수입 지출 각목명세서 ･

(1)

수입 지출 각목명세서 ･

국 가 보 훈 처

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

○ 수 입 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금 국가유공자지원자금 국가보훈처/ / [단위 백만원: , %]

관 항 목 2016년 계획

년 요구

2017 (B) 증감(C=B-A) 증감율 (C/A)

당초 수정(A)

합 계

[ ] 463,122 463,122 360,151 ▲102,971 ▲22.2

11 169,924 169,924 38,053 ▲131,871 ▲77.6

재산수입

51 53 53 40 ▲13 ▲24.5

관유물대여료

511 14 14 0 ▲14 순감

토지대여료

512 39 39 40 1 2.6

건물대여료

54 169,871 169,871 38,013 ▲131,858 ▲77.6

기타이자수입및재산수입

544 2,615 2,615 2,501 ▲114 ▲4.4

기타민간이자수입

545 167,256 167,256 35,512 ▲131,744 ▲78.8

기타재산수입

20 30,618 30,618 33,073 2,455 8.0

융자및전대차관원금회수

75 30,618 30,618 33,073 2,455 8.0

융자원금회수

754 30,618 30,618 33,073 2,455 8.0

기타민간융자원금회수

31 221,455 221,455 227,170 5,715 2.6

차입금및여유자금회수

85 221,455 221,455 227,170 5,715 2.6

정부예금회수

851 150 150 150 0 0.0

한국은행예치금회수

853 221,305 221,305 227,020 5,715 2.6

비통화금융기관예치금회수

40 41,125 41,125 61,855 20,730 50.4

정부내부수입및기타

91 2,323 2,323 2,112 ▲211 ▲9.1

전입금

913 2,323 2,323 2,112 ▲211 ▲9.1

기금전입금

92 30,000 30,000 50,000 20,000 66.7

예탁원금회수

923 30,000 30,000 50,000 20,000 66.7

기금예탁원금회수

95 8,802 8,802 9,743 941 10.7

예탁이자수입

953 8,802 8,802 9,743 941 10.7

기금예탁이자수입

(28)

수 입 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금 참전유공자제대군인지원자금 국가보훈처/ ․ / [단위 백만원: , %]

년 예산

2017 (B) 증감(C=B-A) 증감율 (C/A)

당초 수정(A)

합 계

[ ] 96,586 96,586 86,570 ▲10,016 ▲10.4

11 935 935 1,724 789 84.4

재산수입

54 935 935 1,724 789 84.4

544 489 489 533 44 9.0

545 446 446 1,191 745 167.0

기타재산수입

12 12,950 12,950 11,627 ▲1,323 ▲10.2

경상이전수입

59 12,950 12,950 11,627 ▲1,323 ▲10.2

기타경상이전수입

594 12,950 12,950 11,627 ▲1,323 ▲10.2

민간출연금

20 3,332 3,332 4,187 855 25.7

75 3,332 3,332 4,187 855 25.7

융자원금회수

754 3,332 3,332 4,187 855 25.7

31 70,464 70,464 59,661 ▲10,803 ▲15.3

85 70,464 70,464 59,661 ▲10,803 ▲15.3

정부예금회수

851 100 100 100 0 0.0

853 70,364 70,364 59,561 ▲10,803 ▲15.4

40 8,905 8,905 9,371 466 5.2

91 8,905 8,905 9,371 466 5.2

전입금

913 8,905 8,905 9,371 466 5.2

기금전입금

(29)

수 입 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금/5 18 ․ 민주유공자지원자금 국가보훈처/ [단위 백만원: , %]

년 예산

2017 (B) 증감(C=B-A) 증감율 (C/A)

당초 수정(A)

합 계

[ ] 8,261 8,261 9,886 1,625 19.7

11 167 167 252 85 50.9

재산수입

54 167 167 252 85 50.9

544 40 40 71 31 77.5

545 127 127 181 54 42.5

기타재산수입

20 346 346 558 212 61.3

75 346 346 558 212 61.3

융자원금회수

754 346 346 558 212 61.3

31 7,565 7,565 9,076 1,511 20.0

85 7,565 7,565 9,076 1,511 20.0

정부예금회수

851 50 50 50 0 0.0

853 7,515 7,515 9,026 1,511 20.1

40 183 183 0 ▲183 순감

91 183 183 0 ▲183 순감

전입금

911 183 183 0 ▲183 순감

일반회계전입금

(30)

