위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 대변인
정 책: 시정주요시책 홍보 (단위:천원)
기획행정위원회 2,471,191,446 2,479,746,754 △8,555,308
국 11,482,846 19,622,346 △8,139,500
균 1,990,916 1,990,916 0
시 2,457,717,684 2,458,133,492 △415,808
대변인 7,494,457 7,294,457 200,000
시정주요시책 홍보 7,453,927 7,253,927 200,000
지면매체 활용 홍보 3,751,219 3,601,219 150,000
신문매체 활용 시정홍보 2,900,880 2,750,880 150,000
201 일반운영비 2,850,000 2,700,000 150,000
01 사무관리비
○특집기획 홍보 및 시정광고
150,000 2,700,000
2,850,000
경정 2,850,000,000원 2,850,000 2,700,000 150,000
영상매체 홍보 3,285,708 3,235,708 50,000
방송통신시설 관리 256,708 206,708 50,000
207 연구개발비 50,000 0 50,000
01 연구용역비
○인천의 지역방송 발전방안 및 활성화에 관한 연구 용역
50,000 0
50,000
50,000,000원 50,000 0 50,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 시민정책담당관
정 책: 지방행정역량강화 (단위:천원)
시민정책담당관 1,805,576 1,750,776 54,800
지방행정역량강화 1,769,692 1,717,692 52,000
시정 참여 기회 확대 244,000 244,000 0
온라인 시민청원 운영 29,000 29,000 0
201 일반운영비 27,000 29,000 △2,000
01 사무관리비
○온라인 시민청원 답변영상 및 홍보물 제작 등
△2,000 29,000
27,000
경정 27,000,000원 27,000 29,000 △2,000
301 일반보전금 2,000 0 2,000
12 기타보상금
○시민참여 활성화 이벤트
2,000 0
2,000
2,000,000원 2,000 0 2,000
현장소통 운영 및 갈등관리 63,500 11,500 52,000
체계적인 갈등관리 63,500 11,500 52,000
207 연구개발비 52,000 0 52,000
01 연구용역비
○갈등영향분석 및 공공갈등 숙의민주주의 모델 구 축
52,000 0
52,000
52,000,000원 52,000 0 52,000
행정운영경비 35,884 33,084 2,800
기본경비(시민정책담당관) 35,884 33,084 2,800
부서운영비 35,884 33,084 2,800
201 일반운영비 17,902 15,102 2,800
01 사무관리비
○부서운영수용비
○급량비
2,800 15,102
17,902
경정 12,390,000원 12,390 10,590 1,800 경정 5,512,000원 5,512 4,512 1,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 공동체협치담당관
정 책: 주민자치 기반 강화 (단위:천원)
공동체협치담당관 7,331,985 7,288,985 43,000
균 1,650,000 1,650,000 0
시 5,681,985 5,638,985 43,000
주민자치 기반 강화 993,200 950,200 43,000
주민자치 실현 993,200 950,200 43,000
주민자치 활성화 지원 281,200 238,200 43,000
201 일반운영비 41,600 21,600 20,000
01 사무관리비
○주민자치회 홍보 및 교육지원
20,000 21,600
41,600
경정 41,600,000원 41,600 21,600 20,000
307 민간이전 237,000 214,000 23,000
02 민간경상사업보조
○제2회 인천광역시 주민자치박람회 개최
23,000 214,000
237,000
경정 102,000,000원 102,000 79,000 23,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 소통기획담당관
정 책: 시민 중심의 시정 소통 강화 (단위:천원)
소통기획담당관 5,040,620 5,010,620 30,000
시민 중심의 시정 소통 강화 5,004,740 4,974,740 30,000
시정소통 활성화 1,275,660 1,245,660 30,000
동영상 전광판 활용 홍보 145,000 115,000 30,000
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
01 시설비
○동영상전광판 철거비
30,000 0
30,000
30,000,000원 30,000 0 30,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 혁신담당관
정 책: 열린 시정혁신 체계구축 (단위:천원)
혁신담당관 246,140 239,140 7,000
열린 시정혁신 체계구축 227,300 220,300 7,000
시민체감의 혁신시정 추진 139,100 130,100 9,000
시민중심 혁신 실천역량 강화 113,300 116,300 △3,000
