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세 입 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2022

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(1)

2012년도 추경 1 회 일반회계 장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 4,519,732,906 4,442,754,995 76,977,911

200 세외수입 620,216,147 581,456,484 38,759,663

210 경상적세외수입 60,872,526 59,107,032 1,765,494

211 재산임대수입 3,167,937 3,168,673 △736

211-02 공유재산임대료 3,167,937 3,168,673 △736

[ 일반회계 ] 3,167,937 3,168,673 △736

< 녹색에너지정책과 > 138,620 139,586 △966

○천연가스 충전소(승기,월미,가좌) 토지 임대료

138,620 139,586 △966

< 여성의광장 > 230 0 230

○자동판매기 설치 임대료 230 0 230

경정 138,620,030원

230,000원

212 사용료수입 35,728,366 34,701,338 1,027,028

212-08 기타사용료 23,802,363 22,775,335 1,027,028

[ 일반회계 ] 23,802,363 22,775,335 1,027,028

< 노인정책과 > 5,960,465 4,960,465 1,000,000

○인천가족공원 장사시설 사용료 등 5,765,793 4,765,793 1,000,000

< 여성의광장 > 263,870 250,920 12,950

○시설 사용료 30,350 17,400 12,950

ㅇ공연장 및 부속시설 14,940 8,640 6,300

ㅇ세미나실 2,130 1,080 1,050

ㅇ체력관리센터 13,280 7,680 5,600

< 서부공원사업소 > 102,550 88,472 14,078

○중계기설치에 따른 임대 및 공공요금 1,220 7,150 △5,930

ㅇSK중계기 720 3,450 △2,730

ㅇKT중계기 500 3,700 △3,200

○문학공원 청학풀장 임대 사용료 20,008 0 20,008

경정 5,765,793,000원

경정 14,940,000원 경정 2,130,000원 경정 13,280,000원

경정 720,000원 경정 500,000원 20,008,000원

213 수수료수입 11,990,390 11,434,690 555,700

213-01 증지수입 3,525,470 2,969,770 555,700

[ 일반회계 ] 3,525,470 2,969,770 555,700

< 시민봉사과 > 60,967 75,267 △14,300

○인증기 수수료 60,967 75,267 △14,300

< 보건환경연구원 > 190,000 80,000 110,000

○시험검사 증지 수수료 190,000 80,000 110,000

< 종합건설본부 > 460,000 0 460,000

경정 60,967,000원

경정 190,000,000원

(2)

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○인증기용 증지수입 460,000,000원 460,000 0 460,000

216 이자수입 3,411,283 3,227,781 183,502

216-03 기타이자수입 334,954 151,452 183,502

[ 일반회계 ] 334,954 151,452 183,502

< 투자유치담당관실 > 21 0 21

○2011공정무역 도시조성 보조금 이자수입 21 0 21

< 여성정책과 > 587 0 587

○다문화가족지원사업 발생이자 170 0 170

○건강가정지원센터 운영 112 0 112

○아이돌보미 지원사업 180 0 180

○이혼전 상담 예방사업 26 0 26

○여성긴급전화1366사업비 이자발생액 12 0 12

○성매매피해자지원시설 운영이자발생액 9 0 9

○원스톱지원센터 이자발생액 8 0 8

○여성아동폭력예방사업 이자발생액 17 0 17

○아동여성보호지역연대활성화이자발생액 2 0 2

○가정폭력상담소지원이자발생액 12 0 12

○성매매피해여성지원시설이자발생액 3 0 3

○성매매피해자구조지원사업이자발생액 1 0 1

○성매매집결지현장기능강화이자발생액 3 0 3

○여성장애인사회참여확대사업이자발생액 3 0 3

○가정폭력가해자교정치료프로그램이자발생액 2 0 2

○아동여성보호지역연대지원이자발생액 11 0 11

○여성권익증진 시비보조사업 13 0 13

○폭력피해이주여성보호시설운영이자발생액 3 0 3

< 아동청소년과 > 2,000 0 2,000

○초등방과후보육프로그램지원비 이자 등 2,000 0 2,000

< 청소과 > 180,894 0 180,894

○경서동매립장운영 이자수입 5,313 0 5,313

○자원환경센터운영 이자수입 175,581 0 175,581

21,234원

170,260원 112,750원 180,350원 26,320원 12,340원 9,198원 8,717원 17,254원 2,774원 12,391원 3,930원 1,692원 3,576원 3,187원 2,548원 11,288원 13,712원 3,069원

2,000,000원

5,313,251원 175,581,724원

220 임시적세외수입 559,343,621 522,349,452 36,994,169

221 재산매각수입 68,518,385 5,193,385 63,325,000

221-03 공유재산매각수입금 67,931,847 4,606,847 63,325,000

[ 일반회계 ] 67,931,847 4,606,847 63,325,000

(3)

관: 220 임시적세외수입

항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 평가조정담당관실 > 63,115,000 0 63,115,000

○공유재산 매각수입 63,115,000 0 63,115,000

< 소방행정과 > 210,000 0 210,000

○소방안전본부장 관사 매각 210,000 0 210,000

63,115,000,000원

210,000,000원

222 잉여금 0 17,504,996 △17,504,996

222-01 순세계잉여금 0 17,504,996 △17,504,996

[ 일반회계 ] 0 17,504,996 △17,504,996

< 세정과 > 0 17,504,996 △17,504,996

○순세계잉여금 경정 0원 0 17,504,996 △17,504,996

223 이월금 2,260,622 0 2,260,622

223-01 국고보조금사용잔액 2,260,622 0 2,260,622

[ 일반회계 ] 2,260,622 0 2,260,622

< 정보화통계담당관실 > 1,448 0 1,448

○국고보조금집행잔액(정보격차 및 정보화 역기능 해소사업)

1,448 0 1,448

< 일자리창출과 > 182,912 0 182,912

○2011년 마을기업 컨설팅 지원사업비 집행잔액 15,787 0 15,787

○2011년 사회적기업 사업개발비 국고보조금 집행잔액

164,000 0 164,000

○지역노사민정 협력활성화 집행잔액 3,125 0 3,125

< 녹색에너지정책과 > 32,485 0 32,485

○'11년 전기자동차 보급사업 국비 사용잔액 23,737 0 23,737

○'11년 신재생에너지 설비 보급사업 사용잔액 859 0 859

○'11년 천연가스 자동차 보급사업 국비 사용잔액

7,889 0 7,889

< 농축산유통과 > 316,847 0 316,847

○2011년도 316,847 0 316,847

ㅇ정부양곡관리운영지원 5,071 0 5,071

ㅇ농업인교육훈련 830 0 830

ㅇ가축전염병예방주사 11,039 0 11,039

ㅇ학교우유급식지원 119,907 0 119,907

ㅇ광역동물보호소시설설치비 180,000 0 180,000

< 자치행정과 > 4,426 0 4,426

○6.25전쟁 납북피해 진상규명 국비 집행잔액 반납

4,426 0 4,426

1,448,700원

15,787,000원

164,000,000원 3,125,920원

23,737,970원 859,540원

7,889,565원

5,071,650원 830,000원 11,039,000원 119,907,150원 180,000,000원

4,426,360원

(4)

관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 사회복지봉사과 > 65,994 0 65,994

○2011년 지역사회서비스투자사업 관리 사용잔액 665 0 665

○2011년 긴급복지지원 국고보조금 사용잔액 65,329 0 65,329

< 장애인복지과 > 3,990 0 3,990

○장애인등록진단비 3,990 0 3,990

< 보건정책과 > 135,004 0 135,004

○응급의료기관운영 등 국고보조금 집행잔액 135,004 0 135,004

< 위생정책과 > 96 0 96

○유통식품 안전성검사 강화 등 96 0 96

< 여성정책과 > 48 0 48

○여성폭력관계자 교육비 지원 48 0 48

< 보육정책과 > 138,115 0 138,115

○어린이집 대체교사 인건비 집행잔액 11,359 0 11,359

○보육시설종사자 인건비 집행잔액 212 0 212

○교재교구비 집행잔액 102,728 0 102,728

○양육수당 집행잔액 3,267 0 3,267

○지방보육정보센터 운영 집행잔액 18,792 0 18,792

○보육교사 보수교육비 집행잔액 1,757 0 1,757

< 아동청소년과 > 47,344 0 47,344

○청소년방과후아카데미 운영지원 7,017 0 7,017

○부평 청소년성문화센터 운영지원 40,327 0 40,327

< 노인정책과 > 234,077 0 234,077

○노인돌봄 종합서비스 227,135 0 227,135

○학대피해노인 전용쉼터 지원비 6,942 0 6,942

< 문화예술과 > 22,500 0 22,500

○레지던스프로그램육성지원 집행잔액 22,500 0 22,500

< 관광진흥과 > 5,280 0 5,280

○2011년 한류관광마케팅 콘서트 집행잔액 2,564 0 2,564

○우수관광해설사 선진지견학 집행잔액 2,000 0 2,000

○시내순환관광업(시티투어) 집행잔액 716 0 716

< 대기보전과 > 160,404 0 160,404

○공회전 제한장치 부착사업 집행잔액 18,642 0 18,642

○운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액 11 0 11

665,470원 65,329,000원

3,990,000원

135,004,000원

96,240원

48,950원

11,359,515원 212,000원 102,728,000원 3,267,000원 18,792,970원 1,757,000원

7,017,000원 40,327,000원

227,135,000원 6,942,000원

22,500,000원

2,564,270원 2,000,000원 716,800원

18,642,500원 11,020원

(5)

