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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2022

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(1)

2012년도 본예산 일반회계 보건환경연구원 ~ 보건환경연구원 부서: 보건환경연구원

정책: 시민보건 강화

단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

보건환경연구원 13,640,326 12,836,741 803,585

국 688,152 광 17,872 기 162,632 시 12,771,670

시민보건 강화 2,352,212 2,781,149 △428,937

국 133,135 광 17,872 기 162,632 시 2,038,573

법정 전염병 예방 557,198 1,245,448 △688,250

국 64,750 기 162,632 시 329,816

주요전염병 표본감시 129,500 53,880 75,620

국 64,750 시 64,750

101 인건비 17,200 15,500 1,700

국 8,600 시 8,600

04 기간제근로자등보수 17,200 15,500 1,700

○인건비, 보험료, 퇴직금(1명) 17,200,000원 17,200 국 8,600 시 8,600

201 일반운영비 3,948 4,200 △252

국 1,974 시 1,974

01 사무관리비 3,948 4,200 △252

○표본감시사업수행 급량비 7,000원*47회*12월 3,948 국 1,974 시 1,974

202 여비 3,680 3,840 △160

국 1,840 시 1,840

01 국내여비 3,680 3,840 △160

○표본감시 사업수행 20,000원*184회 3,680 국 1,840 시 1,840

207 연구개발비 29,172 30,340 △1,168

국 14,586 시 14,586

03 시험연구비 29,172 30,340 △1,168

○표본감시사업 시험연구비 29,172,000원 29,172 국 14,586 시 14,586

405 자산취득비 75,500 0 75,500

(2)

부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화

단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 37,750

시 37,750

01 자산및물품취득비 75,500 0 75,500

○냉장냉동고(2대) 5,632,000원 5,632 국 2,816 시 2,816 ○마이크로플레이트세척기 9,900,000원*1대 9,900 국 4,950 시 4,950 ○무균작업대(2대) 8,866,000원 8,866 국 4,433 시 4,433 ○이산화탄소배양기 6,380,000원*2대 12,760 국 6,380 시 6,380 ○도립현미경 8,954,000원*1대 8,954 국 4,477 시 4,477 ○초저온냉동고 6,270,000원*1대 6,270 국 3,135 시 3,135 ○탁상용원심분리기 1,980,000원*1대 1,980 국 990 시 990 ○BL3용 테이블 및 의자 4,838,000원*1세트 4,838 국 2,419 시 2,419 ○티슈라이서 13,000,000원*1대 13,000 국 6,500 시 6,500 ○멸균기 3,300,000원 3,300 국 1,650 시 1,650

지역거점진단인프라구축 209,360 857,150 △647,790

기 86,744 시 122,616

101 인건비 56,800 50,000 6,800

기 22,720 시 34,080

04 기간제근로자등보수 56,800 50,000 6,800

○인건비, 보험료, 퇴직금(2명) 56,800,000원 56,800 기 22,720 시 34,080

201 일반운영비 30,540 13,800 16,740

기 12,216 시 18,324

01 사무관리비 3,040 3,200 △160

○사무용품 구입 및 학회비 2,375,000원 2,375

(3)

정책: 시민보건 강화

단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

기 950

시 1,425 ○질병매개모기감시 급량비 7,000원*95회 665 기 266 시 399

02 공공운영비 27,500 10,600 16,900

○전염병검사 장비유지비 15,000,000원 15,000 기 6,000 시 9,000 ○전염병균주 운송료 500,000원 500 기 200 시 300 ○BL3 공공요금및제세 12,000,000원 12,000 기 4,800 시 7,200

202 여비 9,360 9,920 △560

기 3,744 시 5,616

01 국내여비 9,360 9,920 △560

○질병매개모기감시 20,000원*4명*9회*7월 5,040 기 2,016 시 3,024 ○감염병예방 20,000원*9명*2회*12월 4,320 기 1,728 시 2,592

207 연구개발비 67,660 71,280 △3,620

기 30,064 시 37,596

03 시험연구비 67,660 71,280 △3,620

○감염병진단용 시험연구비 37,660,000원 37,660 기 15,064 시 22,596 ○결핵진단용 시험연구비 30,000,000원 30,000 기 15,000 시 15,000

307 민간이전 5,000 4,750 250

기 2,000 시 3,000

05 민간위탁금 5,000 4,750 250

○생물안전연구시설(BL3) 폐기물처리비

5,000 5,000,000원

기 2,000 시 3,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

기 16,000 시 24,000

02 민간대행사업비 40,000 0 40,000

(4)

부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화

단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○생물안전연구시설 유지보수 및 관리

40,000 40,000,000원

기 16,000 시 24,000

에이즈 및 성병실험실 진단사업 50,000 50,000 0

기 25,000 시 25,000

101 인건비 17,600 15,500 2,100

기 8,800 시 8,800

04 기간제근로자등보수 17,600 15,500 2,100

○인건비, 보험료, 퇴직금(1명) 17,600,000원 17,600 기 8,800 시 8,800

207 연구개발비 32,400 34,500 △2,100

기 16,200 시 16,200

03 시험연구비 32,400 34,500 △2,100

○에이즈확진용 시험연구비 시약초자구매

32,400 32,400,000원

기 16,200 시 16,200

수인성·식품매개질환 전염병 감시망 운영 54,000 54,000 0

기 27,000 시 27,000

202 여비 1,380 1,440 △60

기 690 시 690

01 국내여비 1,380 1,440 △60

○비브리오넷 감시사업 20,000원*69회 1,380 기 690 시 690

207 연구개발비 52,620 52,560 60

기 26,310 시 26,310

03 시험연구비 52,620 52,560 60

○비브리오넷 및 급성설사질환 시험연구비

52,620 52,620,000원

기 26,310 시 26,310

식중독바이러스 국가실험실 감시망운영 28,588 28,588 0

기 8,588 시 20,000

207 연구개발비 28,588 28,588 0

기 8,588 시 20,000

(5)

정책: 시민보건 강화

단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

03 시험연구비 28,588 28,588 0

○식중독바이러스 검사용 시약·초자·소모품

구입 28,588,000원 28,588 기 8,588 시 20,000

생물테러대비 감시사업 및 생물안전밀폐실험실 운영 30,600 30,600 0

기 15,300 시 15,300

202 여비 1,800 1,920 △120

기 900 시 900

01 국내여비 1,800 1,920 △120

○탄저균검사 업무수행 20,000원*90회 1,800 기 900 시 900

207 연구개발비 28,800 28,680 120

기 14,400 시 14,400

03 시험연구비 28,800 28,680 120

○탄저검사 및 생물안전실험 시약, 초자 등 구

입 28,800,000원 28,800 기 14,400 시 14,400

식중독진단 및 예방사업 55,150 171,230 △116,080

201 일반운영비 4,500 4,500 0

02 공공운영비 4,500 4,500 0

○식중독진단 시설장비유지 4,500,000원 4,500

207 연구개발비 44,000 51,660 △7,660

03 시험연구비 44,000 51,660 △7,660

○식중독진단 및 조사 시험연구비

40,000

○어패류 구입 4,000

40,000,000원 4,000,000원

301 일반보상금 1,650 1,250 400

10 행사실비보상금 1,650 1,250 400

○보건소검사요원 보수교육 강사수당 1,650

ㅇ기본료 750

ㅇ초과 900

150,000원*5명*1회 60,000원*5명*3시간

307 민간이전 5,000 5,000 0

05 민간위탁금 5,000 5,000 0

○감염병진단 폐기물 처리 5,000,000원 5,000

질병예방 256,680 97,734 158,946

국 68,385 시 188,295

(6)