301 일반보전금 2,000 5,000 △3,000
09 행사실비지원금
○혁신문화 확산 시민 토론회 운영
△3,000 5,000
2,000
경정 2,000,000원 2,000 5,000 △3,000
혁신동아리'혜윰'운영 활성화 25,800 13,800 12,000
201 일반운영비 25,800 13,800 12,000
01 사무관리비
○연구활동 지원 및 운영경비
12,000 13,800
25,800
경정 24,000,000원 24,000 12,000 12,000
규제개혁 및 자치행정 역량강화 23,200 25,200 △2,000
규제개혁 23,200 25,200 △2,000
201 일반운영비 17,200 19,200 △2,000
03 행사운영비
○규제개혁 토론회(간담회)개최
△2,000 7,000
5,000
경정 1,000,000원 1,000 3,000 △2,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 정책기획관
정 책: 재무활동(정책기획관실) (단위:천원)
정책기획관 10,189,551 10,141,845 47,706
균 141,000 141,000 0
시 10,048,551 10,000,845 47,706
재무활동(정책기획관실) 47,706 0 47,706
보전지출 47,706 0 47,706
반환금 기타(정책기획관실) 47,706 0 47,706
802 반환금기타 47,706 0 47,706
01 국고보조금반환금
○2019 지역혁신체계운영 지원사업 국고보조금 집행 잔액
○2019 지역혁신체계운영지원사업 국고보조금 집행 잔액 발생이자
47,706 0
47,706
46,100,341원 46,101 0 46,101
1,604,510원 1,605 0 1,605
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 교육협력담당관
정 책: 고등교육 재정 지원 (단위:천원)
교육협력담당관 792,163,861 790,149,903 2,013,958
고등교육 재정 지원 22,203,400 20,203,400 2,000,000
인재 양성 6,044,584 4,044,584 2,000,000
장학사업지원 5,800,000 3,800,000 2,000,000
306 출연금 5,800,000 3,800,000 2,000,000
01 출연금
○인천인재육성재단 장학사업 지원
2,000,000 3,800,000
5,800,000
경정 5,800,000,000원 5,800,000 3,800,000 2,000,000
평생교육진흥 3,021,098 3,007,140 13,958
평생학습도시 조성 3,021,098 3,007,140 13,958
평생학습 프로그램운영 지원 1,345,958 1,332,000 13,958
308 자치단체등이전 895,958 882,000 13,958
01 자치단체경상보조금
○서구 발달장애인평생교육센터 운영지원
13,958 882,000
895,958
경정 595,958,000원 595,958 582,000 13,958
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 남북교류협력담당관
정 책: 재무활동(남북교류협력담당관) (단위:천원)
남북교류협력담당관 1,829,629 1,805,180 24,449
국 521,000 521,000 0
시 1,308,629 1,284,180 24,449
재무활동(남북교류협력담당관) 24,449 0 24,449
보전지출 24,449 0 24,449
반환금기타 24,449 0 24,449
802 반환금기타 24,449 0 24,449
01 국고보조금반환금
○2019년도 북한이탈주민지역적응센터 운영 국고보 조금 집행잔액
○2019년도 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접 ) 국고보조금 집행잔액
24,449 0
24,449
24,122,560원 24,123 0 24,123
325,840원 326 0 326
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 정보화담당관
정 책: 디지털 인천구축 (단위:천원)
정보화담당관 8,940,574 8,899,973 40,601
국 168,588 208,028 △39,440
시 8,771,986 8,691,945 80,041
디지털 인천구축 8,239,108 8,198,507 40,601
국 168,588 208,028 △39,440
시 8,070,520 7,990,479 80,041
시민 정보활용능력 제고 423,956 398,456 25,500
국 168,588 208,028 △39,440
시 255,368 190,428 64,940
정보화역기능 해소 86,780 61,280 25,500
국 0 39,440 △39,440
시 86,780 21,840 64,940
201 일반운영비 86,780 61,280 25,500
국 0 39,440 △39,440
시 86,780 21,840 64,940
01 사무관리비
○인터넷중독 예방사업 홍보 등
○인터넷중독 예방교육 사업
○인터넷중독 가정방문 상담
25,500 61,280
86,780
경정 2,000,000원 2,000 2,000 0
