2010년도 본예산 일반회계 종합건설본부 ~ 종합건설본부 부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로개설 및 지장물 처리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
종합건설본부 20,949,593 20,805,907 143,686
쾌적한 도로시설 관리 10,495,593 10,667,439 △171,846
도로개설 및 지장물 처리 1,402,000 1,688,483 △286,483
금곡동 도로개설 감리용역 302,000 0 302,000
203 업무추진비 2,000 0 2,000
03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000
○도로개설업무추진 2,000,000원 2,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
02 감리비 300,000 0 300,000
○금곡동(중봉로)~김포시계간 도로개설외 2개소
통합전면책임감리용역 300,000,000원 300,000
연희동~원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리 1,000,000 1,000,000 0
401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0
01 시설비 1,000,000 1,000,000 0
○연희동-원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리
1,000,000 1,000,000,000원
확정분할측량 100,000 200,000 △100,000
401 시설비및부대비 100,000 200,000 △100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○준공사업(도로)에 대한 확정분할측량
100,000 100,000,000원
토지보상 효율화 1,014,340 1,011,460 2,880
과년도 미불용지 보상 1,000,000 1,011,460 △11,460
401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0
01 시설비 1,000,000 1,000,000 0
○과년도 미불용지 보상 1,000,000,000원 1,000,000
효율적인 토지보상추진 14,340 0 14,340
201 일반운영비 7,340 0 7,340
01 사무관리비 3,920 0 3,920
○보상협의회 참석수당 3,200
○보상현장 조사용 작업화 720 100,000원*16명*2회
40,000원*18명
02 공공운영비 3,420 0 3,420
○재정보증 보험료 190,000원*18명 3,420
203 업무추진비 7,000 0 7,000
03 시책추진업무추진비 7,000 0 7,000
○보상업무 추진 7,000,000원 7,000
도로시설물 정비 712,574 1,213,460 △500,886
건설공사 품질시험 17,200 37,000 △19,800
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 12,000 10,000 2,000
02 공공운영비 12,000 10,000 2,000
○토목시험기기 교정비 4,000
○시험실 장비 유지관리비 6,000
○시험실 환경개선비 2,000
4,000,000원 6,000,000원 2,000,000원
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○건축관련 공사 주요사업장 관리 2,000,000원 2,000
206 재료비 2,600 2,000 600
01 재료비 2,600 2,000 600
○토목시험 재료구입 2,600,000원 2,600
405 자산취득비 600 0 600
01 자산및물품취득비 600 0 600
○공업용 청소기 구입 600,000원 600
설해예방대책 추진 311,500 302,200 9,300
201 일반운영비 160,500 150,500 10,000
01 사무관리비 160,000 150,000 10,000
○제설작업용 장비 임대(덤프트럭15 및 살수차)
160,000 20,000,000원*8대
02 공공운영비 500 500 0
○연료비 500,000원 500
206 재료비 151,000 61,700 89,300
01 재료비 151,000 61,700 89,300
○안전시설물 및 작업도구 구입 10,000
○설해대책용 자재구입 141,000
10,000,000원 141,000,000원
운행제한 위반차량 단속 197,214 236,000 △38,786
201 일반운영비 83,214 51,908 31,306
01 사무관리비 9,000 9,000 0
○과적차량 단속원 작업복 9,000,000원 9,000
