지출예산서(부서별)
[ 전략사업지원담당관 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 544,281,893 472,718,075 71,563,818
700 47,174,320 46,295,320 879,000
사업비용
710 47,174,320 46,295,320 879,000
영업비용
751 47,174,320 46,295,320 879,000
일반관리비
200 2,174,320 1,295,320 879,000
물건비
207 1,779,000 900,000 879,000
연구개발비
1,779,000 900,000 879,000 01 연구용역비
○ 송도랜드마크시티 경관상세계획 수립 용역 879,000,000원 = 879,000
[ 기획정책과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 5,608,680 5,188,680 420,000
사업비용
710 1,604,180 1,184,180 420,000
영업비용
751 1,604,180 1,184,180 420,000
일반관리비
200 1,163,180 963,180 200,000
물건비
216 230,000 30,000 200,000
행사·홍보비
230,000 30,000 200,000 01 행사운영비
○ IFEZ 투자유치 홍보 및 일자리 박람회 ［국비162,000천원］ 200,000,000원 = 200,000
300 441,000 221,000 220,000
경상이전
316 441,000 221,000 220,000
공기관등경상적대행사업비
○ 인천경제자유구역 산업육성 플랫폼 운영
441,000 221,000 220,000 220,000,000원 = 220,000
[ 기획정책과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (250) 무형자산및기타비유동자 세항 : (253) 소프트웨어 목 : (412) 정보화시스템취득비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 17,168,564 2,395,587 14,772,977
자본적지출
250 1,000 0 1,000
무형자산및기타비유동자산취득
253 1,000 0 1,000
소프트웨어
412 1,000 0 1,000
정보화시스템취득비
○ 행정업무용 S/W 구입
1,000 0 1,000 1,000,000원 = 1,000
800 17,162,564 2,390,587 14,771,977
예비비
801 17,162,564 2,390,587 14,771,977
예비비
801 17,162,564 2,390,587 14,771,977 예비비
○ 자본예산 예비비
17,162,564 2,390,587 14,771,977 경정 17,162,564,000원 - 기정 2,390,587,000원 = 14,771,977
[ 공보문화과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 17,725,230 17,617,530 107,700
사업비용
710 17,725,230 17,617,530 107,700
영업비용
751 17,725,230 17,617,530 107,700
일반관리비
200 5,630,530 5,628,530 2,000
물건비
201 688,400 686,400 2,000
일반운영비
637,110 635,110 2,000 01 사무관리비
○ 송도컨벤시아 상표등록 2,000,000원 = 2,000
300 12,094,700 11,989,000 105,700 경상이전
301 32,700 27,000 5,700
일반보상금
32,700 27,000 5,700 12 기타보상금
○ IFEZ 홍보관 운영 서포터즈 보상 경정 32,700,000원-기정 27,000,000원 = 5,700
307 3,222,000 3,122,000 100,000
민간이전
400,000 300,000 100,000 02 민간경상사업보조
○ 인천송도국제마라톤대회 경정 400,000,000원-기정 300,000,000원 = 100,000
[ 공보문화과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (403) 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 11,533,010 11,283,010 250,000
자본적지출
260 8,170,000 7,920,000 250,000
비가동설비자산취득
261 8,170,000 7,920,000 250,000
건설중인자산
403 2,250,000 2,000,000 250,000
자치단체등자본이전
2,250,000 2,000,000 250,000 02 공기관등에 대한 대행사업비
○ 송도컨벤시아 운영시설 구축 250,000,000원 = 250,000
[ 스마트시티과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (300) 경상이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 11,546,898 7,513,156 4,033,742
사업비용
710 11,543,775 7,513,156 4,030,619
영업비용
751 11,543,775 7,513,156 4,030,619
일반관리비
300 10,000,585 5,969,966 4,030,619 경상이전
316 9,820,585 5,789,966 4,030,619 공기관등경상적대행사업비
○ 청라국제도시 신교통(GRT) 운영비 지원
9,820,585 5,789,966 4,030,619 3,505,619,000원 = 3,505,619
○ 스타트업 벤처폴리스 조성 자료 및 시설조사 대행사업 400,000,000원 = 400,000
○ 교통시설물 유지보수 및 정비 경정 793,410,000원 - 기정 668,410,000원 = 125,000
780 3,123 0 3,123
특별손실
782 3,123 0 3,123
전기손익수정손실
751 3,123 0 3,123
반환금
3,123 0 3,123 01 국고보조금반환금