국 0 2,000 △2,000
시 2,000 0 2,000
경정 37,440,000원 37,440 37,440 0
국 0 37,440 △37,440
시 37,440 0 37,440
25,500,000원 25,500 0 25,500
정보통신운영 1,383,671 1,368,570 15,101
정보통신시설 운영 1,381,071 1,365,970 15,101
101 인건비 22,083 6,982 15,101
04 기간제근로자등보수
○기간제근로자 보수
15,101 6,982
22,083
경정 22,083,000원 22,083 6,982 15,101
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 데이터혁신담당관
정 책: 데이터기반 행정 구축 (단위:천원)
데이터혁신담당관 2,314,889 2,293,566 21,323
데이터기반 행정 구축 2,277,087 2,255,764 21,323
행정정보화 추진 761,140 739,817 21,323
행정포털 시스템 구축 364,695 343,372 21,323
207 연구개발비 315,923 294,600 21,323
02 전산개발비
○온라인 시민시장실 구축 감리비
21,323 294,600
315,923
21,323,000원 21,323 0 21,323
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 스마트도시담당관
정 책: 재무활동(스마트도시담당관) (단위:천원)
스마트도시담당관 9,609,179 9,560,859 48,320
국 3,930,000 3,930,000 0
시 5,679,179 5,630,859 48,320
재무활동(스마트도시담당관) 48,320 0 48,320
보전지출 48,320 0 48,320
반환금기타 48,320 0 48,320
802 반환금기타 48,320 0 48,320
01 국고보조금반환금
○2019년도 스마트시티 챌린지 사업 국고보조금 집 행잔액
48,320 0
48,320
48,320,000원 48,320 0 48,320
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 예산담당관
정 책: 예비비 (단위:천원)
예산담당관 58,381,098 73,126,455 △14,745,357
예비비 10,992,972 25,738,329 △14,745,357
예비비(예산담당관) 10,992,972 25,738,329 △14,745,357
예비비 10,992,972 25,738,329 △14,745,357
801 예비비 10,992,972 25,738,329 △14,745,357
01 일반예비비
○예비비
△14,745,357 25,738,329
10,992,972
경정 10,992,972,000원 10,992,972 25,738,329 △14,745,357
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 재산관리담당관
정 책: 효율적인 재산관리 (단위:천원)
재산관리담당관 52,015,699 51,984,269 31,430
국 22,500 22,500 0
시 51,993,199 51,961,769 31,430
효율적인 재산관리 1,618,520 1,587,090 31,430
국 22,500 22,500 0
시 1,596,020 1,564,590 31,430
국·공유재산관리 1,027,569 996,139 31,430
국·공유재산의 효율적 관리 1,027,569 996,139 31,430
201 일반운영비 864,857 833,427 31,430
02 공공운영비
○지방재정 공제회비
31,430 613,423
644,853
경정 631,793,000원 631,793 600,363 31,430
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 안전정책과
정 책: 안전정책 총괄관리 (단위:천원)
안전정책과 57,127,266 34,294,613 22,832,653
국 400,000 400,000 0
시 56,727,266 33,894,613 22,832,653
안전정책 총괄관리 1,406,823 1,577,950 △171,127
국 400,000 400,000 0
시 1,006,823 1,177,950 △171,127
시민안전 종합대책 추진 1,182,743 1,353,870 △171,127
국 400,000 400,000 0
시 782,743 953,870 △171,127
재난사고대비 시민보호 298,873 470,000 △171,127
307 민간이전 278,873 450,000 △171,127
06 보험금
○시민안전보험 가입
△171,127 450,000
278,873
경정 278,872,860원 278,873 450,000 △171,127
재무활동(안전정책과) 55,670,364 32,666,584 23,003,780
내부거래지출 55,666,584 32,666,584 23,000,000
기금전출금 55,666,584 32,666,584 23,000,000
702 기금전출금 55,666,584 32,666,584 23,000,000
01 기금전출금
○재난관리기금전출금
23,000,000 32,666,584
55,666,584