부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화

단위: 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

위생세균검사강화 256,680 97,734 158,946

국 68,385 시 188,295

101 인건비 13,000 0 13,000

국 6,500 시 6,500

04 기간제근로자등보수 13,000 0 13,000

○기간제근로자 보수 13,000,000원 13,000 국 6,500 시 6,500

201 일반운영비 5,980 5,454 526

01 사무관리비 980 1,134 △154

○위생세균검사급량비 560

○해외유입전염병감시사업급량비

420 7,000원*4명*20회

7,000원*3명*20회

02 공공운영비 5,000 4,320 680

○위생세균검사강화 시설장비유지비

5,000 5,000,000원

202 여비 1,520 1,620 △100

01 국내여비 1,520 1,620 △100

○위생세균검사 840

○해외유입전염병감시사업 여비

680 20,000원*2명*21회

20,000원*2명*17회

207 연구개발비 201,020 70,300 130,720

국 61,885 시 139,135

03 시험연구비 201,020 70,300 130,720

○유전자재조합식품 20,000

○위생세균검사 57,250

○노로바이러스 실태조사 30,020

500,000원*40종 250,000원*229종 30,020,000원

국 15,010 시 15,010 ○식중독균 추적관리 93,750,000원 93,750 국 46,875 시 46,875

301 일반보상금 3,360 3,360 0

12 기타보상금 3,360 3,360 0

○질병매개모기 감시를 위한 유문등 운영실비

3,360 30,000원*16개소*7월

307 민간이전 6,000 6,000 0

05 민간위탁금 6,000 6,000 0

○미생물적출물처리 1,200원*5,000㎏ 6,000

405 자산취득비 25,800 11,000 14,800

(7)

정책: 시민보건 강화

단위: 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 자산및물품취득비 25,800 11,000 14,800

○나노드롭유전자(DNA)농도측정기

15,000

○냉동고 3,650

○초저온냉동고 7,150

15,000,000원*1대 3,650,000원*1대 7,150,000원*1대

의약품 안전성 강화 274,001 180,936 93,065

광 17,872 시 256,129

의약품 유해성조사 및 품질검사 274,001 180,936 93,065

광 17,872 시 256,129

201 일반운영비 25,949 9,634 16,315

광 4,000 시 21,949

01 사무관리비 5,050 5,134 △84

○의약품검사업무 급량비 1,050

○의약품관리 4,000

7,000원*5명*30회 4,000,000원

광 4,000

02 공공운영비 20,899 4,500 16,399

○시험연구장비 유지비 4,500

○정밀장비 밸리데이션비 15,400

ㅇ액체크로마토그래프 10,000

ㅇ흡광광도계 1,400

ㅇ용출시험기 1,800

ㅇ전위차적정기 1,200

ㅇ엔도톡신검사기 1,000

○시험장비 검교정 999

ㅇ분광광도계 238

ㅇ피스톤식 피펫 311

ㅇ전자식 피펫 311

ㅇ전자식 지시저울 139 500,000,000원*0.9%

2,000,000원*5대 1,400,000원*1대 1,800,000원*1대 1,200,000원*1대 1,000,000원*1대

238,000원*1대 77,750원*4대 77,750원*4대 69,500원*2대

202 여비 3,180 3,402 △222

01 국내여비 3,180 3,402 △222

○의약품등 품질 검사 1,980

○의약품 안전성 조사연구 1,200 20,000원*3명*33회

20,000원*3명*20회

207 연구개발비 58,872 57,900 972

광 13,872 시 45,000

03 시험연구비 58,872 57,900 972

○의약품 등 검사 시약초자 및 연구재료 구입

45,000

○의약품관리 13,872

45,000,000원 13,872,000원

광 13,872

(8)

부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화

단위: 의약품 안전성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

405 자산취득비 186,000 110,000 76,000

01 자산및물품취득비 186,000 110,000 76,000

○기체크로마토그래프 120,000

○불용성미립자 측정기 47,000

○초순수제조기 19,000

60,000,000원*2대 47,000,000원*1대 19,000,000원*1대

먹거리 안전성 강화 567,026 600,702 △33,676

유통식품검사 강화로 안전한 먹거리 제공 150,654 122,550 28,104

201 일반운영비 44,114 14,634 29,480

01 사무관리비 1,071 1,134 △63

○ 유통식품검사 수행 급량비

1,071 7,000원*9명*17일

02 공공운영비 43,043 13,500 29,543

○ 시설장비유지비 15,000

○ 시험장비 검교정 1,221

ㅇ전기식지시저울 139

ㅇ피스톤식피펫 311

ㅇ온습도계 216

ㅇ분동 317

ㅇ분광광도계 238

○ 정밀장비벨리데이션 26,822

ㅇ수은분석기 1,870

ㅇ가스크로마토그라피 8,910

ㅇICP 6,042

ㅇ액체크로마토그라피 10,000

15,000,000원

69,500원*2대 77,750원*4대 108,000원*2대 317,000원*1set 238,000원*1대

1,870,000원*1대 2,970,000원*3대 6,042,000원*1대 2,000,000원*5대

202 여비 2,760 2,916 △156

01 국내여비 2,760 2,916 △156

○ 식품검사 및 안전성조사연구 업무수행

2,760 20,000원*6명*23일

207 연구개발비 70,000 65,000 5,000

03 시험연구비 70,000 65,000 5,000

○ 식품검사 시약, 초자, 가스 및 연구사업검체

구입 70,000,000원 70,000

405 자산취득비 33,780 40,000 △6,220

01 자산및물품취득비 33,780 40,000 △6,220

○ 편광계 18,700

○ 냉장고 6,600

○ 유해가스중화장치 8,480

18,700,000원*1대 6,600,000원*1대 4,240,000원*2대

농산물 안전성 검사 416,372 435,414 △19,042

201 일반운영비 123,361 54,033 69,328

01 사무관리비 2,738 3,074 △336

(9)

정책: 시민보건 강화

단위: 먹거리 안전성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○농산물 안전 수행 급량비

2,688

○한국환경농학회비 50

7,000원*4명*8일*12월 50,000원 02 공공운영비 120,623 50,959 69,664 ○농산물 검사 시설장비유지비 30,000 ○삼산사무실 공공요금 및 제세 25,342 ㅇ전기요금 15,324 ㅇ상하수도요금 2,442 ㅇ열요금 5,784 ㅇ승강기유지비 132

