위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화 (단위:천원)
보건환경연구원 13,034,259 13,250,384 △216,125
국 617,804 617,804 0
광 60,610 60,610 0
기 141,928 141,928 0
시 12,213,917 12,430,042 △216,125
시민보건 강화 2,241,217 2,278,957 △37,740
국 142,407 142,407 0
광 60,610 60,610 0
기 141,928 141,928 0
시 1,896,272 1,934,012 △37,740
법정 전염병 예방 500,312 500,312 0
국 64,647 64,647 0
기 141,928 141,928 0
시 293,737 293,737 0
지역거점진단인프라구축 157,580 157,580 0
기 66,040 66,040 0
시 91,540 91,540 0
207 연구개발비 83,255 43,255 40,000
기 36,310 20,310 16,000 시 46,945 22,945 24,000 03 시험연구비
○감염병진단용 시험연구비
40,000 43,255
83,255
경정 53,175,000원 53,175 13,175 40,000
기 21,270 5,270 16,000 시 31,905 7,905 24,000
402 민간자본이전 0 40,000 △40,000
기 0 16,000 △16,000 시 0 24,000 △24,000 02 민간대행사업비
○생물안전연구시설 유지보수 및 관리
△40,000 40,000
0
경정 0원 0 40,000 △40,000
기 0 16,000 △16,000 시 0 24,000 △24,000
의약품 안전성 강화 248,850 254,765 △5,915
광 17,872 17,872 0
시 230,978 236,893 △5,915
의약품 유해성조사 및 품질검사 248,850 254,765 △5,915
광 17,872 17,872 0
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 보건환경연구원정 책: 시민보건 강화 (단위:천원)
의약품 유해성조사 및 품질검사 시 230,978 236,893 △5,915
405 자산취득비 161,485 167,400 △5,915
01 자산및물품취득비 ○불용성미립자 측정기 ○초순수제조기
△5,915 167,400
161,485
경정 36,512,000원 36,512 42,300 △5,788
경정 16,972,560원 16,973 17,100 △127
먹거리 안전성 강화 555,930 568,155 △12,225
광 42,738 42,738 0
시 513,192 525,417 △12,225
농산물 안전성 검사 373,682 385,907 △12,225
201 일반운영비 118,879 122,813 △3,934
02 공공운영비
○정밀장비 밸리데이션비 ㅇ기체크로마토그래피 ㅇ액체크로마토그래피 ㅇ질량분석기(MSD) ㅇ질량분석기(TOF)
ㅇGC-질량분석기(GC/MS/MS) ㅇ질량분석기(LC/MS/MS) ○시험장비 검교정 ㅇ전기식 지시저울 ㅇ피스톤식 피펫 ㅇ전자식 피펫
△3,934 120,623
116,689
60,708 64,520 △3,812
경정 16,719,400원 16,720 17,820 △1,100
경정 5,800,000원 5,800 6,000 △200
경정 11,787,600원 11,788 12,600 △812
경정 11,220,000원 11,220 12,000 △780
경정 6,380,000원 6,380 6,800 △420
경정 8,800,000원 8,800 9,300 △500
639 761 △122
경정 94,930원 95 139 △44
경정 271,700원 272 311 △39
경정 271,700원 272 311 △39
405 자산취득비 74,473 82,764 △8,291
01 자산및물품취득비 ○자동추출장비 ○감압농축기 ○데시케이터 ○유해가스중화장치
△8,291 82,764
74,473
경정 41,796,820원 41,797 47,700 △5,903
경정 15,835,450원 15,836 16,650 △814
경정 3,135,000원 3,135 3,150 △15
경정 13,705,000원 13,705 15,264 △1,559
연구원운영 665,159 684,759 △19,600
연구원운영 및 청사시설관리 665,159 684,759 △19,600
301 일반보상금 58,610 75,875 △17,265
09 공익근무요원보상금 ○봉급
○급식비 ○교통비 ○피복비
△17,265 75,875
58,610
경정 22,593,000원 22,593 26,400 △3,807
경정 24,492,000원 24,492 31,125 △6,633
경정 8,680,000원 8,680 12,450 △3,770