○ 외국교육연구기관 유치지원사업 국고보조금 이자 3,123,000원 = 3,123
[ 아트센터인천운영준비단 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 9,086,810 8,129,810 957,000
사업비용
710 9,086,810 8,129,810 957,000
영업비용
751 9,086,810 8,129,810 957,000
일반관리비
300 5,332,440 4,375,440 957,000
경상이전
301 1,101,000 144,000 957,000
일반보상금
1,101,000 144,000 957,000 10 행사실비보상금
○ 아트센터 인천 기획공연 957,000,000원 = 957,000
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (300) 경상이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 24,202,710 19,653,940 4,548,770
사업비용
710 24,186,940 19,653,940 4,533,000
영업비용
751 24,186,940 19,653,940 4,533,000 일반관리비
300 23,701,000 19,168,000 4,533,000 경상이전
307 3,200,000 1,200,000 2,000,000 민간이전
3,200,000 1,200,000 2,000,000 02 민간경상사업보조
○ 외국교육연구기관 유치지원사업［국비 1,600,000천원］
경정 3,200,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = 2,000,000 316 16,501,000 13,968,000 2,533,000
공기관등경상적대행사업비
○ 인천글로벌캠퍼스 조성 대행사업비
16,501,000 13,968,000 2,533,000 2,533,000,000원 = 2,533,000
780 15,770 0 15,770
특별손실
782 15,770 0 15,770
전기손익수정손실
751 15,770 0 15,770
반환금
15,770 0 15,770 01 국고보조금반환금
○ 외국교육연구기관 유치지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 15,770,000원 = 15,770
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (239) 건설중인자산 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 1,330,000 1,020,000 310,000
자본적지출
230 1,330,000 1,020,000 310,000
유형자산취득
239 1,330,000 1,020,000 310,000
건설중인자산
401 1,330,000 1,020,000 310,000
시설비및부대비
1,330,000 1,020,000 310,000 01 시설비
○ 인천글로벌캠퍼스교육·연구시설증축 기본 및 실시설계용역(계속비)
경정 700,000,000원 - 기정 420,000,000원 = 280,000
○ 인천글로벌캠퍼스 실내테니스장조성 설계용역 30,000,000원 = 30,000
[ 개발계획총괄과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 45,171,000 44,521,000 650,000
자본적지출
210 9,600,000 8,950,000 650,000
재고자산취득
211 9,600,000 8,950,000 650,000
용지조성사업비
401 9,600,000 8,950,000 650,000
시설비및부대비
9,400,000 8,950,000 450,000 01 시설비
○ 신항진입도로 지하차도 타당성 조사용역 400,000,000원 = 400,000
○ 송도워터프런트 2단계 매립 기본계획 수립용역(계속비) 50,000,000원 = 50,000
100,000 0 100,000 02 감리비
○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업 관리용역(계속비)
100,000,000원 = 100,000
100,000 0 100,000 03 시설부대비
○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설공사(계속비) 100,000,000원 = 100,000
290 35,571,000 35,571,000 0
기타자본적지출
299 35,571,000 35,571,000 0
기타자본적지출
774 35,571,000 35,571,000 0
기타자본적지출
35,571,000 35,571,000 0 ○ 송도 6.8공구 학교시설분담금(사업명 변경 : 송도 6.8공구 교육여건 개선비)
경정 15,300,000,000원 - 기정 15,300,000,000원 = 0
[ 송도기반과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (742) 임대사업원가 목 : (316) 공기관등경상적대행사업 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 9,011,332 6,117,271 2,894,061
사업비용
710 5,499,219 3,904,158 1,595,061
영업비용
742 877,061 0 877,061
임대사업원가
300 877,061 0 877,061
경상이전
316 877,061 0 877,061
공기관등경상적대행사업비
○ 경인지역 공동어업보상 분담금
877,061 0 877,061 877,061,000원 = 877,061
751 4,622,158 3,904,158 718,000
일반관리비
200 655,240 37,240 618,000
물건비
201 632,650 14,650 618,000
일반운영비
605,650 14,650 591,000 01 사무관리비
○ 송도11-1공구 민사소송 수행비용 591,000,000원 = 591,000
27,000 0 27,000 02 공공운영비
○ 송도6,8공구 기반시설 공공요금 27,000,000원 = 27,000
300 3,966,918 3,866,918 100,000