ㅇ방역소독비 180

ㅇ소방용역비 120

ㅇ재해복구비 300

ㅇ환경개선부담금 120

ㅇ교통유발부담금 250

ㅇ보일러세관비 450

ㅇ승강기보수비 120

ㅇ물탱크청소비 120

○정밀장비 밸리데이션비 64,520 ㅇ기체크로마토그래피 17,820 ㅇ액체크로마토그래피 6,000 ㅇ질량분석기(MSD) 12,600 ㅇ질량분석기(TOF) 12,000 ㅇGC-질량분석기(GC/MS/MS) 6,800 ㅇ질량분석기(LC/MS/MS) 9,300 ○시험장비 검교정 761

ㅇ전기식 지시저울 139

ㅇ피스톤식 피펫 311

ㅇ전자식 피펫 311

30,000,000원 1,277,000원*12월 203,500원*12월 482,000원*12월 11,000원*12월 15,000원*12월 10,000원*12월 300,000원*1월 60,000원*2월 250,000원*1월 450,000원*1월 60,000원*2월 60,000원*2월 2,970,000원*6대 2,000,000원*3대 4,200,000원*3대 6,000,000원*2대 6,800,000원*1대 9,300,000원*1대 69,500원*2대 77,750원*4대 77,750원*4대 202 여비 6,150 6,480 △330 01 국내여비 6,150 6,480 △330 ○야간 수거 3,840 ○주간 수거 및 폐기 2,280 ○잔류농약 분석회의 및 워크샵 참석 30 10,000원*2명*16일*12월

10,000원*1명*19일*12월

10,000원*3명

207 연구개발비 180,000 180,000 0

03 시험연구비 180,000 180,000 0

○농산물검사 시약 초자 등 110,000 ○잔류농약 등 검사 검체 구입 70,000

110,000,000원 70,000,000원

307 민간이전 14,901 14,901 0

05 민간위탁금 14,901 14,901 0

(10)

부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화

단위: 먹거리 안전성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○폐액위탁처리비 11,760

○고형폐기물위탁처리비 1,125

○청사무인경비시스템 운영 2,016 117,600원*100톤

3,000원*1.5kg*250일 168,000원*12월

405 자산취득비 91,960 180,000 △88,040

01 자산및물품취득비 91,960 180,000 △88,040

○자동추출장비 53,000

○감압농축기 18,500

○데시케이터 3,500

○유해가스중화장치 16,960

53,000,000원*1SET 18,500,000원*1대 3,500,000원*1대 4,240,000원*4대

연구원운영 697,307 656,329 40,978

연구원운영 및 청사시설관리 697,307 656,329 40,978

201 일반운영비 150,424 143,521 6,903

01 사무관리비 2,581 2,718 △137

○연구원관리 운영수당 1,795

○청원경찰 피복비 786

1,795,000원 786,000원

02 공공운영비 147,843 140,803 7,040

○시설장비 유지비 80,750

○차량 선박비 52,918

○연료비 14,175

80,750,000원 52,918,000원 14,175,000원

206 재료비 15,630 13,176 2,454

01 재료비 15,630 13,176 2,454

○공조기 필터 구입 4,000

○영선·기계·전기 자재 5,000

○연구활동종사자 안전보호용품 6,630 4,000,000원

5,000,000원 6,630,000원

301 일반보상금 75,875 73,383 2,492

09 공익근무요원보상금 75,875 73,383 2,492

○봉급 26,400

○급식비 31,125

○교통비 12,450

○피복비 1,400

○부상치료비 2,000

○보험료 2,500

88,000원*25명*12월 5,000원*25명*249일 2,000원*25명*249일 200,000원*7명 2,000,000원 100,000원*25명

401 시설비및부대비 47,900 29,600 18,300

01 시설비 47,900 29,600 18,300

○별관 옥상 방수공사 10,000

○별관 담장 보수공사 16,000

○별관 배수펌프 교체공사 5,000 ○냉·온수기 세관 및 부대공사 8,000 ○보일러 세관 및 부대공사 8,900

10,000,000원 16,000,000원 5,000,000원 8,000,000원 8,900,000원

402 민간자본이전 46,978 396,649 △349,671

(11)

정책: 시민보건 강화

단위: 연구원운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

02 민간대행사업비 46,978 396,649 △349,671

○오·폐수처리시설 위탁관리 용역

21,550 ○청사무인경비시스템 관리 용역 15,250

○승강기 유지관리 용역 2,068

○방화관리업무대행 용역 5,110

○별관 전기안전관리대행 용역 3,000 21,550,000원

15,250,000원 2,068,000원 5,110,000원 3,000,000원

403 자치단체등자본이전 360,500 0 360,500

02 공기관등에대한대행사업비 360,500 0 360,500

○청사청소관리 360,500,000원 360,500

도시환경 관리 2,466,414 1,778,063 688,351

국 335,000 시 2,131,414

환경관리시스템 운영 1,434,505 1,131,478 303,027

국 260,000 시 1,174,505

대기관리 시스템 운영 636,152 633,579 2,573

101 인건비 15,206 14,139 1,067

04 기간제근로자등보수 15,206 14,139 1,067

○측정망관리 데이터분석 감시요원 15,206

ㅇ봉급 11,696

ㅇ주휴수당 2,127

ㅇ4대보험 1,383

53,160원*1명*220일 53,160원*1명*40일 13,821,600원*0.1

201 일반운영비 188,061 177,196 10,865

01 사무관리비 23,895 19,917 3,978

○대기관리수행 수용비 10,575

ㅇ사무용품비 1,500

ㅇ학회참가비 500

ㅇ학회논문투고비 400

ㅇ학회가입연회비 800

ㅇ대기질평가보고서 제작비 1,875 ㅇ환경아카데미 참석 기념품 500 ㅇ환경기술전 참가 비용 5,000

○환경조사 자문위 수당 600

○기본업무수행 급량비 6,720

ㅇ대기이동차 운행 980

ㅇTMS실 상황근무 2,520

ㅇ환경조사 2,520

ㅇ기후변화 조사연구 700

○임차료 1,000

○연구원소식지 발간 5,000

1,500,000원 50,000원*5종*2명 200,000원*2회 80,000원*10종 12,500원*150부 5,000원*100명 5,000,000원 100,000원*3명*2회

7,000원*2명*7회*10월 7,000원*1명*30회*12월 7,000원*3명*10회*12월 7,000원*2명*5회*10월 1,000,000원 5,000,000원

(12)

부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리

단위: 환경관리시스템 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

02 공공운영비 164,166 157,279 6,887

○대기관리 공공요금 및 제세 164,166 ㅇTMS장비 수리비(통신) 8,415 ㅇ대기관리 공공요금 및 세제 69,960 ㅇ대기관리 장비 유지비 33,075 ㅇ측정기정도검사수수료 52,716

