(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
합 계
897,926,673 574,634,513 323,292,160 100,553,059 43,459,915
사업비용 57,093,144
700
4,024,001 1,365,001
일반관리비 2,659,000
751
4,024,001 1,365,001
영업비용 2,659,000
710
차입금이자상환 2,659,000 0 2,659,000
311
2,659,000 0 2,659,000 06 기타차입금이자상환
○ 일시차입금 지급이자 상환
2,659,000 경정 2,659,000,000원 - 기정 0원 =
반환금 4,611 0 4,611
751
4,611 0 4,611 01 국고보조금반환금
○ 운영경비 국고보조금 이자 반납
4,611 경정 4,611,000원 - 기정 0원 =
54,209,058 39,824,914
전기손익수정손실 14,384,144
782
54,209,058 39,824,914
특별손실 14,384,144
780
전기손익수정손실 54,204,447 39,824,914 14,379,533 758
54,204,447 39,824,914 14,379,533 ○ 과오납금 반환 경정 3,000,000원 - 기정 0원 = 3,000 ○ 인천TP확대단지 계약해제에 따른 정산금 반환
14,270,748 경정 14,270,748,000원 - 기정 0원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (311) 차입금이자상환 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 기 획 정 책 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
42,320,000 2,270,000
예비비 40,050,000
800
○ 4공구 상업업무용지 미경과 임대료 반환금(대우건설)
19,991 경정 19,991,000원 - 기정 0원 =
○ 4공구 상업업무용지 미경과 임대료반환금(아스트로개발)
85,794 경정 85,794,000원 - 기정 0원 =
42,320,000 2,270,000
예비비 40,050,000
801
예비비 42,320,000 2,270,000 40,050,000
801
42,320,000 2,270,000 40,050,000 ○ 사업예산 예비비
40,050,000 경정 42,320,000,000원 - 기정 2,270,000,000원 =
세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (758) 전기손익수정손실 항 : (780) 특별손실
관 : (700) 사업비용
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
110,358,550 9,820,180
유형자산취득 100,538,370
230
145,419,883 0
기타자본적지출 145,419,883
290
278,730,799 61,106,292
자본적지출 217,624,507
200
100,538,370 0
건설중인자산 100,538,370
239
자산취득비등 100,538,370 0 100,538,370
405
100,538,370 0 100,538,370 01 자산취득비
○ 인천TP스트리트몰 건축물 인수비용
100,538,370 경정 100,538,370,000원 - 기정 0원 =
145,419,883 0
기타자본적지출 145,419,883
299
기타자본적지출 145,419,883 0 145,419,883 779
145,419,883 0 145,419,883 ○ 인천TP 정상화 지원금
140,190,883 경정 140,190,883,000원 - 기정 0원 =
○ 인천TP 재산,채무인수에 따른 금융비용 부담금
5,029,000 경정 5,029,000,000원 - 기정 0원 =
○ 인천TP 재산인수에 따른 스트리트몰 유지관리비용
200,000 경정 200,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (239) 건설중인자산 목 : (405) 자산취득비등 항 : (230) 유형자산취득
관 : (200) 자본적지출 [ 기 획 정 책 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
22,952,366 51,286,112
예비비 △28,333,746
800
22,952,366 51,286,112
예비비 △28,333,746
801
예비비 22,952,366 51,286,112 △28,333,746
801
22,952,366 51,286,112 △28,333,746 □ 자본예산 예비비
△28,333,746 경정 22,952,366,000원 - 기정 51,286,112,000원 =
세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비 항 : (800) 예비비
관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
7,747,539 7,742,539
영업비용 5,000
710
7,747,539 7,742,539
사업비용 5,000
700
7,747,539 7,742,539
일반관리비 5,000
751
일반운영비 583,503 578,503 5,000
201
539,463 534,463 5,000 01 사무관리비
