위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2013년도 추경 1 회 일반회계 위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시디자인추진단
정 책: 명품도시 지향 도시경관 형성 (단위:천원)
건설교통위원회 897,891,600 746,220,389 151,671,211
국 43,885,724 40,605,150 3,280,574 광 50,051,000 54,728,500 △4,677,500
기 2,183,000 2,183,000 0
분 9,112,024 7,457,005 1,655,019
시 792,659,852 641,246,734 151,413,118
도시디자인추진단 5,522,838 3,522,838 2,000,000
광 500,000 500,000 0
시 5,022,838 3,022,838 2,000,000
명품도시 지향 도시경관 형성 5,072,980 3,072,980 2,000,000
광 500,000 500,000 0
시 4,572,980 2,572,980 2,000,000
공공디자인 조성 2,100,000 850,000 1,250,000
다문화특화가로 조성사업 1,500,000 250,000 1,250,000
403 자치단체등자본이전 1,500,000 250,000 1,250,000
01 자치단체자본보조
○서구 다문화 특화가로(2단계) 조성
1,250,000 250,000
1,500,000
경정 1,500,000,000원 1,500,000 250,000 1,250,000
도로경관 조성 1,400,000 650,000 750,000
도로변 경관개선 사업 1,000,000 250,000 750,000
403 자치단체등자본이전 1,000,000 250,000 750,000
01 자치단체자본보조
○부평구 길주로 도로경관 개선
750,000 250,000
1,000,000
750,000,000원 750,000 0 750,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통기획과
정 책: 시민편의 교통행정 구현 (단위:천원)
교통기획과 67,649,629 68,458,253 △808,624
국 4,683,900 5,766,900 △1,083,000
시 62,965,729 62,691,353 274,376
시민편의 교통행정 구현 42,253,968 18,442,968 23,811,000
국 4,683,900 5,766,900 △1,083,000
시 37,570,068 12,676,068 24,894,000
실시간 교통정보 제공 4,573,628 7,045,628 △2,472,000
국 3,417,000 4,500,000 △1,083,000
시 1,156,628 2,545,628 △1,389,000
첨단 교통관리시스템 구축사업(ATMS) 111,000 3,000,000 △2,889,000
국 0 1,500,000 △1,500,000
시 111,000 1,500,000 △1,389,000
401 시설비및부대비 111,000 3,000,000 △2,889,000
국 0 1,500,000 △1,500,000
시 111,000 1,500,000 △1,389,000
01 시설비
○첨단교통관리시스템 구축사업
○ITS 성능평가 02 감리비
○첨단교통관리시스템 구축사업 03 시설부대비
○첨단교통관리시스템 구축사업
△2,671,378 2,782,378
111,000
경정 0원 0 2,782,378 △2,782,378
국 0 1,500,000 △1,500,000
시 0 1,282,378 △1,282,378
111,000,000원 111,000 0 111,000
△207,812 207,812
0
경정 0원 0 207,812 △207,812
△9,810 9,810
0
경정 0원 0 9,810 △9,810
광역교통정보기반 확충사업 3,417,000 3,000,000 417,000
국 3,417,000 3,000,000 417,000
402 민간자본이전 417,000 0 417,000
국 417,000 0 417,000
01 민간자본보조
○광역교통정보시스템 기반확충사업
417,000 0
417,000
417,000,000원 417,000 0 417,000
국 417,000 0 417,000
교통안전시설 관리 9,146,800 7,863,800 1,283,000
국 1,266,900 1,266,900 0
시 7,879,900 6,596,900 1,283,000
교통안전 도로시설물 확충 3,283,000 2,000,000 1,283,000
401 시설비및부대비 3,283,000 2,000,000 1,283,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 교통기획과
정 책: 시민편의 교통행정 구현 (단위:천원)
01 시설비
○교통안전 도로시설 관리 등(12년 특별교부세 포함 )
03 시설부대비
○교통안전 도로시설 관리 등
1,282,000 1,997,000
3,279,000
경정 3,279,000,000원 3,279,000 1,997,000 1,282,000 1,000 3,000
4,000
경정 4,000,000원 4,000 3,000 1,000
메트로 운영지원 25,075,000 75,000 25,000,000
인천교통공사운영 지원 25,000,000 0 25,000,000
502 출자금 25,000,000 0 25,000,000
01 출자금
○인천교통공사 출자
25,000,000 0
25,000,000
25,000,000,000원 25,000,000 0 25,000,000
행정운영경비 791,355 783,155 8,200
인력운영비(교통기획과) 598,591 590,391 8,200
인력운영비 598,591 590,391 8,200
204 직무수행경비 304,780 296,580 8,200
02 직급보조비