8,415,000원 69,960,000원 33,075,000원 52,716,000원

202 여비 7,100 7,524 △424

01 국내여비 7,100 7,524 △424

○환경조사 업무 수행 7,100

ㅇ환경조사 검사업무 수행

1,600 ㅇ조사, 연구사업 수행

2,000 ㅇ환경분야 학술회의 참석

1,620 ㅇ기후변화 조사 연구사업 수행

800 ㅇ수도권매립지의 환경 평가와 지속적 모니터

링 1,080

20,000원*2명*4일*10월

20,000원*2명*5회*10월

270,000원*2명*3회

20,000원*1명*4회*10월

20,000원*2명*3회*9월

203 업무추진비 4,500 4,500 0

03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0

○도시공해 및 환경연구 5,000,000원*90/100 4,500

206 재료비 35,000 18,000 17,000

01 재료비 35,000 18,000 17,000

○시료채취 소모품 20,000

○BTEX,에어로졸등 소모품 15,000 20,000,000원

15,000,000원

207 연구개발비 41,000 38,000 3,000

03 시험연구비 41,000 38,000 3,000

○환경조사 표준가스, 초자, 소모품 41,000 ㅇ대기 및 온실가스 분석용 시약 등(201종)

41,000 41,000,000원

308 자치단체등이전 7,000 7,000 0

05 자치단체간부담금 7,000 7,000 0

○수도권 TMS 위탁관리 부담금 7,000,000원 7,000

402 민간자본이전 338,285 322,220 16,065

02 민간대행사업비 338,285 322,220 16,065

○대기오염측정망 위탁관리 284,130 ○대기오염전광판 위탁관리 32,613 ○환경자동감시정보시스템 위탁관리

21,542 284,130,000원

32,613,000원

21,542,000원

대기오염측정망 구축운영 520,000 12,000 508,000

국 260,000

(13)

정책: 도시환경 관리

단위: 환경관리시스템 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 260,000

405 자산취득비 520,000 12,000 508,000

국 260,000 시 260,000

01 자산및물품취득비 520,000 12,000 508,000

○중금속측정망 신설 44,000,000원*5set 220,000 국 110,000 시 110,000 ○도시대기측정망 교체 150,000,000*2set 300,000 국 150,000 시 150,000

수질관리 시스템 운영 278,353 485,899 △207,546

101 인건비 15,206 14,139 1,067

04 기간제근로자등보수 15,206 14,139 1,067

○측정망관리 데이터 분석 감시요원 15,206

ㅇ봉급 11,696

ㅇ주휴수당 2,127

ㅇ4대 보험 1,383

53,160원*1명*220일 53,160원*1명*40일 13,821,600원*0.1

201 일반운영비 29,027 22,038 6,989

01 사무관리비 6,839 4,433 2,406

○연구조사사업 등 업무수행 일반수용비 1,116 ㅇ환경조사연구 도서지방 선박운임료

900 ㅇ고속도로 통행료 및 주차료

216 ○하천 해양업무수행 급량비 1,988

ㅇ기본업무수행 140

ㅇ하천수질조사 840

ㅇ해양수질조사 1,008

○수질측정소 설치 부지 임차료

3,735 30,000원*5회*6월

6,000원*6회*6월

7,000원*1명*4회*5월 7,000원*2명*5회*12월 7,000원*2명*6회*12월

3,735,000원*1개소

02 공공운영비 22,188 17,605 4,583

○하천 해양측정망 전용회선료 1,368

ㅇ하천측정망 960

ㅇ해양측정망 408

○하천측정망 상하수도 요금

120

○하천측정망 전기요금 6,600

○시험연구장비 유지비 14,100

ㅇICP 등 37종 장비유지비 13,000 ㅇ방사선동위원소 위탁폐기처리비용

1,100 40,000원*2회선*12월

17,000원*2회선*12월

5,000원*2개소*12월 275,000원*2개소*12월

13,000,000원

1,100,000원*1set

202 여비 3,520 3,672 △152

(14)

부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리

단위: 환경관리시스템 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 국내여비 3,520 3,672 △152

○하천 해양업무수행 3,520

ㅇ조사연구사업 업무수행

1,440

ㅇ검사업무 수행 640

ㅇ수질측정망 수질조사 및 장비점검

1,440 20,000원*2명*4일*9월

20,000원*2명*2일*8월

20,000원*2명*3일*12월

206 재료비 32,000 25,200 6,800

01 재료비 32,000 25,200 6,800

○하천측정망 소모품 및 부품 교체

12,000 ○해양조사선 등 소모품 및 부품 교체 20,000

ㅇ인공호수 측정소 12,000

ㅇ해양 조사선 8,000

6,000,000원*2개소

12,000,000원*1개소 8,000,000원*1개소

207 연구개발비 76,000 33,250 42,750

02 전산개발비 31,000 0 31,000

○해양환경 정보시스템 구축(소프트웨어,하드웨

어,서버) 31,000,000원*1set 31,000

03 시험연구비 45,000 33,250 11,750

○하천 해양조사 시약, 초자, 소모품 등

45,000 45,000,000원

307 민간이전 3,600 3,600 0

05 민간위탁금 3,600 3,600 0

○하천측정망 무인경비 관리비

3,600 150,000원*2개소*12월

402 민간자본이전 114,000 134,000 △20,000

02 민간대행사업비 114,000 134,000 △20,000

○수질측정소 위탁관리 52,000

○해양측정망 위탁관리 62,000

26,000,000원*2개소 31,000,000원*2개소

405 자산취득비 5,000 250,000 △245,000

01 자산및물품취득비 5,000 250,000 △245,000

○유속계 5,000,000원*1set 5,000

환경 안전성 조사 371,284 109,733 261,551

먹는물 안전성 조사 299,336 50,933 248,403

201 일반운영비 11,064 6,534 4,530

01 사무관리비 1,064 1,134 △70

○기본업무수행 급량비 7,000원*4명*38회 1,064

02 공공운영비 10,000 5,400 4,600

○시험연구장비 유지비 500,000원*20종 10,000

202 여비 2,600 2,754 △154

01 국내여비 2,600 2,754 △154

(15)

정책: 도시환경 관리

단위: 환경 안전성 조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○수질검사 및 조사연구 20,000원*5명*26회 2,600