경정 2,100,000원 2,100 1,400 700
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 보건환경연구원정 책: 시민보건 강화 (단위:천원)
○부상치료비 ○보험료
경정 300,000원 300 2,000 △1,700
경정 445,000원 445 2,500 △2,055
401 시설비및부대비 40,722 43,057 △2,335
01 시설비
○별관 옥상 방수공사 ○별관 담장 보수공사 ○별관 배수펌프 교체공사 ○냉·온수기 세관 및 부대공사
△2,335 43,057
40,722
경정 9,007,000원 9,007 9,500 △493
경정 14,289,000원 14,289 15,000 △711
경정 4,253,000원 4,253 5,000 △747
경정 7,116,000원 7,116 7,500 △384
도시환경 관리 2,073,498 2,108,444 △34,946
국 245,000 245,000 0
시 1,828,498 1,863,444 △34,946
환경관리시스템 운영 1,131,779 1,153,286 △21,507
국 170,000 170,000 0
시 961,779 983,286 △21,507
대기관리 시스템 운영 551,620 561,032 △9,412
201 일반운영비 174,782 183,282 △8,500
02 공공운영비
○대기관리 공공요금 및 제세 ㅇ대기관리 공공요금 및 세제
△8,500 162,187
153,687
153,687 162,187 △8,500
경정 61,460,000원 61,460 69,960 △8,500
308 자치단체등이전 6,088 7,000 △912
05 자치단체간부담금
○수도권 TMS 위탁관리 부담금
△912 7,000
6,088
경정 6,088,000원 6,088 7,000 △912
대기오염측정망 구축운영 332,461 340,000 △7,539
국 170,000 170,000 0
시 162,461 170,000 △7,539
405 자산취득비 332,461 340,000 △7,539
국 170,000 170,000 0
시 162,461 170,000 △7,539 01 자산및물품취득비
○중금속측정망 신설
○도시대기측정망 교체
△7,539 340,000
332,461
경정 195,106,160원 195,107 200,000 △4,893
국 100,000 100,000 0
시 95,107 100,000 △4,893 경정 137,353,215원 137,354 140,000 △2,646
국 70,000 70,000 0
시 67,354 70,000 △2,646
수질관리 시스템 운영 247,698 252,254 △4,556
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 보건환경연구원정 책: 도시환경 관리 (단위:천원)
201 일반운영비 23,103 27,659 △4,556
02 공공운영비
○하천 해양측정망 전용회선료 ㅇ하천측정망
ㅇ해양측정망
○하천측정망 상하수도 요금 ○하천측정망 전기요금 ○시험연구장비 유지비
ㅇ방사선동위원소 위탁폐기처리비용
△4,556 22,188
17,632
1,168 1,368 △200
경정 840,000원 840 960 △120
경정 328,000원 328 408 △80
경정 34,000원 34 120 △86
경정 3,430,000원 3,430 6,600 △3,170
13,000 14,100 △1,100
경정 0원 0 1,100 △1,100
환경 안전성 조사 334,293 335,321 △1,028
먹는물 안전성 조사 268,404 269,432 △1,028
405 자산취득비 214,972 216,000 △1,028
01 자산및물품취득비 ○질량분석기 구입
△1,028 216,000
214,972
경정 214,971,410원 214,972 216,000 △1,028
환경 오염도 조사 607,426 619,837 △12,411
국 75,000 75,000 0
시 532,426 544,837 △12,411
대기오염도 검사 123,856 126,552 △2,696
405 자산취득비 64,804 67,500 △2,696
01 자산및물품취득비 ○다중가스검출기 ○먼지시료채취장치 ○대기오염도검사차량
△2,696 67,500
64,804
경정 17,031,960원 17,032 18,000 △968
경정 18,775,500원 18,776 20,500 △1,724
경정 28,995,730원 28,996 29,000 △4
생활환경 오염도 조사 289,277 298,992 △9,715
405 자산취득비 65,885 75,600 △9,715
01 자산및물품취득비 ○기기분석실 실험대
○시료채취(악취, 실내공기질) 차량
△9,715 75,600
65,885
경정 16,416,000원 16,416 21,600 △5,184