○7급
8,200 296,580
304,780
경정 80,440,000원 80,440 72,240 8,200 재무활동(교통기획과) 24,604,306 49,232,130 △24,627,824
내부거래지출 24,232,130 49,232,130 △25,000,000
공기업경상전출금 21,862,000 46,862,000 △25,000,000
309 전출금 21,862,000 46,862,000 △25,000,000
02 공사ㆍ공단경상전출금
○터미널매각관련 임대수익감액분 보전
△25,000,000 46,862,000
21,862,000
경정 0원 0 25,000,000 △25,000,000
보전지출 372,176 0 372,176
반환금 기타 372,176 0 372,176
802 반환금기타 372,176 0 372,176
01 국고보조금반환금
○첨단교통관리시스템(ATMS)구축 집행잔액(2011년,2 012년)
○첨단교통관리시스템(ATMS)구축 이자(2011년,2012 년)
372,176 0
372,176
357,153,000원 357,153 0 357,153
15,023,000원 15,023 0 15,023
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 대중교통과
정 책: 대중교통사업 효율화 (단위:천원)
대중교통과 215,977,582 183,281,178 32,696,404
국 260,000 0 260,000
시 215,717,582 183,281,178 32,436,404
대중교통사업 효율화 65,212,748 49,955,745 15,257,003
국 260,000 0 260,000
시 64,952,748 49,955,745 14,997,003
택시운송사업지원 45,578,420 45,321,417 257,003
국 260,000 0 260,000
시 45,318,420 45,321,417 △2,997
장애인 콜택시 지원업무 8,506,968 8,249,965 257,003
국 260,000 0 260,000
시 8,246,968 8,249,965 △2,997
405 자산취득비 520,000 262,997 257,003
국 260,000 0 260,000
시 260,000 262,997 △2,997
01 자산및물품취득비
○장애인콜택시 구입
257,003 262,997
520,000
경정 520,000,000원 520,000 262,997 257,003
국 260,000 0 260,000
시 260,000 262,997 △2,997
철도운영지원 19,610,000 4,610,000 15,000,000
스크린도어 설치사업 15,000,000 0 15,000,000
502 출자금 15,000,000 0 15,000,000
01 출자금
○스크린도어설치사업
15,000,000 0
15,000,000
15,000,000,000원 15,000,000 0 15,000,000
행정운영경비 37,252 34,937 2,315
기본경비(대중교통과) 37,252 34,937 2,315
부서운영비 37,252 34,937 2,315
201 일반운영비 24,000 23,042 958
01 사무관리비
○부서운영수용비
○부서운영급량비
958 23,042
24,000
경정 11,100,000원 11,100 11,042 58 경정 12,900,000원 12,900 12,000 900
202 여비 9,052 7,695 1,357
01 국내여비
○기본업무수행여비
1,357 7,695
9,052
경정 9,052,000원 9,052 7,695 1,357 재무활동(대중교통과) 150,727,582 133,290,496 17,437,086
내부거래지출 150,236,582 133,290,496 16,946,086
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 대중교통과
정 책: 재무활동(대중교통과) (단위:천원)
기타회계전출금 142,013,220 126,467,134 15,546,086
701 기타회계전출금 142,013,220 126,467,134 15,546,086
01 기타회계전출금
○도시철도 건설부채 원금상환 지원
○도시철도 2호선 건설사업
○도시철도건설본부 운영관리
15,546,086 126,467,134
142,013,220
경정 7,089,000,000원 7,089,000 7,088,100 900 경정 118,700,000,000원 118,700,000 103,900,000 14,800,000 경정 9,545,186,000원 9,545,186 8,800,000 745,186
예수금원리금상환 8,223,362 6,823,362 1,400,000
705 예수금원리금상환 8,223,362 6,823,362 1,400,000
02 예수금이자상환
○도시철도2호선건설(2012년 350억원)
1,400,000 1,823,361
3,223,361
350,000,000원*4회 1,400,000 0 1,400,000
보전지출 491,000 0 491,000
지역개발기금 이자 상환 491,000 0 491,000
311 차입금이자상환 491,000 0 491,000
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환
○지역개발기금 이자 상환
491,000 0
491,000
491,000,000원 491,000 0 491,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 버스정책과
정 책: 버스정책사업 효율화 (단위:천원)
버스정책과 112,478,306 111,446,844 1,031,462
국 0 2,000,000 △2,000,000
기 2,183,000 2,183,000 0
분 8,512,024 7,457,005 1,055,019
시 101,783,282 99,806,839 1,976,443