207 연구개발비 45,000 41,040 3,960

03 시험연구비 45,000 41,040 3,960

○시료분석용 표준품,초자,시약, 가스 구입

45,000 45,000,000원

301 일반보상금 672 605 67

12 기타보상금 672 0 672

○민,관합동 수질확인검사 민관단체 참여실비

672 16,000원*21명*2회

405 자산취득비 240,000 0 240,000

01 자산및물품취득비 240,000 0 240,000

○질량분석기 구입 240,000,000원*1set 240,000

토양 및 폐기물 안전성 조사 71,948 58,800 13,148

201 일반운영비 16,008 6,084 9,924

01 사무관리비 1,008 1,134 △126

○기본업무수행 급량비 7,000원*6명*2회*12월 1,008

02 공공운영비 15,000 4,950 10,050

○시험연구장비 유지비 1,000,000원*15종 15,000

202 여비 2,640 2,916 △276

01 국내여비 2,640 2,916 △276

○토양·폐기물 검사 및 연구수행

2,640 20,000원*5.5명*2회*12월

206 재료비 8,000 7,200 800

01 재료비 8,000 7,200 800

○골프장잔류농약검사 소모품 8 000,000원 8,000

207 연구개발비 45,300 42,600 2,700

03 시험연구비 45,300 42,600 2,700

○시료분석용 시약,초자,소모품 등 구입

45,300 45,300,000원

환경 오염도 조사 660,625 536,852 123,773

국 75,000 시 585,625

대기오염도 검사 140,343 79,105 61,238

201 일반운영비 11,323 9,711 1,612

01 사무관리비 1,190 1,260 △70

○대기보전업무수행 급량비 1,190 ㅇ환경소음측정망 운영

448 ㅇ소음·진동 민원검사 322

ㅇ대기 및 악취검사 420

7,000원*2명*8회*4분기 7,000원*2명*23회 7,000원*2명*30회

(16)

부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리

단위: 환경 오염도 조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

02 공공운영비 10,133 8,451 1,682

○측정기 정도검사 수수료 2,133

ㅇ가스채집기 940

ㅇ탄화수소가스분석기 278

ㅇ다중가스검출기 327

ㅇ진동계 118

ㅇ먼지시료채취기 470

○시험·연구장비 유지비 8,000 470,000원*2대 139,000*2대 326,400원*1대 59,000원*2대 470,000원*1대 200,000원*40대 202 여비 6,520 6,894 △374 01 국내여비 6,520 6,894 △374 ○대기오염도검사 4,000 ○기타오염도검사 1,200 ○환경소음측정망검사 720

○대기·악취관련 학회 참석 600 10,000원*2명*200일

20,000원*2명*30일 20,000원*1명*9회*4분기

100,000원*2명*3회

207 연구개발비 47,500 47,500 0

03 시험연구비 47,500 47,500 0

○대기오염도 시험.연구용 시약·초자·소모품 47,500 ㅇ시약40종, 초자.소모품 60종 47,500,000원 47,500

405 자산취득비 75,000 15,000 60,000

01 자산및물품취득비 75,000 15,000 60,000

○다중가스검출기 18,000

○먼지시료채취장치 28,000

○대기오염도 검사차량 29,000

28,000,000원*1대 29,000,000원*1대

방류수 검사 49,210 48,938 272

201 일반운영비 5,850 5,454 396

01 사무관리비 1,050 1,134 △84

○기본업무 및 연구조사사업 급량비

1,050 7,000원*3명*50회

02 공공운영비 4,800 4,320 480

○시설장비 유지비 160,000원*30종 4,800

202 여비 2,360 2,484 △124

01 국내여비 2,360 2,484 △124

○오폐수검사, 연구조사사업

2,360 20,000원*2명*59회

207 연구개발비 41,000 41,000 0

03 시험연구비 41,000 41,000 0

○시약, 초자, 소모품구입 200,000원*205종 41,000

환경 분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축 150,000 100,000 50,000

국 75,000 시 75,000

(17)

정책: 도시환경 관리

단위: 환경 오염도 조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

101 인건비 15,204 0 15,204

국 7,602 시 7,602

04 기간제근로자등보수 15,204 0 15,204

○생태독성평가 검사 보조요원

15,204 15,204,000원*1명

국 7,602 시 7,602

201 일반운영비 18,344 18,400 △56

국 9,172 시 9,172

01 사무관리비 1,344 1,400 △56

○생태독성평가 수행 급량비 7,000원*4명*48회 1,344 국 672 시 672

02 공공운영비 17,000 17,000 0

○생태독성시스템 시설장비 유지비

4,000 4,000,000원*1set

국 2,000 시 2,000 ○실험장비 검교정 수수료(130건)

13,000 100,000원*130건*1회

국 6,500 시 6,500

202 여비 15,000 2,400 12,600

국 7,500 시 7,500

01 국내여비 10,000 2,400 7,600

○생태독성평가 업무 추진 여비

5,000 20,000원*2명*125회

국 2,500 시 2,500 ○환경분야 국제적 적합성 확보를 위한 업무수

행 여비 250,000원*4명*5회 5,000 국 2,500 시 2,500

03 국외업무여비 5,000 0 5,000

○환경검사 업무 국제적 적합성 구축 교육

5,000 5,000,000원*1명*1회

국 2,500 시 2,500

206 재료비 9,000 13,200 △4,200

국 4,500 시 4,500

01 재료비 9,000 13,200 △4,200

○ 생태독성평가용 물벼룩 먹이

9,000 900,000원*10회

국 4,500

(18)

부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리

단위: 환경 오염도 조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 4,500

207 연구개발비 7,452 6,000 1,452

국 3,726 시 3,726

03 시험연구비 7,452 6,000 1,452

○생태독성평가 시약, 초자, 소모품 구입

7,452 745,200원*10종

국 3,726 시 3,726

401 시설비및부대비 85,000 60,000 25,000

국 42,500 시 42,500

01 시설비 85,000 60,000 25,000

○기기분석실 개보수 85,000,000원*1Set 85,000 국 42,500 시 42,500

생활환경 오염도 조사 321,072 308,809 12,263

101 인건비 72,629 47,849 24,780

04 기간제근로자등보수 72,629 47,849 24,780

○실내공기질 측정서비스 요원 72,629 ㅇ 봉급(임금, 수당 등) 63,155

ㅇ4대 보험료 9,474

53,160원*4명*297일 63,154,000원*0.15

201 일반운영비 31,483 29,812 1,671

01 사무관리비 1,848 1,966 △118

○급량비 1,848

ㅇ검사업무수행 급량비

1,512 ㅇ광화학측정망운영 급량비

336 7,000원*2명*9일*12월

7,000원*1명*4일*12월

02 공공운영비 29,635 27,846 1,789

○실험연구장비유지비 23,000

○측정장비 정도검사 수수료 5,795 ○광화학측정망 전용회서 사용료 480 ○무인악취채취기 전용회선 사용료 360

23,000,000원 5,795,000원 480,000원 360,000원

202 여비 5,760 6,048 △288

01 국내여비 5,760 6,048 △288

○악취관리지역 등 악취검사

1,440

○실내공기질검사 2,880

○광화학측정망 운영 1,440

20,000원*3명*4일*6월 10,000원*2명*12일*12월 20,000원*2명*3일*12월

206 재료비 51,000 51,000 0

01 재료비 51,000 51,000 0

(19)