경정 55,666,584,000원 55,666,584 32,666,584 23,000,000
보전지출 3,780 0 3,780
반환금기타 3,780 0 3,780
802 반환금기타 3,780 0 3,780
01 국고보조금반환금
○찾아가는 취약계층 안전교육 국고보조금 집행잔액 ㅇ집행잔액 원금
ㅇ발생이자
3,780 0
3,780
3,780 0 3,780
3,343,500원 3,344 0 3,344
435,310원 436 0 436
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 사회재난과
정 책: 사회재난 안전관리 체계 구축 (단위:천원)
사회재난과 319,807 310,080 9,727
국 135,050 135,050 0
시 184,757 175,030 9,727
사회재난 안전관리 체계 구축 290,135 280,535 9,600
국 135,050 135,050 0
시 155,085 145,485 9,600
안전예방 종합대책추진 75,670 66,070 9,600
국 15,000 15,000 0
시 60,670 51,070 9,600
예방총괄지원 51,670 42,070 9,600
201 일반운영비 41,670 32,070 9,600
01 사무관리비
○사회재난안전대책본부 실무반 운영 및 재난관련 비상근무 급량비
9,600 32,070
41,670
경정 19,200,000원 19,200 9,600 9,600
재무활동(사회재난과) 127 0 127
보전지출 127 0 127
반환금기타 127 0 127
802 반환금기타 127 0 127
01 국고보조금반환금
○2019년 재난심리회복지원사업 국고보조금 발생이 자 반환금
127 0
127
126,900원 127 0 127
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 자연재난과
정 책: 자연재해(수해) 예방사업 (단위:천원)
자연재난과 21,064,277 33,479,277 △12,415,000
국 3,512,500 11,611,500 △8,099,000 시 17,551,777 21,867,777 △4,316,000 자연재해(수해) 예방사업 4,928,500 17,343,500 △12,415,000 국 3,473,500 11,572,500 △8,099,000 시 1,455,000 5,771,000 △4,316,000
침수해소사업 4,928,500 17,343,500 △12,415,000
국 3,473,500 11,572,500 △8,099,000 시 1,455,000 5,771,000 △4,316,000
우수저류시설 설치 4,893,500 17,308,500 △12,415,000
국 3,473,500 11,572,500 △8,099,000 시 1,420,000 5,736,000 △4,316,000
403 자치단체등자본이전 4,893,500 17,308,500 △12,415,000
국 3,473,500 11,572,500 △8,099,000 시 1,420,000 5,736,000 △4,316,000 01 자치단체자본보조
○구월지구 우수저류시설 설치
○간석지구 우수저류시설 설치
○부평6지구 우수저류시설 설치
○석남1지구 우수저류시설 설치
△12,415,000 17,308,500
4,893,500
경정 1,500,000,000원 1,500,000 4,500,000 △3,000,000 국 1,000,000 3,000,000 △2,000,000
시 500,000 1,500,000 △1,000,000
경정 633,500,000원 633,500 5,550,000 △4,916,500
국 633,500 3,700,000 △3,066,500
시 0 1,850,000 △1,850,000
경정 0원 0 3,100,000 △3,100,000
국 0 2,100,000 △2,100,000
시 0 1,000,000 △1,000,000
경정 2,010,000,000원 2,010,000 3,408,500 △1,398,500
국 1,340,000 2,272,500 △932,500
시 670,000 1,136,000 △466,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 비상대책과
정 책: 재무활동(비상대책과) (단위:천원)
비상대책과 3,739,947 3,727,709 12,238
국 1,521,215 1,521,215 0
시 2,218,732 2,206,494 12,238
재무활동(비상대책과) 12,238 0 12,238
보전지출 12,238 0 12,238
반환금기타 12,238 0 12,238
802 반환금기타 12,238 0 12,238
01 국고보조금반환금
○민방위 경보 사각지역 해소 국고보조금 사용잔액 반납
ㅇ집행잔액 ㅇ발생이자
○노후 위성수신기 국고보조금 사용잔액 반납 ㅇ집행잔액
ㅇ발생이자
12,238 0
12,238
10,789 0 10,789
9,847,860원 9,848 0 9,848
940,360원 941 0 941
1,449 0 1,449
1,278,420원 1,279 0 1,279
169,570원 170 0 170
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 총무과
정 책: 적극적인 총무행정 지원 (단위:천원)