관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○저공해장치 유지관리 비용 지원사업 집행잔액

129,788 0 129,788

○굴뚝자동측정기 설치운영비 지원사업 집행잔액

11,963 0 11,963

< 수질보전하천과 > 662,205 0 662,205

○하수처리수 재이용사업 613,830 0 613,830

○민간단체 수질보전활동 사업지원 5,275 0 5,275

○수질오염총량관리 43,100 0 43,100

< 공원녹지과 > 70,424 0 70,424

○시민편익시설설치(녹색복지공간조성) 32,652 0 32,652

○무궁화동산 조성 3,522 0 3,522

○산불예방진화 경상보조 1,860 0 1,860

○산림서비스 증진사업 559 0 559

○산불예방진화 자본보조 21 0 21

○사방사업 9,713 0 9,713

○등산로정비사업 344 0 344

○사회서비스분야 인력경비 21,753 0 21,753

< 소방행정과 > 95,960 0 95,960

○119구급장비 확충 등 95,960 0 95,960

< 보건환경연구원 > 44,161 0 44,161

○주요전염병 표본감시 949 0 949

○지역거점진단인프라구축 15,387 0 15,387

○에이즈및성병실험실 진단사업 148 0 148

○수인성식품매개질환 전염병 감시망 운영 855 0 855

○식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영 126 0 126

○생물테러감시및생물안전밀폐실험실운영 215 0 215

○식중독진단 및 예방사업 3,122 0 3,122

○의약품유해성조사및품질검사 273 0 273

○다소비100대식품 유해물질 집중수거검사 713 0 713

○농산물안전성검사 798 0 798

○환경분야시험검사의 국제적적합성 기반구축 1,062 0 1,062

○국가가축방역사업 15,355 0 15,355

○국가축산물 위생검사 5,158 0 5,158

< 농업기술센터 > 7,082 0 7,082

129,788,940원

11,963,000원

613,830,000원 5,275,290원 43,100,000원

32,652,630원 3,522,500원 1,860,000원 559,640원 21,600원 9,713,900원 344,052원 21,753,890원

95,960,835원

949,000원 15,387,000원 148,000원 855,000원 126,000원 215,000원 3,122,000원 273,000원 713,000원 798,000원 1,062,000원 15,355,000원 5,158,000원

(6)

관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○지역농업기술정보화지원 8 0 8

○신기술보급사업 8 0 8

○농업전문인력양성 6,754 0 6,754

○과학영농현장기술지원 262 0 262

○농가경영기술현장실용화 44 0 44

○농기계훈련사업 6 0 6

< 수산사무소 > 29,820 0 29,820

○어업용기자재 이동수리소 운영지원(2011년) 3,526 0 3,526

○친환경배합사료 지원(2011년) 26,294 0 26,294

8,515원 8,000원 6,754,500원 262,710원 44,800원 6,175원

3,526,310원 26,294,050원

224 전입금 369,776,439 380,676,624 △10,900,185

224-01 공기업특별회계전입금 251,147,911 251,168,936 △21,025

[ 일반회계 ] 251,147,911 251,168,936 △21,025

< 정보화통계담당관실 > 147,911 168,936 △21,025

○경제청 정보시스템 유지보수 분담금 28,642 34,461 △5,819

○상수도사업본부 정보시스템 유지보수 분담금

119,269 134,475 △15,206 경정 28,642,570원

경정 119,269,640원

224-04 기금전입금 44,240,000 50,240,000 △6,000,000

[ 일반회계 ] 44,240,000 50,240,000 △6,000,000

< 지역개발과 > 6,000,000 12,000,000 △6,000,000

○지방채상환기금 전입금(지방채 원리금 상환 지원) 6,000,000 12,000,000 △6,000,000 ㅇ경인고속도로 직선화사업 경정 6,000,000,000원 6,000,000 12,000,000 △6,000,000

224-05 교육비특별회계전입금 24,389,860 29,269,020 △4,879,160

[ 일반회계 ] 24,389,860 29,269,020 △4,879,160

< 보육정책과 > 21,797,860 26,119,020 △4,321,160

○만5세아 무상보육료 21,624,300 25,949,160 △4,324,860

○누리과정 우수어린이집 운영 3,700 0 3,700

< 아동청소년과 > 2,592,000 3,150,000 △558,000

○결식아동 급식 지원 2,592,000 3,150,000 △558,000

경정 21,624,300,000원 3,700,000원

경정 2,592,000,000원

227 부담금 55,414,414 52,447,310 2,967,104

227-02 일반부담금 47,136,827 44,169,723 2,967,104

[ 일반회계 ] 47,136,827 44,169,723 2,967,104

< 정보화통계담당관실 > 2,512 2,994 △482

○아시아경기대회조직위원회 정보시스템 유지보수 분담금

2,512 2,994 △482

경정 2,512,760원

(7)

관: 220 임시적세외수입

항: 227 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 도로과 > 21,461,846 18,494,260 2,967,586

○초지대교~인천간 2-2공구 LH위탁구간 부담금 2,967,586 0 2,967,586

ㅇ설계보상비 119,150 0 119,150

ㅇ공사비 2,791,110 0 2,791,110

ㅇ감리비 36,393 0 36,393

ㅇ시설부대비 20,933 0 20,933

119,150,000원 2,791,110,000원 36,393,000원 20,933,000원

228 기타수입 26,795,055 30,074,791 △3,279,736

228-07 시·도비반환금수입 7,081,345 15,024,517 △7,943,172

[ 일반회계 ] 7,081,345 15,024,517 △7,943,172

< 도시디자인추진단 > 5,959 0 5,959

○도로변 경관개선 사업 집행잔액 5,685 0 5,685

○군·구경관형성 지원사업 274 0 274

< 예산담당관실 > 0 15,000,000 △15,000,000

○시비보조금 집행잔액 반환금 0 15,000,000 △15,000,000

< 정보화통계담당관실 > 30,961 0 30,961

○행정공간정보서비스 행정주제도 구축 시비보조금 반환금

14,487 0 14,487

○인천시민생활 및 의식조사 시비보조금 반환금 446 0 446

○사업체조사 시비보조금 반환금 16,028 0 16,028

< 일자리창출과 > 1,203 0 1,203

○2011년 공공근로사업 집행잔액 1,203 0 1,203

< 녹색에너지정책과 > 50,806 0 50,806

○'11년 지역에너지 절약사업 정산잔액 반납 1,846 0 1,846

○'11년 신재생에너지설비보급 정산잔액 반납 48,818 0 48,818

○'11년 도서지역자가발전소 운영지원 정산잔액 반납

142 0 142

< 농축산유통과 > 276,072 0 276,072

○2011년도 농축산유통분야(51건)시비보조사업 집행잔액

276,072 0 276,072

< 자치행정과 > 64,773 0 64,773

○방범용 CCTV 설치지원 집행잔액 반납 28,237 0 28,237

○주민자치센터 운영요원 인건비 집행잔액 반납 24,776 0 24,776

○글로벌인천 시민의식 선진화운동 집행잔액 반납

2,782 0 2,782

○꿈나무지킴이사업 반납 1,361 0 1,361

5,685,000원 274,000원

경정 0원

14,487,340원 446,930원 16,028,780원

1,203,000원

1,846,440원 48,818,343원

142,490원

276,072,000원

28,237,550원 24,776,500원

2,782,580원 1,361,890원

(8)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○북카페 조성사업 반납 7,310 0 7,310