○ 홍보투어 프로그램 수상택시 탑승비
5,000 경정 7,880,000원 - 기정 2,880,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 공 보 문 화 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
2,622,740 2,122,740
유형자산취득 500,000
230
2,622,740 2,122,740
자본적지출 500,000
200
2,622,740 2,122,740
구축물 500,000
234
시설비및부대비 2,622,740 2,122,740 500,000 401
2,615,340 2,085,000 530,340 01 시설비
□ I-Tower 홍보관 설치공사
530,340 경정 2,615,340,000원 - 기정 2,085,000,000원 =
0 30,340 △30,340 02 감리비
□ I-Tower 홍보관 설치공사경정 0원 - 기정 30,340,000원 = △30,340 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비
항 : (230) 유형자산취득 관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
33,386,390 32,019,649
영업비용 1,366,741
710
33,386,390 32,019,649
사업비용 1,366,741
700
33,386,390 32,019,649
일반관리비 1,366,741
751
인건비 19,917,149 19,429,047 488,102
101
16,751,060 16,345,731 405,329 01 보수
□ 봉급 299,558
○ 1급 경정 94,094,000원 - 기정 91,531,000원 = 2,563 ○ 2급 경정 89,073,000원 - 기정 86,646,000원 = 2,427 ○ 3급 경정 157,800,000원 - 기정 153,501,000원 = 4,299 ○ 4급 경정 1,082,073,000원 - 기정 1,052,600,000원 = 29,473 ○ 5급 경정 2,629,000,000원 - 기정 2,556,724,000원 = 72,276 ○ 6급 경정 3,111,000,000원 - 기정 3,025,412,000원 = 85,588 ○ 7급 경정 2,563,000,000원 - 기정 2,492,280,000원 = 70,720 ○ 8급 경정 642,570,000원 - 기정 625,068,000원 = 17,502 ○ 기능직 경정 540,033,000원 - 기정 525,323,000원 = 14,710
□ 정근수당 경정 758,849,000원 - 기정 737,409,000원 = 21,440
□ 초과근무수당(5급)
53,677 경정 279,439,000원 - 기정 225,762,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 운 영 지 원 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
□ 대우공무원수당 3,854
○ 4급 경정 8,652,000원 - 기정 8,416,000원 = 236 ○ 5급 경정 47,264,000원 - 기정 45,977,000원 = 1,287 ○ 6급 경정 85,026,000원 - 기정 82,695,000원 = 2,331
□ 명절휴가비 26,800
○ 일반직 및 계약직
26,000 경정 947,761,000원 - 기정 921,761,000원 =
○ 청원경찰 경정 25,043,000원 - 기정 24,243,000원 = 800
3,166,089 3,083,316 82,773 02 기타직보수
□ 계약직공무원 71,829
○ 개방형(3명)
5,503 경정 202,016,000원 - 기정 196,513,000원 =
○ 전임계약직(45명)
61,026 경정 2,221,780,000원 - 기정 2,160,754,000원 =
○ 초과근무수당
5,300 경정 191,707,000원 - 기정 186,407,000원 =
□ 청원경찰 10,944
○ 봉급 경정 250,429,000원 - 기정 242,429,000원 = 8,000 ○ 정근수당 경정 19,121,000원 - 기정 18,510,000원 = 611 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비
항 : (710) 영업비용 관 : (700) 사업비용
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
○ 초과근무수당경정 50,298,000원 - 기정 48,691,000원 = 1,607 ○ 야간근무수당경정 22,700,000원 - 기정 21,974,000원 = 726
일반운영비 2,893,192 2,884,692 8,500
201
822,022 816,322 5,700 01 사무관리비
○ 일반수용비 5,700
ㅇ 행정재산 감정평가 수수료
3,000 경정 3,000,000원 - 기정 0원 =
ㅇ IFEZ 월례조회 증정도서 구입비
2,700 경정 2,700,000원 - 기정 0원 =
2,071,170 2,068,370 2,800 02 공공운영비
○ 공공요금및제세 2,800
ㅇ 관사관리비 경정 5,800,000원 - 기정 3,000,000원 = 2,800
교육훈련비 53,600 96,600 △43,000
213
53,600 96,600 △43,000 ○ 경제청 전입직원 직무교육