버스정책사업 효율화 69,855,807 69,252,607 603,200
국 0 2,000,000 △2,000,000
기 2,183,000 2,183,000 0
분 8,512,024 7,457,005 1,055,019
시 59,160,783 57,612,602 1,548,181
버스운행사업지원 69,855,807 69,252,607 603,200
국 0 2,000,000 △2,000,000
기 2,183,000 2,183,000 0
분 8,512,024 7,457,005 1,055,019
시 59,160,783 57,612,602 1,548,181
저상버스 구입보조 4,713,200 4,150,000 563,200
국 0 2,000,000 △2,000,000
시 4,713,200 2,150,000 2,563,200
402 민간자본이전 4,713,200 4,150,000 563,200
국 0 2,000,000 △2,000,000
시 4,713,200 2,150,000 2,563,200
01 민간자본보조
○저상버스 구입보조('12년 국비포함)
563,200 4,150,000
4,713,200
경정 4,563,200,000원 4,563,200 4,000,000 563,200
국 0 2,000,000 △2,000,000
시 4,563,200 2,000,000 2,563,200
시내버스 경영 및 서비스 평가 용역 40,000 0 40,000
207 연구개발비 40,000 0 40,000
01 연구용역비
○시내버스 경영 및 서비스 평가용역
40,000 0
40,000
40,000,000원 40,000 0 40,000
수도권통합환승할인제시행 38,649,241 38,649,241 0
분 2,333,517 1,278,498 1,055,019
시 36,315,724 37,370,743 △1,055,019
307 민간이전 38,646,649 38,646,649 0
분 2,333,517 1,278,498 1,055,019
시 36,313,132 37,368,151 △1,055,019
09 운수업계보조금 38,646,649 38,646,649 0
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 버스정책과
정 책: 버스정책사업 효율화 (단위:천원)
○수도권통합환승할인 재정지원
경정 38,646,649,000원 38,646,649 38,646,649 0
분 2,333,517 1,278,498 1,055,019
시 36,313,132 37,368,151 △1,055,019
재무활동(버스정책과) 6,744,609 6,316,347 428,262
내부거래지출 6,313,032 6,316,347 △3,315
기타회계전출금 3,246,245 3,249,560 △3,315
701 기타회계전출금 3,246,245 3,249,560 △3,315
01 기타회계전출금
○강화군 벽지노선 재정지원 운영
○옹진군 공영버스 운송사업 지원
△3,315 3,249,560
3,246,245
경정 1,533,295,000원 1,533,295 1,536,571 △3,276
경정 982,000,000원 982,000 982,039 △39
보전지출 431,577 0 431,577
반환금기타 431,577 0 431,577
802 반환금기타 431,577 0 431,577
01 국고보조금반환금
○저상버스 구입보조 집행잔액
○저상버스 구입보조 이자
431,577 0
431,577
394,800,000원 394,800 0 394,800
36,777,000원 36,777 0 36,777
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통관리과
정 책: 선진교통문화정착 (단위:천원)
교통관리과 6,480,202 6,476,202 4,000
선진교통문화정착 6,700 2,700 4,000
불법주정차단속 6,700 2,700 4,000
불법 주정차 단속 업무추진 6,700 2,700 4,000
201 일반운영비 4,000 0 4,000
01 사무관리비
○실내&무도AG 임시주차장 홍보(입간판, 현수막, 소 모품 등)
4,000 0
4,000
4,000,000원 4,000 0 4,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도로과
정 책: 도로망 확충 (단위:천원)
도로과 248,316,466 230,225,878 18,090,588
국 28,063,750 28,063,750 0
광 17,363,000 18,500,000 △1,137,000
분 600,000 0 600,000
시 202,289,716 183,662,128 18,627,588
도로망 확충 107,449,000 92,094,000 15,355,000
국 27,400,000 27,400,000 0
광 17,363,000 17,300,000 63,000
시 62,686,000 47,394,000 15,292,000
국가지원 지방도 건설 13,063,000 13,000,000 63,000
광 13,063,000 13,000,000 63,000
국가지원지방도 84호선(길상~선원) 도로개설 63,000 0 63,000
광 63,000 0 63,000
401 시설비및부대비 63,000 0 63,000
광 63,000 0 63,000
01 시설비
○기본 및 실시설계비
63,000 0
63,000
63,000,000원 63,000 0 63,000
광 63,000 0 63,000
지방도 및 기타도로 건설 22,833,000 15,041,000 7,792,000
부안고가교 재건설 9,248,000 7,088,000 2,160,000
401 시설비및부대비 9,248,000 7,088,000 2,160,000
01 시설비
○공사비
2,160,000 6,380,000
8,540,000
경정 8,540,000,000원 8,540,000 6,380,000 2,160,000 용종사거리 지하차도 건설 4,902,000 3,205,000 1,697,000
