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위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 대변인

책: 시정주요시책 홍보 (단위:천원)

기획행정위원회 2,471,191,446 2,479,746,754 △8,555,308

11,482,846 19,622,346 △8,139,500

1,990,916 1,990,916 0

2,457,717,684 2,458,133,492 △415,808

대변인 7,494,457 7,294,457 200,000

시정주요시책 홍보 7,453,927 7,253,927 200,000

지면매체 활용 홍보 3,751,219 3,601,219 150,000

신문매체 활용 시정홍보 2,900,880 2,750,880 150,000

201 일반운영비 2,850,000 2,700,000 150,000

01 사무관리비

○특집기획 홍보 및 시정광고

150,000 2,700,000

2,850,000

경정 2,850,000,000원 2,850,000 2,700,000 150,000

영상매체 홍보 3,285,708 3,235,708 50,000

방송통신시설 관리 256,708 206,708 50,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비

○인천의 지역방송 발전방안 및 활성화에 관한 연구 용역

50,000 0

50,000

50,000,000원 50,000 0 50,000

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 시민정책담당관

책: 지방행정역량강화 (단위:천원)

시민정책담당관 1,805,576 1,750,776 54,800

지방행정역량강화 1,769,692 1,717,692 52,000

시정 참여 기회 확대 244,000 244,000 0

온라인 시민청원 운영 29,000 29,000 0

201 일반운영비 27,000 29,000 △2,000

01 사무관리비

○온라인 시민청원 답변영상 및 홍보물 제작 등

△2,000 29,000

27,000

경정 27,000,000원 27,000 29,000 △2,000

301 일반보전금 2,000 0 2,000

12 기타보상금

○시민참여 활성화 이벤트

2,000 0

2,000

2,000,000원 2,000 0 2,000

현장소통 운영 및 갈등관리 63,500 11,500 52,000

체계적인 갈등관리 63,500 11,500 52,000

207 연구개발비 52,000 0 52,000

01 연구용역비

○갈등영향분석 및 공공갈등 숙의민주주의 모델 구 축

52,000 0

52,000

52,000,000원 52,000 0 52,000

행정운영경비 35,884 33,084 2,800

기본경비(시민정책담당관) 35,884 33,084 2,800

부서운영비 35,884 33,084 2,800

201 일반운영비 17,902 15,102 2,800

01 사무관리비

○부서운영수용비

○급량비

2,800 15,102

17,902

경정 12,390,000원 12,390 10,590 1,800 경정 5,512,000원 5,512 4,512 1,000

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 공동체협치담당관

책: 주민자치 기반 강화 (단위:천원)

공동체협치담당관 7,331,985 7,288,985 43,000

1,650,000 1,650,000 0

5,681,985 5,638,985 43,000

주민자치 기반 강화 993,200 950,200 43,000

주민자치 실현 993,200 950,200 43,000

주민자치 활성화 지원 281,200 238,200 43,000

201 일반운영비 41,600 21,600 20,000

01 사무관리비

○주민자치회 홍보 및 교육지원

20,000 21,600

41,600

경정 41,600,000원 41,600 21,600 20,000

307 민간이전 237,000 214,000 23,000

02 민간경상사업보조

○제2회 인천광역시 주민자치박람회 개최

23,000 214,000

237,000

경정 102,000,000원 102,000 79,000 23,000

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 소통기획담당관

책: 시민 중심의 시정 소통 강화 (단위:천원)

소통기획담당관 5,040,620 5,010,620 30,000

시민 중심의 시정 소통 강화 5,004,740 4,974,740 30,000

시정소통 활성화 1,275,660 1,245,660 30,000

동영상 전광판 활용 홍보 145,000 115,000 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비

○동영상전광판 철거비

30,000 0

30,000

30,000,000원 30,000 0 30,000

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 혁신담당관

책: 열린 시정혁신 체계구축 (단위:천원)

