• 검색 결과가 없습니다.

세 출 예 산 사 업 명 세 서

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "세 출 예 산 사 업 명 세 서"

Copied!
10
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2010년도 본예산 일반회계 부평소방서 ~ 부평소방서 부서: 부평소방서

정책: 부평소방서 운영

단위: 소방력 기반조성(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부평소방서 13,108,017 14,193,397 △1,085,380

국 39,602 시 13,068,415

부평소방서 운영 1,754,544 3,778,812 △2,024,268

국 35,728 시 1,718,816

소방력 기반조성(부평) 772,419 814,663 △42,244

국 35,728 시 736,691

소방관서 유지보수 501,117 680,665 △179,548

101 인건비 31,312 0 31,312

04 기간제근로자등보수 31,312 0 31,312

○보일러인부 11,992

○삼산안전센터 취사인부 19,320

66,620원*2명*90일 66,620원*290일

201 일반운영비 334,265 327,165 7,100

01 사무관리비 50,200 46,600 3,600

○일반수용비 25,200

ㅇ안전센터 25,200

○안전센터 부지 임차료(부평안전센터)

25,000 300,000원*7개대*12월

25,000,000원

02 공공운영비 284,065 280,565 3,500

○공공요금 및 제세 89,996

○연료비 129,304

○시설장비유지비 64,765

89,996,000원 129,304,000원 64,765,000원

206 재료비 1,500 1,500 0

01 재료비 1,500 1,500 0

○청사관리용품(종균제 등 2종) 1,500,000원 1,500

401 시설비및부대비 134,040 352,000 △217,960

01 시설비 134,040 352,000 △217,960

○갈산대기실 및 차고보수공사 67,700 ○본서 구내 통신 케이블 교체공사

14,000 ○옥상방수공사(부평, 산곡, 십정)

44,340

○보일러 교체 공사 8,000

67,700,000원

14,000,000원

44,340,000원 8,000,000원

직원복지 증진 235,574 112,112 123,462

201 일반운영비 184,174 45,800 138,374

01 사무관리비 184,174 44,000 140,174

○피복비 708,360원 * 260명 184,174

405 자산취득비 51,400 53,980 △2,580

01 자산및물품취득비 51,400 53,980 △2,580

(2)

정책: 부평소방서 운영

단위: 소방력 기반조성(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○에어컨 3,000

○전기밥솥 600

○냉장고 1,000

○안전센터 OA가구설치 45,000

○차고온풍기 1,800

1,500,000원 * 2대 300,000원 * 2대 500,000원 * 2대 15,000,000원 *3식 900,000원 *2대

의무소방대 운영 9,180 14,680 △5,500

국 9,180

201 일반운영비 9,119 14,620 △5,501

국 9,119

01 사무관리비 9,119 14,620 △5,501

○의무소방대 일반수용비 1,507,000원 1,507 국 1,507 ○의무소방대 급량비 7,612,000원 7,612 국 7,612

202 여비 61 60 1

국 61

01 국내여비 61 60 1

○의무소방대 여비 61,000원 61 국 61

사회복무요원 운영 26,548 7,206 19,342

국 26,548

301 일반보상금 26,548 7,206 19,342

국 26,548

09 공익근무요원보상금 26,548 7,206 19,342

○사회복무요원 운영비 26,548,000원 26,548 국 26,548

화재예방 홍보활동(부평) 106,779 126,380 △19,601

재난관리대상 점검 83,665 95,820 △12,155

202 여비 78,800 93,120 △14,320

01 국내여비 78,800 93,120 △14,320

○소방검사 전담반 여비 8,000

○민원업무 담당자 여비 24,000

○경방조사 및 지수리조사(안전센터)

46,800 10,000원*4명*200일

20,000원*6명*200일

20,000원*195명*12회

206 재료비 1,000 0 1,000

01 재료비 1,000 0 1,000

○소방시설 고장신고센터 운영 1,000,000원 1,000

301 일반보상금 1,500 1,500 0

10 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○유관단체 합동점검 실비보상

1,500 30,000원*5명*10일

(3)

정책: 부평소방서 운영

단위: 화재예방 홍보활동(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

405 자산취득비 2,365 1,200 1,165

01 자산및물품취득비 2,365 1,200 1,165

○소방검사점검기구 2,365

ㅇ초음파두께측정기(위험물탱크)