○외국인주민 정착지원 서비스 우수시책 지원 집행잔액

290 0 290

○북한이탈주민 정착지원 우수시책 지원 집행잔액 17 0 17

< 사회복지봉사과 > 364,945 0 364,945

○2011년 희망키움통장사업 집행잔액 8,113 0 8,113

○2011년 가사간병방문도우미사업 집행잔액 12,112 0 12,112

○2011년 부랑인복지시설 보조 집행잔액 1,813 0 1,813

○2011년 부랑인복지시설 지원 집행잔액 900 0 900

○2011년 노숙인시설 지원 집행잔액 31,790 0 31,790

○2011년 기초생활급여 집행잔액 62,064 0 62,064

○2011년 저소득층 양곡할인 지원 집행잔액 2,850 0 2,850

○2011년 한센양로자 지원 집행잔액 4,004 0 4,004

○2011년 한센양로자 간식비 지원 집행잔액 3,030 0 3,030

○2011년 사회복지시설 종사자 장려수당 집행잔액

11,596 0 11,596

○2011년 자활근로사업 집행잔액 111,781 0 111,781

○2011년 자활장려금 집행잔액 6,865 0 6,865

○2011년 지역자활센터 운영 집행잔액 924 0 924

○2011년 사회적응프로그램 운영 집행잔액 1,160 0 1,160

○2011년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 59,479 0 59,479

○2011년 읍면동 자원봉사센터 설치지원사업 집행잔액

972 0 972

○2011년 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액 11,477 0 11,477

○군구 자원봉사센터 지원사업 집행잔액 34,015 0 34,015

< 장애인복지과 > 680,494 0 680,494

○장애인 복지일자리사업 25,692 0 25,692

○장애인 행정도우미사업 38,472 0 38,472

○청각장애인수화통역서비스사업 1,208 0 1,208

○장애인직업재활시설 운영비 240,531 0 240,531

○장애인 해맑음땀방울농장 운영 1,978 0 1,978

○장애인직업재활시설 기능보강사업 372,613 0 372,613

< 보건정책과 > 1,543,061 0 1,543,061

○농어촌보건기관시설개선지원등 시비사업 집행잔액

1,543,061 0 1,543,061 7,310,290원

290,240원 17,250원

8,113,750원 12,112,500원 1,813,220원 900,000원 31,790,610원 62,064,310원 2,850,650원 4,004,265원 3,030,000원

11,596,770원 111,781,660원 6,865,970원 924,960원 1,160,010원 59,479,360원

972,500원 11,477,310원 34,015,710원

25,692,710원 38,472,210원 1,208,090원 240,531,590원 1,978,210원 372,613,230원

1,543,061,000원

(9)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 위생정책과 > 11,156 0 11,156

○식품안전정보센타 운영 11,156 0 11,156

< 여성정책과 > 312,135 0 312,135

○행복한가정만들기상담사업 34,058 0 34,058

○다문화가족지원센터 운영지원 1,612 0 1,612

○다문화가족 방문교육사업 10,010 0 10,010

○결혼이민자 통번역서비스 지원 4,008 0 4,008

○다문화가족 자녀 언어발달 지원 1,412 0 1,412

○다문화가족 자녀 언어영재교실 2,292 0 2,292

○다문화가족지원센터 종사자 장려수당 670 0 670

○다문화가족 교육지원 5,933 0 5,933

○국제결혼행복프로그램 27 0 27

○한부모가족지원사업 195,213 0 195,213

○건강지원센터 운영 3,156 0 3,156

○아이돌보미 지원사업 17,596 0 17,596

○폭력피해 여성 주거지원사업 0 0 0

○가정폭력보호시설 운영지원 774 0 774

○성폭력보호시설 운영지원 193 0 193

○성매매피해여성 지원시설 지원 884 0 884

○성매매피해자 구조지원사업 지원 0 0 0

○성매매집결지 현장기능강화 4,788 0 4,788

○여성장애인 사회참여 확대사업 242 0 242

○가정폭력피해자 치료회복프로그램 636 0 636

○가정폭력피해자 의료비 지원 22 0 22

○성폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비 1,069 0 1,069

○가정폭력가해자 교정치료프로그램 2,134 0 2,134

○아동여성보호지역연대 지원 2,547 0 2,547

○여성권익증진 시비보조사업 22,002 0 22,002

○폭력피해이주여성보호시설운영 857 0 857

< 보육정책과 > 3,673 0 3,673

○공공형어린이집 운영 집행잔액 3,673 0 3,673

< 아동청소년과 > 2,113,653 0 2,113,653

○요호보아동그룹홈 보호 1,703 0 1,703

11,156,824원

34,058,090원 1,612,600원 10,010,920원 4,008,940원 1,412,510원 2,292,280원 670,000원 5,933,800원 27,930원 195,213,543원 3,156,480원 17,596,860원 304원 774,560원 193,850원 884,690원 300원 4,788,750원 242,000원 636,899원 22,613원 1,069,110원 2,134,210원 2,547,350원 22,002,385원 857,840원

3,673,200원

1,703,410원

(10)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○아동복지시설퇴소아동 정착금 지원 9,000 0 9,000

○아동복지시설 기능보강 사업 9,998 0 9,998

○아동복지시설 운영 127,408 0 127,408

○아동복지시설 프로그램 운영 46,390 0 46,390

○아동복지시설 종사자 장려수당 11,347 0 11,347

○아동복지시설 간식비 38,403 0 38,403

○아동복지시설 기능보강(2009년도) 13,014 0 13,014

○방과후돌봄서비스사업 집행잔액 22,812 0 22,812

○지역아동센터 종사자처우개선비 집행잔액 3,951 0 3,951

○지역아동센터 학습환경지원비 집행잔액 22,869 0 22,869

○초등방과후보육프로그램비 집행잔액 3,642 0 3,642

○결식아동급식지원비 집행잔액 1,647,561 0 1,647,561

○문학유스센터 운영사업 1,560 0 1,560

○학교폭력예방사업 107 0 107

○대안학교 운영지원사업 771 0 771

○청소년문화존 지원 228 0 228

○인천청소년성문화센터 운영지원 1,845 0 1,845

○청소년 동아리활성화 사업 0 0 0

○청소년우수동아리 지원사업 267 0 267

○군구 아동청소년참여위원회 운영 지원 631 0 631

○가정위탁아동 상해보험료 지원 1,475 0 1,475

○국내입양 수수료 지원 6,504 0 6,504

○국내입양아동 양육수당 지원 1,113 0 1,113

○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 58 0 58

○장애아동 입양 양육비 지원 1,336 0 1,336

○군구 청소년통합지원체계 운영 1,306 0 1,306

○요보호아동 발달지원계좌 지원 1,127 0 1,127

○특별지원대상 청소년 지원사업 1,836 0 1,836

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 2,076 0 2,076

○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업

4,298 0 4,298

○입양가정 양육비 지원 16,400 0 16,400

○국내입양기관 운영비 지원 261 0 261

○소년소녀가정 등 지원 53,988 0 53,988

9,000,000원 9,998,970원 127,408,430원 46,390,530원 11,347,220원 38,403,010원 13,014,020원 22,812,330원 3,951,790원 22,869,070원 3,642,060원 1,647,561,530원 1,560,925원 107,391원 771,369원 228,777원 1,845,990원 330원 267,750원 631,940원 1,475,400원 6,504,830원 1,113,000원 58,250원 1,336,110원 1,306,440원 1,127,070원 1,836,424원 2,076,700원