△3,000 경정 0원 - 기정 3,000,000원 =
○ 조직능력배양 워크샵(청전체)
△40,000 경정 0원 - 기정 40,000,000원 =
수선유지교체비 50,520 30,520 20,000
214
50,520 30,520 20,000 06 시설장비유지비
○ 청사건물 유지비 경정 10,000,000원 - 기정 0원 = 10,000 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비
항 : (710) 영업비용 관 : (700) 사업비용
[ 운 영 지 원 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
○ 청사 전기.기계설비 유지비
10,000 경정 10,000,000원 - 기정 0원 =
행사·홍보비 93,000 50,000 43,000
216
93,000 50,000 43,000 01 행사운영비
○ 경제청 전입직원 직무교육
3,000 경정 3,000,000원 - 기정 0원 =
○ 조직능력배양 워크숍(청전체)
40,000 경정 40,000,000원 - 기정 0원 =
포상금 893,692 963,553 △69,861
303
12,507 82,368 △69,861 01 포상금
○ 영유아 자녀보육료
△69,861 경정 12,507,000원 - 기정 82,368,000원 =
연금부담금 등 3,843,398 2,923,398 920,000 304
3,217,281 2,297,281 920,000 01 연금부담금
□ 연금부담금 및 보전금 337,766
○ 일반직 및 기타직
337,766 경정 2,197,161,000원 - 기정 1,859,395,000원 =
□ 퇴직수당부담금 579,305
○ 일반직 및 기타직
579,305 경정 940,000,000원 - 기정 360,695,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (214) 수선유지교체비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
□ 재해보상부담금 2,929
○ 일반직 및 기타직
2,929 경정 30,120,000원 - 기정 27,191,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (304) 연금부담금 등 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 운 영 지 원 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
366,000 181,000
유형자산취득 185,000
230
637,670 452,670
자본적지출 185,000
200
185,000 0
공기구비품 185,000
237
자산취득비등 185,000 0 185,000
405
185,000 0 185,000 01 자산취득비
○ GCF국제회의장 물품구입
150,480 경정 150,480,000원 - 기정 0원 =
○ 투자상담실 물품구입 경정 14,520,000원 - 기정 0원 = 14,520 ○ 청사방호용 장비구입 경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등
항 : (230) 유형자산취득 관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
4,367,595 4,416,229
영업비용 △48,634
710
4,432,702 4,476,344
사업비용 △43,642
700
일반운영비 1,273,326 1,272,626 700
201
311,500 310,800 700 01 사무관리비
○ 운영수당 700
ㅇ U-City 평가위원 수당
700 경정 4,700,000원 - 기정 4,000,000원 =
수선유지교체비 653,201 665,249 △12,048
214
653,201 665,249 △12,048 06 시설장비유지비
○ 콘텐츠 관리시스템 유지관리
△12,048 경정 0원 - 기정12,048,000원 =
4,367,595 4,416,229
일반관리비 △48,634
751
자치단체등이전 0 37,286 △37,286
308
0 37,286 △37,286 08 기타부담금
○ 시 IDC 이전장비 유지보수비 분담금
△37,286 경정 0원 - 기정 37,286,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 유 시 티 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
4,992 0
특별손실 4,992
780
4,992 0
전기손익수정손실 4,992
782
전기손익수정손실 4,992 0 4,992
758
4,992 0 4,992 ○ 공유재산 임대료 반환금경정 4,992,000원 - 기정 0원 = 4,992
세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (758) 전기손익수정손실 항 : (780) 특별손실
관 : (700) 사업비용
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
4,871,612 6,675,577
재고자산취득 △1,803,965
210
9,447,395 7,220,195
자본적지출 2,227,200
200
4,871,612 6,675,577
용지조성사업비 △1,803,965
211
시설비및부대비 4,871,612 6,675,577 △1,803,965 401