2,365 2,365,000원*1대

안전문화 행사지원 14,754 30,560 △15,806

201 일반운영비 12,000 17,500 △5,500

03 행사운영비 12,000 17,500 △5,500

○1가정 1소화기 갖기 운동 전개 5,000 ○불조심 강조의 달 행사 7,000

5,000,000원 7,000,000원

301 일반보상금 2,754 950 1,804

10 행사실비보상금 500 350 150

○소방합동무료봉사대 급식비 5,000원*100명 500

12 기타보상금 2,254 600 1,654

○민간인 안전체험 시설보험 754

○소방활동 민간인 표창 600

○안전관리 우수 다중이용업소 현판 제작

900 754,000원

600,000원

900,000원

재난안전 교육홍보 8,360 0 8,360

201 일반운영비 6,000 0 6,000

03 행사운영비 6,000 0 6,000

○119소년단 시도간 친선교류 6,000,000원 6,000

202 여비 1,920 0 1,920

01 국내여비 1,920 0 1,920

○소방교육홍보 여비 20,000원*4명*2회*12월 1,920

206 재료비 440 0 440

01 재료비 440 0 440

○안전체험 연기발생시약 22,000원*20ℓ 440

현장활동 능력 강화(부평) 495,080 426,749 68,331

소방활동 지원 344,550 308,026 36,524

201 일반운영비 209,735 205,982 3,753

01 사무관리비 29,567 31,309 △1,742

○급량비 29,567,000원 29,567

02 공공운영비 178,968 174,673 4,295

○공공요금 및 제세 23,299

○차량선박비(40대) 155,669

23,299,000원 155,669,000원

03 행사운영비 1,200 0 1,200

○대구 세계소방관경기대회 참석 운영비

1,200 1,200,000원

(4)

정책: 부평소방서 운영

단위: 현장활동 능력 강화(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

202 여비 7,500 0 7,500

01 국내여비 7,500 0 7,500

○소방장비 점검 여비 2,880

○소방용수시설 현지확인 여비

1,920 ○대구 세계소방관경기대회 참석여비

2,700 20,000원*6명*2회*12월

20,000원*2명*4회*12월

20,000원*15명*9일

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○소방행정홍보 3,000,000원 3,000

206 재료비 12,815 11,544 1,271

01 재료비 12,815 11,544 1,271

○소화약제 9,626

○월동용 염화칼슘 1,100

○소화기 충약(3.3KG) 1,089 ○훈련용 연막탄 및 폭음탄 1,000

962,600원*10드럼 11,000원*100포 10,890원*100회 1,000,000원*1식

401 시설비및부대비 89,000 87,500 1,500

01 시설비 89,000 87,500 1,500

○소방용수시설 유지관리(1,150개소)

69,000 ○특수소방차량 정비(고가차등 4대)

20,000 1,000,000원*1,150개소*6/100

20,000,000원

405 자산취득비 22,500 0 22,500

01 자산및물품취득비 22,500 0 22,500

○개인안전장비 보관함 250,000원*90개 22,500

구조구급활동 지원 33,488 10,197 23,291

201 일반운영비 1,900 1,000 900

01 사무관리비 900 0 900

○감염방지위원회 및 구급대원 전문교육 강사료

900 150,000원*6회

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○재난대비 훈련 1,000,000원 1,000

206 재료비 12,548 7,457 5,091

01 재료비 12,548 7,457 5,091

○EO가스 소독기 충전료 1,200

○동물마취제 300

○구급차량 소독기 약제 4,200

○산소호흡기 및 질소 용기 충전료

1,848 ○119구급대 약품 및 기자재 5,000

200,000원*3개소*2회 300,000원 50,000원*7대*12회

11,000원*7대*2회*12월 2,500,000원*2대

301 일반보상금 500 700 △200

(5)