수 입 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금 특수임무유공자지원자금 국가보훈처/ / [단위 백만원: , %]

년 예산

2017 (B) 증감(C=B-A) 증감율 (C/A)

당초 수정(A)

합 계

[ ] 7,440 7,440 8,188 748 10.1

11 176 176 205 29 16.5

재산수입

54 176 176 205 29 16.5

544 34 34 53 19 55.9

545 142 142 152 10 7.0

기타재산수입

20 306 306 344 38 12.4

75 306 306 344 38 12.4

융자원금회수

754 306 306 344 38 12.4

31 6,779 6,779 7,639 860 12.7

85 6,779 6,779 7,639 860 12.7

정부예금회수

851 50 50 50 0 0.0

853 6,729 6,729 7,589 860 12.8

40 179 179 0 ▲179 순감

91 179 179 0 ▲179 순감

전입금

911 179 179 0 ▲179 순감

일반회계전입금

(31)

지 출 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금 국가유공자지원자금 국가보훈처/ / [단위 백만원: , %]

분야 부문 프로그램 단위사업 세부사업 목 세목 2016년 계획

년 계획

2017 (B) 증감(C=B-A) 증감율 (C/A)

당초 수정(A)

합 계

[ ] 463,122 463,122 479,578 16,456 3.6

080 463,122 463,122 479,578 16,456 3.6

사회복지

087 463,122 463,122 479,578 16,456 3.6

보훈

2100 28,207 28,882 40,268 11,386 39.4

보훈의료복지

2160 19,590 19,590 28,630 9,040 46.1

국가유공자등복지지원

430 852 852 868 16 1.9

국가유공자등 위로격려

210 572 572 572 0 0.0

운영비

210-01 572 572 572 0 0.0

일반수용비

240 62 62 78 16 25.8

업무추진비

240-01 62 62 78 16 25.8

사업추진비

310 218 218 182 ▲36 ▲16.5

보전금

310-04 0 0 182 182 순증

기타보전금

310-91 218 218 0 ▲218 순감

보상금 폐지( )

320 0 0 36 36 순증

민간이전

320-01 0 0 36 36 순증

민간경상보조

439 2,223 2,223 3,230 1,007 45.3

중상이자편의시설공급

310 0 0 2,739 2,739 순증

보전금

310-04 0 0 2,739 2,739 순증

기타보전금

320 2,223 2,223 491 ▲1,732 ▲77.9

민간이전

320-01 2,223 2,223 491 ▲1,732 ▲77.9

민간경상보조

441 16,515 16,515 24,532 8,017 48.5

국가유공자등 노후복지지원

(32)

당초 수정(A)

110 12,246 12,246 18,333 6,087 49.7

인건비

110-03 0 0 1,216 1,216 순증

상용임금

110-04 11,439 11,439 17,117 5,678 49.6

일용임금

110-92 807 807 0 ▲807 순감

기타직보수 폐지( )

210 1,126 1,126 1,586 460 40.8

운영비

210-01 817 817 1,167 350 42.8

일반수용비

210-02 36 36 29 ▲7 ▲20.7

공공요금및제세

210-12 273 273 390 117 42.9

복리후생비

220 52 52 77 25 48.1

여비

220-01 52 52 77 25 48.1

국내여비

240 85 85 123 38 44.7

업무추진비

240-01 85 85 123 38 44.7

사업추진비

260 0 0 178 178 순증

연구용역비

260-01 0 0 178 178 순증

일반연구비

320 3,006 3,006 4,040 1,034 34.4

민간이전

320-01 913 913 882 ▲31 ▲3.4

민간경상보조

320-09 0 0 3,158 3,158 순증

고용부담금

320-91 2,093 2,093 0 ▲2,093 순감

연금지급금 폐지( )

430 0 0 195 195 순증

유형자산

430-01 0 0 195 195 순증

자산취득비

2161 8,617 9,292 11,638 2,346 25.2

국가유공자등 복지시설운영

438 569 569 540 ▲29 ▲5.1

의료장비현대화

(33)

당초 수정(A)