정책: 도시환경 관리

단위: 환경 오염도 조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○악취 등 시료채취용기 구입

12,000 ○악취 및 휘발성유기화학물질 표준 가스 구입 32,000 ㅇ악취, 실내공기(18개항목 5종*9통)

20,000 ㅇ휘발성유기화합물질(56항목*2통)

12,000 ○광화학측정망운영 부품 구입

7,000 40,000원*10개*30팩

20,000,000원

12,000,000원

7,000,000원*1개소

207 연구개발비 59,700 59,700 0

03 시험연구비 59,700 59,700 0

○악취 및 실내공기질 검사용 시약·초자·소모

품 59,700

ㅇ악취분석용 헬륨가스 등

7,200 ㅇ검사용 초자 및 소모품 등

42,500 ㅇAcetonitrile 시약 등 10,000

150,000원*4종*12회

1,700,000원*25종 200,000원*50종

402 민간자본이전 16,500 14,400 2,100

02 민간대행사업비 16,500 14,400 2,100

○광화학측정망 유지관리 1,375,000원*12월 16,500

405 자산취득비 84,000 100,000 △16,000

01 자산및물품취득비 84,000 100,000 △16,000

○기기분석실 실험대 30,000

○시료채취(악취, 실내공기질) 차량

54,000 1,500,000원*20조

27,000,000원*2대

가축방역사업 837,209 953,534 △116,325

국 220,017 시 617,192

가축방역사업 추진 618,138 608,852 9,286

국 185,717 시 432,421

가축전염병 검진검색 147,625 74,823 72,802

201 일반운영비 31,070 31,320 △250

01 사무관리비 4,880 5,130 △250

○가축방역수행 수용비 1,940

ㅇ방역·수의관련 학회 참가비 600

ㅇ사무용품비 600

ㅇ가축전염병 관련 홍보물 제작 740 ○시험소 업무수행 급량비

2,940 600,000원

600,000원 740,000원

7,000원*5명*7회*12월

02 공공운영비 26,190 26,190 0

○동물사 유류비 2,700,000원 2,700

(20)

부서: 보건환경연구원 정책: 가축방역사업

단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○부정축산물 및 유기동물 소각유류비

2,700

○해체동물소각용 경유 11,700

○방역소독장비유지비 1,800

○소각시설유지비 6,480

○민원서류 발송료 810

2,700,000원 11,700,000원 90,000원*20대 540,000원*12월 810,000원

202 여비 3,840 3,888 △48

01 국내여비 3,840 3,888 △48

○가축전염병 검진방역 20,000원*4명*4회*12월 3,840

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

○가축질병예방활동 2,000,000원*90/100 1,800

207 연구개발비 22,800 22,800 0

03 시험연구비 22,800 22,800 0

○가축전염병검진 및 기생충구제 22,800,000원 22,800

301 일반보상금 960 960 0

12 기타보상금 960 960 0

○가축전염병 살처분 해체 수수료

960 80,000원*12두

307 민간이전 7,155 7,155 0

05 민간위탁금 7,155 7,155 0

○가축전염병 의료폐기물 처리 6,000 ○소각재등 사업장폐기물 처리비 1,155

6,000,000원 1,155,000원

401 시설비및부대비 61,000 0 61,000

01 시설비 61,000 0 61,000

○소각로 보수 61,000,000원 61,000

405 자산취득비 19,000 6,900 12,100

01 자산및물품취득비 19,000 6,900 12,100

○생물안전작업대 19,000,000원*1대 19,000

가축전염병 감시사업 61,338 60,479 859

201 일반운영비 5,418 5,527 △109

01 사무관리비 630 681 △51

○공중방역수의사 급량비

630 7,000원*3명*2.5회*12월

02 공공운영비 4,788 4,846 △58

○실험장비유지비 4,500

○검사시료송부비 288

90,000원*50대 8,000원*3회*12월

202 여비 2,520 2,916 △396

01 국내여비 2,520 2,916 △396

(21)

정책: 가축방역사업

단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○가축질병 검사용 시료 채취

2,520 20,000원*3명*3.5회*12월

206 재료비 5,900 4,536 1,364

01 재료비 5,900 4,536 1,364

○긴급방역비 3,000

○실험동물 및 사료 구입 등 2,900 3,000,000원

2,900,000원

207 연구개발비 47,500 47,500 0

03 시험연구비 47,500 47,500 0

○가축전염병 시험검사 시약·초자 등

47,500 47,500,000원

대민지원 및 축산 농가 지도사업 45,648 46,357 △709

201 일반운영비 4,210 4,294 △84

01 사무관리비 2,670 2,800 △130

○강화출장소 사무실 운영 790

○가축전염병예찰협의회 1,680

○급량비 200

ㅇ강화출장소 급량비 100

ㅇAI 및 FMD 특별방역대책상황실 운영

100 79,000원*10월

70,000원*6명*4회

100,000원

100,000원

02 공공운영비 1,540 1,494 46

○강화출장소 난방비 700

○PDA 사용료 840

35,000원*5통*1대*4월 35,000원*2대*12월

202 여비 4,438 4,563 △125

01 국내여비 4,438 4,563 △125

○강화출장소 출장 1,440

○대민지원 및 축산농가지도 818

○농가 소독방제지원 1,200

○AI 및 FMD 특별방역추진

980 10,000원*4명*3회*12월

818,000원 20,000원*1명*5회*12월

20,000원*1명*7회*7월

206 재료비 9,000 9,000 0

01 재료비 9,000 9,000 0

○방역지원 소독약품 등 9,000,000원 9,000

207 연구개발비 28,000 28,500 △500

03 시험연구비 28,000 28,500 △500

○유기동물 질병관리 지원 8,000 ○대민지원 질병진단 시약·소모품 등

20,000 8,000,000원

20,000,000원

국가 가축 방역사업 363,527 427,193 △63,666

국 185,717 시 177,810

101 인건비 56,320 56,320 0

(22)

부서: 보건환경연구원 정책: 가축방역사업

단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 20,000

시 36,320

04 기간제근로자등보수 56,320 56,320 0

○가축방역보조원 56,320

ㅇ봉급 40,000원*4명*250일 40,000 국 20,000 시 20,000

ㅇ주휴수당 8,320

ㅇ휴일수당 2,880

ㅇ4대보험 5,120

40,000원*4명*52일 40,000원*4명*12일*150%

51,200,000원*10%

201 일반운영비 8,000 8,000 0

국 4,000 시 4,000

02 공공운영비 8,000 8,000 0

○차폐검사실 장비 운용 8,000,000원 8,000 국 4,000 시 4,000

206 재료비 140,207 123,873 16,334

국 82,217 시 57,990

01 재료비 140,207 123,873 16,334

○가축전염병검진 및 기생충구제 56,261,000원 56,261 국 34,771 시 21,490 ○소해면상뇌증(BSE) 진단킷트 48,000,000원 48,000 국 24,000 시 24,000 ○차폐검사실 소모품 구입 4,000,000원 4,000 국 2,000 시 2,000 ○돼지질병 모니터링 검사 21,000,000원 21,000 국 10,500 시 10,500 ○가축혈청검사 10,946,000원 10,946 국 10,946