정책: 부평소방서 운영

단위: 현장활동 능력 강화(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

10 행사실비보상금 500 700 △200

○재난대비훈련 유관기관 급식비

500 5,000원*100명

303 포상금 7,650 0 7,650

01 포상금 7,650 0 7,650

○구급대원 건강검진료 170,000원*45명 7,650

401 시설비및부대비 10,890 0 10,890

01 시설비 10,890 0 10,890

○산악사고 위치 표지판 및 구급함 설치

10,890 10,890,000원

현장지휘시스템 운영 8,164 11,052 △2,888

202 여비 2,880 1,440 1,440

01 국내여비 2,880 1,440 1,440

○화재감식 출장 여비 1,440

○무선기지국 점검 출장 여비

1,440 20,000원*2명*3회*12월

20,000원*6명*12월

401 시설비및부대비 284 454 △170

01 시설비 284 454 △170

○ 무선국 정기검사 및 재허가 수수료(4국)

284 284,000원

405 자산취득비 5,000 9,158 △4,158

01 자산및물품취득비 5,000 9,158 △4,158

○ 화재조사기자재 5,000

ㅇ차량용금속 현미경등 27종 5,000,000원 5,000

의용소방대 운영 106,438 97,474 8,964

301 일반보상금 106,438 97,474 8,964

03 의용소방대지원경비 105,538 97,474 8,064

○출동 및 교육수당 75,468

○수호천사 동원수당 5,561

○지역의용소방대 운영비 3,000

○자녀장학금 18,809

ㅇ고등학교 8,678

ㅇ대학교 10,131

○의용소방대 피복 2,700

ㅇ기동복등 2,700

33,100원*190명*12월 33,100원*7명*2회*12월 600,000원*5개대

433,880원*5명*4회 1,013,040원*5명*2회

100,000원*27명

10 행사실비보상금 900 0 900

○대구 세계소방관경기대회 참석

900 90,000원*5명*2일

현장활동 안전관리 2,440 0 2,440

201 일반운영비 1,000 0 1,000

(6)

정책: 부평소방서 운영

단위: 현장활동 능력 강화(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

02 공공운영비 1,000 0 1,000

○직원 의약품 100,000원*10개소 1,000

202 여비 1,440 0 1,440

01 국내여비 1,440 0 1,440

○안전관리 실태점검 및 조사여비

1,440 20,000원*3명*2회*12월

소방시설 및 장비보강(부평) 380,266 2,411,020 △2,030,754

화재,구조,구급,화재조사장비의 확충 380,266 244,393 135,873

401 시설비및부대비 31,500 30,000 1,500

01 시설비 31,500 30,000 1,500

○소방용수시설 신설(9개소) 31,500 ㅇ소화전(100mm) 3,500,000원*9개소 31,500

405 자산취득비 348,766 214,393 134,373

01 자산및물품취득비 348,766 214,393 134,373

○화재진압장비 207,736

ㅇ소방호스(40mm) 2,398 ㅇ소방호스(65mm) 3,268

ㅇ 동력절단기 2,200

ㅇ제논탐조등 2,400

ㅇ라이트라인 3,300

ㅇ이동형 소방 펌프 5,400

ㅇ소화전 개폐 세트 1,320

ㅇ미세분무진압장치 1,650

ㅇ연기투시랜턴 2,750

ㅇ발전기 1,650

ㅇ양압식배풍기(삼산) 5,500

ㅇ동력소방펌프 5,400

ㅇ이동식조명발전기세트 3,300

ㅇ공기충전기(삼산) 33,000

ㅇ공기호흡기세트 78,600

ㅇ내시경카메라 16,500

ㅇ공기호흡기 예비면체 13,500 ㅇ공기호흡기용기세척기 15,000

ㅇ고압세척기 4,000

ㅇ인명구조경보기 6,600

○인명구조장비 28,063

ㅇ시력보호용고글 4,598

ㅇ구조장갑 2,508

ㅇ메가폰 132

ㅇ카라비너 1,320

ㅇ구조용로프 2,860

47,960원*50본 65,350원*50본 2,200,000원*1대 1,200,000원*2개 3,300,000원*1대 5,400,000원*1대 220,000원*6개 1,650,000원*1개 275,000원*10개 1,650,000원*1개 5,500,000원*1대 5,400,000원*1대 3,300,000원*1대 33,000,000원*1대 1,965,000원*40개 16,500,000원*1대 300,000원*45개 15,000,000원*1대 4,000,000원*1대 330,000원*20개

242,000원*19개 132,000원*19개 66,000원*2대 33,000원*40개 1,430,000원*2동

(7)

