세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과 부서: 공원녹지과
정책: 녹지조경사업
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
공원녹지과 95,589,946 112,419,120 △16,829,174
국 5,175,390 5,175,390 0 광 7,969,000 7,969,000 0
기 310,000 310,000 0
시 82,135,556 98,964,730 △16,829,174
녹지조경사업 44,374,921 61,496,707 △17,121,786
광 4,381,000 4,381,000 0 시 39,993,921 57,115,707 △17,121,786
도시녹화사업 11,987,720 14,430,347 △2,442,627
광 4,381,000 4,381,000 0 시 7,606,720 10,049,347 △2,442,627
생활권 주변 녹화사업 9,527,200 11,751,000 △2,223,800
광 4,381,000 4,381,000 0 시 5,146,200 7,370,000 △2,223,800
202 여비 4,500 5,000 △500
01 국내여비 4,500 5,000 △500
○도심속 생명의 숲 1천만㎡ 늘리기 현장점검
등 경정 4,500,000원 4,500 5,000 △500
203 업무추진비 2,700 3,000 △300
03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 △300
○공원녹지 조성 확대 추진 경정 2,700,000원 2,700 3,000 △300
401 시설비및부대비 3,245,000 9,849,000 △6,604,000
광 0 4,381,000 △4,381,000 시 3,245,000 5,468,000 △2,223,000
01 시설비 3,230,000 9,401,000 △6,171,000
○백운역 철도변 생태복원 Green Forest 조성
0 6,171,000 △6,171,000 경정 0원
광 0 4,171,000 △4,171,000 시 0 2,000,000 △2,000,000
02 감리비 0 420,000 △420,000
○백운역 철도변 생태복원 Green Forest조성
0 420,000 △420,000 경정 0원
광 0 210,000 △210,000 시 0 210,000 △210,000
03 시설부대비 15,000 28,000 △13,000
○백운역 철도변 생태복원 Green Forest 조성
0 13,000 △13,000 경정 0원
403 자치단체등자본이전 5,075,000 694,000 4,381,000
광 4,381,000 0 4,381,000
시 694,000 694,000 0
02 공기관등에대한대행사업비 4,381,000 0 4,381,000
○백운역 철도변 생태복원 Green Forest 조성
4,381,000 0 4,381,000 4,381,000,000원
광 4,381,000 0 4,381,000
민간부문 녹화사업 2,090,520 2,309,347 △218,827
부서: 공원녹지과 정책: 녹지조경사업
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
206 재료비 117,000 130,000 △13,000
01 재료비 117,000 130,000 △13,000
○시민식수 수목 및 자재 구입
117,000 130,000 △13,000 경정 117,000,000원
307 민간이전 673,520 879,347 △205,827
02 민간경상보조 255,520 382,784 △127,264
○푸른인천 글쓰기 대회 99,700 102,784 △3,084 ○푸른인천가꾸기 시민협의회
155,820 280,000 △124,180 경정 99,700,000원
경정 155,820,000원
04 민간행사보조 418,000 496,563 △78,563
○인천 꽃전시회 400,000 476,563 △76,563 ○인천 꽃문화전 18,000 20,000 △2,000
경정 400,000,000원 경정 18,000,000원
도시공원·녹지 조성 32,387,201 47,066,360 △14,679,159
월미공원 조성 7,230,000 7,330,000 △100,000
401 시설비및부대비 7,230,000 7,330,000 △100,000
02 감리비 60,000 150,000 △90,000
○월미공원 조성 경정 60,000,000원 60,000 150,000 △90,000
03 시설부대비 0 10,000 △10,000
○월미공원 조성 경정 0원 0 10,000 △10,000
연희공원 조성 11,980,000 20,000,000 △8,020,000
401 시설비및부대비 11,980,000 20,000,000 △8,020,000
01 시설비 11,980,000 20,000,000 △8,020,000
○연희공원 조성 경정 11,980,000,000원 11,980,000 20,000,000 △8,020,000
중앙공원 조성 88,175 300,000 △211,825
401 시설비및부대비 88,175 300,000 △211,825
01 시설비 88,175 300,000 △211,825
○중앙공원 연결육교 조성 경정 88,175,000원 88,175 300,000 △211,825
원적산공원 조성 65,000 0 65,000
401 시설비및부대비 65,000 0 65,000
01 시설비 65,000 0 65,000
○원적산공원 조성 65,000,000원 65,000 0 65,000
자치단체 공원조성 지원사업 7,700,000 13,950,000 △6,250,000
403 자치단체등자본이전 7,700,000 13,950,000 △6,250,000
01 자치단체자본보조 7,700,000 13,950,000 △6,250,000
○연수2녹지 연결사업 경정 0원 0 6,250,000 △6,250,000
자치단체 공원조성 경상보조 2,287,026 2,449,360 △162,334
308 자치단체등이전 2,287,026 2,449,360 △162,334
01 자치단체경상보조금 2,287,026 2,449,360 △162,334
부서: 공원녹지과 정책: 녹지조경사업
단위: 도시공원·녹지 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○석남녹지 조성 경정 719,266,000원 719,266 881,600 △162,334