4,298,715원 16,400,000원 261,300원 53,988,250원

(11)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원 33,964 0 33,964

○군구 청소년상담지원센터 지원 3,442 0 3,442

○청소년공부방 운영지원 343 0 343

○청소년방과후아카데미 운영지원 19,696 0 19,696

○어려운청소년 학자금 운영지원 923 0 923

< 노인정책과 > 719,449 0 719,449

○ 2011년 국시비보조사업 집행잔액 719,449 0 719,449

ㅇ노인정책분야 시비잔액반환금 589,543 0 589,543

ㅇ노인지원분야 시비잔액반환금 129,906 0 129,906

< 도로과 > 572,931 0 572,931

○덕진교 보수공사 정산(11년 정산반환금) 104,337 0 104,337

○드림파크로유지관리 정산 98,634 0 98,634

○시도비반환금(12년 정산반환금) 369,960 0 369,960

< 관광진흥과 > 15,483 0 15,483

○2011년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 15,483 0 15,483

< 체육진흥과 > 15,991 0 15,991

○군구대항 시민생활체육대회 지원 정산액 623 0 623

○생활체육교실 운영 정산액 2,322 0 2,322

○어르신생활체육 활동지원 정산액 1,439 0 1,439

○전일제생활체육지도자 배치 정산액 5,668 0 5,668

○스포츠바우처 시범사업 정산액 5,939 0 5,939

< 건축계획과 > 4,005 0 4,005

○2011년도 빈집정비사업 정산 4,005 0 4,005

< 환경정책과 > 4,271 0 4,271

○기후보호 시범학교 운영 654 0 654

○야생동물 피해예방시설 설치지원 1,164 0 1,164

○생물다양성 관리계약 지원 172 0 172

○부상당한 야생동물 구조치료 394 0 394

○그린스타트인천네트워크운영 및 실천프로그램 지원

1,546 0 1,546

○탄소상쇄공원 조성 40 0 40

○온실가스 저감가정 인센티브 지급 171 0 171

○탄소발자국 우수아파트 운영 23 0 23

○기초자치단체 기후변화대응공모 우수사업지원 107 0 107

33,964,320원 3,442,933원 343,420원 19,696,670원 923,210원

589,543,357원 129,906,240원

104,337,030원 98,634,570원 369,960,000원

15,483,110원

623,150원 2,322,000원 1,439,933원 5,668,433원 5,939,723원

4,005,000원

654,592원 1,164,750원 172,130원 394,000원

1,546,181원 40,716원 171,570원 23,740원 107,080원

(12)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 대기보전과 > 2,968 0 2,968

○주유소 유증기 회수시설 설치사업 집행잔액 1,803 0 1,803

○에코호퍼 보조금 지원사업 집행잔액 677 0 677

○악취 상시감시 시스템 구축 집행잔액 488 0 488

< 청소과 > 102,629 0 102,629

○청소분야 시비보조금 집행잔액 102,629 0 102,629

< 수질보전하천과 > 1,742 0 1,742

○자연형하천 유지용수 공급시설 유지비 1,742 0 1,742

< 하수과 > 111,961 0 111,961

○인천교매립지 빗물펌프장 관리 38,590 0 38,590

○갯골빗물펌프장 관리비 7,802 0 7,802

○삼산1유수지 빗물펌프장 관리비 8,623 0 8,623

○갯골유수지 친수공간 관리비 8,328 0 8,328

○인천교매립지 빗물펌프장 시설비 6,861 0 6,861

○남동빗물펌프장 시설비 41,560 0 41,560

○빗물펌프장(갈산외 5개소) 설비 유지비 197 0 197

< 도서발전지원과 > 15,911 0 15,911

○2011년 도서민 여객선운임지원 집행잔액 7,704 0 7,704

○2011년 인천시민 여객선운임지원 집행잔액 8,207 0 8,207

< 소방행정과 > 29,601 0 29,601

○2011 재난지원금 집행잔액 19,971 0 19,971

○2011 풍수해보험 사업 9,630 0 9,630

< 농업기술센터 > 995 0 995

○자치단체 농업기술보급사업 23 0 23

○자치단체 과학영농현장서비스강화 44 0 44

○자치단체 농업인전문기술교육 928 0 928

1,803,610원 677,200원 488,940원

102,629,090원

1,742,427원

38,590,870원 7,802,000원 8,623,810원 8,328,000원 6,861,050원 41,560,810원 197,760원

7,704,750원 8,207,800원

19,971,000원 9,630,300원

23,200원 44,390원 928,090원

228-09 그외수입 18,564,897 13,901,461 4,663,436

[ 일반회계 ] 18,564,897 13,901,461 4,663,436

< 평가조정담당관실 > 264,184 0 264,184

○2011회계년도 대행사업비(공단본부)집행잔액 및 잉여금

264,134 0 264,134

○일상경비계좌 이자발생분 등 50 0 50

< 투자유치담당관실 > 791 0 791

○2011공정무역 도시조성 보조금 집행잔액 791 0 791

264,134,450원 50,840원

791,390원

(13)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 중소기업지원과 > 327,348 0 327,348

○인천종합비즈니스센터 운영 수익 327,348 0 327,348

< 일자리창출과 > 134,300 0 134,300

○기능경기대회 이자수입 1,326 0 1,326

○지역노사민정 협력 활성화사업 집행잔액 7,603 0 7,603

○2011년 근로자문화센터 집행잔액 125,325 0 125,325

○인천전직지원센터 이자수입 46 0 46

< 자치행정과 > 9,831 0 9,831

○이북5도위원회 인천사무소 임대보증금 반환금 9,831 0 9,831

< 재산관리과 > 22,198 0 22,198

○시청사부설주차장 위탁운영 집행잔액 및 이익잉여금

22,198 0 22,198

< 사회복지봉사과 > 326,987 0 326,987

○희망키움통장 중도해지에 따른 2010년분 환수액(이자)

4,267 0 4,267

○2011년 자활한마당 보조금 발생이자 1 0 1

○2011년 광역자활센터 운영 집행잔액 3,696 0 3,696

○2011년 광역자활센터 종사자 장려수당 집행잔액 300 0 300

○2011년 보훈단체 보조금 발생이자 255 0 255

○2011년 지역사회서비스투자사업 이자수입 5,507 0 5,507

○2011년 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액 및 발생이자

3,946 0 3,946

○2011년 읍면동 자원봉사센터 운영사업 발생이자 21 0 21

○2011년 자원봉사 마일리지제 간병활동 지원사업 발생이자

10 0 10

○2011년 시 자원봉사센터 운영사업 집행잔액 및 발생이자

29,809 0 29,809

○사회복지정보센터 지도점검에 따른 반환금 857 0 857

○2011년 사회복지시설 보조금 전용카드제 운영 적립기금

214,750 0 214,750

○2011년 사회복지회관 대행사업 집행잔액 63,568 0 63,568

< 장애인복지과 > 28,310 0 28,310

○동춘동926-8토지점용사용료 13,361 0 13,361

○장애인취업박람회 집행잔액 10,267 0 10,267

○장애인 행정도우미사업 이자 3,117 0 3,117

327,348,795원

1,326,210원 7,603,580원 125,325,621원 46,940원

9,831,250원

22,198,425원

4,267,210원 1,626원 3,696,836원 300,000원 255,000원 5,507,780원

3,946,390원 21,440원

10,010원

29,809,250원 857,960원

214,750,498원 63,568,506원

13,361,240원 10,267,900원 3,117,910원

(14)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○장애인 복지일자리사업 이자 1,029 0 1,029

○장애인직업재활시설 운영비 이자 451 0 451

○청각장애인 수화통역서비스사업 이자 76 0 76

○해맑음땀방울농장 운영비 이자 9 0 9

< 보건정책과 > 222 0 222

○의료급여수급권자 건강검진 민간 보조금 집행잔액 등

222 0 222

< 여성정책과 > 7,154 0 7,154

○다문화가족 통역도우미양성지원 환수액 및 이자

1,999 0 1,999

○다문화가정 자녀학습지원멘토링 집행잔액 및 이자

2,802 0 2,802

○여성긴급전화 1366운영 2,071 0 2,071

○원스톱지원센터 운영 282 0 282

< 보육정책과 > 45,973 10,000 35,973

○아이모아카드 이용기금 13,286 10,000 3,286

○아이낳기 운동본부 운영사업비 이자 수입 17 0 17

○도담도담 장난감월드 연회비 및 이자 수입 32,147 0 32,147

○보육정보센터 운영 이자 수입 523 0 523

< 아동청소년과 > 13,537 0 13,537

○청소년쉼터 운영지원 집행잔액 5,117 0 5,117

○청소년 자립기반시설 운영지원 2,071 0 2,071

○지문인식미아예방사업 운영지원 집행잔액 48 0 48

○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액

5,184 0 5,184

○공공청소년수련시설 프로그램운영지원사업 집행잔액

157 0 157

○청소년유해환경감시단 운영지원 960 0 960

< 노인정책과 > 816,003 350,000 466,003

○시설관리공단 가족공원사업단 결산이익 잉여금 등

501,905 350,000 151,905 ○시설관리공단 노인종합문화회관 결산이익 잉여금 등

314,098 0 314,098

< 문화예술과 > 13,223 9,000 4,223

○지역협력형사업 4,223 0 4,223

< 관광진흥과 > 35,101 0 35,101

1,029,590원 451,380원 76,080원 9,410원

222,000원

1,999,739원

2,802,040원 2,071,570원 282,680원

경정 13,286,510원 17,560원 32,147,805원 523,935원

5,117,891원 2,071,056원 48,680원

5,184,000원

157,350원 960,000원

경정 501,905,774원

314,098,822원

4,223,130원

(15)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○해외 관광상품 판촉 집행잔액 139 0 139