혁신담당관 246,140 239,140 7,000

열린 시정혁신 체계구축 227,300 220,300 7,000

시민체감의 혁신시정 추진 139,100 130,100 9,000

시민중심 혁신 실천역량 강화 113,300 116,300 △3,000

301 일반보전금 2,000 5,000 △3,000

09 행사실비지원금

○혁신문화 확산 시민 토론회 운영

△3,000 5,000

2,000

경정 2,000,000원 2,000 5,000 △3,000

혁신동아리'혜윰'운영 활성화 25,800 13,800 12,000

201 일반운영비 25,800 13,800 12,000

01 사무관리비

○연구활동 지원 및 운영경비

12,000 13,800

25,800

경정 24,000,000원 24,000 12,000 12,000

규제개혁 및 자치행정 역량강화 23,200 25,200 △2,000

규제개혁 23,200 25,200 △2,000

201 일반운영비 17,200 19,200 △2,000

03 행사운영비

○규제개혁 토론회(간담회)개최

△2,000 7,000

5,000

경정 1,000,000원 1,000 3,000 △2,000

(6)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 정책기획관

책: 재무활동(정책기획관실) (단위:천원)

정책기획관 10,189,551 10,141,845 47,706

141,000 141,000 0

10,048,551 10,000,845 47,706

재무활동(정책기획관실) 47,706 0 47,706

보전지출 47,706 0 47,706

반환금 기타(정책기획관실) 47,706 0 47,706

802 반환금기타 47,706 0 47,706

01 국고보조금반환금

○2019 지역혁신체계운영 지원사업 국고보조금 집행 잔액

○2019 지역혁신체계운영지원사업 국고보조금 집행 잔액 발생이자

47,706 0

47,706

46,100,341원 46,101 0 46,101

1,604,510원 1,605 0 1,605

(7)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 교육협력담당관

책: 고등교육 재정 지원 (단위:천원)

교육협력담당관 792,163,861 790,149,903 2,013,958

고등교육 재정 지원 22,203,400 20,203,400 2,000,000

인재 양성 6,044,584 4,044,584 2,000,000

장학사업지원 5,800,000 3,800,000 2,000,000

306 출연금 5,800,000 3,800,000 2,000,000

01 출연금

○인천인재육성재단 장학사업 지원

2,000,000 3,800,000

5,800,000

경정 5,800,000,000원 5,800,000 3,800,000 2,000,000

평생교육진흥 3,021,098 3,007,140 13,958

평생학습도시 조성 3,021,098 3,007,140 13,958

평생학습 프로그램운영 지원 1,345,958 1,332,000 13,958

308 자치단체등이전 895,958 882,000 13,958

01 자치단체경상보조금

○서구 발달장애인평생교육센터 운영지원

13,958 882,000

895,958

경정 595,958,000원 595,958 582,000 13,958

(8)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 남북교류협력담당관

책: 재무활동(남북교류협력담당관) (단위:천원)

남북교류협력담당관 1,829,629 1,805,180 24,449

521,000 521,000 0

1,308,629 1,284,180 24,449

재무활동(남북교류협력담당관) 24,449 0 24,449

보전지출 24,449 0 24,449

반환금기타 24,449 0 24,449

802 반환금기타 24,449 0 24,449

01 국고보조금반환금

○2019년도 북한이탈주민지역적응센터 운영 국고보 조금 집행잔액

○2019년도 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접 ) 국고보조금 집행잔액

24,449 0

24,449

24,122,560원 24,123 0 24,123

325,840원 326 0 326

(9)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 정보화담당관

책: 디지털 인천구축 (단위:천원)

정보화담당관 8,940,574 8,899,973 40,601

168,588 208,028 △39,440

8,771,986 8,691,945 80,041

디지털 인천구축 8,239,108 8,198,507 40,601

168,588 208,028 △39,440

8,070,520 7,990,479 80,041

시민 정보활용능력 제고 423,956 398,456 25,500

168,588 208,028 △39,440

255,368 190,428 64,940

정보화역기능 해소 86,780 61,280 25,500

0 39,440 △39,440

86,780 21,840 64,940

201 일반운영비 86,780 61,280 25,500

0 39,440 △39,440

86,780 21,840 64,940

01 사무관리비

○인터넷중독 예방사업 홍보 등

○인터넷중독 예방교육 사업

○인터넷중독 가정방문 상담

25,500 61,280

86,780

경정 2,000,000원 2,000 2,000 0

0 2,000 △2,000

2,000 0 2,000

경정 37,440,000원 37,440 37,440 0

0 37,440 △37,440

37,440 0 37,440

25,500,000원 25,500 0 25,500

정보통신운영 1,383,671 1,368,570 15,101

정보통신시설 운영 1,381,071 1,365,970 15,101

101 인건비 22,083 6,982 15,101

04 기간제근로자등보수

○기간제근로자 보수

15,101 6,982

22,083

경정 22,083,000원 22,083 6,982 15,101

(10)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 데이터혁신담당관

책: 데이터기반 행정 구축 (단위:천원)