401 시설비및부대비 4,902,000 3,205,000 1,697,000
01 시설비
○공사비 02 감리비
○책임감리비
1,522,000 2,880,000
4,402,000
경정 4,402,000,000원 4,402,000 2,880,000 1,522,000 175,000 300,000
475,000
경정 475,000,000원 475,000 300,000 175,000
군ㆍ구 도로개설지원 3,935,000 0 3,935,000
403 자치단체등자본이전 3,935,000 0 3,935,000
01 자치단체자본보조
○부평구 부개서초교 인근 경인철도 횡단 지하차도 건설
○계양구 효성동 상록연립 부근 도로개설
○강화군 마음자리A~남문간 도시계획도로 개설
3,935,000 0
3,935,000
5,000,000,000원*50% 2,500,000 0 2,500,000
1,870,000,000원*50% 935,000 0 935,000
1,000,000,000원*50% 500,000 0 500,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 도로망 확충 (단위:천원)
검단산업단지 배후도로건설 5,560,000 5,260,000 300,000
검단산업단지~검단 IC간 도로개설 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비
○실시설계비(추가반영분)
300,000 0
300,000
300,000,000원 300,000 0 300,000
주한미군 공여구역주변지역 지원사업 42,310,000 35,110,000 7,200,000
국 27,400,000 27,400,000 0
시 14,910,000 7,710,000 7,200,000
부평동~장고개간 도로개설 3차(2공구) 36,600,000 29,400,000 7,200,000
국 24,400,000 24,400,000 0
시 12,200,000 5,000,000 7,200,000
401 시설비및부대비 36,600,000 29,400,000 7,200,000
국 24,400,000 24,400,000 0
시 12,200,000 5,000,000 7,200,000
01 시설비
○보상비
○공사비 02 감리비
○감리비
7,100,000 29,390,000
36,490,000
경정 31,860,000,000원 31,860,000 29,390,000 2,470,000
국 24,400,000 24,400,000 0
시 7,460,000 4,990,000 2,470,000
4,630,000,000원 4,630,000 0 4,630,000
100,000 0
100,000
100,000,000원 100,000 0 100,000
도로 정비 및 관리 48,048,144 45,752,144 2,296,000
국 663,750 663,750 0
광 0 1,200,000 △1,200,000
분 600,000 0 600,000
시 46,784,394 43,888,394 2,896,000
자전거 인프라 구축 2,014,750 1,308,750 706,000
국 663,750 663,750 0
분 600,000 0 600,000
시 751,000 645,000 106,000
자전거 이용시설 정비사업 706,000 0 706,000
분 600,000 0 600,000
시 106,000 0 106,000
403 자치단체등자본이전 706,000 0 706,000
분 600,000 0 600,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 도로 정비 및 관리 (단위:천원)
403 자치단체등자본이전 시 106,000 0 106,000
01 자치단체자본보조
○부평구 자전거보행자겸용도로 정비('12년 특별교 부세)
○부평구 평천로 자전거길 정비
○연수구 청능대로외 1개소 자전거길 정비
706,000 0
706,000
106,000,000원 106,000 0 106,000
400,000,000원 400,000 0 400,000
분 400,000 0 400,000
200,000,000원 200,000 0 200,000
분 200,000 0 200,000
안전한 도로환경 조성 11,576,877 9,986,877 1,590,000
광 0 1,200,000 △1,200,000
시 11,576,877 8,786,877 2,790,000
보행자 안전도로 만들기 사업 1,000,000 3,400,000 △2,400,000
광 0 1,200,000 △1,200,000
시 1,000,000 2,200,000 △1,200,000
401 시설비및부대비 1,000,000 3,400,000 △2,400,000
광 0 1,200,000 △1,200,000
시 1,000,000 2,200,000 △1,200,000
01 시설비
○강화권
03 시설부대비
○시설부대비
△2,395,000 3,395,000
1,000,000
경정 0원 0 2,395,000 △2,395,000
광 0 1,200,000 △1,200,000
시 0 1,195,000 △1,195,000
△5,000 5,000
0
경정 0원 0 5,000 △5,000
보도 정비 사업 3,990,000 0 3,990,000
401 시설비및부대비 3,990,000 0 3,990,000
01 시설비
○중구 샛골로 41번길(도원경기장일원)
○동구 송화로(송현초교~화평시장)
○동구 화수로(송현초교~수문통로)
○남구 매소홀로(문학경기장 주변)
○남구 인주대로(용일사거리~승기사거리)
○남동구 호구포로(모래마을~만월산터널)
○연수구 능허대로(동막역~대건고)
3,976,300 0
3,976,300
249,100,000원 249,100 0 249,100
119,600,000원 119,600 0 119,600
159,400,000원 159,400 0 159,400
