747 01 자산취득비
○ 사무실 환경개선 OA설치 경정 36,253,000원 - 기정 50,000,000원 = △13,747
250 0 25,000 △25,000
무형자산및기타비유동자산취득
253 0 25,000 △25,000
소프트웨어
412 0 25,000 △25,000
정보화시스템취득비
○ 임기제공무원 성과관리시스템 구축(전액삭감)
0 25,000 △25,000 -25,000,000원 = △25,000
[ 스마트시티과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 11,143,457 11,546,898 △403,441
사업비용
710 11,135,725 11,543,775 △408,050
영업비용
751 11,135,725 11,543,775 △408,050
일반관리비
200 1,202,140 1,543,190 △341,050
물건비
201 570,920 868,548 △297,628
일반운영비
498,570 796,198 △297,628 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 △297,628
ㅇ IFEZ Smart-City 시설물 운영 통신료 및 전기료
경정 375,000,000원 - 기정 672,628,000원 = △297,628
207 275,000 295,865 △20,865
연구개발비
275,000 295,865 △20,865 02 전산개발비
○ IFEZ 웹사이트 전면개편 경정 275,000,000원 - 기정 295,865,000원 = △20,865
214 315,710 338,267 △22,557
수선유지교체비
315,710 338,267 △22,557 05 수선유지비
○ 행정정보시스템 통합 유지관리 경정 191,600,000원 - 기정 214,157,000원 = △22,557
300 9,933,585 10,000,585 △67,000
경상이전
307 113,000 180,000 △67,000
민간이전
113,000 180,000 △67,000 05 민간위탁금
[ 스마트시티과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 송도 환승센터 위탁운영 경정 113,000,000원 - 기정 180,000,000원 = △67,000
780 7,732 3,123 4,609
특별손실
782 7,732 3,123 4,609
전기손익수정손실
751 7,732 3,123 4,609
반환금
7,732 3,123 4,609 01 국고보조금반환금
ㅇ 외국교육연구기관 성과평가용역 국고보조금 집행잔액 및 이자 반환
4,609,000원 = 4,609
[ 스마트시티과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 16,895,285 26,919,285 △10,024,000
자본적지출
210 13,670,085 23,694,085 △10,024,000
재고자산취득
211 13,670,085 23,694,085 △10,024,000 용지조성사업비
401 13,670,085 23,694,085 △10,024,000 시설비및부대비
11,750,300 21,750,300 △10,000,000 01 시설비
○ 운서역 공영주차장 신축공사(계속비 연부액 조정) -10,000,000,000원 = △10,000,000 30,000 54,000 △24,000 03 시설부대비
○ 교통신호기 신설 및 유지보수 경정 11,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △4,000
○ 운서역 공영주차장 신축공사 부대비(계속비 연부액 조정) -20,000,000원 = △20,000
[ 아트센터인천운영준비단 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 5,437,494 9,086,810 △3,649,316
사업비용
710 5,437,494 9,086,810 △3,649,316
영업비용
751 5,437,494 9,086,810 △3,649,316
일반관리비
100 42,482 321,238 △278,756
인건비
101 42,482 321,238 △278,756
인건비
42,482 321,238 △278,756 04 기간제근로자등보수
○ 공연 안내원(35명) 보수 등 경정 25,542,000원 - 기정 199,712,000원 = △174,170
○ 공연장 관리 기간제근로자(2명) 보수
경정 4,700,000원 - 기정 109,286,000원 = △104,586 200 1,401,803 3,433,132 △2,031,329
물건비
201 706,429 1,673,784 △967,355
일반운영비
510,642 555,089 △44,447 01 사무관리비
○ 운영수당(소계) △16,875
ㅇ 자문위원회 심사수당 경정 2,250,000원 - 기정 4,500,000원 = △2,250 ㅇ 대관심의위원회 심사수당 경정 1,500,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,500 ㅇ 아트센터 인천 일,숙직비 경정 2,500,000원 - 기정 15,625,000원 = △13,125
○ 일반수용비(소계) △18,100
[ 아트센터인천운영준비단 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ신문/잡지 구독료(전액삭감) -4,000,000원 = △4,000
ㅇ기록물 제작(전액삭감) -6,000,000원 = △6,000
ㅇ입장권 감열용지 및 각종 서식 유인
경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000 ㅇ피아노 조율비 경정 900,000원 - 기정 6,000,000원 = △5,100
○ 임차료(소계) △9,472
ㅇ정수기 임차료 등 경정 1,200,000원 - 기정 9,504,000원 = △8,304 ㅇ차량 렌탈비 경정 6,032,000원 - 기정 7,200,000원 = △1,168 195,787 1,118,695 △922,908 02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세(소계) △920,108
ㅇ시설물 공제회비 경정 31,441,000원 - 기정 116,080,000원 = △84,639 ㅇ안전관리자 법정교육비 경정 400,000원 - 기정 600,000원 = △200 ㅇ전기,지역난방 등 공공요금 경정 161,306,000원 - 기정 991,575,000원 = △830,269
ㅇ한국문화예술회관연합회 가입비(전액삭감) -5,000,000원 = △5,000
○ 차량선박비(소계) △2,800
ㅇ공용차량(1대) 유류비 경정 800,000원 - 기정 3,600,000원 = △2,800