02 공공운영비 74,214 42,908 31,306
○과적차량 단속관련 물품구입 및 제작
10,000 ○축중기 및 보조장비 부품 수리비
20,000 ○과적차량 단속검문소 유지비 10,000 ○고정식 및 이동식 축중기 교정검사비
20,000
○TRS중계소 요금 3,600
○과적검문소 무인경비 용역비
7,500 ○난로연료비 및 유지비 3,000
10,000,000원
20,000,000원 10,000,000원
20,000,000원 300,000원*12월
1,500,000원*5개소 3,000,000원
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○영조물 손해배상 공제회비 114,000원 114202 여비 32,000 28,600 3,400
01 국내여비 32,000 28,600 3,400
○과적단속 업무수행 여비
30,000 ○운행제한위반피의자(지명수배) 사법수사 여비
2,000 100,000원*25명*12월
2,000,000원
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○운행제한 위반차량 단속추진 2,000,000원 2,000
401 시설비및부대비 20,000 36,000 △16,000
01 시설비 20,000 36,000 △16,000
○과적차량 단속장비 유지관리 20,000,000원 20,000
405 자산취득비 60,000 101,080 △41,080
01 자산및물품취득비 60,000 101,080 △41,080
○이동식 축중기 20,000,000원*3조 60,000
소송비용 부담 7,500 7,500 0
305 배상금등 7,500 7,500 0
01 배상금등 7,500 7,500 0
○도로소송관련 배상금 7,500,000원 7,500
도로유지보수 179,160 630,760 △451,600
201 일반운영비 159,160 210,160 △51,000
01 사무관리비 3,400 3,400 0
○ISO인증 강사수당 400
○조종원·운전원 작업복 및 작업화
3,000 400,000원
3,000,000원
02 공공운영비 155,760 206,760 △51,000
○건설장비 유지비 70,000
○유류 및 차량정비 80,000
○ISO인증 심사비 3,000
○장비자재보관소 무인경비시스템 용역
2,760 70,000,000원
80,000,000원 3,000,000원
2,760,000원
202 여비 18,000 15,600 2,400
01 국내여비 18,000 15,600 2,400
○도로보수 업무수행 여비
18,000 100,000원*15명*12월
206 재료비 2,000 5,000 △3,000
01 재료비 2,000 5,000 △3,000
○건설장비 소모부품 구입 2,000,000원 2,000
본부 관리운영 499,439 524,036 △24,597
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 본부 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
청사 유지관리 449,239 446,236 3,003
201 일반운영비 149,899 149,914 △15
01 사무관리비 6,216 7,416 △1,200
○청원경찰 근무복 2,000
○승강기 정기검사 등 법정수수료
800
○전화 소독비 2,916
○장애인 편의용품(휠체어 등) 구입 500 2,000,000원
200,000원*4회 1,500원*162대*12월 500,000원
02 공공운영비 143,683 142,498 1,185
○무인경비시스템 용역 7,200
○승강기 유지보수 용역 2,520
○방화관리 대행 용역 2,400
○통신설비 및 방송장비 유지보수 용역
7,200 ○LAN 및 컴퓨터장비 유지보수 용역
12,000 ○입찰프로그램 유지보수 용역 2,910 ○화장실(비데) 유지관리
2,730 ○물탱크청소 및 청사소독 4,000
○실내공기질 측정 1,200
○청사건물 유지보수비 40,000
○청사시설물 유지관리비 20,000
○기타장비 유지관리비 37,200
○본부청사 영조물 손해배상 공제회비
2,823
○교통유발부담금 1,500
600,000원*12월 210,000원*12월 200,000원*12월
600,000원*12월
1,000,000원*12월 242,500원*12월
17,500원*13개소*12월 4,000,000원 1,200,000원 40,000,000원 20,000,000원 37,200,000원
2,823,000원 1,500,000원
206 재료비 14,840 14,440 400
01 재료비 14,840 14,440 400
○냉각탑 살균소독제 800
○보일러 유지관리 약품 1,200 ○오수처리시설 소독약품 2,200 ○수목관리 비료 및 약제 800 ○기계 및 전기시설 등 설비 일반자재