249,100,000원 249,100 0 249,100
348,800,000원 348,800 0 348,800
289,000,000원 289,000 0 289,000
348,800,000원 348,800 0 348,800
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 도로 정비 및 관리 (단위:천원)
○연수구 매소홀로(창덕궁~전재울삼거리)
○연수구 청량로(송도비치볼링장)
○서구 경명대로(공촌사거리~서부교육청)
○계양구 경명대로(서부간선~임학사거리)
○계양구 계양대로(계산삼거리~작전역사거리)
○부평구 부평대로(부평IC~부평구청) 03 시설부대비
○중구 샛골로 41번길(도원경기장일원)
○동구 송화로(송현초교~화평시장)
○동구 화수로(송현초교~수문통로)
○남구 매소홀로(문학경기장 주변)
○남구 인주대로(용일사거리~승기사거리)
○남동구 호구포로(모래마을~만월산터널)
○연수구 능허대로(동막역~대건고)
○연수구 매소홀로(창덕궁~전재울삼거리)
○연수구 청량로(송도비치볼링장)
○서구 경명대로(공촌사거리~서부교육청)
○계양구 경명대로(서부간선~임학사거리)
○계양구 계양대로(계산삼거리~작전역사거리)
○부평구 부평대로(부평IC~부평구청)
299,000,000원 299,000 0 299,000
298,900,000원 298,900 0 298,900
448,400,000원 448,400 0 448,400
199,400,000원 199,400 0 199,400
548,300,000원 548,300 0 548,300
418,500,000원 418,500 0 418,500
13,700 0
13,700
900,000원 900 0 900
400,000원 400 0 400
600,000원 600 0 600
900,000원 900 0 900
1,200,000원 1,200 0 1,200
1,000,000원 1,000 0 1,000
1,200,000원 1,200 0 1,200
1,000,000원 1,000 0 1,000
1,100,000원 1,100 0 1,100
1,600,000원 1,600 0 1,600
600,000원 600 0 600
1,700,000원 1,700 0 1,700
1,500,000원 1,500 0 1,500
재무활동(도로과) 92,760,322 92,320,734 439,588
내부거래지출 12,848,723 12,409,135 439,588
예수금 원리금상환 12,848,723 12,409,135 439,588
705 예수금원리금상환 12,848,723 12,409,135 439,588
02 예수금이자상환
○부안고가교 재건설(2013. 4월)
○부평동~장고개간 도로개설(3차-1공구)(2013. 4월)
○용종사거리 지하차도건설(2013. 4월)
○도림동 논고개길 도로개설(2013. 4월)
439,588 675,800
1,115,388
60,493,150원 60,494 0 60,494
46,378,084원 46,379 0 46,379
187,528,760원 187,529 0 187,529
32,263,010원 32,264 0 32,264
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 재무활동(도로과) (단위:천원)
○검단우회도로~오류지구간 도로개설(2013. 4월)
○북항고가차도 도로개설
84,690,410원 84,691 0 84,691
28,230,130원 28,231 0 28,231
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시계획과
정 책: 미래지향적 도시계획 추진 (단위:천원)
도시계획과 5,931,783 9,155,158 △3,223,375
국 200,000 0 200,000
광 2,188,000 5,728,500 △3,540,500
시 3,543,783 3,426,658 117,125
미래지향적 도시계획 추진 4,643,802 7,924,302 △3,280,500
국 200,000 0 200,000
광 2,188,000 5,728,500 △3,540,500
시 2,255,802 2,195,802 60,000
도시계획 수립 관리 2,455,802 2,195,802 260,000
국 200,000 0 200,000
시 2,255,802 2,195,802 60,000
2020년 도시관리계획 정비용역 660,000 600,000 60,000
207 연구개발비 660,000 600,000 60,000
01 연구용역비
○경찰종합학교부지 도시관리계획 결정(변경) 용역
60,000 600,000
660,000
60,000,000원 60,000 0 60,000
도시계획정보체계(UPIS) DB구축 200,000 0 200,000
국 200,000 0 200,000
207 연구개발비 200,000 0 200,000
국 200,000 0 200,000
02 전산개발비
○도시계획정보체계(UPIS) DB구축
200,000 0
200,000
200,000,000원 200,000 0 200,000
국 200,000 0 200,000
개발제한구역 관리 2,188,000 5,728,500 △3,540,500
광 2,188,000 5,728,500 △3,540,500
개발제한구역 관리 운영 13,000 10,500 2,500
광 13,000 10,500 2,500
201 일반운영비 4,000 1,950 2,050
광 4,000 1,950 2,050
01 사무관리비
○개발제한구역 책자유인 등
○개발제한구역관리 급량비
2,050 1,950
4,000
경정 1,900,000원 1,900 1,000 900
광 1,900 1,000 900
경정 2,100,000원 2,100 950 1,150
광 2,100 950 1,150
202 여비 9,000 8,550 450
광 9,000 8,550 450
01 국내여비 9,000 8,550 450