경정 49,468,690원 49,469 54,000 △4,531
가축방역사업 783,037 790,215 △7,178
국 230,397 230,397 0
시 552,640 559,818 △7,178
가축방역사업 추진 582,559 589,737 △7,178
국 196,097 196,097 0
시 386,462 393,640 △7,178
가축전염병 검진검색 121,512 124,012 △2,500
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 보건환경연구원정 책: 가축방역사업 (단위:천원)
307 민간이전 3,940 6,440 △2,500
05 민간위탁금
○가축전염병 의료폐기물 처리 ○소각재등 사업장폐기물 처리비
△2,500 6,440
3,940
경정 3,400,000원 3,400 5,400 △2,000
경정 540,000원 540 1,040 △500
국가 가축 방역사업 365,854 370,532 △4,678
국 196,097 196,097 0
시 169,757 174,435 △4,678
405 자산취득비 128,897 133,575 △4,678
국 70,500 70,500 0
시 58,397 63,075 △4,678 01 자산및물품취득비
○전기영동장치
○마이크로플레이트리더
○균질화기기
△4,678 133,575
128,897
경정 53,601,000원 53,601 55,000 △1,399
국 27,500 27,500 0
시 26,101 27,500 △1,399
경정 31,682,000원 31,682 33,250 △1,568
국 17,500 17,500 0
시 14,182 15,750 △1,568
경정 28,989,000원 28,989 30,700 △1,711
국 18,000 18,000 0
시 10,989 12,700 △1,711
행정운영경비 7,883,615 8,019,876 △136,261
인력운영비(보건환경연구원) 7,322,519 7,422,604 △100,085
인력운영비 7,322,519 7,422,604 △100,085
101 인건비 7,046,339 7,138,624 △92,285
01 보수
○육아휴직 수당 ○초과근무수당 ㅇ연구사 ○야간근무수당 02 기타직보수 ○기본급
○공중방역수의사 ㅇ초과근무수당 ○연가보상비 03 무기계약근로자보수 ○기본급
△99,993 6,928,140
6,828,147
55,655,000원 55,655 0 55,655
389,555 521,555 △132,000 경정 139,737,000원 139,737 271,737 △132,000
경정 1,520,000원 1,520 25,168 △23,648
6,364 148,713
155,077
경정 60,250,000원 60,250 55,450 4,800
53,374 53,974 △600
경정 9,874,000원 9,874 10,474 △600
경정 2,886,000원 2,886 722 2,164
1,344 61,771
63,115
30,557 29,213 1,344
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 보건환경연구원정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
ㅇ시험관리인부 ㅇ사업특별인부
경정 15,673,000원 15,673 14,897 776
경정 14,884,000원 14,884 14,316 568
204 직무수행경비 276,180 283,980 △7,800
02 직급보조비 ○연구사
△7,800 283,980
276,180
경정 148,440,000원 148,440 156,240 △7,800
기본경비(보건환경연구원) 561,096 597,272 △36,176
부서운영비 561,096 597,272 △36,176
201 일반운영비 359,014 389,014 △30,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세
△30,000 346,750
316,750
경정 316,750,000원 316,750 346,750 △30,000
204 직무수행경비 100,317 105,600 △5,283
01 직책급업무수행경비 ○과장
03 특정업무경비 ○대민활동비
△1,183 22,800
21,617
경정 1,217,000원 1,217 2,400 △1,183
△4,100 82,800
78,700
경정 78,700,000원 78,700 82,800 △4,100
405 자산취득비 27,187 28,080 △893
01 자산및물품취득비 ○업무량차량구입 02 도서구입비 ○도서구입비
△497 27,000
26,503
경정 26,503,000원 26,503 27,000 △497
△396 1,080
684
경정 684,000원 684 1,080 △396