4,240,149 6,244,867 △2,004,718 01 시설비
□ 송도1~4공구 u-city 기반시설 구축공사(계속비)
△3,744,867 경정 1,000,000,000원 - 기정 4,744,867,000원 =
□ 송도 유비쿼터스 시범도시 5단계 조성사업 (국비 500,000천원)
1,000,000 경정 1,000,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도7공구 전송설비 및 방범CCTV구축사업
740,149 경정 740,149,000원 - 기정 0원 =
611,265 426,812 184,453 02 감리비
□ 송도 유비쿼터스 시범도시 5단계 조성사업
134,453 경정 134,453,000원 - 기정 0원 =
□ 송도7공구 전송설비 및 방범CCTV구축사업
50,000 경정 50,000,000원 - 기정 0원 =
20,198 3,898 16,300 03 시설부대비
□ 송도 유비쿼터스 시범도시 5단계 조성사업
6,300 경정 6,300,000원 - 기정 0원 =
□ 송도7공구 전송설비 및 방범CCTV구축사업
10,000 경정 10,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 항 : (210) 재고자산취득
관 : (200) 자본적지출 [ 유 시 티 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
3,744,867 0
비가동설비자산취득 3,744,867
260
286,298 0
기타자본적지출 286,298
290
3,744,867 0
건설중인자산 3,744,867
261
민간자본이전 3,744,867 0 3,744,867
402
3,744,867 0 3,744,867 02 민간대행사업비
○ 송도 1~4공구 U-City 기반시설 구축공사(계속비)
3,744,867 경정 3,744,867,000원 - 기정 0원 =
286,298 0
정부보조금 반환 286,298
291
반환금 286,298 0 286,298
751
286,298 0 286,298 01 국고보조금반환금
□ 유비쿼터스 시범도시 국고보조금 집행잔액 및 이자반납
286,298 경정 286,298,000원 - 기정 0원 =
세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 항 : (260) 비가동설비자산취득
관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
201,000 1,000
유형자산취득 200,000
230
201,000 1,000
자본적지출 200,000
200
200,000 0
구축물 200,000
234
시설비및부대비 200,000 0 200,000
401
200,000 0 200,000 01 시설비
□ 글로벌 서비스센터 구축경정 200,000,000원 - 기정 0원 = 200,000 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비
항 : (230) 유형자산취득 관 : (200) 자본적지출
[ 투 자 전 략 기 획 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
33,864,006 33,864,006
영업비용 0
710
33,864,006 33,864,006
사업비용 0
700
연구개발비 35,000 0 35,000
207
35,000 0 35,000 01 연구용역비
○ 외국교육연구기관 사업평가용역(국비 17,500천원)
35,000 경정 35,000,000원 - 기정 0원 =
33,864,006 33,864,006
일반관리비 0
751
민간이전 21,715,000 21,750,000 △35,000
307
21,715,000 21,750,000 △35,000 02 민간경상보조
○ 외국교육연구기관 유치지원사업(국비 10,857,500천원)
△35,000 경정 21,715,000,000원 - 기정 21,750,000,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
520,590 0
유형자산취득 520,590
230
1,000,000 0
기타자본적지출 1,000,000
290
1,520,590 0
자본적지출 1,520,590
200
520,590 0
토지 520,590
231
자산취득비등 520,590 0 520,590
405
520,590 0 520,590 01 자산취득비
○ 청라 BL2(농어촌공사 소유부지) 토지매입
520,590 경정 520,590,000원 - 기정 0원 =
1,000,000 0
기타자본적지출 1,000,000
299
기타자본적지출 1,000,000 0 1,000,000
779
1,000,000 0 1,000,000 ○ 송도지구 자율형 사립고 건립비 지원
1,000,000 경정 1,000,000,000원- 기정 0원 =
세항 : (231) 토지 목 : (405) 자산취득비등 항 : (230) 유형자산취득
관 : (200) 자본적지출 [ 기 반 서 비 스 산 업 유 치 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
2,665,000 0
유형자산취득 2,665,000
230
2,000,000 0
기타자본적지출 2,000,000
290
4,665,000 0
자본적지출 4,665,000
200
2,665,000 0