402 민간자본이전 18,000 18,000 0

국 9,000 시 9,000

02 민간대행사업비 18,000 18,000 0

○차폐검사시설 유지보수 18,000,000원 18,000 국 9,000 시 9,000

405 자산취득비 141,000 221,000 △80,000

국 70,500 시 70,500

01 자산및물품취득비 141,000 221,000 △80,000

(23)

정책: 가축방역사업

단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○전기영동장치 55,000,000원*1대 55,000

국 27,500 시 27,500 ○마이크로플레이트리더 35,000,000원*1대 35,000 국 17,500 시 17,500 ○균질화기기 36,000,000원*1대 36,000 국 18,000 시 18,000 ○대용량냉장원심분리기 15,000,000원*1대 15,000 국 7,500 시 7,500

축산물 검사 및 지도 219,071 344,682 △125,611

국 34,300 시 184,771

축산물검사 및 위생관리 146,831 137,682 9,149

201 일반운영비 8,523 8,376 147

01 사무관리비 4,323 4,551 △228

○기본업무수행수용비 293

○수의·축산관련학회 참가비 250

○도축검사 급량비 1,512

○축산물검사 급량비 1,008

○식육원산지검사 급량비

504 ○축산항생제내성균검사 급량비

504 ○공중방역수의사 급량비

252 293,000원

250,000원 7,000원*3명*6회*12월 7,000원*3명*4회*12월

7,000원*2명*3회*12월

7,000원*2명*3회*12월

7,000원*1명*3회*12월

02 공공운영비 4,200 3,825 375

○시험검사실 장비 유지비 4,000

○민원서류발송료 200

4,000,000원 250원*800건

202 여비 4,908 5,166 △258

01 국내여비 4,908 5,166 △258

○HACCP관련 및 연구사업 시료채취

2,160 ○축산물검사 시료채취 및 잔류인원조사

1,200 ○식육원산지조사 시료채취

480 ○축산항생제내성균조사 시료채취

960 ○시험검사 관련기관 및 학회 참석 108

20,000원*3명*3회*12월

20,000원*2명*2.5회*12월

20,000원*2명*1회*12월

20,000원*2명*2회*12월 108,000원

207 연구개발비 130,400 121,140 9,260

03 시험연구비 130,400 121,140 9,260

○도축검사 시약 및 소모품 15,000,000원 15,000

(24)

부서: 보건환경연구원 정책: 가축방역사업

단위: 축산물 검사 및 지도 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○HACCP관련 검사 시약 및 소모품

2,000 ○연구사업검체 및 시약 소모품

5,000 ○식육중 유해물질 시약 및 초자 32,000 ○축산물가공품 시약·초자 구입 20,000

○축산물 검체 6,000

○유방염 방제사업 시약 및 초자

2,400 ○식용란 검사 시약 및 초자 2,000 ○축산항생제내성균조사 시약 및 초자

14,000 ○식육원산지검사 킷트 및 시약 구입

32,000 500건*4,000원

100건*50,000원 32,000,000원 20,000,000원 1,000건*6,000원

400건*6,000원 50건*40,000원

14,000,000원

32,000,000원

307 민간이전 3,000 3,000 0

05 민간위탁금 3,000 3,000 0

○축산물검사 감염성 폐기물 처리

3,000 1,500원*2,000kg

국가 축산물 위생검사 72,240 207,000 △134,760

국 34,300 시 37,940

101 인건비 13,640 11,000 2,640

국 5,000 시 8,640

04 기간제근로자등보수 13,640 11,000 2,640

○항생제 내성균 검사보조원 인건비

13,640 13,640,000원*1명

국 5,000 시 8,640

201 일반운영비 16,000 16,000 0

국 8,000 시 8,000

02 공공운영비 16,000 16,000 0

○축산물검사장비 유지보수비 16,000,000원 16,000 국 8,000 시 8,000

405 자산취득비 42,600 180,000 △137,400

국 21,300 시 21,300

01 자산및물품취득비 42,600 180,000 △137,400

○인큐베이터(세균배양기) 7,000,000원*2대 14,000 국 7,000 시 7,000 ○초음파세척기 2,600,000원*1대 2,600 국 1,300 시 1,300

(25)

정책: 가축방역사업

단위: 축산물 검사 및 지도 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○생물안전작업대 15,000,000원*1대 15,000

국 7,500 시 7,500 ○초순수제조기 11,000,000원*1대 11,000 국 5,500 시 5,500

행정운영경비 7,984,491 7,323,995 660,496

인력운영비(보건환경연구원) 7,368,054 6,761,357 606,697

인력운영비 7,368,054 6,761,357 606,697

101 인건비 7,084,074 6,481,457 602,617

01 보수 6,874,312 6,298,117 576,195

○기본급 5,083,547

ㅇ5급 86,880

ㅇ6급 234,159

ㅇ7급 123,768

ㅇ8급 68,796

ㅇ연구관 933,219

ㅇ연구사 2,547,418

ㅇ기능6급 32,825

ㅇ기능7급 298,966

ㅇ기능8급 380,957

ㅇ정근수당 376,559

○가족수당 103,604

ㅇ배우자 53,165

ㅇ존비속 50,439

○자녀학비보조수당 41,575

ㅇ중학교 5,612

ㅇ고등학교 35,963

○정근수당가산금 138,840

ㅇ25년 이상 34,320

ㅇ20년-25년 미만 52,800 ㅇ15년-20년 미만 25,920 ㅇ10년-15년 미만 7,200

ㅇ5년-10년 미만 18,600

○위험근무수당 72,600

ㅇ갑종 70,200

ㅇ을종 2,400

○대우수당 63,232

ㅇ5급 1,782

ㅇ6급 4,115

ㅇ7급 2,030

ㅇ연구사 47,249

3,620,000원*2명*12월 2,787,600원*7명*12월 2,062,800원*5명*12월 1,911,000원*3명*12월 4,574,600원*17명*12월 2,527,200원*84명*12월 2,735,400원*1명*12월 2,768,200원*9명*12월 2,267,600원*14명*12월 4,706,985,600원*1/12*0.96

40,000원*142명*12월*0.78 20,000원*142명*12월*1.48

52,000원*142명*4회*0.19 422,100원*142명*4회*0.15

130,000원*22명*12월 110,000원*40명*12월 80,000원*27명*12월 60,000원*10명*12월 50,000원*31명*12월

50,000원*117명*12월 40,000원*5명*12월

3,620,000원*1명*0.041*12월 2,787,600원*3명*12월*0.041 2,062,800원*2명*12월*0.041 2,527,200원*38명*12월*0.041

(26)