214 515,634 1,548,608 △1,032,974
수선유지교체비
515,634 1,548,608 △1,032,974 05 수선유지비
[ 아트센터인천운영준비단 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 시설물 및 청소, 경비관리 용역
경정 276,078,000원 - 기정 1,250,000,000원 = △973,922
○ 입장객 관리시스템 등 유지보수 경정 3,193,000원 - 기정 16,230,000원 = △13,037
○ 정보통신시스템 통합 유지보수 경정 14,963,000원 - 기정 60,978,000원 = △46,015
216 63,000 94,000 △31,000
행사·홍보비
63,000 94,000 △31,000 01 행사운영비
○ 콘서트홀 시험공연 경정 13,000,000원 - 기정 44,000,000원 = △31,000 300 3,993,209 5,332,440 △1,339,231
경상이전
316 2,892,209 4,231,440 △1,339,231 공기관등경상적대행사업비
○ 지원2단지 대행사업비
2,892,209 4,231,440 △1,339,231 경정 1,588,209,000원 - 기정 2,927,440,000원 = △1,339,231
[ 아트센터인천운영준비단 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 2,296,098 2,429,328 △133,230
자본적지출
230 2,296,098 2,429,328 △133,230
유형자산취득
237 2,296,098 2,429,328 △133,230
공기구비품
405 2,296,098 2,429,328 △133,230
자산취득비등
2,296,098 2,429,328 △133,230 01 자산취득비
○ 기본악기 구입 경정 1,024,739,000원 - 기정 1,108,000,000원 = △83,261
○ 무대 덧마루 구입 경정 74,692,000원 - 기정 90,000,000원 = △15,308
○ 조명장비 구입 경정 449,900,000원 - 기정 482,200,000원 = △32,300
○ 음향장비 구입 경정 156,767,000원 - 기정 159,128,000원 = △2,361
[ 투자유치기획과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 551,170 851,170 △300,000
사업비용
710 551,170 851,170 △300,000
영업비용
751 551,170 851,170 △300,000
일반관리비
300 62,880 362,880 △300,000
경상이전
301 62,880 362,880 △300,000
일반보상금
0 300,000 △300,000 07 민간인국외여비
○ 투자유치 관련 민간인 국외여비(전액삭감) -300,000,000원 = △300,000
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 26,003,810 24,202,710 1,801,100
사업비용
710 25,986,940 24,186,940 1,800,000
영업비용
751 25,986,940 24,186,940 1,800,000
일반관리비
300 25,501,000 23,701,000 1,800,000 경상이전
307 5,000,000 3,200,000 1,800,000
민간이전
5,000,000 3,200,000 1,800,000 02 민간경상사업보조
○ 외국교육연구기관 유치지원사업 (국,시비 각 50%)
경정 5,000,000,000원 - 기정 3,200,000,000원 = 1,800,000
780 16,870 15,770 1,100
특별손실
782 16,870 15,770 1,100
전기손익수정손실
751 16,870 15,770 1,100
반환금
16,870 15,770 1,100 01 국고보조금반환금
○ 외국교육연구기관 유치지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반환
경정 16,870,000원 - 기정 15,770,000원 = 1,100
[ 송도기반과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 64,813,974 75,513,974 △10,700,000
자본적지출
210 55,418,500 66,118,500 △10,700,000
재고자산취득
211 55,418,500 66,118,500 △10,700,000 용지조성사업비
401 55,418,500 66,118,500 △10,700,000 시설비및부대비
52,627,500 61,627,500 △9,000,000 01 시설비
○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비 연부액 조정)
-9,000,000,000원 = △9,000,000 2,620,000 4,220,000 △1,600,000 02 감리비
○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사 감리비(계속비 연부액 조정)
-1,600,000,000원 = △1,600,000 171,000 271,000 △100,000 03 시설부대비
○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사 부대비(계속비 연부액 조정)
-100,000,000원 = △100,000
[ 도시건축과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 4,657,300 4,685,271 △27,971
사업비용
710 4,314,410 4,342,381 △27,971
영업비용
751 4,314,410 4,342,381 △27,971
일반관리비
100 4,418 26,389 △21,971
인건비
101 4,418 26,389 △21,971
인건비
4,418 26,389 △21,971 04 기간제근로자등보수
○ 부동산거래 신고 업무보조원 경정 4,418,000원 - 기정 26,389,000원 = △21,971
200 456,867 462,867 △6,000
물건비
201 339,057 345,057 △6,000
일반운영비
242,550 248,550 △6,000 01 사무관리비
○ 일반수용비 △6,000
ㅇ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료
경정 15,000,000원 - 기정 21,000,000원 = △6,000
[ 환경녹지과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 42,928,508 45,978,688 △3,050,180
자본적지출
210 42,774,408 45,824,588 △3,050,180