○키타큐슈시 등 관광교류활성화 집행잔액 20,862 0 20,862

○국제공항 외국인 환승관광객 유치 집행잔액 3,045 0 3,045

○2011년 철도 관광상품개발 사업정산 집행잔액 6,136 0 6,136

○2011년 월미달빛누리 테마투어 사업정산 집행잔액 44 0 44

○2011년 해외관광객유치 인센티브 사업정산 집행잔액

110 0 110

○2011년 우수여행사 양성 사업정산 집행잔액 4,546 0 4,546

○2011년 국내외 관광상품개발 사업정산 집행잔액 219 0 219

< 체육진흥과 > 3,807,034 2,300,000 1,507,034

○장애인체육육성 지원사업 정산액 5,747 0 5,747

○시생활체육회 감사결과 환수금 10,289 0 10,289

○제20회 문체부 전국 자전거대회 정산액 1,500 0 1,500

○전국 생활체육대축전 참가 정산액 6,393 0 6,393

○체육육성사업비 정산액 161,658 0 161,658

○레슬링선수단 사업비 정산액 68,562 0 68,562

○보디빌딩선수단 사업비 정산액 47,709 0 47,709

○코리아오픈 국제탁구대회 정산액 2,201 0 2,201

○시체육회 위탁체육시설 사업비 정산액 175,207 0 175,207

○시청운동경기부 사업비 정산액 111,016 0 111,016

○시설관리공단 위탁체육시설 사업비 정산액 916,752 0 916,752

< 도시계획과 > 120,069 0 120,069

○2011년 컴팩·스마트시티 대행사업비 결산잔액

120,069 0 120,069

< 환경정책과 > 10,166 0 10,166

○산업계 온실가스 저감사업 5,156 0 5,156

○환경기초시설 탄소중립사업 지원 5,010 0 5,010

< 대기보전과 > 351,625 240,000 111,625

○반납 폐 저공해장치 매각 대금 200,000 210,000 △10,000

○2008년 저감장치 유지관리 클리닝 비용 집행잔액

121,625 0 121,625

< 청소과 > 4,292,851 3,611,660 681,191

○경서동매립장운영 집행잔액 4,907 0 4,907

○자원환경센터운영 집행잔액 676,284 0 676,284

139,896원 20,862,062원 3,045,368원 6,136,871원 44,747원

110,380원 4,546,769원 219,842원

5,747,504원 10,289,330원 1,500,000원 6,393,360원 161,658,719원 68,562,995원 47,709,860원 2,201,479원 175,207,228원 111,016,042원 916,752,563원

120,069,299원

5,156,200원 5,010,400원

경정 200,000,000원

121,625,000원

4,907,119원 676,284,013원

(16)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 하수과 > 513,689 0 513,689

○대행사업비 반납(가좌분뇨통합) 513,689 0 513,689

< 소방행정과 > 52,950 24,610 28,340

○강풍피해 청사 건물공제금(영종119안전센터) 28,340 0 28,340

< 인재개발원 > 146,096 133,096 13,000

○ 재해복구 공제금 13,000 0 13,000

< 여성의광장 > 2,160 0 2,160

○여성의광장 어린이집 전기요금 1,680 0 1,680

○자동판매기 공공요금 480 0 480

513,689,502원

28,340,000원

13,000,000원

1,680,000원 480,000원

229 지난년도수입 1,169,189 1,042,829 126,360

229-01 지난년도수입 1,169,189 1,042,829 126,360

[ 일반회계 ] 1,169,189 1,042,829 126,360

< 산업기반과 > 6,626 0 6,626

○공장,계량,승강기 관련 과태료 수입 6,626 0 6,626

< 일자리창출과 > 6,339 0 6,339

○2011년 마을기업육성사업 보조금집행 반납액 6,339 0 6,339

< 농축산유통과 > 1,000 0 1,000

○2010년도 농작물재해보험 지원사업 집행잔액 1,000 0 1,000

< 세정과 > 5,350 0 5,350

○체납처분비 수입 5,350 0 5,350

< 재산관리과 > 184,888 483,975 △299,087

○지난년도 미징수액 184,888 483,975 △299,087

< 사회복지봉사과 > 2,197 0 2,197

○공유재산무단점유변상금 2,197 0 2,197

< 장애인복지과 > 291,701 0 291,701

○2010년 장애인생활시설 운영비 243,359 0 243,359

○2010년 장애인생활시설 입소자 간병비 1,560 0 1,560

○2010년 장애아동 재활치료사업 9,902 0 9,902

○2010년 시청각부모자녀 언어발달지원사업 900 0 900

○2009년 시특례활동보조지원사업 12,852 0 12,852

○2010년 장애인공동생활가정 운영비 5,567 0 5,567

○2010년 장애인 주간보호시설 운영비 7,092 0 7,092

○2010년 시특례 장애인활동보조지원사업 9,480 0 9,480

6,626,000원

6,339,710원

1,000,000원

5,350,000원

경정 184,888,000원

2,197,000원

243,359,510원 1,560,000원 9,902,680원 900,000원 12,852,000원 5,567,920원 7,092,960원 9,480,000원

(17)

관: 220 임시적세외수입

항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○2010년 청각장애인 수화통역서비스사업 140 0 140

○2010년 지역사회재활시설 운영비 이자 294 0 294

○2010년 장애인자세유지구 보급사업 이자 115 0 115

○2010년 장애아동재활치료사업 이자 440 0 440

< 아동청소년과 > 122,064 0 122,064

○2010년도 아동복지사업 등 집행잔액 반납 122,064 0 122,064

< 노인정책과 > 54,103 0 54,103

○2009~2010년 노인복지시설기능보강사업 지도점검 환수액

54,103 0 54,103

< 교통관리과 > 2,356 0 2,356

○택시미터 검정위반 과태료 2,356 0 2,356

< 건설심사과 > 61,751 240,850 △179,099

○ 과태료 및 공유재산사용료 61,751 240,850 △179,099

< 지역개발과 > 473 0 473

○ 과년도 소송비용회수 473 0 473

< 건축계획과 > 5,832 0 5,832

○시유재산변상금 등 과년도체납액 5,832 0 5,832

< 대기보전과 > 3,398 3,000 398

○배출업소 환경관련 체납과태료 3,398 3,000 398

< 청소과 > 5,066 0 5,066

○송도자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입수수료 5,066 0 5,066

< 수질보전하천과 > 476 0 476

○하천점사용료 미수납액 납부 476 0 476

< 하수과 > 17,289 0 17,289

○환경사업소 분뇨처리비(가좌분뇨통합) 17,289 0 17,289

< 해양항공정책과 > 111,600 80,415 31,185

○화물자동차 운수사업법 체납 과징금 111,600 80,415 31,185

< 소방행정과 > 18,744 88,471 △69,727

○지난년도 과태료 체납액 18,744 88,471 △69,727

< 종합건설본부 > 12,316 3,800 8,516

○도로법위반 과태료(과년도 체납분) 4,000 3,800 200

○맨홀 보수비용 8,316 0 8,316

< 동부공원사업소 > 113,302 0 113,302

○2011년도 공유재산 임대료 113,302 0 113,302

140,170원 294,270원 115,650원 440,060원

122,064,460원

54,103,000원

2,356,000원

경정 61,751,000원

473,000원

5,832,000원

경정 3,398,000원

5,066,050원

476,000원

17,289,660원

경정 111,600,000원

경정 18,744,000원

경정 4,000,000원 8,316,270원

113,302,000원

(18)