데이터혁신담당관 2,314,889 2,293,566 21,323

데이터기반 행정 구축 2,277,087 2,255,764 21,323

행정정보화 추진 761,140 739,817 21,323

행정포털 시스템 구축 364,695 343,372 21,323

207 연구개발비 315,923 294,600 21,323

02 전산개발비

○온라인 시민시장실 구축 감리비

21,323 294,600

315,923

21,323,000원 21,323 0 21,323

(11)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 스마트도시담당관

책: 재무활동(스마트도시담당관) (단위:천원)

스마트도시담당관 9,609,179 9,560,859 48,320

3,930,000 3,930,000 0

5,679,179 5,630,859 48,320

재무활동(스마트도시담당관) 48,320 0 48,320

보전지출 48,320 0 48,320

반환금기타 48,320 0 48,320

802 반환금기타 48,320 0 48,320

01 국고보조금반환금

○2019년도 스마트시티 챌린지 사업 국고보조금 집 행잔액

48,320 0

48,320

48,320,000원 48,320 0 48,320

(12)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 예산담당관

책: 예비비 (단위:천원)

예산담당관 58,381,098 73,126,455 △14,745,357

예비비 10,992,972 25,738,329 △14,745,357

예비비(예산담당관) 10,992,972 25,738,329 △14,745,357

예비비 10,992,972 25,738,329 △14,745,357

801 예비비 10,992,972 25,738,329 △14,745,357

01 일반예비비

○예비비

△14,745,357 25,738,329

10,992,972

경정 10,992,972,000원 10,992,972 25,738,329 △14,745,357

(13)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 재산관리담당관

책: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

재산관리담당관 52,015,699 51,984,269 31,430

22,500 22,500 0

51,993,199 51,961,769 31,430

효율적인 재산관리 1,618,520 1,587,090 31,430

22,500 22,500 0

1,596,020 1,564,590 31,430

국·공유재산관리 1,027,569 996,139 31,430

국·공유재산의 효율적 관리 1,027,569 996,139 31,430

201 일반운영비 864,857 833,427 31,430

02 공공운영비

○지방재정 공제회비

31,430 613,423

644,853

경정 631,793,000원 631,793 600,363 31,430

(14)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 안전정책과

책: 안전정책 총괄관리 (단위:천원)

안전정책과 57,127,266 34,294,613 22,832,653

400,000 400,000 0

56,727,266 33,894,613 22,832,653

안전정책 총괄관리 1,406,823 1,577,950 △171,127

400,000 400,000 0

1,006,823 1,177,950 △171,127

시민안전 종합대책 추진 1,182,743 1,353,870 △171,127

400,000 400,000 0

782,743 953,870 △171,127

재난사고대비 시민보호 298,873 470,000 △171,127

307 민간이전 278,873 450,000 △171,127

06 보험금

○시민안전보험 가입

△171,127 450,000

278,873

경정 278,872,860원 278,873 450,000 △171,127

재무활동(안전정책과) 55,670,364 32,666,584 23,003,780

내부거래지출 55,666,584 32,666,584 23,000,000

기금전출금 55,666,584 32,666,584 23,000,000

702 기금전출금 55,666,584 32,666,584 23,000,000

01 기금전출금

○재난관리기금전출금

23,000,000 32,666,584

55,666,584

경정 55,666,584,000원 55,666,584 32,666,584 23,000,000

보전지출 3,780 0 3,780

반환금기타 3,780 0 3,780

802 반환금기타 3,780 0 3,780

01 국고보조금반환금

○찾아가는 취약계층 안전교육 국고보조금 집행잔액 ㅇ집행잔액 원금

ㅇ발생이자

3,780 0

3,780

3,780 0 3,780

3,343,500원 3,344 0 3,344

435,310원 436 0 436

(15)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 사회재난과

책: 사회재난 안전관리 체계 구축 (단위:천원)