총무과 21,489,784 20,618,688 871,096
적극적인 총무행정 지원 10,559,576 10,712,797 △153,221
공무원 후생복지 증진 9,585,593 9,670,093 △84,500
공무원생활안정 지원 949,893 1,039,893 △90,000
201 일반운영비 0 90,000 △90,000
01 사무관리비
○직원 출근 셔틀버스 운행
△90,000 90,000
0
경정 0원 0 90,000 △90,000
시청 구내식당 운영 661,246 655,746 5,500
405 자산취득비 5,500 0 5,500
01 자산및물품취득비
○구내식당 에어컨 구입
5,500 0
5,500
5,500,000원 5,500 0 5,500
시책추진 지원 및 협조체계 확립 884,185 952,906 △68,721
기관 공통운영경비 지원 183,372 213,720 △30,348
203 업무추진비 183,372 213,720 △30,348
03 시책추진업무추진비
○유관기관,단체대화,방문인사 응대 및 기념품
○당면업무추진 및 근무자 격려
○현안업무추진 및 유관기관 대화
△30,348 213,720
183,372
경정 108,936,000원 108,936 128,160 △19,224 경정 33,048,000원 33,048 38,880 △5,832 경정 29,988,000원 29,988 35,280 △5,292
행정업무 도우미 운영 279,091 277,464 1,627
405 자산취득비 42,127 40,500 1,627
01 자산및물품취득비
○청원경찰 근무초소 냉난방기 구입
1,627 40,500
42,127
1,627,000원 1,627 0 1,627
공무원 단체지원 179,569 219,569 △40,000
202 여비 0 40,000 △40,000
04 국제화여비
○선진 노사문화체험 합동 국외연수
△40,000 40,000
0
경정 0원 0 40,000 △40,000
효율적인 공유재산 관리 10,307,182 9,287,182 1,020,000
청사관리 10,307,182 9,287,182 1,020,000
청사시설 유지관리 8,197,522 7,497,522 700,000
401 시설비및부대비 2,767,900 2,067,900 700,000
01 시설비
○외부 임차사무실 환경개선
700,000 2,067,900
2,767,900
700,000,000원 700,000 0 700,000
청사 환경조성 2,109,660 1,789,660 320,000
206 재료비 74,000 14,000 60,000
01 재료비 74,000 14,000 60,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○인천愛뜰 잔디보호매트 구입 60,000,000원 60,000 0 60,000
405 자산취득비 350,000 90,000 260,000
01 자산및물품취득비
○사무환경개선 OA 등 설치
260,000 90,000
350,000
경정 350,000,000원 350,000 90,000 260,000
행정운영경비 623,026 618,709 4,317
기본경비(총무과) 606,666 602,349 4,317
부서운영비 606,666 602,349 4,317
201 일반운영비 44,124 39,807 4,317
01 사무관리비
○부서운영수용비
4,317 39,567
43,884
경정 30,826,000원 30,826 26,509 4,317
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 인사과
정 책: 성과와 일중심의 공정한 인사 (단위:천원)
인사과 246,029,851 246,131,215 △101,364
국 24,765 24,765 0
균 199,916 199,916 0
시 245,805,170 245,906,534 △101,364
성과와 일중심의 공정한 인사 4,079,886 4,699,959 △620,073
공무원 사기진작 88,250 806,250 △718,000
우수, 모범공무원 포상 88,250 806,250 △718,000
202 여비 0 712,000 △712,000
04 국제화여비
○장기근속 모범공무원 격려시찰(국외)
○글로벌 선진행정 체험 견학
△712,000 712,000
0
경정 0원 0 462,000 △462,000
경정 0원 0 250,000 △250,000
303 포상금 54,000 60,000 △6,000
01 포상금
○장기근속 모범공무원 격려시찰(국내)
△6,000 60,000
54,000
경정 0원 0 6,000 △6,000
전문행정인력 관리 556,101 491,601 64,500
인사관리 운영 417,959 373,459 44,500
201 일반운영비 352,850 308,350 44,500
01 사무관리비
○인사운영 수용비
○중앙기관 교류(파견)근무자 주택보조비 지원
○중앙기관 교류(파견)근무자 주택중개수수료
44,500 286,450
330,950
경정 87,000,000원 87,000 80,000 7,000
경정 172,800,000원 172,800 136,800 36,000
경정 7,200,000원 7,200 5,700 1,500
시정발전 지원 20,000 0 20,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