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도시계획과
정 책: 미래지향적 도시계획 추진 (단위:천원)
○개발제한구역관리 출장여비 경정 9,000,000원 9,000 8,550 450
광 9,000 8,550 450
개발제한구역 관리비 지원 42,000 167,000 △125,000
광 42,000 167,000 △125,000
308 자치단체등이전 42,000 167,000 △125,000
광 42,000 167,000 △125,000
01 자치단체경상보조금
○개발제한구역 관리비
△125,000 167,000
42,000
경정 42,000,000원 42,000 167,000 △125,000
광 42,000 167,000 △125,000
개발제한구역 주민지원사업비 2,133,000 5,551,000 △3,418,000
광 2,133,000 5,551,000 △3,418,000
403 자치단체등자본이전 2,133,000 5,551,000 △3,418,000
광 2,133,000 5,551,000 △3,418,000
01 자치단체자본보조
○개발제한구역 주민지원사업비
△3,418,000 5,551,000
2,133,000
경정 2,133,000,000원 2,133,000 5,551,000 △3,418,000
광 2,133,000 5,551,000 △3,418,000
행정운영경비 843,913 798,856 45,057
인력운영비(도시계획과) 659,605 618,098 41,507
인력운영비(도시계획과) 659,605 618,098 41,507
101 인건비 323,425 298,658 24,767
02 기타직보수
○기본급 ㅇ연봉(나급) ㅇ연봉(다급) ㅇ연봉(라급)
24,767 298,658
323,425
283,800 259,033 24,767
경정 91,400,000원 91,400 88,708 2,692 경정 121,200,000원 121,200 110,073 11,127 경정 71,200,000원 71,200 60,252 10,948
204 직무수행경비 336,180 319,440 16,740
02 직급보조비
○직급보조비 ㅇ6급
16,740 319,440
336,180
336,180 319,440 16,740
경정 106,020,000원 106,020 89,280 16,740
기본경비(도시계획과) 184,308 180,758 3,550
부서운영비(도시계획과) 184,308 180,758 3,550
204 직무수행경비 130,150 126,600 3,550
01 직책급업무수행경비
○과장 03 특정업무경비
1,750 36,600
38,350
경정 31,150,000원 31,150 29,400 1,750 1,800 90,000
91,800
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도시계획과
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
○대민활동비 경정 91,800,000원 91,800 90,000 1,800
재무활동(도시계획과) 444,068 432,000 12,068
보전지출 12,068 0 12,068
반환금기타 12,068 0 12,068
802 반환금기타 12,068 0 12,068
01 국고보조금반환금
○도시계획정보체계(UPIS) DB구축 집행잔액
○도시계획정보체계(UPIS) DB구축 이자
12,068 0
12,068
10,500,000원 10,500 0 10,500
1,567,897원 1,568 0 1,568
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 주거환경정책관실
정 책: 도시 및 주거환경정비 (단위:천원)
주거환경정책관실 89,523,066 12,121,666 77,401,400
국 1,686,500 1,686,500 0
시 87,836,566 10,435,166 77,401,400
도시 및 주거환경정비 45,133,700 33,700 45,100,000
도시 및 주거환경정비 추진 45,133,700 33,700 45,100,000
원도심 저층주거지 관리사업 45,100,000 0 45,100,000
403 자치단체등자본이전 45,100,000 0 45,100,000
01 자치단체자본보조
○중구인현구역 ㅇ주민공동이용시설 ㅇ기반시설정비
○중구북성구역 ㅇ주민공동이용시설 ㅇ기반시설정비
○동구박문여고주변 ㅇ공동작업장 ㅇ임대주택 ㅇ기반시설정비
○남구숭의4.7구역 ㅇ골목길정비 ㅇ주차장
ㅇ주민공동이용시설 ㅇ텃밭조성
○남구주안북초교북측구역 ㅇ주차장
ㅇ기반시설정비
○남동구만부구역 ㅇ주민공동이용시설 ㅇ안전한 마을만들기사업
○부평구삼산2구역 ㅇ주차장
ㅇ주민공동이용시설
○서구천마초교서측구역 ㅇ주민공동이용시설 ㅇ석남공원리모델링 ㅇ가로경관 개선 ㅇ도로정비
45,100,000 0
45,100,000
4,000,000 0 4,000,000
3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000
1,000,000,000원 1,000,000 0 1,000,000
4,600,000 0 4,600,000
3,300,000,000원 3,300,000 0 3,300,000
1,300,000,000원 1,300,000 0 1,300,000
6,350,000 0 6,350,000
1,400,000,000원 1,400,000 0 1,400,000
3,500,000,000원 3,500,000 0 3,500,000
1,450,000,000원 1,450,000 0 1,450,000
7,200,000 0 7,200,000
2,500,000,000원 2,500,000 0 2,500,000
2,700,000,000원 2,700,000 0 2,700,000
1,500,000,000원 1,500,000 0 1,500,000
500,000,000원 500,000 0 500,000