사회재난과 319,807 310,080 9,727

135,050 135,050 0

184,757 175,030 9,727

사회재난 안전관리 체계 구축 290,135 280,535 9,600

135,050 135,050 0

155,085 145,485 9,600

안전예방 종합대책추진 75,670 66,070 9,600

15,000 15,000 0

60,670 51,070 9,600

예방총괄지원 51,670 42,070 9,600

201 일반운영비 41,670 32,070 9,600

01 사무관리비

○사회재난안전대책본부 실무반 운영 및 재난관련 비상근무 급량비

9,600 32,070

41,670

경정 19,200,000원 19,200 9,600 9,600

재무활동(사회재난과) 127 0 127

보전지출 127 0 127

반환금기타 127 0 127

802 반환금기타 127 0 127

01 국고보조금반환금

○2019년 재난심리회복지원사업 국고보조금 발생이 자 반환금

127 0

127

126,900원 127 0 127

(16)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 자연재난과

책: 자연재해(수해) 예방사업 (단위:천원)

자연재난과 21,064,277 33,479,277 △12,415,000

3,512,500 11,611,500 △8,099,00017,551,777 21,867,777 △4,316,000 자연재해(수해) 예방사업 4,928,500 17,343,500 △12,415,0003,473,500 11,572,500 △8,099,0001,455,000 5,771,000 △4,316,000

침수해소사업 4,928,500 17,343,500 △12,415,000

3,473,500 11,572,500 △8,099,0001,455,000 5,771,000 △4,316,000

우수저류시설 설치 4,893,500 17,308,500 △12,415,000

3,473,500 11,572,500 △8,099,0001,420,000 5,736,000 △4,316,000

403 자치단체등자본이전 4,893,500 17,308,500 △12,415,000

3,473,500 11,572,500 △8,099,0001,420,000 5,736,000 △4,316,000 01 자치단체자본보조

○구월지구 우수저류시설 설치

○간석지구 우수저류시설 설치

○부평6지구 우수저류시설 설치

○석남1지구 우수저류시설 설치

△12,415,000 17,308,500

4,893,500

경정 1,500,000,000원 1,500,000 4,500,000 △3,000,0001,000,000 3,000,000 △2,000,000

500,000 1,500,000 △1,000,000

경정 633,500,000원 633,500 5,550,000 △4,916,500

633,500 3,700,000 △3,066,500

0 1,850,000 △1,850,000

경정 0원 0 3,100,000 △3,100,000

0 2,100,000 △2,100,000

0 1,000,000 △1,000,000

경정 2,010,000,000원 2,010,000 3,408,500 △1,398,500

1,340,000 2,272,500 △932,500

670,000 1,136,000 △466,000

(17)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 비상대책과

책: 재무활동(비상대책과) (단위:천원)

비상대책과 3,739,947 3,727,709 12,238

1,521,215 1,521,215 0

2,218,732 2,206,494 12,238

재무활동(비상대책과) 12,238 0 12,238

보전지출 12,238 0 12,238

반환금기타 12,238 0 12,238

802 반환금기타 12,238 0 12,238

01 국고보조금반환금

○민방위 경보 사각지역 해소 국고보조금 사용잔액 반납

ㅇ집행잔액 ㅇ발생이자

○노후 위성수신기 국고보조금 사용잔액 반납 ㅇ집행잔액

ㅇ발생이자

12,238 0

12,238

10,789 0 10,789

9,847,860원 9,848 0 9,848

940,360원 941 0 941

1,449 0 1,449

1,278,420원 1,279 0 1,279

169,570원 170 0 170

(18)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 총무과

책: 적극적인 총무행정 지원 (단위:천원)