320 569 569 540 ▲29 ▲5.1

민간이전

320-07 569 569 540 ▲29 ▲5.1

민간자본보조

443 0 0 2,074 2,074 순증

보훈요양원건립

320 0 0 2,074 2,074 순증

민간이전

320-08 0 0 2,074 2,074 순증

법정민간대행사업비

444 8,048 8,723 9,024 301 3.5

복지시설운영및이용지원

260 100 100 0 ▲100 순감

연구용역비

260-01 100 100 0 ▲100 순감

일반연구비

310 7,062 7,642 7,004 ▲638 ▲8.3

보전금

310-04 0 0 7,004 7,004 순증

기타보전금

310-91 7,062 7,642 0 ▲7,642 순감

보상금 폐지( )

320 886 886 2,020 1,134 128.0

민간이전

320-08 886 886 2,020 1,134 128.0

410 0 95 0 ▲95 순감

건설보상비

410-00 0 95 0 ▲95 순감

건설보상비

2200 38,785 38,785 37,560 ▲1,225 ▲3.2

생활안정지원

2242 566 566 431 ▲135 ▲23.9

장학지원

326 512 512 431 ▲81 ▲15.8

장학금

310 512 512 431 ▲81 ▲15.8

보전금

310-04 0 0 431 431 순증

기타보전금

310-91 512 512 0 ▲512 순감

보상금 폐지( )

327 54 54 0 ▲54 순감

호우회건전활동

(34)

당초 수정(A)

240 18 18 0 ▲18 순감

업무추진비

240-01 18 18 0 ▲18 순감

사업추진비

320 36 36 0 ▲36 순감

민간이전

320-01 36 36 0 ▲36 순감

민간경상보조

2259 38,219 38,219 37,129 ▲1,090 ▲2.9

국가유공자등대부지원

387 30,928 30,928 37,129 6,201 20.0

국가유공자대부 융자( )

320 0 0 6,201 6,201 순증

민간이전

320-05 0 0 6,201 6,201 순증

이차보전금

450 30,928 30,928 30,928 0 0.0

융자금

450-04 30,928 30,928 30,928 0 0.0

기타민간융자금

390 7,291 7,291 0 ▲7,291 순감

대부이차보전금 국가( )

320 7,291 7,291 0 ▲7,291 순감

민간이전

320-05 7,291 7,291 0 ▲7,291 순감

이차보전금

2300 18,130 18,130 19,932 1,802 9.9

기금증식

2362 18,130 18,130 19,932 1,802 9.9

기금수익사업

434 17,202 17,202 18,307 1,105 6.4

골프장위탁운영

310 65 65 65 0 0.0

보전금

310-02 0 0 65 65 순증

배상금

310-92 65 65 0 ▲65 순감

배상금 폐지( )

320 17,137 17,137 18,242 1,105 6.4

민간이전

320-02 17,137 17,137 18,242 1,105 6.4

민간위탁사업비

435 928 928 1,625 697 75.1

골프장시설투자

(35)

당초 수정(A)

320 928 928 1,625 697 75.1

민간이전

320-08 928 928 1,625 697 75.1

7100 789 789 792 3 0.4

보훈행정

7179 789 789 792 3 0.4

기금운영비 보훈기금( )

100 168 175 184 9 5.1

인건비

110 154 161 175 14 8.7

인건비

110-02 0 0 175 175 순증

기타직보수

110-92 154 161 0 ▲161 순감

250 6 6 0 ▲6 순감

직무수행경비

250-91 6 6 0 ▲6 순감

직급보조비 폐지( )

320 8 8 9 1 12.5

민간이전

320-03 0 0 9 9 순증

연금지급금

320-91 8 8 0 ▲8 순감

200 318 311 313 2 0.6

복지사업운영

210 127 120 130 10 8.3

운영비

210-01 85 78 85 7 9.0

일반수용비

210-02 1 1 1 0 0.0

210-09 0 0 30 30 순증

시설장비유지비

210-12 2 2 2 0 0.0

복리후생비

210-16 8 8 12 4 50.0

기타운영비

210-92 31 31 0 ▲31 순감

시설장비유지비 폐지( )

220 106 106 108 2 1.9

여비

(36)

당초 수정(A)

220-01 95 95 97 2 2.1

국내여비

220-02 0 0 11 11 순증

국외업무여비

220-91 11 11 0 ▲11 순감

국외업무여비 폐지( )