2,700,000 0 2,700,000
800,000,000원 800,000 0 800,000
1,900,000,000원 1,900,000 0 1,900,000
4,950,000 0 4,950,000
4,000,000,000원 4,000,000 0 4,000,000
950,000,000원 950,000 0 950,000
5,500,000 0 5,500,000
3,120,000,000원 3,120,000 0 3,120,000
2,380,000,000원 2,380,000 0 2,380,000
9,800,000 0 9,800,000
2,000,000,000원 2,000,000 0 2,000,000
3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000
4,500,000,000원 4,500,000 0 4,500,000
300,000,000원 300,000 0 300,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 주거환경정책관실
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
행정운영경비 27,316 20,916 6,400
기본경비(주거환경정책관실) 27,316 20,916 6,400
부서운영비 27,316 20,916 6,400
201 일반운영비 15,144 11,944 3,200
01 사무관리비
○일반수용비
○급량비
3,200 11,944
15,144
경정 7,572,000원 7,572 5,972 1,600 경정 7,572,000원 7,572 5,972 1,600
202 여비 7,972 5,972 2,000
01 국내여비
○국내여비
2,000 5,972
7,972
경정 7,972,000원 7,972 5,972 2,000
203 업무추진비 4,200 3,000 1,200
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진
1,200 3,000
4,200
경정 4,200,000원 4,200 3,000 1,200 재무활동(주거환경정책관실) 41,495,000 9,200,000 32,295,000
내부거래지출 38,295,000 6,000,000 32,295,000
기금전출금 38,295,000 6,000,000 32,295,000
702 기금전출금 38,295,000 6,000,000 32,295,000
01 기금전출금
○도시및주거환경정비기금(저층주거지 개선)
32,295,000 6,000,000
38,295,000
경정 38,295,000,000원 38,295,000 6,000,000 32,295,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시재생과
정 책: 구도심 재생사업 추진 (단위:천원)
도시재생과 10,522,250 10,272,250 250,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 7,522,250 7,272,250 250,000
구도심 재생사업 추진 3,587,417 3,337,417 250,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 587,417 337,417 250,000
도시재생사업 추진 3,587,417 3,337,417 250,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 587,417 337,417 250,000
주안2·4동 일원 재정비촉진사업 3,295,000 3,045,000 250,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 295,000 45,000 250,000
403 자치단체등자본이전 3,295,000 3,045,000 250,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 295,000 45,000 250,000
01 자치단체자본보조
○주안2,4동 일원 재정비촉진계획 변경용역
250,000 3,045,000
3,295,000
250,000,000원 250,000 0 250,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 건축계획과
정 책: 친환경 주거문화 조성 (단위:천원)
건축계획과 8,212,901 3,687,327 4,525,574
국 5,903,574 0 5,903,574
시 2,309,327 3,687,327 △1,378,000
친환경 주거문화 조성 8,187,117 3,661,543 4,525,574
국 5,903,574 0 5,903,574
시 2,283,543 3,661,543 △1,378,000
주거환경 개선 7,862,574 3,337,000 4,525,574
국 5,903,574 0 5,903,574
시 1,959,000 3,337,000 △1,378,000
농어촌주택개량사업 0 2,520,000 △2,520,000
501 융자금 0 2,520,000 △2,520,000
02 통화금융기관융자금
○농어촌주택개량사업 ㅇ강화
ㅇ옹진
△2,520,000 2,520,000
0
0 2,520,000 △2,520,000
경정 0원 0 945,000 △945,000
경정 0원 0 1,575,000 △1,575,000
노후 공공임대주택 시설개선사업 1,159,000 0 1,159,000
국 811,000 0 811,000
시 348,000 0 348,000
402 민간자본이전 1,159,000 0 1,159,000
국 811,000 0 811,000
시 348,000 0 348,000
01 민간자본보조
○노후공공임대주택시설개선사업
1,159,000 0
1,159,000
1,159,000,000원 1,159,000 0 1,159,000
국 811,000 0 811,000
시 348,000 0 348,000