총무과 21,489,784 20,618,688 871,096

적극적인 총무행정 지원 10,559,576 10,712,797 △153,221

공무원 후생복지 증진 9,585,593 9,670,093 △84,500

공무원생활안정 지원 949,893 1,039,893 △90,000

201 일반운영비 0 90,000 △90,000

01 사무관리비

○직원 출근 셔틀버스 운행

△90,000 90,000

0

경정 0원 0 90,000 △90,000

시청 구내식당 운영 661,246 655,746 5,500

405 자산취득비 5,500 0 5,500

01 자산및물품취득비

○구내식당 에어컨 구입

5,500 0

5,500

5,500,000원 5,500 0 5,500

시책추진 지원 및 협조체계 확립 884,185 952,906 △68,721

기관 공통운영경비 지원 183,372 213,720 △30,348

203 업무추진비 183,372 213,720 △30,348

03 시책추진업무추진비

○유관기관,단체대화,방문인사 응대 및 기념품

○당면업무추진 및 근무자 격려

○현안업무추진 및 유관기관 대화

△30,348 213,720

183,372

경정 108,936,000원 108,936 128,160 △19,224 경정 33,048,000원 33,048 38,880 △5,832 경정 29,988,000원 29,988 35,280 △5,292

행정업무 도우미 운영 279,091 277,464 1,627

405 자산취득비 42,127 40,500 1,627

01 자산및물품취득비

○청원경찰 근무초소 냉난방기 구입

1,627 40,500

42,127

1,627,000원 1,627 0 1,627

공무원 단체지원 179,569 219,569 △40,000

202 여비 0 40,000 △40,000

04 국제화여비

○선진 노사문화체험 합동 국외연수

△40,000 40,000

0

경정 0원 0 40,000 △40,000

효율적인 공유재산 관리 10,307,182 9,287,182 1,020,000

청사관리 10,307,182 9,287,182 1,020,000

청사시설 유지관리 8,197,522 7,497,522 700,000

401 시설비및부대비 2,767,900 2,067,900 700,000

01 시설비

○외부 임차사무실 환경개선

700,000 2,067,900

2,767,900

700,000,000원 700,000 0 700,000

청사 환경조성 2,109,660 1,789,660 320,000

206 재료비 74,000 14,000 60,000

01 재료비 74,000 14,000 60,000

(19)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○인천愛뜰 잔디보호매트 구입 60,000,000원 60,000 0 60,000

405 자산취득비 350,000 90,000 260,000

01 자산및물품취득비

○사무환경개선 OA 등 설치

260,000 90,000

350,000

경정 350,000,000원 350,000 90,000 260,000

행정운영경비 623,026 618,709 4,317

기본경비(총무과) 606,666 602,349 4,317

부서운영비 606,666 602,349 4,317

201 일반운영비 44,124 39,807 4,317

01 사무관리비

○부서운영수용비

4,317 39,567

43,884

경정 30,826,000원 30,826 26,509 4,317

(20)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 인사과

책: 성과와 일중심의 공정한 인사 (단위:천원)

인사과 246,029,851 246,131,215 △101,364

24,765 24,765 0

199,916 199,916 0

245,805,170 245,906,534 △101,364

성과와 일중심의 공정한 인사 4,079,886 4,699,959 △620,073

공무원 사기진작 88,250 806,250 △718,000

우수, 모범공무원 포상 88,250 806,250 △718,000

202 여비 0 712,000 △712,000

04 국제화여비

○장기근속 모범공무원 격려시찰(국외)

○글로벌 선진행정 체험 견학

△712,000 712,000

0

경정 0원 0 462,000 △462,000

경정 0원 0 250,000 △250,000

303 포상금 54,000 60,000 △6,000

01 포상금

○장기근속 모범공무원 격려시찰(국내)