7,200
○화장실용품 구입 2,640
200,000원*4월 100,000원*12월 2,200,000원 200,000원*4회
600,000원*12월 22,000원*20개소*6월
307 민간이전 180,000 170,000 10,000
05 민간위탁금 180,000 170,000 10,000
○청사시설물관리 위탁용역 180,000,000원 180,000
401 시설비및부대비 101,500 95,022 6,478
01 시설비 101,500 95,022 6,478
○냉동기 정비 및 세관공사 4,500,000원 4,500
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 본부 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○보일러 세관 및 부대공사 4,000○청사(본관) 화장실 리모델링 공사
93,000 4,000,000원
93,000,000원
405 자산취득비 3,000 16,860 △13,860
01 자산및물품취득비 3,000 16,860 △13,860
○상황실 에어컨 1,500
○경비실 방범용 모니터 교체 1,500 1,500,000원
1,500,000원
교육 복지지원 50,200 77,800 △27,600
201 일반운영비 9,700 37,300 △27,600
01 사무관리비 5,200 32,800 △27,600
○공무원 교육위탁비 4,000
○공무원 교육 강사수당 1,200 4,000,000원
300,000원*4회
02 공공운영비 4,500 4,500 0
○체력단련실 유지보수비 4,000
○의료비 500
4,000,000원 500,000원
303 포상금 40,500 40,500 0
01 포상금 40,500 40,500 0
○직원 영유아 보육료 40,500,000원 40,500
교량유지보수 6,867,240 6,230,000 637,240
교량 보수보강 공사 5,757,240 5,686,000 71,240
201 일반운영비 14,000 14,000 0
02 공공운영비 14,000 14,000 0
○가로등 제어시스템 유지관리비
14,000 3,500,000원*4개소
203 업무추진비 5,000 10,000 △5,000
03 시책추진업무추진비 5,000 10,000 △5,000
○교량 보수보강공사 추진 5,000,000원 5,000
401 시설비및부대비 5,738,240 5,612,000 126,240
01 시설비 5,719,000 5,602,000 117,000
○교량 보수보강 공사(실시설계비)
189,000 ○교량도장공사(천대고가교) 1,950,000 ○교량 보수보강공사(우회고가교외 14개소)
2,990,000 ○교량용 방호울타리 정비사업(북항고가교외 1
개소) 560,000
○계측시설 설치(우회고가교) 30,000 189,000,000원
1,950,000,000원
2,990,000,000원
560,000,000원 30,000,000원
03 시설부대비 19,240 10,000 9,240
○교량 보수보강공사 19,240,000원 19,240
교량 안전진단 및 정밀점검 용역 1,110,000 544,000 566,000
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 교량유지보수 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 37,000 39,760 △2,760
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○안전진단자문위원회 참석수당
4,000 100,000원*8회*5명
02 공공운영비 33,000 35,760 △2,760
○계측시설 유지관리비(강화초지대교외 2개소)
30,000 ○계측통신회신 요금(강화초지대교외 2개소)
3,000 10,000,000원*3개소
1,000,000원*3개소
207 연구개발비 1,073,000 504,240 568,760
01 연구용역비 1,073,000 504,240 568,760
○교량 정밀안전진단 용역(북항고가교외 1개소)
258,000 ○교량 정밀점검 용역(장수고가교외 24개 교량)
464,000 ○교량 정기점검 용역(전체70개소)
351,000 258,000,000원
464,000,000원
351,000,000원
행정운영경비 9,558,245 9,419,769 138,476
인력운영비(종합건설본부) 9,041,225 8,890,332 150,893
인력운영비 9,041,225 8,890,332 150,893
101 인건비 8,575,765 8,423,492 152,273
01 보수 7,044,757 7,008,309 36,448
○기본급 4,099,550
ㅇ3급 71,021
ㅇ4급 259,881
