년도 서부여성회관 및 여성복지관 2012
감사관실
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목 차
Ⅰ 일 반 현 황
조직 및 인력
▢
▢ 예산현황
주요업무
▢
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Ⅱ 감 사 실 시 개 요
▢ 감사목적
❍
❍
❍
감사대상기관
▢
❍
감사범위
▢
❍
❍
감사기간
▢
❍
❍
감사인원
▢
❍
❍
감사중점
▢
❍
❍
❍
❍
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Ⅲ 감 사 결 과
가 총 . 평
나 총괄현황 .
( ) ( / )
( ) · ·
( )
9 9 5 4 2/8,720 2/8,720
1 1 1
8 8 4 4 2/8,720 2/8,720
( ) ( / )
( ) · ·
( )
8 8 4 4 2/6,694 2/6,694
3 3 2 1 1/216 1/216
5 5 2 3 1/6,478 1/6,478
다 주요 지적사항 .
서부여성회관
《 》
운 영 분 야
강사 평가 및 위 해촉에 관한 사항
① ․
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강사 평가 및 수강생 만족도 조사를 각 기수별 과정종료 후 실시 하여 그 결과를 강사 위 해촉의 기준으로 활용하고,․ 강사 위해촉에․ 관한 세부기준을 마련하여 업무를 객관적이고 투명하게 처리할 수 있 도록 하고 자체적으로 할 수 있는 설문자료 분석을 외부기관에 의뢰함 으로써 예산을 낭비하는 사례가 없도록 하시기 바람. ☞ ≪시 정≫
회 계 분 야
특수직무수당 지급 부적정
①
⇒ ◇◇◇
외 18명에게 부당 지급된 8,541,140원 회수조치 ☞ ≪시 정≫ 선금지급 부적정②
- 9 -
⇒
선금지급업무 처리 시 선금지급 대상에 해당되는 지 여부 지급, 조건의 적정성 등을 관련규정에 의거 검토하여 적정하게 처리하 시기 바람 ☞ ≪주 의≫여성복지관
《 》
운 영 분 야
강사 위 해촉 등에 대한 규정 운영에 관한 사항
① ․
⇒
특별강사에 대해 체계적으로 운영될 수 있도록 관련근거를 규정에 반영하고 강사심의위원회 구성과 운영의 공정성 및 투명성 확보를, 위해 외부인사를 위원으로 참여하게 하고 강사 위촉을 위한 면접 심사를 강사심의워원회 기능으로 추가하여 실질적으로 운영될 수 있도록 하시기 바람. ☞ ≪시 정≫여성취업센터 업무추진 부적정
②
⇒
여성창업지원센터 활성화 방안을 마련하여 시행하고 입주업체 관 리에 철저를 기하여 주시기 바람. ☞ ≪시 정≫회 계 분 야
물품구입 예산 집행에 관한 사항
①
⇒
내용연수 1년 미만의 소모성물품인 경우 및 장비 시설 시스템 등․ ․1) 행정안전부 예규 제387 (2011.12.23)호
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에 부속되어 일부를 이루는 부품 물품 을 수리차원에서 교체하는( ) 경우에만 일반운영비로 구입하도록 하시기 바람. ☞ ≪주 의≫ 특수직무수당 지급 부적정
②
⇒ ◇◇◇
외10명에게 부당하게 지급된6,478,230원 회수조치☞ ≪시 정≫- 13 -
라 수범공무원 표창 .
▢
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▢
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마 수범사례 .
교육 수강생 및 수료생 지역사랑 나눔 봉사활동 실시
《 》
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《 여성복지관 청사환경개선 추진 완료 》
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Ⅳ 감사결과 처분요구 가 처분요구 일람표 . (17 ) 건
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별첨 1
【 】
2012 감사결과 처분요구서
서부여성회관
< 서부여성회관
< > >
- 21 -
- 24 - - 25 -
- 28 - - 29 -
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- 32 - - 33 -
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- 36 - - 37 -
- 40 - - 41 -
별첨 2
【 】
2012 감사결과 처분요구서
여성복지관
< 여성복지관
< > >
- 44 - - 45 -
- 48 -
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2)2010. 7. 21차량운행일지:관내 업무협의로 허위작성(53km운행)
- 52 - 3) 여성사회교육기관 비교시찰 결과보고 여성복지관( -9086, 2010. 11. 3)참조
- 53 -
4)09:00~18:00까지 남자종업원1명이 운영
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5) 행정안전부 예규
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6) 행정안전부 예규 제387 (2011.12.23)호
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7) 인천광역시 물품관리조례 제 조에 의거 물품의 불용결정 및 처분 등의 권한이 당해 기관의 장으로4 위임.
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