240 45 45 43 ▲2 ▲4.4

업무추진비

240-01 45 45 43 ▲2 ▲4.4

사업추진비

430 40 40 32 ▲8 ▲20.0

유형자산

430-01 40 40 32 ▲8 ▲20.0

자산취득비

210 235 235 231 ▲4 ▲1.7

대부사업운영

210 186 186 182 ▲4 ▲2.2

운영비

210-01 163 163 159 ▲4 ▲2.5

일반수용비

210-02 23 23 23 0 0.0

220 42 42 42 0 0.0

여비

220-01 42 42 42 0 0.0

국내여비

240 7 7 7 0 0.0

업무추진비

240-01 7 7 7 0 0.0

사업추진비

220 9 9 9 0 0.0

골프장사업운영

220 4 4 4 0 0.0

여비

220-01 4 4 4 0 0.0

국내여비

240 5 5 5 0 0.0

업무추진비

240-01 5 5 5 0 0.0

사업추진비

230 59 59 55 ▲4 ▲6.8

국가유공자 단체사업운영

210 12 12 11 ▲1 ▲8.3

운영비

(37)

당초 수정(A)

210-16 12 12 11 ▲1 ▲8.3

기타운영비

240 47 47 44 ▲3 ▲6.4

업무추진비

240-01 47 47 44 ▲3 ▲6.4

사업추진비

8900 30,719 30,719 50,123 19,404 63.2

기금간거래 전출금( )

8991 30,719 30,719 50,123 19,404 63.2

기금간 전출금

840 39 29 38 9 31.0

공무원연금기금부담금

610 39 29 38 9 31.0

전출금등

610-03 0 0 38 38 순증

기금전출금

610-92 39 29 0 ▲29 순감

공공기금전출금 폐지( )

850 680 690 85 ▲605 ▲87.7

보훈기금에서 복권기금으로 반환금

710 680 690 85 ▲605 ▲87.7

예비비및기타

710-03 0 0 85 85 순증

반환금및손실금

710-91 680 690 0 ▲690 순감

반환금기타 폐지( )

859 30,000 30,000 50,000 20,000 66.7

보훈기금에서 공자기금 총괄계정으로 예탁금

480 30,000 30,000 50,000 20,000 66.7

예탁금

480-03 0 0 50,000 50,000 순증

기금예탁금

480-92 30,000 30,000 0 ▲30,000 순감

공공기금예탁금 폐지( )

9700 346,492 345,817 330,903 ▲14,914 ▲4.3

여유자금운용

9701 346,492 345,817 330,903 ▲14,914 ▲4.3

여유자금운용 보훈기금( )

970 150 150 150 0 0.0

한국은행예치

470 150 150 150 0 0.0

예치금및유가증권매입

470-01 150 150 150 0 0.0

한국은행예치금

(38)

당초 수정(A)

972 346,342 345,667 330,753 ▲14,914 ▲4.3

비통화금융기관예치

470 346,342 345,667 330,753 ▲14,914 ▲4.3

470-03 0 0 330,753 330,753 순증

비통화금융기관예치금

470-91 346,342 345,667 0 ▲345,667 순감

비통화금융기관예치금 폐지( )

(39)

지 출 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금 참전유공자제대군인지원자금 국가보훈처/ ․ / [단위 백만원: , %]

년 계획

2017 (B) 증감(C=B-A) 증감율(C/A)

당초 수정(A)

합 계

[ ] 96,586 96,586 86,570 ▲10,016 ▲10.4

080 96,586 96,586 86,570 ▲10,016 ▲10.4

사회복지

087 96,586 96,586 86,570 ▲10,016 ▲10.4

보훈

2100 15,570 15,570 9,371 ▲6,199 ▲39.8

보훈의료복지

2160 15,570 15,570 9,371 ▲6,199 ▲39.8

441 6,665 6,665 9,371 2,706 40.6

국가유공자등 노후복지지원

110 5,251 5,251 7,492 2,241 42.7

인건비

110-03 0 0 715 715 순증

상용임금

110-04 4,905 4,905 6,777 1,872 38.2

일용임금

110-92 346 346 0 ▲346 순감

210 448 448 494 46 10.3

운영비

210-01 315 315 324 9 2.9

일반수용비

210-02 16 16 12 ▲4 ▲25.0

210-12 117 117 158 41 35.0

복리후생비

220 23 23 45 22 95.7

여비

220-01 23 23 45 22 95.7

국내여비

240 36 36 52 16 44.4

업무추진비

240-01 36 36 52 16 44.4

사업추진비

320 907 907 1,288 381 42.0

민간이전

320-01 15 15 0 ▲15 순감

민간경상보조

320-09 0 0 1,288 1,288 순증

고용부담금

(40)