02 민간경상사업보조
○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원
20,000 0
20,000
20,000,000원 20,000 0 20,000
공무원선발 및 육성 2,820,730 2,997,513 △176,783
채용 및 편집실 운영 868,640 676,523 192,117
101 인건비 24,700 20,300 4,400
04 기간제근로자등보수
○시험장 관리인부임 ㅇ지방공무원 임용시험
4,400 20,300
24,700
18,920 14,520 4,400
경정 17,600,000원 17,600 13,200 4,400
201 일반운영비 704,380 516,663 187,717
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비
187,717 511,663
699,380
102,672 36,375 66,297
25,375 19,375 6,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
ㆍ면접시험장 설치비 ㅇ면접관련 수수료
ㅇ시험장 방역 및 위생 물품
○시험관련 제 운영수당 ㅇ문제출제 수당 ㅇ면접수당 ㅇ시험관리관 수당
○면접위원 및 관리관 급량비
○임차료
ㅇ시험장 임차료
ㆍ지방공무원 임용시험
경정 9,000,000원 9,000 3,000 6,000 경정 34,000,000원 34,000 17,000 17,000
43,297,000원 43,297 0 43,297
469,040 355,340 113,700
경정 151,200,000원 151,200 121,500 29,700 경정 131,200,000원 131,200 83,200 48,000 경정 154,800,000원 154,800 118,800 36,000
3,520,000원 3,520 0 3,520
116,340 112,140 4,200
18,060 13,860 4,200
경정 16,800,000원 16,800 12,600 4,200
국내 교육훈련 1,559,090 1,725,090 △166,000
201 일반운영비 666,090 778,090 △112,000
01 사무관리비
○단기과정 위탁교육비
△112,000 778,090
666,090
경정 174,850,000원 174,850 286,850 △112,000
202 여비 891,000 945,000 △54,000
05 공무원 교육여비
○단기과정 교육여비
△54,000 945,000
891,000
경정 446,000,000원 446,000 500,000 △54,000
국외 교육훈련 393,000 595,900 △202,900
202 여비 234,000 436,900 △202,900
04 국제화여비
○장기국외훈련 여비
○국내 장기교육생 국외연수비
△202,900 436,900
234,000
경정 234,000,000원 234,000 300,000 △66,000
경정 0원 0 136,900 △136,900
공무원 생활안정 및 복리향상 614,805 404,595 210,210
공무원 연금제도 운영 614,805 404,595 210,210
307 민간이전 607,950 397,740 210,210
07 연금지급금
○사망조위금 및 재난부조금
210,210 397,740
607,950
경정 554,710,000원 554,710 344,500 210,210
행정운영경비 241,949,965 241,431,256 518,709
국 24,765 24,765 0
균 199,916 199,916 0
시 241,725,284 241,206,575 518,709
인력운영비(인사과) 239,862,358 239,343,649 518,709
국 24,765 24,765 0
균 199,916 199,916 0
시 239,637,677 239,118,968 518,709
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
인력운영비 239,637,677 239,118,968 518,709
101 인건비 152,699,407 152,749,407 △50,000
03 무기계약근로자보수
○모범청원경찰 및 공무직 선진체험 견학실시
△50,000 3,284,991
3,234,991
경정 0원 0 50,000 △50,000
303 포상금 8,160,413 8,546,522 △386,109
02 성과상여금
○성과상여금
△386,109 8,546,522
8,160,413
경정 8,160,413,000원 8,160,413 8,546,522 △386,109
304 연금부담금등 73,349,296 72,394,478 954,818
01 연금부담금
○연금부담금 ㅇ연금부담금
954,818 57,679,271
58,634,089
58,634,089 57,679,271 954,818 경정 37,807,164,000원 37,807,164 36,852,346 954,818
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 자치행정과
정 책: 열린 시정체계 구축 (단위:천원)
자치행정과 3,348,958 3,284,842 64,116
국 381,544 382,604 △1,060
시 2,967,414 2,902,238 65,176