△6,000 60,000

54,000

경정 0원 0 6,000 △6,000

전문행정인력 관리 556,101 491,601 64,500

인사관리 운영 417,959 373,459 44,500

201 일반운영비 352,850 308,350 44,500

01 사무관리비

○인사운영 수용비

○중앙기관 교류(파견)근무자 주택보조비 지원

○중앙기관 교류(파견)근무자 주택중개수수료

44,500 286,450

330,950

경정 87,000,000원 87,000 80,000 7,000

경정 172,800,000원 172,800 136,800 36,000

경정 7,200,000원 7,200 5,700 1,500

시정발전 지원 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

02 민간경상사업보조

○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원

20,000 0

20,000

20,000,000원 20,000 0 20,000

공무원선발 및 육성 2,820,730 2,997,513 △176,783

채용 및 편집실 운영 868,640 676,523 192,117

101 인건비 24,700 20,300 4,400

04 기간제근로자등보수

○시험장 관리인부임 ㅇ지방공무원 임용시험

4,400 20,300

24,700

18,920 14,520 4,400

경정 17,600,000원 17,600 13,200 4,400

201 일반운영비 704,380 516,663 187,717

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비

187,717 511,663

699,380

102,672 36,375 66,297

25,375 19,375 6,000

(21)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

ㆍ면접시험장 설치비 ㅇ면접관련 수수료

ㅇ시험장 방역 및 위생 물품

○시험관련 제 운영수당 ㅇ문제출제 수당 ㅇ면접수당 ㅇ시험관리관 수당

○면접위원 및 관리관 급량비

○임차료

ㅇ시험장 임차료

ㆍ지방공무원 임용시험

경정 9,000,000원 9,000 3,000 6,000 경정 34,000,000원 34,000 17,000 17,000

43,297,000원 43,297 0 43,297

469,040 355,340 113,700

경정 151,200,000원 151,200 121,500 29,700 경정 131,200,000원 131,200 83,200 48,000 경정 154,800,000원 154,800 118,800 36,000

3,520,000원 3,520 0 3,520

116,340 112,140 4,200

18,060 13,860 4,200

경정 16,800,000원 16,800 12,600 4,200

국내 교육훈련 1,559,090 1,725,090 △166,000

201 일반운영비 666,090 778,090 △112,000

01 사무관리비

○단기과정 위탁교육비

△112,000 778,090

666,090

경정 174,850,000원 174,850 286,850 △112,000

202 여비 891,000 945,000 △54,000

05 공무원 교육여비

○단기과정 교육여비

△54,000 945,000

891,000

경정 446,000,000원 446,000 500,000 △54,000

국외 교육훈련 393,000 595,900 △202,900

202 여비 234,000 436,900 △202,900

04 국제화여비

○장기국외훈련 여비

○국내 장기교육생 국외연수비

△202,900 436,900

234,000

경정 234,000,000원 234,000 300,000 △66,000

경정 0원 0 136,900 △136,900

공무원 생활안정 및 복리향상 614,805 404,595 210,210

공무원 연금제도 운영 614,805 404,595 210,210

307 민간이전 607,950 397,740 210,210

07 연금지급금

○사망조위금 및 재난부조금

210,210 397,740

607,950

경정 554,710,000원 554,710 344,500 210,210

행정운영경비 241,949,965 241,431,256 518,709

24,765 24,765 0

199,916 199,916 0

241,725,284 241,206,575 518,709

인력운영비(인사과) 239,862,358 239,343,649 518,709

24,765 24,765 0

199,916 199,916 0

239,637,677 239,118,968 518,709

(22)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

인력운영비 239,637,677 239,118,968 518,709

101 인건비 152,699,407 152,749,407 △50,000

03 무기계약근로자보수

○모범청원경찰 및 공무직 선진체험 견학실시

△50,000 3,284,991

3,234,991

경정 0원 0 50,000 △50,000

303 포상금 8,160,413 8,546,522 △386,109

02 성과상여금

○성과상여금

△386,109 8,546,522

8,160,413

경정 8,160,413,000원 8,160,413 8,546,522 △386,109

304 연금부담금등 73,349,296 72,394,478 954,818

01 연금부담금

○연금부담금 ㅇ연금부담금

954,818 57,679,271

58,634,089

58,634,089 57,679,271 954,818 경정 37,807,164,000원 37,807,164 36,852,346 954,818

(23)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 자치행정과

책: 열린 시정체계 구축 (단위:천원)