정책: 부평소방서 운영

단위: 소방시설 및 장비보강(부평) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ다목적 접이식 사다리 1,870

ㅇ개인안전장비 배낭 3,135

ㅇ고압용기보관대 1,760

ㅇ동력절단절단기 2,200

ㅇ방화문 도어오프너 1,650

ㅇ경량지렛대 440

ㅇ해충방재복 1,375

ㅇ교통신호봉 200

ㅇ개인로프 880

ㅇ산악구조화 3,135

○구급장비 40,640

ㅇ개인보호세트 4,620

ㅇ구급대원 보호장갑 2,970

ㅇ구급차량용소독기 14,850

ㅇ응급처치세트 8,400

ㅇEO가스 소독기(삼산) 7,500 ㅇ계단이송용들것(갈산) 2,300 ○개인안전장비(방화복등 6종)

72,327 1,870,000원*1개

165,000원*19개 1,760,000원*1대 2,200,000원*1대 1,650,000원*1개 88,000원*5개 275,000원*5착 20,000원*10개 880,000원*1동 165,000원*19개

660,000원*7개 66,000원*45개 4,950,000원*3대 1,200,000원*7세트 7,500,000원*1대 2,300,000원*1대

927,265원*260명*30%

행정운영경비 11,353,473 10,414,585 938,888

국 3,874 시 11,349,599

인력운영비(부평소방서) 11,148,678 10,166,176 982,502

국 3,874 시 11,144,804

인력운영비 11,148,678 10,166,176 982,502

국 3,874 시 11,144,804

101 인건비 9,963,048 9,137,916 825,132

국 3,874 시 9,959,174

01 보수 9,766,773 8,948,451 818,322

○봉급 4,501,294

ㅇ소방정 39,845

ㅇ소방령 143,108

ㅇ소방경 244,896

ㅇ소방위 344,448

ㅇ소방장 912,528

ㅇ소방교 1,419,201

ㅇ소방사 1,397,268

○정근수당 375,133

○가족수당 149,760

ㅇ배우자 74,880

3,320,400원*1명*12월 2,981,400원*4명*12월 2,551,000원*8명*12월 2,208,000원*13명*12월 1,901,100원*40명*12월 1,424,900원*83명*12월 1,049,000원*111명*12월 4,501,593,000원*1/12

40,000원*260명*12월*0.6

(8)

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(부평소방서) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ존·비속 74,880

○자녀학비수당 40,425

ㅇ중학교 4,326

ㅇ고등학교 36,099

○정근수당가산금 126,840

ㅇ25년이상 12,480

ㅇ20~25년미만 19,800

ㅇ15~20년미만 45,120

ㅇ10~15년미만 15,840

ㅇ5~10년미만 33,600

○위험근무수당 156,000

○관리업무수당 3,587

○민원업무수당 2,880

○화재진화수당 212,160

○초과근무수당 2,191,011

ㅇ시간외근무 1,192,534

ㆍ소방직 128,641

ㆍ현업대상자(3교대)

945,682 ㆍ현업대상자(정규근무외)

118,211

ㅇ야간근무 532,605

ㆍ현업대상자(소방직 3교대)

532,605

ㅇ휴일근무 465,872

ㆍ현업대상자(소방직3교대)

465,872

○대우공무원수당 18,737

ㅇ소방위 10,674

ㅇ소방장 8,063

○정액급식비 405,600

○교통보조비 382,920

ㅇ소방정·령 8,400

ㅇ소방경·위·장 95,160

ㅇ소방교·사 279,360

○명절휴가비 450,160

○가계지원비 750,266

20,000원*260명*12월*1.2

51,990원*260명*4회*0.08 433,880원*260명*4회*0.08

130,000원*8명*12월 110,000원*15명*12월 80,000원*47명*12월 60,000원*22명*12월 50,000원*56명*12월 50,000원*260명*12월 3,320,400원*1명*12월*0.09 30,000원*8명*12월 80,000원*221명*12월

7,429원*39명*37시간*12월

7,429원*221명*48시간*12월

7,429원*221명*3시간*24일

19,808원*365일*221명*1/3

55,965원*113일*221명*1/3

2,059,000원*9명*12월*0.048 1,749,700원*8명*12월*0.048 130,000원*260명*12월

140,000원*5명*12월 130,000원*61명*12월 120,000원*194명*12월 4,501,593,000원*1.2/12 4,501,593,000원*2.0/12