당초 수정(A)

320-91 892 892 0 ▲892 순감

442 8,905 8,905 0 ▲8,905 순감

독거 복합질환 참전유공자 복지지원.

110 7,108 7,108 0 ▲7,108 순감

인건비

110-04 6,470 6,470 0 ▲6,470 순감

일용임금

110-92 638 638 0 ▲638 순감

210 495 495 0 ▲495 순감

운영비

210-01 317 317 0 ▲317 순감

일반수용비

210-02 21 21 0 ▲21 순감

210-12 157 157 0 ▲157 순감

복리후생비

220 42 42 0 ▲42 순감

여비

220-01 42 42 0 ▲42 순감

국내여비

240 48 48 0 ▲48 순감

업무추진비

240-01 48 48 0 ▲48 순감

사업추진비

320 1,212 1,212 0 ▲1,212 순감

민간이전

320-91 1,212 1,212 0 ▲1,212 순감

4100 17,264 17,264 14,255 ▲3,009 ▲17.4

제대군인지원

4163 13,600 13,600 11,091 ▲2,509 ▲18.4

참전 제대군인지원.

436 12,850 12,850 10,341 ▲2,509 ▲19.5

재향군인회지원

320 12,850 12,850 10,341 ▲2,509 ▲19.5

민간이전

320-01 12,850 12,850 10,341 ▲2,509 ▲19.5

민간경상보조

439 750 750 750 0 0.0

참전유공자지원

320 750 750 750 0 0.0

민간이전

(41)

당초 수정(A)

320-01 750 750 750 0 0.0

민간경상보조

4164 3,664 3,664 3,164 ▲500 ▲13.6

제대군인대부지원

438 3,582 3,582 3,164 ▲418 ▲11.7

제대군인대부 융자( )

320 0 0 35 35 순증

민간이전

320-05 0 0 35 35 순증

이차보전금

450 3,582 3,582 3,129 ▲453 ▲12.6

융자금

450-04 3,582 3,582 3,129 ▲453 ▲12.6

440 82 82 0 ▲82 순감

대부이차보전금 제군( )

320 82 82 0 ▲82 순감

민간이전

320-05 82 82 0 ▲82 순감

이차보전금

7100 320 320 316 ▲4 ▲1.3

보훈행정

7179 320 320 316 ▲4 ▲1.3

기금운영비 보훈기금( )

100 131 134 135 1 0.7

인건비

110 121 124 129 5 4.0

인건비

110-02 0 0 129 129 순증

기타직보수

110-92 121 124 0 ▲124 순감

250 4 4 0 ▲4 순감

직무수행경비

250-91 4 4 0 ▲4 순감

직급보조비 폐지( )

320 6 6 6 0 0.0

민간이전

320-03 0 0 6 6 순증

연금지급금

320-91 6 6 0 ▲6 순감

240 91 88 87 ▲1 ▲1.1

제대군인사업운영

(42)

당초 수정(A)

210 54 51 52 1 2.0

운영비

210-01 47 44 45 1 2.3

일반수용비

210-02 5 5 5 0 0.0

210-12 2 2 2 0 0.0

복리후생비

220 14 14 14 0 0.0

여비

220-01 14 14 14 0 0.0

국내여비

240 23 23 21 ▲2 ▲8.7

업무추진비

240-01 23 23 21 ▲2 ▲8.7

사업추진비

250 98 98 94 ▲4 ▲4.1

참전유공자사업운영

210 27 27 27 0 0.0

운영비

210-01 27 27 27 0 0.0

일반수용비

220 42 42 40 ▲2 ▲4.8

여비

220-01 42 42 40 ▲2 ▲4.8

국내여비

240 29 29 27 ▲2 ▲6.9

업무추진비

240-01 29 29 27 ▲2 ▲6.9

사업추진비

8900 26 26 26 0 0.0

기금간거래 전출금( )