ㅇ5급 482,480
ㅇ6급 702,624
ㅇ7급 1,350,227
ㅇ8급 149,678
ㅇ9급 35,061
ㅇ기능6급 265,378
ㅇ기능7급 511,848
ㅇ기능8급 218,604
ㅇ기능9급 52,748
○정근수당 301,492
○가족수당 156,000
ㅇ배우자 72,000
ㅇ존비속 84,000
○자녀학비수당 94,055
ㅇ중학교 7,279
ㅇ고등학교 86,776
○정근수당가산금 174,360
5,918,340원*1명*12월 5,414,170원*4명*12월 2,871,900원*14명*12월 2,252,000원*26명*12월 1,907,100원*59명*12월 1,385,900원*9명*12월 973,900원*3명*12월 2,457,200원*9명*12월 2,132,700원*20명*12월 1,821,700원*10명*12월 1,465,200원*3명*12월 3,768,644,400원*1/12*0.96
40,000원*150명*12월 20,000원*350명*12월
51,990원*35명*4회 433,880원*50명*4회
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ25년이상 46,800
ㅇ20년이상-25년미만 59,400 ㅇ15년이상-20년미만 35,520 ㅇ10년이상-15년미만 30,240 ㅇ5년이상-10년미만 2,400
○위험수당 480
ㅇ갑종 480
○대우수당 93,032
ㅇ5급 11,580
ㅇ6급 19,458
ㅇ7급 35,152
ㅇ기능7급 11,056
ㅇ기능8급 7,346
ㅇ기능9급 8,440
○특수업무수당 73,560
ㅇ기술업무수당 55,560
ㆍ5급이상 6,000
ㆍ6,7급 24,120
ㆍ8급이하 2,640
ㆍ가산금(기술사) 1,800 ㆍ가산금(기능장,기사)
14,040 ㆍ가산금(산업기사) 6,960 ㅇ자동차운전 및 정비업무수당 18,000
ㆍ대형 16,320
ㆍ대형외 1,680
○육아휴직수당 30,000
○모범공무원수당 1,200
○초과근무수당 534,255
ㅇ일반직 409,649
ㅇ기능직 124,606
○정액급식비 238,680
○교통보조비 243,120
ㅇ5급 23,520
ㅇ6,7급 177,840
ㅇ8,9급 36,000
ㅇ청원경찰 5,760
○명절휴가비 376,865
○가계지원비 628,108
130,000원*30명*12월 110,000원*45명*12월 80,000원*37명*12월 60,000원*42명*12월 50,000원*4명*12월
40,000원*1명*12월
2,871,900원*0.048*7명*12월 2,252,000원*0.048*15명*12월 1,907,100원*0.048*32명*12월 2,132,700원*0.048*9명*12월 1,821,700원*0.048*7명*12월 1,465,200원*0.048*10명*12월
50,000원*10명*12월 30,000원*67명*12월 20,000원*11명*12월 50,000원*3명*12월
30,000원*39명*12월 20,000원*29명*12월
40,000원*34명*12월 20,000원*7명*12월 500,000원*5명*12월 50,000원*2명*12월
8,312원*111명*37시간*12월 6,682원*42명*37시간*12월 130,000원*153명*12월
140,000원*14명*12월 130,000원*114명*12월 120,000원*25명*12월 120,000원*4명*12월 3,768,644,400원*1.2/12월 3,768,644,400원*2/12월
02 기타직보수 128,873 128,979 △106
○기본급 82,916
○정근수당 6,634
1,727,400원*4명*12월 82,915,200원*1/12*0.96
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○가족수당 3,360
ㅇ배우자 1,920
ㅇ존비속 1,440
○자녀학비수당 1,944
ㅇ중학교 208
ㅇ고등학교 1,736
○감독자수당 360
○정근수당가산금 5,640
ㅇ25년이상 4,680
ㅇ15년이상-20년미만 960
○초과근무수당 28,019
ㅇ시간외수당 19,788
ㅇ야간수당 8,231
40,000원*4명*12월 20,000원*6명*12월
51,990원*1명*4회 433,880원*1명*4회 30,000원*1명*12월
130,000원*3명*12월 80,000원*1명*12월
6,342원*65시간*4명*12월 16,912원*365일*4명*1/3
03 무기계약근로자보수 1,402,135 1,286,204 115,931
○기본급 558,296
○상여금 161,906
○가계지원비 27,912
○시간외수당 149,948
○야간근무수당 32,422
○연차유급수당 27,018
○휴일근무수당 32,422
○복리후생비 290,520
ㅇ급식비 60,840
ㅇ교통보조비 56,160
ㅇ명절휴가비 23,400