열린 시정체계 구축 1,386,600 1,272,484 114,116
국 7,400 8,460 △1,060
시 1,379,200 1,264,024 115,176
선진행정서비스 실현 126,660 11,860 114,800
고객감동 행정서비스 구현 126,660 11,860 114,800
201 일반운영비 126,660 11,860 114,800
01 사무관리비
○직원 업무용 수첩 제작
114,800 11,860
126,660
114,800,000원 114,800 0 114,800
주민생활지원 서비스 16,236 16,920 △684
국 7,400 8,460 △1,060
시 8,836 8,460 376
생활공감정책 추진 16,236 16,920 △684
국 7,400 8,460 △1,060
시 8,836 8,460 376
201 일반운영비 11,860 12,920 △1,060
국 5,930 6,460 △530
시 5,930 6,460 △530
03 행사운영비
○생활공감정책 활동지원 행사개최
△1,060 12,920
11,860
경정 11,860,000원 11,860 12,920 △1,060
국 5,930 6,460 △530
시 5,930 6,460 △530
301 일반보전금 2,940 4,000 △1,060
국 1,470 2,000 △530
시 1,470 2,000 △530
09 행사실비지원금
○생활공감정책모니터 연찬회 참석 등 실비보상
△1,060 4,000
2,940
경정 2,940,000원 2,940 4,000 △1,060
국 1,470 2,000 △530
시 1,470 2,000 △530
802 반환금기타 1,436 0 1,436
01 국고보조금반환금
○2019년도 생활공감정책 국고보조금 집행잔액 ㅇ집행잔액 원금
1,436 0
1,436
1,436 0 1,436
1,340,880원 1,341 0 1,341
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
ㅇ발생이자 94,450원 95 0 95
자원봉사 활동 진흥 1,929,280 1,979,280 △50,000
국 374,144 374,144 0
시 1,555,136 1,605,136 △50,000
자원봉사 시민참여 확대 609,106 659,106 △50,000
국 55,144 55,144 0
시 553,962 603,962 △50,000
자원봉사자 행사 지원 50,000 100,000 △50,000
307 민간이전 50,000 100,000 △50,000
04 민간행사사업보조
○2020년도 대한적십자사 RCY 전국캠프 지원
△50,000 100,000
50,000
경정 0원 0 50,000 △50,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 청사건립추진단
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
청사건립추진단 199,780 198,940 840
행정운영경비 12,180 11,340 840
기본경비(청사건립추진단) 12,180 11,340 840
부서운영비 12,180 11,340 840
201 일반운영비 6,720 5,880 840
01 사무관리비
○기본업무수행 급량비
840 5,880
6,720
경정 3,720,000원 3,720 2,880 840
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 시민봉사과
정 책: 고객만족의 행정서비스 제공 (단위:천원)
시민봉사과 5,005,237 5,188,619 △183,382
국 255,065 255,065 0
시 4,750,172 4,933,554 △183,382
고객만족의 행정서비스 제공 4,539,957 4,732,599 △192,642
국 255,065 255,065 0
시 4,284,892 4,477,534 △192,642
시민감동 서비스 강화 4,185,728 4,378,370 △192,642
120미추홀콜센터 구축 및 운영 4,185,728 4,378,370 △192,642
307 민간이전 3,434,476 3,627,118 △192,642
05 민간위탁금
○120미추홀콜센터 위탁운영비
△192,642 3,627,118
3,434,476
경정 3,434,476,000원 3,434,476 3,627,118 △192,642
기록물관리 선진화 425,464 417,264 8,200
기록관리운영 활성화 425,464 417,264 8,200
기록물 및 발간실, 문서민원실 운영 365,747 357,547 8,200
201 일반운영비 221,197 212,997 8,200
02 공공운영비
○민원실 우편물 발송요금
○문서보존포맷서버 S/W 재설치비
8,200 112,267
120,467
경정 55,200,000원 55,200 52,000 3,200
5,000,000원 5,000 0 5,000
재무활동(시민봉사과) 1,060 0 1,060
보전지출 1,060 0 1,060
반환금 기타 1,060 0 1,060
802 반환금기타 1,060 0 1,060
01 국고보조금반환금
○2019년도 여권사무대행 경비지원(직접)
1,060 0
1,060
1,059,240원 1,060 0 1,060