관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

300 지방교부세 289,918,709 280,747,105 9,171,604

310 지방교부세 289,918,709 280,747,105 9,171,604

311 지방교부세 289,918,709 280,747,105 9,171,604

311-02 특별교부세 906,432 0 906,432

[ 일반회계 ] 906,432 0 906,432

< 정보화통계담당관실 > 187,500 0 187,500

○공통행정정보시스템 운영시설 보안강화 187,500 0 187,500

< 자치행정과 > 101,000 0 101,000

○생활공감주부모니터단 운영지원(성립전) 101,000 0 101,000

< 노인정책과 > 608,632 0 608,632

○경로당 동절기 난방비 한시지원(성립전포함) 608,632 0 608,632

< 소방행정과 > 9,300 0 9,300

○여름철 물놀이 안전시설 설치(성립전) 9,300 0 9,300

187,500,000원

101,000,000원

608,632,000원

9,300,000원

311-03 분권교부세 59,012,277 50,747,105 8,265,172

[ 일반회계 ] 59,012,277 50,747,105 8,265,172

< 사회복지봉사과 > 10,232,748 6,228,407 4,004,341

○해군 영흥도 전적비 보수 지원 53,882 0 53,882

○사회복지관 운영 6,603,253 2,652,794 3,950,459

< 장애인복지과 > 14,028,955 12,290,132 1,738,823

○장애인지역재활시설 기능보강 874,795 23,000 851,795

○장애인체육관기능보강(연수구) 41,808 0 41,808

○장애인생활시설 운영 8,259,653 7,414,437 845,216

○장애인단기보호시설 운영 134,977 134,979 △2

○장애인체육관 운영 49,656 49,650 6

< 보건정책과 > 1,180,424 1,091,131 89,293

○정신요양시설 운영 950,377 861,084 89,293

< 노인정책과 > 16,442,496 14,984,976 1,457,520

○노인요양시설 운영(등급자) 11,061,722 9,604,202 1,457,520

< 버스정책과 > 7,457,005 6,960,823 496,182

○수도권통합환승할인 재정지원 1,278,498 782,316 496,182

< 도로과 > 449,013 0 449,013

○자전거 이용시설 정비(행정안전부) 449,013 0 449,013

< 문화재과 > 844,707 814,707 30,000

○인천도호부대제 개최 30,000 0 30,000

53,882,000원 경정 6,603,253,000원

경정 874,795,000원 41,808,000원 경정 8,259,653,000원 경정 134,977,000원 경정 49,656,000원

경정 950,377,000원

경정 11,061,722,000원

경정 1,278,498,000원

449,013,000원

30,000,000원

(19)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

500 보조금 955,250,050 926,203,406 29,046,644

510 국고보조금등 955,250,050 926,203,406 29,046,644

511 국고보조금등 955,250,050 926,203,406 29,046,644

511-01 국고보조금 777,434,327 747,284,373 30,149,954

[ 일반회계 ] 777,434,327 747,284,373 30,149,954

< 도시디자인추진단 > 0 300,000 △300,000

○좋은 빛환경 조성 시범사업 0 300,000 △300,000

< 정보화통계담당관실 > 555,531 469,516 86,015

○정보격차및 정보화역기능해소사업(성립전 포함)

272,971 186,956 86,015

< 일자리창출과 > 7,869,977 15,983,245 △8,113,268

○지역노사민정협력 활성화 지원사업 67,732 70,000 △2,268

○사회적기업 사업개발비 지원사업 751,000 626,000 125,000

○사회적기업 일자리창출사업 4,338,000 2,858,000 1,480,000

○지역공동체일자리사업 1,981,721 1,885,721 96,000

○청년층 직업 훈련 0 10,000,000 △10,000,000

○사회적기업 특화사업 188,000 0 188,000

< 농축산유통과 > 27,263,924 27,236,042 27,882

○농어촌 보육여건 개선 97,015 86,618 10,397

○토양개량제 공급 737,240 711,000 26,240

○강화군 친환경농업단지조성사업 150,000 300,000 △150,000

○녹비작물 종자대 지급 1,400 2,500 △1,100

○시설원예에너지 이용 효율화사업 48,222 65,361 △17,139

○농작물병해충방제지원 80,000 250,000 △170,000

○조건불리지역직불제 보조금 737,564 716,100 21,464

○조건불리지역직불제 행정비 25,598 24,420 1,178

○밭농업직접지불금 645,381 0 645,381

○배수개선사업 6,632,000 4,500,000 2,132,000

○국가관리방조제 개보수사업 3,404,000 4,024,000 △620,000

○지방관리방조제 개보수 1,699,000 3,651,200 △1,952,200

○경관보전 직접지불 보조금 96,540 93,800 2,740

○농어촌공동체회사 활성화 지원 25,000 50,000 △25,000

○농촌체험마을 사무장인건비 지원사업 27,600 14,400 13,200

○농어촌축제지원사업 14,000 0 14,000

경정 0원

경정 272,971,000원

경정 67,732,000원 경정 751,000,000원 경정 4,338,000,000원 경정 1,981,721,000원 경정 0원 188,000,000원

경정 97,015,000원 경정 737,240,000원 경정 150,000,000원 경정 1,400,000원 경정 48,222,000원 경정 80,000,000원 경정 737,564,000원 경정 25,598,000원 645,381,000원 경정 6,632,000,000원 경정 3,404,000,000원 경정 1,699,000,000원 경정 96,540,000원 경정 25,000,000원 경정 27,600,000원 14,000,000원

(20)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○가축전염병 예방주사 74,306 73,855 451

○구제역 예방 주사 123,900 116,200 7,700

○질병관리 등급 방역표지판 2,140 0 2,140

○소 부루셀라병 일제 채혈비 13,230 16,800 △3,570

○살처분보상금 지원 90,000 0 90,000

< 자치행정과 > 480,960 446,960 34,000

○북한이탈주민 지역적응센터 운영 345,000 320,000 25,000

○북한이탈주민 지원협의회 운영(성립전) 9,000 0 9,000

< 사회복지봉사과 > 228,447,165 227,928,454 518,711

○지역사회서비스투자사업 6,463,345 6,098,454 364,891

○공공복지전달체계 개선(사례관리 운영비)

60,300 55,800 4,500

○광역자활지원센터 운영 309,103 309,050 53

○지역자활센터 운영 1,751,525 1,690,742 60,783

○부랑인 복지시설 보조 1,050,608 962,124 88,484

< 장애인복지과 > 44,843,594 44,219,726 623,868

○장애인생활시설기능보강 1,171,640 817,953 353,687

○장애인직업재활시설 기능보강 283,318 169,931 113,387

○장애인공동생활가정 기능보강(노틀담공동생활가정)

6,171 0 6,171

○장애아동 재활치료 3,063,203 2,979,094 84,109

○장애인가족지원센터 운영 269,346 254,212 15,134

○시,청각,언어 장애인부모 자녀의 언어발달지원사업

164,640 146,160 18,480

○장애인재활보조기구 83,000 93,000 △10,000

○여성장애인교육 36,000 40,000 △4,000

○여성장애인 출산비용지원 46,900 0 46,900

< 보건정책과 > 4,928,676 4,668,676 260,000

○농어촌의료서비스 개선사업 1,063,208 1,023,208 40,000

○지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 200,000 0 200,000

○의료원 기능강화 20,000 0 20,000

< 위생정책과 > 391,825 320,472 71,353

○식품안전 감시 및 대응 61,825 60,472 1,353

○식당환대캠페인 공동추진(성립전) 70,000 0 70,000

경정 74,306,000원 경정 123,900,000원 2,140,000원 경정 13,230,000원 90,000,000원

경정 345,000,000원 9,000,000원

경정 6,463,345,000원

경정 60,300,000원 경정 309,103,000원 경정 1,751,525,000원 경정 1,050,608,000원

경정 1,171,640,000원 경정 283,318,000원

6,171,000원 경정 3,063,203,000원 경정 269,346,000원

경정 164,640,000원 경정 83,000,000원 경정 36,000,000원 46,900,000원

경정 1,063,208,000원 200,000,000원 20,000,000원

경정 61,825,000원 70,000,000원

(21)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 여성정책과 > 5,037,144 4,328,864 708,280