ㅇ위험수당 65,520
ㅇ현장근로비 32,760
ㅇ목욕비 51,840
○가족수당 20,400
ㅇ배우자 11,520
ㅇ존비속 8,880
○자녀학비보조수당 16,452
ㅇ중학교 832
ㅇ고등학교 15,620
○직책수당 1,800
○재해,설해 특근매식비 20,475
○피복비 9,800
ㅇ도로보수원,도로포장공 6,000
ㅇ시험보조원 등 3,800
○산재보험료 52,764
1,192,940원*39명*12월 1,192,940원*0.29*39명*12월 59,640원*39명*12월 5,773원*1.5*39명*37시간*12월 5,773원*1.5*39명*8시간*12월 5,773원*39명*8시간*15일 5,773원*1.5*39명*8시간*12월
130,000원*39명*12월 120,000*39명*12월 300,000*39명*2회 140,000*39명*12월 70,000*39명*12월 120,000*36명*12월
40,000원*24명*12월 20,000*37명*12월
51,990원*4명*4회 433,880원*9명*4회 30,000원*5명*12월 5,000원*39명*105일
300,000원*20명 200,000원*19명 1,319,096,000원*40명/1,000
203 업무추진비 45,100 45,640 △540
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 기관운영업무추진비 19,800 19,800 0
○본부장(3급) 6,600
○부장(4급) 13,200
6,600,000원*1명 3,300,000원*4명
02 정원가산업무추진비 5,740 5,920 △180
○100명까지 4,000
○101~400명 1,740
40,000원*100명 30,000원*58명
04 부서운영업무추진비 19,560 19,920 △360
○총무부(39명) 4,740
○토목부(22명) 4,200
○건축부(34명) 4,440
○도로관리부(63명) 6,180
395,000원*12월 350,000원*12월 370,000원*12월 515,000원*12월
204 직무수행경비 420,360 421,200 △840
01 직책급업무수행경비 24,600 24,600 0
○직책급업무수행경비 24,600
ㅇ본부장(3급) 7,800
ㅇ부장(4급) 16,800
650,000원*1명*12월 350,000원*4명*12월
02 직급보조비 301,560 299,400 2,160
○직급보조비 301,560
ㅇ3급 6,000
ㅇ4급 19,200
ㅇ5급 42,000
ㅇ6급 65,100
ㅇ7급 132,720
ㅇ8,9급 31,500
ㅇ청원경찰 5,040
500,000원*1명*12월 400,000원*4명*12월 250,000원*14명*12월 155,000원*35명*12월 140,000원*79명*12월 105,000원*25명*12월 105,000원*4명*12월
03 특정업무수행활동비 94,200 97,200 △3,000
○대민활동비 50,000원*157명*12월 94,200
기본경비(종합건설본부) 517,020 529,437 △12,417
부서운영비 517,020 529,437 △12,417
201 일반운영비 394,400 384,237 10,163
01 사무관리비 194,400 184,237 10,163
○일숙직수당 44,400
○부서운영수용비 75,000
○기본업무수행 급량비 75,000
3,700,000원*12월 75,000,000원 75,000,000원
02 공공운영비 200,000 200,000 0
○공공요금 및 제세 200,000,000원 200,000
202 여비 120,000 110,800 9,200
01 국내여비 120,000 110,800 9,200
○기본업무수행 여비 120,000,000원 120,000
405 자산취득비 2,620 34,400 △31,780
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(종합건설본부) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 자산및물품취득비 2,620 34,400 △31,780
○캐비닛 1,500
○냉장고(총무부1,당직실1) 1,120 300,000원*5개
560,000원*2대
재무활동 895,755 718,699 177,056
내부거래지출 895,755 718,699 177,056
예수금원리금상환 895,755 718,699 177,056
705 예수금원리금상환 895,755 718,699 177,056
01 예수금원금상환 833,334 625,000 208,334
○주요간선도로변 도로시설물정비 통합관리기금
융자 원금상환 833,334,000원 833,334
02 예수금이자상환 62,421 93,699 △31,278
○주요간선도로변 도로시설물정비 통합관리기금
융자 이자상환 62,421,000원 62,421