국민임대주택건설 3,880,574 0 3,880,574
국 3,880,574 0 3,880,574
402 민간자본이전 3,880,574 0 3,880,574
국 3,880,574 0 3,880,574
01 민간자본보조
○국민임대주택건설사업
3,880,574 0
3,880,574
3,880,574,000원 3,880,574 0 3,880,574
국 3,880,574 0 3,880,574
맞춤형 주거지원(전세임대사업) 412,000 0 412,000
국 412,000 0 412,000
403 자치단체등자본이전 412,000 0 412,000
국 412,000 0 412,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 건축계획과
정 책: 친환경 주거문화 조성 (단위:천원)
02 공기관등에대한대행사업비
○전세임대사업
412,000 0
412,000
412,000,000원 412,000 0 412,000
국 412,000 0 412,000
주택바우처사업 144,000 0 144,000
308 자치단체등이전 144,000 0 144,000
01 자치단체경상보조금
○주택바우처사업
144,000 0
144,000
144,000,000원 144,000 0 144,000
인천형마을 만들기 750,000 500,000 250,000
207 연구개발비 100,000 0 100,000
01 연구용역비
○인천형마을만들기 기본계획수립용역
100,000 0
100,000
100,000,000원 100,000 0 100,000
307 민간이전 240,000 0 240,000
05 민간위탁금
○인천광역시마을만들기지원센터운영
240,000 0
240,000
240,000,000원 240,000 0 240,000
403 자치단체등자본이전 410,000 500,000 △90,000
01 자치단체자본보조
○인천형마을만들기 시범사업
△90,000 500,000
410,000
경정 410,000,000원 410,000 500,000 △90,000
숭의목공예마을 조성사업 1,200,000 0 1,200,000
국 800,000 0 800,000
시 400,000 0 400,000
403 자치단체등자본이전 1,200,000 0 1,200,000
국 800,000 0 800,000
시 400,000 0 400,000
01 자치단체자본보조
○숭의목공예마을조성사업
1,200,000 0
1,200,000
1,200,000,000원 1,200,000 0 1,200,000
국 800,000 0 800,000
시 400,000 0 400,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 종합건설본부
정 책: 쾌적한 도로시설 관리 (단위:천원)
종합건설본부 49,982,619 30,278,837 19,703,782
쾌적한 도로시설 관리 39,534,683 20,460,677 19,074,006
도로개설 및 지장물 처리 741,800 651,800 90,000
도로개설 감리용역 241,800 151,800 90,000
401 시설비및부대비 240,000 150,000 90,000
02 감리비
○검단우회도로-오류지구간도로개설
90,000 150,000
240,000
경정 240,000,000원 240,000 150,000 90,000
도로시설물 정비 28,103,900 9,083,900 19,020,000
소송비용 부담 80,000 60,000 20,000
305 배상금등 80,000 60,000 20,000
01 배상금등
○도로소송관련 배상금
20,000 60,000
80,000
경정 80,000,000원 80,000 60,000 20,000
도로유지보수 27,210,000 8,210,000 19,000,000
401 시설비및부대비 27,000,000 8,000,000 19,000,000
01 시설비
○관내 도로유지보수 03 시설부대비
○관내 도로유지보수
18,960,000 7,980,000
26,940,000
경정 26,940,000,000원 26,940,000 7,980,000 18,960,000 40,000 20,000
60,000
경정 60,000,000원 60,000 20,000 40,000
본부 관리운영 351,680 387,674 △35,994
교육 복지지원 14,506 50,500 △35,994
303 포상금 6,006 42,000 △35,994
01 포상금
○직원 영유아 보육료
△35,994 42,000
6,006
경정 6,006,000원 6,006 42,000 △35,994
행정운영경비 10,447,936 9,818,160 629,776
인력운영비(종합건설본부) 9,861,496 9,231,720 629,776
인력운영비 9,861,496 9,231,720 629,776
101 인건비 9,580,936 8,951,160 629,776
01 보수
○기본급 ㅇ5급 ㅇ6급 ㅇ7급 ㅇ8급 ㅇ기능6급 ㅇ기능7급
629,776 7,117,978
7,747,754
5,616,328 4,986,552 629,776
경정 655,730,880원 655,731 631,339 24,392 경정 1,294,628,880원 1,294,629 1,049,553 245,076 경정 1,473,720,480원 1,473,721 1,348,509 125,212 경정 408,470,400원 408,471 290,499 117,972 경정 361,775,484원 361,776 274,918 86,858 경정 667,173,600원 667,174 600,256 66,918
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 종합건설본부
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
ㅇ기능8급 경정 198,008,160원 198,009 234,661 △36,652