○새로일하기센터 지원 1,217,823 915,193 302,630

○성매매피해 지원시설 97,265 99,085 △1,820

○아동안전지도제작 10,645 20,340 △9,695

○한부모가족복지시설 지원 27,047 19,882 7,165

○가족 역량강화 서비스 지원 211,500 71,500 140,000

○가족보듬사업 0 30,000 △30,000

○조손가족 통합지원 프로그램 0 100,000 △100,000

○아이돌보미 지원사업 2,072,514 1,672,514 400,000

< 보육정책과 > 190,509,201 164,702,470 25,806,731

○어린이집 대체교사 인건비 200,077 160,829 39,248

○교사겸직원장 지원 310,708 0 310,708

○교직원 인건비 16,460,700 16,336,331 124,369

○영유아 보육료 지원 157,599,900 133,229,458 24,370,442

○시설미이용아동 양육수당 8,940,467 7,973,854 966,613

○보육교사 보수교육비 지원 72,504 77,153 △4,649

< 아동청소년과 > 10,538,623 10,514,817 23,806

○입양 수수료 지원 159,411 177,293 △17,882

○입양아동 양육수당 지원 813,552 853,020 △39,468

○장애아동 입양 양육비 지원 81,570 80,699 871

○지역아동센터 운영 지원 4,163,974 4,053,456 110,518

○지역아동센터 아동복지교사 지원 1,193,150 1,200,000 △6,850

○지역아동센터 인천지원단 운영 129,950 119,100 10,850

○지역아동센터 평가단 운영 41,000 18,000 23,000

○아동복지시설 기능 보강사업 35,000 176,121 △141,121

○드림스타트 사업 지원 2,640,000 2,550,000 90,000

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 20,463 21,381 △918

○가정위탁아동 상해보험료 지원 39,200 44,394 △5,194

< 노인정책과 > 145,254,959 141,608,862 3,646,097

○노인돌봄 종합서비스 2,313,315 2,736,534 △423,219

○노인돌봄 기본서비스 1,117,599 1,114,000 3,599

○노인일자리 지원사업 8,094,770 7,036,095 1,058,675

○인천가족공원 조성사업(2단계) 2,398,410 0 2,398,410

경정 1,217,823,000원 경정 97,265,000원 경정 10,645,000원 경정 27,047,000원 경정 211,500,000원 경정 0원 경정 0원 경정 2,072,514,000원

경정 200,077,000원 310,708,000원 경정 16,460,700,000원 경정 157,599,900,000원 경정 8,940,467,000원 경정 72,504,000원

경정 159,411,000원 경정 813,552,000원 경정 81,570,000원 경정 4,163,974,000원 경정 1,193,150,000원 경정 129,950,000원 경정 41,000,000원 경정 35,000,000원 경정 2,640,000,000원 경정 20,463,000원 경정 39,200,000원

경정 2,313,315,000원 경정 1,117,599,000원 경정 8,094,770,000원 2,398,410,000원

(22)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○경로당 동절기 난방비 한시지원(성립전) 512,625 0 512,625

○경로당 양곡비 지원 96,007 0 96,007

< 교통기획과 > 2,720,000 2,000,000 720,000

○디지털운행기록장치 장착비 보조 720,000 0 720,000

○첨단교통관리시스템(ATMS)구축 1,000,000 2,000,000 △1,000,000

○광역교통정보 기반확충사업 1,000,000 0 1,000,000

< 도로과 > 4,262,000 4,062,000 200,000

○제4회 대한민국 자전거 대축전 개막식(성립전)

200,000 0 200,000

< 문화예술과 > 883,840 861,440 22,400

○장애인정보누리터 지원사업 14,000 0 14,000

○다문화 프로그램 지원사업 8,400 0 8,400

< 문화재과 > 6,865,750 6,670,750 195,000

○국가지정문화재 보수 정비 2,143,450 1,968,450 175,000

○전통사찰 방재시스템 구축 160,000 100,000 60,000

○문화재활용 우수사업 지원 0 40,000 △40,000

< 도시계획과 > 200,000 0 200,000

○도시계획정보체계(UPIS) 확산사업(성립전) 200,000 0 200,000

< 주거환경정책관실 > 800,000 5,800,000 △5,000,000

○동구만석동임대주택건설사업 0 5,000,000 △5,000,000

< 도시재생과 > 1,200,000 1,400,000 △200,000

○동인천역 주변 재정비촉진사업(기반시설설치) 0 1,400,000 △1,400,000

○주안2,4동 일원 재정비촉진사업(기반시설설치)

1,200,000 0 1,200,000

< 건축계획과 > 7,622,613 3,600,000 4,022,613

○맞춤형주거지원사업 0 3,600,000 △3,600,000

○전세임대경상보조(성립전) 309,000 0 309,000

○노후공공임대주택시설개선사업 670,000 0 670,000

○국민임대주택건설사업 6,640,613 0 6,640,613

○투기과열지구 신고포상금 3,000 0 3,000

< 토지정보과 > 177,257 172,549 4,708

○도로명주소기본도위치정확도개선사업 0 25,411 △25,411

○지적재조사사업 134,257 104,138 30,119

< 환경정책과 > 990,000 773,000 217,000

512,625,000원 96,007,000원

720,000,000원 경정 1,000,000,000원 1,000,000,000원

200,000,000원

14,000,000원 8,400,000원

경정 2,143,450,000원 경정 160,000,000원 경정 0원

200,000,000원

경정 0원

경정 0원

1,200,000,000원

경정 0원 309,000,000원 670,000,000원 6,640,613,000원 3,000,000원

경정 0원 경정 134,257,000원

(23)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○그린스타트인천네트워크운영 및 실천프로그램 지원

115,000 129,000 △14,000

○야생동물 피해예방시설 설치·지원 148,000 98,000 50,000

○슬레이트 처리지원 시범사업 84,000 3,000 81,000

○기초지자체 기후변화적응 세부시행계획 100,000 0 100,000

< 대기보전과 > 11,777,045 11,770,045 7,000

○상설환경감시단 운영경비 7,000 0 7,000

< 청소과 > 100,000 0 100,000

○RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축 시범사업

100,000 0 100,000

< 수질보전하천과 > 23,043,336 23,028,836 14,500

○소하천 정비사업 2,644,136 2,706,636 △62,500

○지방하천 정비사업 6,348,000 6,271,000 77,000

< 공원녹지과 > 5,614,003 5,524,003 90,000

○사방사업 1,345,183 1,275,183 70,000

○산불예방(자본보조) 72,400 52,400 20,000

< 수산과 > 7,129,600 3,079,600 4,050,000

○갯벌참굴 기반구축사업 4,000,000 0 4,000,000

○바다콘서트 등 축제지원 50,000 0 50,000

< 소방행정과 > 4,184,333 1,523,643 2,660,690

○소방보조인력 양성 및 운영 209,584 147,344 62,240

○재해위험지역 정비사업(성립전 포함) 2,575,000 0 2,575,000

○4.2~4.4 강풍피해 재난지원금 지원 23,450 0 23,450

< 보건환경연구원 > 617,804 688,152 △70,348

○주요전염병 표본감시사업 64,647 64,750 △103

○중금속측정망 신설 100,000 110,000 △10,000

○도시대기측정망 교체 70,000 150,000 △80,000

○국가 가축방역사업 196,097 185,717 10,380

○위생세균 검사강화 77,760 68,385 9,375

< 농업기술센터 > 1,034,828 1,495,828 △461,000

○신기술 보급사업 620,418 650,418 △30,000

○지역농업특성화기술지원 0 331,000 △331,000

○자원활용기술보급 0 100,000 △100,000

< 수산사무소 > 187,966 204,050 △16,084

경정 115,000,000원 경정 148,000,000원 경정 84,000,000원 100,000,000원

7,000,000원

100,000,000원

경정 2,644,136,000원 경정 6,348,000,000원

경정 1,345,183,000원 경정 72,400,000원

4,000,000,000원 50,000,000원

경정 209,584,000원 2,575,000,000원 23,450,000원

경정 64,647,000원 경정 100,000,000원 경정 70,000,000원 경정 196,097,000원 경정 77,760,000원

경정 620,418,000원 경정 0원 경정 0원

(24)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○자율관리어업 육성 6,916 7,000 △84

○친환경 배합사료 지원 20,000 36,000 △16,000

경정 6,916,000원 경정 20,000,000원

511-02 광역·지역발전특별회계보조금 121,662,830 124,016,012 △2,353,182

[ 일반회계 ] 121,662,830 124,016,012 △2,353,182

< 생활경제과 > 5,511,580 5,500,000 11,580

○2012년도 전통시장 시설현대화사업 종합현장진단(성립전)

11,580 0 11,580

< 자치행정과 > 707,000 0 707,000

○CCTV통합관제센터 구축(성립전) 707,000 0 707,000

< 도로과 > 24,271,000 26,171,000 △1,900,000

○초지대교~인천간 도로개설(국토해양부)