토지 2,665,000
231
자산취득비등 2,665,000 0 2,665,000
405
2,665,000 0 2,665,000 01 자산취득비
○ BRC 일부 부지매입 경정 2,665,000,000원 - 기정 0원 = 2,665,000
2,000,000 0
기타자본적지출 2,000,000
299
기타자본적지출 2,000,000 0 2,000,000
779
2,000,000 0 2,000,000 ○ 바이오 공동연구 시험장비 구축(국비 1,000백만원)
2,000,000 경정 2,000,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (231) 토지 목 : (405) 자산취득비등 항 : (230) 유형자산취득
관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
219,063 69,063
영업비용 150,000
710
219,063 69,063
사업비용 150,000
700
219,063 69,063
일반관리비 150,000
751
연구개발비 150,000 0 150,000
207
150,000 0 150,000 01 연구용역비
○ NSIC 재무 및 회계조사 용역
150,000 경정 150,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 개 발 계 획 총 괄 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
197,428,384 171,324,200
재고자산취득 26,104,184
210
226,537,851 200,433,667
자본적지출 26,104,184
200
197,428,384 171,324,200
용지조성사업비 26,104,184
211
시설비및부대비 197,428,384 171,324,200 26,104,184 401
192,732,634 168,390,000 24,342,634 01 시설비
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
14,981,000 경정 28,481,000,000원 - 기정 13,500,000,000원 =
□ 송도6.8공구 군시설 이설공사(계속비)
2,700,000 경정 9,000,000,000원 - 기정 6,300,000,000원 =
□ 송도6.8공구 기반시설 8-1공구 건설공사 (국비 1,000,000천원)
2,500,000 경정 2,500,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도6.8공구 기반시설 8-2공구 건설공사(계속비)
2,500,000 경정 2,500,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도5-3공구 관급자재 구입대금
111,634 경정 111,634,000원 - 기정 0원 =
□ 송도컨벤시아 2단계 건립사업(계속비)(국비1,500,000천원)
1,500,000 경정 1,500,000,000원 - 기정 0원 =
□ 광고물 지정(임시) 게시대 설치
50,000 경정 50,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 항 : (210) 재고자산취득
관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
4,026,000 2,438,200 1,587,800 02 감리비
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
286,000 경정 1,046,000,000원 - 기정 760,000,000원 =
□ 송도6.8공구 군시설 이설공사(계속비)
206,800 경정 517,000,000원 - 기정 310,200,000원 =
□ 송도6.8공구 기반시설 8-1공구 건설공사
300,000 경정 300,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도6.8공구 기반시설 8-2공구 건설공사(계속비)
300,000 경정 300,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도컨벤시아 2단계 건립사업(계속비)(국비495,000천원)
495,000 경정 495,000,000원 - 기정 0원 =
669,750 496,000 173,750 03 시설부대비
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
60,550 경정 193,050,000원 - 기정 132,500,000원 =
□ 송도6.8공구 군시설 이설공사(계속비)
8,200 경정 23,000,000원 - 기정 14,800,000원 =
□ 송도6.8공구 기반시설 8-1공구 건설공사
50,000 경정 50,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도6.8공구 기반시설 8-2공구 건설공사(계속비)
50,000 경정 50,000,000원 - 기정 0원 =
□ 송도컨벤시아 2단계 건립사업(계속비)(국비5,000천원)
5,000 경정 5,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 항 : (210) 재고자산취득
관 : (200) 자본적지출 [ 송 도 기 반 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