자치행정과 3,348,958 3,284,842 64,116

381,544 382,604 △1,060

2,967,414 2,902,238 65,176

열린 시정체계 구축 1,386,600 1,272,484 114,116

7,400 8,460 △1,060

1,379,200 1,264,024 115,176

선진행정서비스 실현 126,660 11,860 114,800

고객감동 행정서비스 구현 126,660 11,860 114,800

201 일반운영비 126,660 11,860 114,800

01 사무관리비

○직원 업무용 수첩 제작

114,800 11,860

126,660

114,800,000원 114,800 0 114,800

주민생활지원 서비스 16,236 16,920 △684

7,400 8,460 △1,060

8,836 8,460 376

생활공감정책 추진 16,236 16,920 △684

7,400 8,460 △1,060

8,836 8,460 376

201 일반운영비 11,860 12,920 △1,060

5,930 6,460 △530

5,930 6,460 △530

03 행사운영비

○생활공감정책 활동지원 행사개최

△1,060 12,920

11,860

경정 11,860,000원 11,860 12,920 △1,060

5,930 6,460 △530

5,930 6,460 △530

301 일반보전금 2,940 4,000 △1,060

1,470 2,000 △530

1,470 2,000 △530

09 행사실비지원금

○생활공감정책모니터 연찬회 참석 등 실비보상

△1,060 4,000

2,940

경정 2,940,000원 2,940 4,000 △1,060

1,470 2,000 △530

1,470 2,000 △530

802 반환금기타 1,436 0 1,436

01 국고보조금반환금

○2019년도 생활공감정책 국고보조금 집행잔액 ㅇ집행잔액 원금

1,436 0

1,436

1,436 0 1,436

1,340,880원 1,341 0 1,341

(24)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

ㅇ발생이자 94,450원 95 0 95

자원봉사 활동 진흥 1,929,280 1,979,280 △50,000

374,144 374,144 0

1,555,136 1,605,136 △50,000

자원봉사 시민참여 확대 609,106 659,106 △50,000

55,144 55,144 0

553,962 603,962 △50,000

자원봉사자 행사 지원 50,000 100,000 △50,000

307 민간이전 50,000 100,000 △50,000

04 민간행사사업보조

○2020년도 대한적십자사 RCY 전국캠프 지원

△50,000 100,000

50,000

경정 0원 0 50,000 △50,000

(25)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 청사건립추진단

책: 행정운영경비 (단위:천원)

청사건립추진단 199,780 198,940 840

행정운영경비 12,180 11,340 840

기본경비(청사건립추진단) 12,180 11,340 840

부서운영비 12,180 11,340 840

201 일반운영비 6,720 5,880 840

01 사무관리비

○기본업무수행 급량비

840 5,880

6,720

경정 3,720,000원 3,720 2,880 840

(26)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 시민봉사과

책: 고객만족의 행정서비스 제공 (단위:천원)

시민봉사과 5,005,237 5,188,619 △183,382

255,065 255,065 0

4,750,172 4,933,554 △183,382

고객만족의 행정서비스 제공 4,539,957 4,732,599 △192,642

255,065 255,065 0

4,284,892 4,477,534 △192,642

시민감동 서비스 강화 4,185,728 4,378,370 △192,642

120미추홀콜센터 구축 및 운영 4,185,728 4,378,370 △192,642

307 민간이전 3,434,476 3,627,118 △192,642

05 민간위탁금

○120미추홀콜센터 위탁운영비

△192,642 3,627,118

3,434,476

경정 3,434,476,000원 3,434,476 3,627,118 △192,642

기록물관리 선진화 425,464 417,264 8,200

기록관리운영 활성화 425,464 417,264 8,200

기록물 및 발간실, 문서민원실 운영 365,747 357,547 8,200

201 일반운영비 221,197 212,997 8,200

02 공공운영비

○민원실 우편물 발송요금

○문서보존포맷서버 S/W 재설치비

8,200 112,267

120,467

경정 55,200,000원 55,200 52,000 3,200

5,000,000원 5,000 0 5,000

재무활동(시민봉사과) 1,060 0 1,060

보전지출 1,060 0 1,060

반환금 기타 1,060 0 1,060

802 반환금기타 1,060 0 1,060

01 국고보조금반환금

○2019년도 여권사무대행 경비지원(직접)

1,060 0

1,060

1,059,240원 1,060 0 1,060

(27)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 소방행정과

책: 재무활동(소방행정과) (단위:천원)