11,000,000 10,000,000 1,000,000

○접경초광역권 발전 지원 700,000 3,600,000 △2,900,000

< 관광진흥과 > 500,000 1,865,000 △1,365,000

○한겨레 얼 체험공원 0 1,340,000 △1,340,000

○DMZ관광자원활성화 및 홍보마케팅 0 25,000 △25,000

< 도시계획과 > 2,354,000 2,634,500 △280,500

○개발제한구역 관리비 44,000 276,500 △232,500

○개발제한구역 주민지원사업비 2,310,000 2,358,000 △48,000

< 도서발전지원과 > 38,157,000 38,157,000 0

○접경지역 지원사업(일반) 7,803,000 7,697,000 106,000

○접경지역 지원사업(강화 교동연륙교) 9,924,000 10,030,000 △106,000

< 보건환경연구원 > 60,610 17,872 42,738

○유해물질 안전관리(성립전) 42,738 0 42,738

< 농업기술센터 > 431,000 0 431,000

○지역농업특성화기술지원 331,000 0 331,000

○자원활용기술보급 100,000 0 100,000

11,580,000원

707,000,000원

경정 11,000,000,000원 경정 700,000,000원

경정 0원 경정 0원

경정 44,000,000원 경정 2,310,000,000원

경정 7,803,000,000원 경정 9,924,000,000원

42,738,000원

331,000,000원 100,000,000원

511-03 기금 56,152,893 54,903,021 1,249,872

[ 일반회계 ] 56,152,893 54,903,021 1,249,872

< 일자리창출과 > 1,716,000 1,892,000 △176,000

○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전 포함)

1,716,000 1,892,000 △176,000

< 농축산유통과 > 1,611,726 1,539,565 72,161

○농지이용관리 지원사업 62,870 60,000 2,870

경정 1,716,000,000원

경정 62,870,000원

(25)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○방역본부 방역요원 임금보조 78,600 71,220 7,380

○일제소독의날 공동방제단 운영비 17,234 18,800 △1,566

○일제소독의날 공동방제단 재료비 20,050 18,669 1,381

○학교우유급식 지원 816,296 814,000 2,296

○축산물HACCP컨설팅지원 12,800 0 12,800

○초음파측정사업 12,000 0 12,000

○조사료용 기계장비 지원 30,000 55,000 △25,000

○조사료 가공시설 지원 60,000 0 60,000

< 보건정책과 > 21,599,637 20,565,722 1,033,915

○보건소 한방건강증진사업 151,980 152,191 △211

○심뇌혈관 질환관리 241,500 240,000 1,500

○응급의료정보센터 운영지원 402,088 403,726 △1,638

○아토피 천식 예방관리사업 32,000 30,000 2,000

○국가 결핵예방관리사업 307,201 305,860 1,341

○재난 응급의료 무선통신망 구축 69,583 65,110 4,473

○한센인피해사건피해자생활지원(성립전 포함) 113,400 0 113,400

○병원감염관리 118,050 55,000 63,050

○노숙자등 알코올중독자 사례관리 50,000 0 50,000

○노인치매병원확충 800,000 0 800,000

< 여성정책과 > 6,999,415 10,369,832 △3,370,417

○여성고용촉진 지원사업 420,000 600,000 △180,000

○결혼이민자 지역일자리 연계사업 100,800 72,000 28,800

○성폭력 상담소 지원 63,550 63,728 △178

○장애인상담소 교통비 지원 12,213 11,804 409

○성폭력피해자 보호시설 운영지원 57,273 58,825 △1,552

○가정폭력보호시설 기능보강 지원 1,000 3,000 △2,000

○가정폭력 피해자 치료 회복프로그램 운영 지원

33,000 20,000 13,000 ○성폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비

104,524 107,524 △3,000

○원스톱 지원센터 운영 147,089 140,000 7,089

○해바라기 아동센터 운영비 지원 445,600 444,600 1,000

○폭력피해 이주여성 보호시설 운영 93,241 74,570 18,671

○한부모가족 자녀교육비 지원 0 3,282,656 △3,282,656

경정 78,600,000원 경정 17,234,000원 경정 20,050,000원 경정 816,296,000원 12,800,000원 12,000,000원 경정 30,000,000원 60,000,000원

경정 151,980,000원 경정 241,500,000원 경정 402,088,000원 경정 32,000,000원 경정 307,201,000원 경정 69,583,000원 113,400,000원 경정 118,050,000원 50,000,000원 800,000,000원

경정 420,000,000원 경정 100,800,000원 경정 63,550,000원 경정 12,213,000원 경정 57,273,000원 경정 1,000,000원

경정 33,000,000원

경정 104,524,000원 경정 147,089,000원 경정 445,600,000원 경정 93,241,000원 경정 0원

(26)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○여성창업교육지원사업(성립전) 30,000 0 30,000

< 아동청소년과 > 2,133,805 2,117,701 16,104

○공공청소년수련시설 프로그램 운영 41,700 48,015 △6,315

○청소년 쉼터 운영 652,420 652,392 28

○공공청소년수련시설 지도인력배치 136,320 135,360 960

○청소년통합지원체계 운영 544,750 551,000 △6,250

○청소년동반자프로그램 운영 239,280 211,599 27,681

< 문화예술과 > 2,435,000 2,100,000 335,000

○지역레지던스 프로그램 지원사업 50,000 100,000 △50,000

○지역문화예술지원사업 50,000 100,000 △50,000

○공연장상주단체육성지원사업 351,000 250,000 101,000

○지역문화예술육성지원사업 292,000 0 292,000

○축제 및 행사 운영지원 42,000 0 42,000

< 문화재과 > 445,867 442,114 3,753

○국가지정문화재 특별관리 지원 67,257 67,277 △20

○국가지정문화재 안전경비인력 배치운영 94,560 90,787 3,773

< 관광진흥과 > 2,073,900 2,263,000 △189,100

○문화관광해설사 활동 지원 323,400 370,000 △46,600

○관광안내표지판설치 및 정비지원 37,000 40,000 △3,000

○관광홍보물제작지원 26,000 65,000 △39,000

○관광기념품 공모전 개최 30,000 18,000 12,000

○시내순환관광업 홍보사업 50,000 40,000 10,000

○국토끝섬 관광자원화 0 1,000,000 △1,000,000

○전통 한옥 체험숙박시설 운영지원 27,500 0 27,500

○도시관광 활성화사업 450,000 0 450,000

○한류관광마케팅콘서트 0 400,000 △400,000

○월미관광특구 활성화 사업 800,000 0 800,000

< 체육진흥과 > 6,450,212 2,905,052 3,545,160

○인천-청도 국제요트대회 지원 1,000,000 0 1,000,000

○어르신 체육대회 지원 36,345 20,000 16,345

○전국 체육대회 지원 78,815 0 78,815

○운동장생활체육시설 지원 2,450,000 0 2,450,000

< 보건환경연구원 > 141,928 162,632 △20,704

30,000,000원

경정 41,700,000원 경정 652,420,000원 경정 136,320,000원 경정 544,750,000원 경정 239,280,000원

경정 50,000,000원 경정 50,000,000원 경정 351,000,000원 292,000,000원 42,000,000원

경정 67,257,000원 경정 94,560,000원

경정 323,400,000원 경정 37,000,000원 경정 26,000,000원 경정 30,000,000원 경정 50,000,000원 경정 0원 27,500,000원 450,000,000원 경정 0원 800,000,000원

1,000,000,000원 경정 36,345,000원 78,815,000원 2,450,000,000원

(27)

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○지역거점진단 인프라구축 경정 66,040,000원 66,040 86,744 △20,704

600 지방채및예치금회수 27,800,000 27,800,000 0

610 국내차입금 27,800,000 27,800,000 0

611 차입금 27,800,000 27,800,000 0

611-01 정부자금채 0 21,800,000 △21,800,000

[ 일반회계 ] 0 21,800,000 △21,800,000

< 지역개발과 > 0 21,800,000 △21,800,000

○경인고속도로 직선화사업 경정 0원 0 21,800,000 △21,800,000

611-02 금융기관채 27,800,000 6,000,000 21,800,000

[ 일반회계 ] 27,800,000 6,000,000 21,800,000

< 지역개발과 > 21,800,000 0 21,800,000

○경인고속도로 직선화 사업 21,800,000,000원 21,800,000 0 21,800,000

참조