부서: 보건환경연구원 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ기능7급 1,362

ㅇ기능8급 6,694

○관리업무수당 21,332

ㅇ원장 5,495

ㅇ부장 15,837

○특수업무수당 110,640

ㅇ의료(약무)업무수당 5,880 ㅇ자동차운전및정비업무수당

2,880

ㅇ민원업무수당 360

ㅇ연구업무수당 96,960

ㅇ전산수당 600

ㅇ기술정보수당(6,7급) 1,800 ㅇ기술정보수당(8급이하) 960

ㅇ기술정보수당가산금 720

ㅇ기술정보수당가산금 480

○초과근무수당 521,555

ㅇ연구관 60,653

ㅇ연구사 271,737

ㅇ일반직 62,739

ㅇ기능직 80,498

ㅇ현업근무자(삼산농산물검사소 연구사)

34,446

ㅇ도축장 11,482

○야간근무수당 25,168

○정액급식비 221,520

○명절휴가비 470,699

2,768,200원*1명*12월*0.041 2,267,600원*6명*12월*0.041

5,087,500원*1명*12월*0.09 4,887,900원*3명*12월*0.09

70,000원*7명*12월

40,000원*6명*12월 30,000원*1명*12월 80,000원*101명*12월 50,000원*1명*12월 30,000원*5명*12월 20,000원*4명*12월 30,000원*2명*12월 20,000원*2명*12월

10,508원*13명*12월*37시간 8,620원*71명*12월*37시간 8,312원*17명*12월*37시간 7,252원*25명*12월*37시간

8,620원*9명*12월*37시간 8,620원*3명*12월*37시간 22,984원*9명*365시간*1/3 130,000원*142명*12월 4,706,985,600원*1.2/12월

02 기타직보수 147,991 118,473 29,518

○기본급 55,450

○정근수당 4,621

○가족수당 1,440

ㅇ배우자 960

ㅇ존비속 480

○자녀학비보조수당 1,897

ㅇ중학교 208

ㅇ고등학교 1,689

○감독자수당 360

○정근수당가산금 1,920

ㅇ15년-20년 미만 1,920

○초과근무수당 18,432

ㅇ시간외수당 11,192

ㅇ야간근무수당 7,240

2,310,400원*2명*12월 55,449,600원*1/12

40,000원*2명*12월 20,000원*2명*12월

52,000원*1명*4회 422,100원*1명*4회 30,000원*1명*12월

80,000원*2명*12월

7,174원*2명*65시간*12월 19,835원*2명*365일*1/2

(27)

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○정액급식비 3,120

○명절휴가비 5,545

○고용보험부담금 1,232

○공중방역수의사 53,974

ㅇ가축방역활동장려금 28,800

ㅇ초과근무수당 10,474

ㅇ여비 9,600

ㅇ위험근무수당 2,400

ㅇ대민활동비 2,400

ㅇ공중방역수의사 위탁교육비 300 130,000원*2명*12월

55,449,600원*1.2/12월 88,000,000원*14/1,000

600,000원*4명*12월 5,897원*4명*37시간*12월 20,000원*4명*10일*12월 50,000원*4명*12월 50,000원*4명*12월 300,000원*1명

03 무기계약근로자보수 61,771 64,867 △3,096

○기본급 29,213

ㅇ시험관리인부 14,897

ㅇ사업특별인부 14,316

○상여금 8,764

ㅇ시험관리인부 4,469

ㅇ사업특별인부 4,295

○가계지원비 1,759

ㅇ시험관리인부 1,043

ㅇ사업특별인부 716

○초과근무수당 3,779

○휴일근무수당 2,952

○가족수당 1,440

ㅇ배우자 960

ㅇ존비속 480

○정액급식비 3,120

○교통보조비 2,880

○명절휴가비 2,435

ㅇ시험관리인부 1,242

ㅇ사업특별인부 1,193

○문화체육행사비 80

○연가보상비 1,623

○산재보험료 540

○고용보험료 756

○국민연금 2,430

1,241,350원*1명*12월 1,192,940원*1명*12월

1,241,350원*1명*0.3*12월 1,192,940원*1명*0.3*12월

1,241,350원*1명*0.07*12월 1,192,940원*1명*0.05*12월 5,248원*2명*30시간*12월 41,000원*2명*2일*1.5*12월

40,000원*2명*12월 20,000원*2명*12월 130,000원*2명*12월 120,000원*2명*12월

1,241,350원*1명 1,192,940원*1명 20,000원*2명*2회 40,570원*2명*20일 54,000,000원*0.01 54,000,000원*0.014 54,000,000원*0.045

204 직무수행경비 283,980 279,900 4,080

02 직급보조비 283,980 279,900 4,080

○3급 6,000

○4급 14,400

○5급 6,000

○6급 13,020

500,000원*1명*12월 400,000원*3명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*7명*12월

(28)

부서: 보건환경연구원 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○7급 8,400

○8급 3,780

○연구관 39,000

○연구사 156,240

○기능6급 1,860

○기능7급 15,120

○기능8급 17,640

○청원경찰 2,520

140,000원*5명*12월 105,000원*3명*12월 250,000원*13명*12월 155,000원*84명*12월 155,000원*1명*12월 140,000원*9명*12월 105,000원*14명*12월 105,000원*2명*12월

기본경비(보건환경연구원) 616,437 562,638 53,799

부서운영비 616,437 562,638 53,799

201 일반운영비 399,580 385,205 14,375

01 사무관리비 52,830 55,610 △2,780

○기본업무수행 수용비 36,100

○당직비 11,600

○기본업무수행 급량비 5,130

36,100,000원 50,000원*2명*116일 5,130,000원

02 공공운영비 346,750 329,595 17,155

○공공요금 및 제세 346,750,000원 346,750

202 여비 10,897 11,470 △573

01 국내여비 10,897 11,470 △573

○기본업무수행여비 10,897,000원 10,897

203 업무추진비 69,160 62,163 6,997

01 기관운영업무추진비 16,500 14,850 1,650

○원장 6,600

○부장 9,900

550,000원*1명*12월 275,000원*3명*12월

02 정원가산업무추진비 5,260 4,653 607

○100명까지 4,000

○100명~400명 1,260

40,000원*100명 30,000원*42명

04 부서운영업무추진비 47,400 42,660 4,740

○30인이하 실과 8,400

○15인이하 실과 39,000

350,000원*2과*12월 250,000원*13과*12월

204 직무수행경비 105,600 102,600 3,000

01 직책급업무수행경비 22,800 22,800 0

○원장 7,800

○부장 12,600

○과장 2,400

650,000원*1명*12월 350,000원*3명*12월 100,000원*2명*12월

03 특정업무경비 82,800 79,800 3,000

○대민활동비 50,000원*138명*12월 82,800

405 자산취득비 31,200 1,200 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

(29)

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(보건환경연구원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○업무량차량구입 30,000,000원*1대 30,000

02 도서구입비 1,200 1,200 0

○도서구입비 1,200,000원 1,200

참조