산림휴양공간및 산림자원가꾸기 16,570,136 15,657,987 912,149
국 5,175,390 5,175,390 0 광 3,588,000 3,588,000 0
기 310,000 310,000 0
시 7,496,746 6,584,597 912,149
산림재해예방복구 1,453,263 1,454,611 △1,348
국 1,028,195 1,028,195 0 시 425,068 426,416 △1,348
산불상황실운영 18,652 20,000 △1,348
국 1,000 1,000 0
시 17,652 19,000 △1,348
201 일반운영비 12,652 14,000 △1,348
01 사무관리비 12,652 14,000 △1,348
○산불지휘차량유지비 3,800 4,400 △600 ○행사물품구입비 1,252 2,000 △748
경정 3,800,000원 경정 1,252,000원
산림자원 보호육성 5,427,070 5,481,738 △54,668
국 3,844,652 3,844,652 0 시 1,582,418 1,637,086 △54,668
보호수 생육환경 개선사업 260,965 303,500 △42,535
401 시설비및부대비 260,965 303,500 △42,535
01 시설비 258,713 300,000 △41,287
○보호수 생육환경 개선사업
86,690 100,000 △13,310 ○청량산 경관수목 개선사업
131,068 150,000 △18,932 ○강화 전등사 주변 소나무 생육환경 개선사업
40,955 50,000 △9,045 경정 86,690,000원
경정 131,068,000원
경정 40,955,000원
03 시설부대비 2,252 3,500 △1,248
○보호수생육환경개선사업 652 1,200 △548 ○청량산경관수목개선사업 1,100 1,800 △700
경정 652,000원 경정 1,100,000원
조림에 따른 경상사업 4,500 5,000 △500
206 재료비 4,500 5,000 △500
01 재료비 4,500 5,000 △500
○숲가꾸기 행사 재료구입비 경정 4,500,000원 4,500 5,000 △500
조림사업추진 40,591 50,599 △10,008
401 시설비및부대비 40,591 50,599 △10,008
01 시설비 39,992 50,000 △10,008
○식목행사(시설비) 경정 39,992,000원 39,992 50,000 △10,008
인천생태체험운영 14,625 16,250 △1,625
201 일반운영비 14,625 16,250 △1,625
01 사무관리비 14,625 16,250 △1,625
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○인천숲생태체험프로그램 운영14,625 16,250 △1,625 경정 14,625,000원
산촌개발및 휴양공간 조성 9,689,803 8,721,638 968,165
국 302,543 302,543 0
광 3,588,000 3,588,000 0
기 310,000 310,000 0
시 5,489,260 4,521,095 968,165
등산로 정비사업 1,580,638 580,638 1,000,000
국 302,543 302,543 0
시 1,278,095 278,095 1,000,000
401 시설비및부대비 1,152,800 152,800 1,000,000
국 45,840 45,840 0
시 1,106,960 106,960 1,000,000
01 시설비 1,152,800 152,800 1,000,000
○계양산 등산로정비 및 생태탐방로조성
1,000,000 0 1,000,000 1,000,000,000원
시민편익 시설설치 1,328,165 1,360,000 △31,835
기 310,000 310,000 0
시 1,018,165 1,050,000 △31,835
401 시설비및부대비 1,328,165 1,360,000 △31,835
기 310,000 310,000 0
시 1,018,165 1,050,000 △31,835
01 시설비 1,324,645 1,355,500 △30,855
○강화보호수주변 주민편익시설설치
217,645 248,500 △30,855 경정 217,645,000원
03 시설부대비 3,520 4,500 △980
○강화보호수주변 주민편익시설 설치
520 1,500 △980 경정 520,000원
행정운영경비 90,180 100,200 △10,020
인력운영비(공원녹지과) 3,780 4,200 △420
인력운영비 3,780 4,200 △420
203 업무추진비 3,780 4,200 △420
04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420
○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원 3,780 4,200 △420
기본경비(공원녹지과) 86,400 96,000 △9,600
부서운영비 86,400 96,000 △9,600
201 일반운영비 78,300 87,000 △8,700
01 사무관리비 78,300 87,000 △8,700
○일반수용비 경정 49,300,000원 49,300 58,000 △8,700
202 여비 8,100 9,000 △900
01 국내여비 8,100 9,000 △900
○기본업무수행을 위한 관내 출장여비
8,100 9,000 △900 경정 8,100,000원
부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재무활동(공원녹지과) 34,554,709 35,164,226 △609,517
보전지출 17,083,484 17,693,001 △609,517
차입금 이자상환 11,045,984 11,655,501 △609,517
311 차입금이자상환 11,045,984 11,655,501 △609,517
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 6,024,756 6,052,756 △28,000
○백운역철도변 생태복원 Green Forest 조성
30,000 58,000 △28,000 경정 30,000,000원
04 중앙정부차입금이자상환 5,021,228 5,602,745 △581,517
○월미공원 조성 1,145,033 1,185,000 △39,967 ○연희공원 조성 1,567,270 2,108,820 △541,550
경정 1,145,033,000원 경정 1,567,270,000원