소방행정과 257,132,221 264,319,180 △7,186,959

재무활동(소방행정과) 257,132,221 264,319,180 △7,186,959

내부거래지출 257,132,221 264,319,180 △7,186,959

기타회계전출금 257,132,221 264,319,180 △7,186,959

701 기타회계등전출금 257,132,221 264,319,180 △7,186,959

01 기타회계전출금

○소방특별회계 전출(지역자원시설세정산분)

○소방특별회계 전출(인력운영비)

△7,186,959 264,319,180

257,132,221

경정 89,913,856,000원 89,913,856 84,827,000 5,086,856

경정 167,218,365,000원 167,218,365 179,492,180 △12,273,815

(28)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 기획행정위원회

서: 인재개발원

책: 전문 행정인 육성 (단위:천원)

인재개발원 7,425,511 7,702,014 △276,503

전문 행정인 육성 4,083,830 4,360,363 △276,533

안정적인 교육지원 1,987,166 1,951,699 35,467

체계적인 급식 및 건강관리 373,786 338,319 35,467

101 인건비 57,305 21,838 35,467

04 기간제근로자등보수

○집단급식소 보조인부 보수

○집단급식소 보조인부 보험료

○상여금(상여금,명절휴가비)

35,467 21,838

57,305

경정 48,795,000원 48,795 17,724 31,071 경정 4,960,000원 4,960 1,942 3,018 경정 3,550,000원 3,550 2,172 1,378

내실있는 교육운영 2,096,664 2,408,664 △312,000

역량개발교육 228,980 237,980 △9,000

201 일반운영비 227,980 236,980 △9,000

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ교재비(원고료,인쇄비 등) ㅇ교육운영 물품구입비

○운영수당(강사수당 등)

△9,000 236,980

227,980

34,920 37,920 △3,000

경정 27,120,000원 27,120 29,920 △2,800 경정 2,800,000원 2,800 3,000 △200 경정 136,060,000원 136,060 142,060 △6,000

중견간부양성교육 333,100 567,600 △234,500

201 일반운영비 329,100 331,600 △2,500

01 사무관리비

○임차료(현장학습차량 등)

△2,500 331,600

329,100

경정 11,100,000원 11,100 13,600 △2,500

202 여비 1,000 233,000 △232,000

04 국제화여비

○핵심중견간부양성과정 국외연수

△232,000 232,000

0

경정 0원 0 232,000 △232,000

국제화에 필요한 외국어교육 227,500 310,000 △82,500

201 일반운영비 226,500 229,000 △2,500

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ교재비(인쇄비,구입비 등)

△2,500 229,000

226,500

39,500 42,000 △2,500

경정 6,800,000원 6,800 9,300 △2,500

202 여비 1,000 81,000 △80,000

04 국제화여비

○외국어 정예과정 국외연수 여비 ㅇ영어 국외연수

△80,000 80,000

0

0 80,000 △80,000

경정 0원 0 80,000 △80,000

행정실무 기본교육 325,700 328,200 △2,500

201 일반운영비 324,700 327,200 △2,500

01 사무관리비 324,700 327,200 △2,500

(29)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○일반수용비

ㅇ교재비(원고료,인쇄비,구입비 등)

101,100 103,600 △2,500

경정 55,100,000원 55,100 57,600 △2,500

분야별 전문교육 274,320 281,820 △7,500

201 일반운영비 272,820 280,320 △7,500

01 사무관리비

○운영수당(강사수당 등)

△7,500 280,320

272,820

경정 167,240,000원 167,240 174,740 △7,500

교육장비 유지관리 87,600 63,600 24,000

405 자산취득비 39,000 15,000 24,000

01 자산및물품취득비

○온라인 교육장비 구입

24,000 15,000

39,000

24,000,000원 24,000 0 24,000

행정운영경비 3,341,681 3,341,651 30

기본경비(인재개발원) 125,302 125,272 30

부서운영비 125,302 125,272 30

201 일반운영비 46,382 46,352 30

01 사무관리비

○일·숙직비

ㅇ숙직비(산출기초정정)

30 46,352

46,382

14,430 14,400 30

30,000원*251일 7,530 7,500 30

수치

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참조

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