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 소방행정과
정 책: 재무활동(소방행정과) (단위:천원)
소방행정과 257,132,221 264,319,180 △7,186,959
재무활동(소방행정과) 257,132,221 264,319,180 △7,186,959
내부거래지출 257,132,221 264,319,180 △7,186,959
기타회계전출금 257,132,221 264,319,180 △7,186,959
701 기타회계등전출금 257,132,221 264,319,180 △7,186,959
01 기타회계전출금
○소방특별회계 전출(지역자원시설세정산분)
○소방특별회계 전출(인력운영비)
△7,186,959 264,319,180
257,132,221
경정 89,913,856,000원 89,913,856 84,827,000 5,086,856
경정 167,218,365,000원 167,218,365 179,492,180 △12,273,815
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 인재개발원
정 책: 전문 행정인 육성 (단위:천원)
인재개발원 7,425,511 7,702,014 △276,503
전문 행정인 육성 4,083,830 4,360,363 △276,533
안정적인 교육지원 1,987,166 1,951,699 35,467
체계적인 급식 및 건강관리 373,786 338,319 35,467
101 인건비 57,305 21,838 35,467
04 기간제근로자등보수
○집단급식소 보조인부 보수
○집단급식소 보조인부 보험료
○상여금(상여금,명절휴가비)
35,467 21,838
57,305
경정 48,795,000원 48,795 17,724 31,071 경정 4,960,000원 4,960 1,942 3,018 경정 3,550,000원 3,550 2,172 1,378
내실있는 교육운영 2,096,664 2,408,664 △312,000
역량개발교육 228,980 237,980 △9,000
201 일반운영비 227,980 236,980 △9,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ교재비(원고료,인쇄비 등) ㅇ교육운영 물품구입비
○운영수당(강사수당 등)
△9,000 236,980
227,980
34,920 37,920 △3,000
경정 27,120,000원 27,120 29,920 △2,800 경정 2,800,000원 2,800 3,000 △200 경정 136,060,000원 136,060 142,060 △6,000
중견간부양성교육 333,100 567,600 △234,500
201 일반운영비 329,100 331,600 △2,500
01 사무관리비
○임차료(현장학습차량 등)
△2,500 331,600
329,100
경정 11,100,000원 11,100 13,600 △2,500
202 여비 1,000 233,000 △232,000
04 국제화여비
○핵심중견간부양성과정 국외연수
△232,000 232,000
0
경정 0원 0 232,000 △232,000
국제화에 필요한 외국어교육 227,500 310,000 △82,500
201 일반운영비 226,500 229,000 △2,500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ교재비(인쇄비,구입비 등)
△2,500 229,000
226,500
39,500 42,000 △2,500
경정 6,800,000원 6,800 9,300 △2,500
202 여비 1,000 81,000 △80,000
04 국제화여비
○외국어 정예과정 국외연수 여비 ㅇ영어 국외연수
△80,000 80,000
0
0 80,000 △80,000
경정 0원 0 80,000 △80,000
행정실무 기본교육 325,700 328,200 △2,500
201 일반운영비 324,700 327,200 △2,500
01 사무관리비 324,700 327,200 △2,500
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○일반수용비
ㅇ교재비(원고료,인쇄비,구입비 등)
101,100 103,600 △2,500
경정 55,100,000원 55,100 57,600 △2,500
분야별 전문교육 274,320 281,820 △7,500
201 일반운영비 272,820 280,320 △7,500
01 사무관리비
○운영수당(강사수당 등)
△7,500 280,320
272,820
경정 167,240,000원 167,240 174,740 △7,500
교육장비 유지관리 87,600 63,600 24,000
405 자산취득비 39,000 15,000 24,000
01 자산및물품취득비
○온라인 교육장비 구입
24,000 15,000
39,000
24,000,000원 24,000 0 24,000
행정운영경비 3,341,681 3,341,651 30
기본경비(인재개발원) 125,302 125,272 30
부서운영비 125,302 125,272 30
201 일반운영비 46,382 46,352 30
01 사무관리비
○일·숙직비
ㅇ숙직비(산출기초정정)
30 46,352
46,382
14,430 14,400 30
30,000원*251일 7,530 7,500 30
