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(1)

년도 서부여성회관 및 여성복지관 2012

감사관실

- 1 -

목 차

(2)

Ⅰ 일 반 현 황

조직 및 인력

▢ 예산현황

주요업무

(3)

- 4 -

Ⅱ 감 사 실 시 개 요

▢ 감사목적

감사대상기관

감사범위

감사기간

감사인원

감사중점

- 5 -

Ⅲ 감 사 결 과

가 총 . 평

(4)

나 총괄현황 .

( ) ( / )

( ) · ·

( )

9 9 5 4 2/8,720 2/8,720

1 1 1

8 8 4 4 2/8,720 2/8,720

( ) ( / )

( ) · ·

( )

8 8 4 4 2/6,694 2/6,694

3 3 2 1 1/216 1/216

5 5 2 3 1/6,478 1/6,478

다 주요 지적사항 .

서부여성회관

《 》

운 영 분 야

강사 평가 및 위 해촉에 관한 사항

① ․

(5)

- 8 -

강사 평가 및 수강생 만족도 조사를 각 기수별 과정종료 후 실시 하여 그 결과를 강사 위 해촉의 기준으로 활용하고,․ 강사 위해촉에․ 관한 세부기준을 마련하여 업무를 객관적이고 투명하게 처리할 수 있 도록 하고 자체적으로 할 수 있는 설문자료 분석을 외부기관에 의뢰함 으로써 예산을 낭비하는 사례가 없도록 하시기 바람. ☞ ≪시 정≫

회 계 분 야

특수직무수당 지급 부적정

⇒ ◇◇◇

외 18명에게 부당 지급된 8,541,140원 회수조치 ☞ ≪시 정≫ 선금지급 부적정

- 9 -

선금지급업무 처리 시 선금지급 대상에 해당되는 지 여부 지급, 조건의 적정성 등을 관련규정에 의거 검토하여 적정하게 처리하 시기 바람 ☞ ≪주 의≫

여성복지관

《 》

운 영 분 야

강사 위 해촉 등에 대한 규정 운영에 관한 사항

① ․

(6)

특별강사에 대해 체계적으로 운영될 수 있도록 관련근거를 규정에 반영하고 강사심의위원회 구성과 운영의 공정성 및 투명성 확보를, 위해 외부인사를 위원으로 참여하게 하고 강사 위촉을 위한 면접 심사를 강사심의워원회 기능으로 추가하여 실질적으로 운영될 수 있도록 하시기 바람. ☞ ≪시 정≫

여성취업센터 업무추진 부적정

여성창업지원센터 활성화 방안을 마련하여 시행하고 입주업체 관 리에 철저를 기하여 주시기 바람. ☞ ≪시 정≫

회 계 분 야

물품구입 예산 집행에 관한 사항

내용연수 1년 미만의 소모성물품인 경우 및 장비 시설 시스템 등․ ․

1) 행정안전부 예규 제387 (2011.12.23)

(7)

- 12 -

에 부속되어 일부를 이루는 부품 물품 을 수리차원에서 교체하는( ) 경우에만 일반운영비로 구입하도록 하시기 바람. ☞ ≪주 의≫ 특수직무수당 지급 부적정

⇒ ◇◇◇

외10명에게 부당하게 지급된6,478,230원 회수조치☞ ≪시 정≫

- 13 -

라 수범공무원 표창 .

(8)

(9)

- 16 - - 17 -

마 수범사례 .

교육 수강생 및 수료생 지역사랑 나눔 봉사활동 실시

《 》

(10)

《 여성복지관 청사환경개선 추진 완료 》

Ⅳ 감사결과 처분요구 가 처분요구 일람표 . (17 ) 건

(11)

- 20 -

별첨 1

【 】

2012 감사결과 처분요구서

서부여성회관

< 서부여성회관

< > >

- 21 -

(12)
(13)

- 24 - - 25 -

(14)
(15)

- 28 - - 29 -

(16)

(17)

- 32 - - 33 -

(18)

(19)

- 36 - - 37 -

(20)
(21)

- 40 - - 41 -

(22)

별첨 2

【 】

2012 감사결과 처분요구서

여성복지관

< 여성복지관

< > >

(23)

- 44 - - 45 -

(24)
(25)

- 48 -

- 49 -

(26)

2)2010. 7. 21차량운행일지:관내 업무협의로 허위작성(53km운행)

(27)

- 52 - 3) 여성사회교육기관 비교시찰 결과보고 여성복지관( -9086, 2010. 11. 3)참조

- 53 -

(28)

4)09:00~18:00까지 남자종업원1명이 운영

(29)

- 56 - - 57 -

(30)

5) 행정안전부 예규

(31)

- 60 -

6) 행정안전부 예규 제387 (2011.12.23)

- 61 -

(32)
(33)

- 64 - - 65 -

7) 인천광역시 물품관리조례 제 조에 의거 물품의 불용결정 및 처분 등의 권한이 당해 기관의 장으로4 위임.

(34)
(35)

- 68 - - 69 -

수치

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참조

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