경상이전
316 3,966,918 3,866,918 100,000
공기관등경상적대행사업비
3,966,918 3,866,918 100,000 ○ 송도국제도시 도시기반시설 유지관리 위탁사업비
경정 3,966,918,000원 - 기정 3,866,918,000원 = 100,000
780 1,299,000 0 1,299,000
특별손실
[ 송도기반과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
782 1,299,000 0 1,299,000
전기손익수정손실
751 1,299,000 0 1,299,000
반환금
1,299,000 0 1,299,000 01 국고보조금반환금
○ 송도6,8공구 간선도로(광3-29호선)건설공사 국고보조금 정산
1,299,000,000원 = 1,299,000
[ 송도기반과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 75,513,974 55,951,974 19,562,000
자본적지출
210 66,118,500 50,577,500 15,541,000
재고자산취득
211 66,118,500 50,577,500 15,541,000 용지조성사업비
401 66,118,500 50,577,500 15,541,000 시설비및부대비
61,627,500 46,107,500 15,520,000 01 시설비
○ 어민보상단지 중2-355호선 도로개선공사 실시설계용역 20,000,000원 = 20,000
○ 송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치(계속비)
경정 0원 - 기정 3,300,000,000원 = △3,300,000
○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사(계속비)
경정 1,400,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = △600,000
○ 송도국제도시 지하 유출수 배출설비 전수조사용역
경정 300,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △600,000
○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비)
경정 42,100,000,000원 - 기정 22,100,000,000원 = 20,000,000 271,000 250,000 21,000 03 시설부대비
○ 아암로(해안도로) 확장공사(계속비) 31,000,000원 = 31,000
○ 송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치(계속비)
경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
[ 송도기반과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (290) 기타자본적지출 세항 : (299) 기타자본적지출 목 : (774) 기타자본적지출 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
290 9,395,474 5,374,474 4,021,000
기타자본적지출
299 9,395,474 5,374,474 4,021,000
기타자본적지출
774 9,395,474 5,374,474 4,021,000 기타자본적지출
○ 송도8,9공구 통합오수중계펌프장 설치 분담금
9,395,474 5,374,474 4,021,000 4,021,000,000원 = 4,021,000
[ 도시건축과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 4,685,271 4,342,381 342,890
사업비용
780 342,890 0 342,890
특별손실
782 342,890 0 342,890
전기손익수정손실
751 342,890 0 342,890
반환금
342,890 0 342,890 09 기타반환금
○ 공동구사용 유지관리업무 집행잔액 반납 342,890,000원 = 342,890
[ 환경녹지과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 29,378,832 28,828,490 550,342
사업비용
710 29,326,490 28,828,490 498,000
영업비용
751 29,326,490 28,828,490 498,000
일반관리비
200 509,596 461,596 48,000
물건비
201 158,830 127,830 31,000
일반운영비
158,830 127,830 31,000 01 사무관리비
○ 공원시설물 감정평가 수수료 경정 40,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 30,000
○ 환경영향평가 협의회 운영수당 경정 3,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 1,000
216 17,000 0 17,000
행사·홍보비
17,000 0 17,000 01 행사운영비
○ 송도 조류대체 서식지 및 센터 조성 국제 워크숍 17,000,000원 = 17,000 300 28,816,894 28,366,894 450,000
경상이전
316 10,314,129 9,864,129 450,000
공기관등경상적대행사업비
10,314,129 9,864,129 450,000 ○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리비
경정 8,925,250,000원- 기정 8,475,250,000원 = 450,000
780 52,342 0 52,342
특별손실
782 52,342 0 52,342
전기손익수정손실
751 52,342 0 52,342
반환금
[ 환경녹지과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
19,592 0 19,592 01 국고보조금반환금
○ 해수처리장 태양광발전시설 설치 국고보조금 집행잔액 및 이자반환
19,592,000원 = 19,592
32,750 0 32,750 09 기타반환금