02 기타직보수 3,874 4,336 △462

○의무소방 인건비 3,874,000원 3,874 국 3,874

03 무기계약근로자보수 192,401 185,129 7,272

○기본급(6명) 82,693

○상여금(6명) 23,983

82,693,000원 23,983,000원

(9)

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(부평소방서) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○급식비 9,360

○교통보조비 8,640

○가계지원비(6명) 2,451

○명절휴가비 3,600

○목욕비 1,440

○시간외근무수당(6명) 26,954

○연차유급수당(6명) 4,086

○ 휴일근무수당(6명) 11,869

○ 가족수당 3,120

ㅇ배우자 1,920

ㅇ존·비속 1,200

○자녀학비보조수당 1,867

ㅇ중학교 200

ㅇ고등학교 1,667

○국민연금부담금 8,006

○고용산재보험료 4,092

○문화체육행사지원비 240

130,000원*6명*12월 120,000원*6명*12월 2,451,000원 600,000원*6명 120,000원*1명*12월 26,954,000원 4,086,000원 11,869,000원

40,000원*4명*12월 20,000원*5명*12월

51,990원*6명*4회*0.16 433,880원*6명*4회*0.16 177,906,000원*4.5%

177,906,000원*2.3%

20,000원*6명*2회

203 업무추진비 66,570 57,340 9,230

01 기관운영업무추진비 13,500 12,200 1,300

○소방서장 4,400

○119안전센터장 9,100

4,400,000원*1명 1,300,000원*7명

02 정원가산업무추진비 9,270 7,600 1,670

○100명까지 4,000

○101~400명 4,800

○의무소방대 정원가산금 470

40,000원*100명 30,000원*160명 470,000원

04 부서운영업무추진비 43,800 37,540 6,260

○소방행정과(11명) 3,000

○예방안전과(19명) 4,200

○현장대응과(24명) 4,200

○안전담당관실(4명) 1,200

○119안전센터 29,400

ㅇ30인이하 29,400

○가산금 1,800

ㅇ갈산119안전센터 1,800

250,000원*1과*12월 350,000원*1과*12월 350,000원*1과*12월 100,000원*1실*12월

350,000원*7개소*12월

5,000원*30명*12월

204 직무수행경비 1,119,060 970,920 148,140

01 직책급업무수행경비 18,000 15,600 2,400

○직책급업무추진비 18,000

ㅇ소방서장 4,800

ㅇ과장 4,800

ㅇ119안전센터장 8,400

400,000원*1명*12월 100,000원*4명*12월 100,000원*7명*12월

02 직급보조비 367,500 309,360 58,140

(10)

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(부평소방서) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○직급보조비 367,500

ㅇ소방정 4,800

ㅇ소방령 12,000

ㅇ소방경·위 39,060

ㅇ소방장 67,200

ㅇ소방교·사 244,440

400,000원*1명*12월 250,000원*4명*12월 155,000원*21명*12월 140,000원*40명*12월 105,000원*194명*12월

03 특정업무수행활동비 733,560 645,960 87,600

○대민활동비 148,800

○구조구급활동비 56,400

○방호활동비 528,360

50,000원*248명*12월 100,000원*47명*12월 170,000원*259명*12월

기본경비(부평소방서) 204,795 248,409 △43,614

부서운영비 204,795 248,409 △43,614

201 일반운영비 115,405 144,742 △29,337

01 사무관리비 115,405 86,560 28,845

○일반수용비 51,423

○운영수당 51,155

ㅇ일숙직비 50,705

ㅇ외래강사료 450

○급량비 12,827

51,423,000원

50,705,000원 150,000원*3회 12,827,000원

202 여비 43,110 20,327 22,783

01 국내여비 43,110 20,327 22,783

○기본업무수행출장여비 43,110,000원 43,110

405 자산취득비 46,280 83,340 △37,060

01 자산및물품취득비 46,280 83,340 △37,060

○행정사무기기 45,000

ㅇ다기능사무기기 45,000

○정수물품 1,280

ㅇ신규 1,280

ㆍ노트북컴퓨터 1,280

1,500,000원*30대

1,280,000원*1대

참조