재고자산취득
211 42,774,408 45,824,588 △3,050,180 용지조성사업비
401 42,774,408 45,824,588 △3,050,180 시설비및부대비
40,728,678 43,685,878 △2,957,200 01 시설비
○ 달빛축제공원 기반시설 증설공사
경정 19,800,000원 - 기정 1,600,000,000원 = △1,580,200
○ Bird Island 조성 공사 경정 20,000,000원 - 기정 1,300,000,000원 = △1,280,000
○ Bird Island 조류모니터링 및 안정화 용역(전액삭감) -65,000,000원 = △65,000
○ Bird Island 조성 해양환경 영향조사 용역(전액삭감) -32,000,000원 = △32,000 1,980,000 2,054,730 △74,730 02 감리비
○ Bird Island 조성 공사 감리비(전액삭감) -74,730,000원 = △74,730 65,730 83,980 △18,250 03 시설부대비
○ Bird Island 조성 공사 부대비(전액삭감) -13,250,000원 = △13,250
○ 달빛축제공원 기반시설 증설공사 부대비(전액삭감) -5,000,000원 = △5,000
[ 영종청라개발과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (300) 경상이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 12,717,831 13,148,529 △430,698
사업비용
710 5,174,308 5,605,006 △430,698
영업비용
751 5,174,308 5,605,006 △430,698
일반관리비
300 5,119,678 5,550,376 △430,698
경상이전
308 5,119,678 5,550,376 △430,698
자치단체등이전
5,119,678 5,550,376 △430,698 08 기타부담금
○ 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원
경정 4,415,770,000원 - 기정 4,656,376,000원 = △240,606
○ 인천국제공항철도 영종역사 운영 손실비
경정 703,907,900원 - 기정 894,000,000원 = △190,092
[ 영종청라개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 33,945,544 36,500,000 △2,554,456
자본적지출
210 31,945,544 34,500,000 △2,554,456
재고자산취득
211 31,945,544 34,500,000 △2,554,456 용지조성사업비
401 31,945,544 34,500,000 △2,554,456 시설비및부대비
31,439,544 33,994,000 △2,554,456 01 시설비
○ 영종권역버스 공영차고지 조성사업
경정 17,445,544,000원 - 기정 20,000,000,000원 = △2,554,456
[ 영종관리과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 12,287,938 12,277,938 10,000
사업비용
710 12,287,938 12,277,938 10,000
영업비용
751 12,287,938 12,277,938 10,000
일반관리비
300 12,034,232 12,024,232 10,000
경상이전
301 10,000 0 10,000
일반보상금
10,000 0 10,000 12 기타보상금
○ 부동산 불법거래 신고자 포상금 10,000,000원 = 10,000
[ 영종관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 3,205,558 3,412,160 △206,602
자본적지출
230 3,205,558 3,412,160 △206,602
유형자산취득
234 3,195,558 3,402,160 △206,602
구축물
401 3,195,558 3,402,160 △206,602
시설비및부대비
3,193,398 3,400,000 △206,602 01 시설비
○ 씨사이드파크 물놀이장 편익시설 확충 및 수목식재 등
경정 488,562,000원 - 기정 600,000,000원 = △111,438
○ 씨사이드파크 방송장비 선로 구축
경정 459,169,000원 - 기정 500,000,000원 = △40,831
○ 씨사이드파크 영종진 절개지 사방사업
경정 245,667,000원 - 기정 300,000,000원 = △54,333
[ 청라관리과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 12,052,284 12,086,732 △34,448
사업비용
710 12,052,284 12,086,732 △34,448
영업비용
751 12,052,284 12,086,732 △34,448
일반관리비
100 4,151 26,389 △22,238
인건비
101 4,151 26,389 △22,238
인건비
4,151 26,389 △22,238 04 기간제근로자등보수
○ 부동산 거래신고 업무보조원(보수 및 보험료)
경정 4,151,000원 - 기정 26,389,000원 = △22,238
200 86,350 98,560 △12,210
물건비
201 59,500 71,500 △12,000
일반운영비
56,700 68,700 △12,000 01 사무관리비
○ 공원시설물 감정평가 수수료(전액삭감) -12,000,000원 = △12,000
214 990 1,200 △210
수선유지교체비
990 1,200 △210 05 수선유지비
○ 지적측량장비 유지관리비 경정 990,000원 - 기정 1,200,000원 = △210
[ 청라관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 4,763,809 4,772,632 △8,823
자본적지출
210 293,323 300,000 △6,677
재고자산취득
211 293,323 300,000 △6,677
용지조성사업비
401 293,323 300,000 △6,677
시설비및부대비
293,323 300,000 △6,677 01 시설비
○ 청라국제도시 공원 수시정비비 경정 293,323,000원 - 기정 300,000,000원 = △6,677
230 4,470,486 4,472,632 △2,146
유형자산취득
234 4,468,486 4,470,632 △2,146
구축물
401 4,468,486 4,470,632 △2,146
시설비및부대비
4,422,486 4,424,632 △2,146 01 시설비
○ 환상의숲 놀이터 외 1개소 리모델링 정비
경정 297,854,000원 - 기정 300,000,000원 = △2,146