○ 공원녹지점용료 부과액 일부반환 32,750,000원 = 32,750
[ 환경녹지과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 45,978,688 43,956,730 2,021,958
자본적지출
210 45,824,588 43,802,630 2,021,958
재고자산취득
211 45,824,588 43,802,630 2,021,958 용지조성사업비
401 45,824,588 43,802,630 2,021,958 시설비및부대비
43,685,878 41,663,920 2,021,958 01 시설비
○ 센트럴파크 정비공사(3단계)(계속비) 50,000,000원 = 50,000
○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(1단계)(계속비) 100,000,000원 = 100,000
○ 센트럴파크 보트하우스 설치 공사 30,000,000원 = 30,000
○ 경원재 앰배서더호텔 보수공사 138,000,000원 = 138,000
○ 공원 수시정비비 경정 1,000,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 200,000
○ 랜드마크시티 녹지대(1,2,3,4,9호) 조성사업(계속비) 100,000,000원 = 100,000
○ 랜드마크시티 녹지대(16,17호) 조성설계 용역 45,000,000원 = 45,000
○ 소리공원 조성공사 기본계획 용역 40,000,000원 = 40,000
○ 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 건설공사 간접비 1,318,958,000원 = 1,318,958
[ 영종청라개발과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (758) 전기손익수정손실 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 13,148,529 5,605,006 7,543,523
사업비용
780 7,543,523 0 7,543,523
특별손실
782 7,543,523 0 7,543,523
전기손익수정손실
758 7,543,523 0 7,543,523
전기손익수정손실
○ 인천대교(주) 유상감자 대금 반환
7,543,523 0 7,543,523 7,543,523,000원 = 7,543,523
[ 영종청라개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 36,500,000 38,300,000 △1,800,000
자본적지출
210 34,500,000 36,300,000 △1,800,000
재고자산취득
211 34,500,000 36,300,000 △1,800,000 용지조성사업비
401 34,500,000 36,300,000 △1,800,000 시설비및부대비
33,994,000 35,794,000 △1,800,000 01 시설비
○ 경제자유구역확대지정 타당성조사및 개발계획수립용역(계속비)
경정 700,000,000원 - 기정 2,500,000,000원 = △1,800,000
[ 영종관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (238) 기타유형자산 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 3,412,160 3,404,160 8,000
자본적지출
230 3,412,160 3,404,160 8,000
유형자산취득
238 10,000 2,000 8,000
기타유형자산
405 10,000 2,000 8,000
자산취득비등
10,000 2,000 8,000 01 자산취득비
○ 사무실 냉난방기 구매 4,000,000원 = 4,000
○ 문서세단기 구매 1,000,000원 = 1,000
○ 사무용 가구 구매 3,000,000원 = 3,000
[ 청라관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 4,772,632 5,079,000 △306,368
자본적지출
230 4,472,632 4,779,000 △306,368
유형자산취득
234 4,470,632 4,777,000 △306,368
구축물
401 4,470,632 4,777,000 △306,368
시설비및부대비
4,424,632 4,731,000 △306,368 01 시설비
○ 청라호수공원 도크 설치 경정 13,632,000원 - 기정 320,000,000원 = △306,368
[ 용유무의개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 35,489,223 21,671,000 13,818,223
자본적지출
210 33,488,223 19,670,000 13,818,223
재고자산취득
211 33,488,223 19,670,000 13,818,223 용지조성사업비
401 33,488,223 19,670,000 13,818,223 시설비및부대비
32,188,223 18,665,000 13,523,223 01 시설비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비)[국비 3,440,000천원]
경정 18,137,223,000원 - 기정 8,914,000,000원 = 9,223,223
○ 큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사(계속비)
경정 6,951,000,000원- 기정 2,651,000,000원 = 4,300,000 1,197,000 920,000 277,000 02 감리비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비)
경정 977,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 277,000 103,000 85,000 18,000 03 시설부대비
○ 잠진도~무의도간 연도교 건설공사(계속비)
경정 28,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 18,000