2,220,000 3,000
유형자산취득 2,217,000
230
6,372,669 4,155,669
자본적지출 2,217,000
200
2,217,000 0
구축물 2,217,000
234
시설비및부대비 2,217,000 0 2,217,000
401
2,209,200 0 2,209,200 01 시설비
□ GCF 사무공간 조성 경정 2,209,200,000원 - 기정 0원 = 2,209,200
7,800 0 7,800 03 시설부대비
□ GCF 사무공간 조성 경정 7,800,000원 - 기정 0원 = 7,800 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비
항 : (230) 유형자산취득 관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
15,811,601 15,225,480
영업비용 586,121
710
15,811,601 15,225,480
사업비용 586,121
700
인건비 24,000 429,300 △405,300
101
24,000 429,300 △405,300 04 기간제근로자등보수
○ 송도지구 가로수,수벽관리 인부임
△394,800 경정 0원 - 기정 394,800,000원 =
○ 송도지구 가로수,수벽관리 인부 부상치료비
△2,000 경정 0원 - 기정 2,000,000원 =
○ 송도지구 가로녹지 정비 인부 피복비
△2,500 경정 0원 - 기정 2,500,000원 =
○ 송도지구 가로수,수벽관리 인부 간식비
△6,000 경정 0원 - 기정 6,000,000원 =
15,811,601 15,225,480
일반관리비 586,121
751
일반운영비 424,204 339,823 84,381
201
294,128 209,747 84,381 01 사무관리비
○ 일반수용비 77,341
ㅇ 종량제봉투 및 대형폐기물 스티커 등 제작
77,341 경정 195,555,000원 - 기정 118,214,000원 =
○ 운영수당 7,040
ㅇ 갯벌문화관 및 다례원 강사 운영수당 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비
항 : (710) 영업비용 관 : (700) 사업비용
[ 환 경 녹 지 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
5,040 경정 35,280,000원 - 기정 30,240,000원 =
ㅇ 환경영향평가 협의회 운영수당
2,000 경정 2,000,000원 - 기정 0원 =
재료비 7,000 42,000 △35,000
206
7,000 42,000 △35,000 01 일반재료비
○ 가로수 수벽관리 자재 및 관리용품 구입
△5,000 경정 5,000,000원 - 기정 10,000,000원 =
○ 병충해방제 농약 및 비료구입
△30,000 경정 0원 - 기정 30,000,000원 =
연구개발비 110,000 0 110,000
207
110,000 0 110,000 01 연구용역비
○ 송도6.8공구 생활폐기물자동집하시설공사 기본계획 및 입찰안내서 작성용역
110,000 경정 110,000,000원 - 기정 0원 =
수선유지교체비 104,910 119,870 △14,960
214
104,910 119,870 △14,960 06 시설장비유지비
○ 가로수, 수벽관리용 기계등 유류비 및 수리비
△2,360 경정 800,000원 - 기정 3,160,000원 =
○ 공원시설물 무인경비시스템 유지관리
△12,600 경정 0원 - 기정 12,600,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
자치단체등이전 660,000 13,000 647,000
308
660,000 13,000 647,000 05 자치단체간부담금
○ 남부권 광역 선별장 건립에 따른 부담금
647,000 경정 660,000,000원 - 기정 13,000,000원 =
공기관등경상적대행사업비 6,643,691 6,443,691 200,000 316
6,643,691 6,443,691 200,000 ○ 송도센트럴공원 등 송도지구 공원녹지 유지관리비
200,000 경정 6,200,000,000원 - 기정 6,000,000,000원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (308) 자치단체등이전 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 환 경 녹 지 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
61,207,209 63,702,209
재고자산취득 △2,495,000
210
61,210,649 63,705,649
자본적지출 △2,495,000
200
61,207,209 63,702,209
용지조성사업비 △2,495,000
211
시설비및부대비 61,207,209 63,702,209 △2,495,000 401
59,464,046 61,340,046 △1,876,000 01 시설비
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
△3,876,000 경정 8,400,000,000원 - 기정 12,276,000,000원 =
□ 송도하수 재이용시설 2단계 사업(국비 2,127,000천원) (계속비)
0 경정 6,580,000,000원 - 기정 6,580,000,000원 =
□ 제23호 근린공원 조성공사
2,000,000 경정 20,020,000,000원- 기정 18,020,000,000원 =
1,662,800 2,262,800 △600,000 02 감리비
□ 송도5.7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
△600,000 경정 0원 - 기정 600,000,000원 =
80,363 99,363 △19,000 03 시설부대비
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
△19,000 경정 1,000,000원 - 기정 20,000,000원 =
세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 항 : (210) 재고자산취득
관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
2,563,680 2,561,180
영업비용 2,500
710
5,680,325 5,677,825
사업비용 2,500
700
2,563,680 2,561,180
일반관리비 2,500
751
일반운영비 2,500 0 2,500
201
2,500 0 2,500 01 사무관리비
○ 개발계획 및 대형도면 판넬 제작 등
1,500 경정 1,500,000원 - 기정 0원 =
○ 개발계획 도면 프린터기 소모품
1,000 경정 1,000,000원 - 기정 0원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 영 종 청 라 개 발 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
6,826,000 1,326,000
재고자산취득 5,500,000
210
15,770,000 10,270,000
자본적지출 5,500,000
200
6,826,000 1,326,000
용지조성사업비 5,500,000
211
시설비및부대비 6,826,000 1,326,000 5,500,000 401
6,565,000 1,320,000 5,245,000 01 시설비
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
5,245,000 경정 6,565,000,000원 - 기정 1,320,000,000원 =
250,000 0 250,000 02 감리비
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
250,000 경정 250,000,000원 - 기정 0원 =
11,000 6,000 5,000 03 시설부대비
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
5,000 경정 11,000,000원 - 기정 6,000,000원 =
세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 항 : (210) 재고자산취득
관 : (200) 자본적지출
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
1,814,617 2,418,802
영업비용 △604,185
710
1,814,617 2,418,802
사업비용 △604,185
700
일반운영비 205,725 185,725 20,000
201
191,325 171,325 20,000 01 사무관리비
○ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료
20,000 경정 29,200,000원 - 기정 9,200,000원 =
민간이전 1,050,091 1,710,091 △660,000
307
1,050,091 1,710,091 △660,000 05 민간위탁금
○ 도시기반시설 유지관리업무 위탁사업비
△660,000 경정 740,000,000원 - 기정 1,400,000,000원 =
1,814,617 2,418,802
일반관리비 △604,185
751
공기관등경상적대행사업비 333,801 297,986 35,815 316
333,801 297,986 35,815 ○ 중봉지하차도 유지관리 용역
35,815 경정 35,815,000원 - 기정 0원 =
세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용
관 : (700) 사업비용 [ 청 라 관 리 과 ]
(단위 : 천원) 예 산 액 금 회
추 경 액 산 출 기 초 기 정
관
과 목
예 산 액 목
항 세 항
33,564,186 27,076,186
재고자산취득 6,488,000
210
33,564,786 27,076,786
자본적지출 6,488,000
200
33,564,186 27,076,186
용지조성사업비 6,488,000
211
시설비및부대비 33,564,186 27,076,186 6,488,000 401
32,621,596 26,231,596 6,390,000 01 시설비
□ 왕산요트경기장 진입도로 개설공사(계속비)
6,390,000 경정 9,776,000,000원 - 기정 3,386,000,000원 =
889,100 791,100 98,000 02 감리비
□ 왕산요트경기장 진입도로 개설공사(계속비)
98,000 경정 207,000,000원 - 기정 109,000,000원 =
세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 항 : (210) 재고자산취득
관 : (200) 자본적지출