8991 26 26 26 0 0.0

기금간 전출금

840 26 26 26 0 0.0

공무원연금기금부담금

610 26 26 26 0 0.0

전출금등

610-03 0 0 26 26 순증

기금전출금

610-92 26 26 0 ▲26 순감

공공기금전출금 폐지( )

9700 63,406 63,406 62,602 ▲804 ▲1.3

여유자금운용

(43)

당초 수정(A)

9701 63,406 63,406 62,602 ▲804 ▲1.3

970 100 100 100 0 0.0

한국은행예치

470 100 100 100 0 0.0

470-01 100 100 100 0 0.0

972 63,306 63,306 62,502 ▲804 ▲1.3

470 63,306 63,306 62,502 ▲804 ▲1.3

470-03 0 0 62,502 62,502 순증

470-91 63,306 63,306 0 ▲63,306 순감

(44)

지 출 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금/5 18 ․ 민주유공자지원자금 국가보훈처/ [단위 백만원: , %]

년 계획

당초 수정(A)

합 계

[ ] 8,261 8,261 9,886 1,625 19.7

080 8,261 8,261 9,886 1,625 19.7

사회복지

087 8,261 8,261 9,886 1,625 19.7

보훈

2100 5 5 5 0 0.0

보훈의료복지

2160 5 5 5 0 0.0

430 5 5 5 0 0.0

310 5 5 5 0 0.0

보전금

310-04 0 0 5 5 순증

기타보전금

310-91 5 5 0 ▲5 순감

보상금 폐지( )

2200 645 645 629 ▲16 ▲2.5

생활안정지원

2242 18 18 12 ▲6 ▲33.3

장학지원

326 18 18 12 ▲6 ▲33.3

장학금

310 18 18 12 ▲6 ▲33.3

보전금

310-04 0 0 12 12 순증

기타보전금

310-91 18 18 0 ▲18 순감

보상금 폐지( )

2259 627 627 617 ▲10 ▲1.6

388 564 564 617 53 9.4

민주유공자대부 융자

5 18․ ( )

320 0 0 53 53 순증

민간이전

320-05 0 0 53 53 순증

이차보전금

450 564 564 564 0 0.0

융자금

450-04 564 564 564 0 0.0

(45)

당초 수정(A)

391 63 63 0 ▲63 순감

대부이차보전금(5 18)․

320 63 63 0 ▲63 순감

민간이전

320-05 63 63 0 ▲63 순감

이차보전금

8900 120 121 3,610 3,489 2,883.

기금간거래 전출금( ) 5

8991 120 121 3,610 3,489 2,883.

기금간 전출금 5

854 0 0 3,550 3,550 순증

보훈기금에서 공자기금 총괄계정으로 예수원금상환

510 0 0 3,550 3,550 순증

상환지출

510-04 0 0 3,550 3,550 순증

예수금원금상환

855 120 121 60 ▲61 ▲50.4

보훈기금에서 공자기금 총괄계정으로 예수이자상환

510 120 121 60 ▲61 ▲50.4

상환지출

510-05 0 0 60 60 순증

예수금이자

510-92 120 121 0 ▲121 순감

예수금이자상환 폐지( )

9700 7,491 7,490 5,642 ▲1,848 ▲24.7

여유자금운용

9701 7,491 7,490 5,642 ▲1,848 ▲24.7

970 50 50 50 0 0.0

한국은행예치

470 50 50 50 0 0.0

470-01 50 50 50 0 0.0

972 7,441 7,440 5,592 ▲1,848 ▲24.8

470 7,441 7,440 5,592 ▲1,848 ▲24.8

470-03 0 0 5,592 5,592 순증

470-91 7,441 7,440 0 ▲7,440 순감

(46)

지 출 예 산 현 황 총 괄 표

보훈기금 특수임무유공자지원자금 국가보훈처/ / [단위 백만원: , %]

년 계획

당초 수정(A)

합 계

[ ] 7,440 7,440 8,188 748 10.1

080 7,440 7,440 8,188 748 10.1

사회복지

087 7,440 7,440 8,188 748 10.1

보훈

2100 5 5 5 0 0.0

보훈의료복지

2160 5 5 5 0 0.0

430 5 5 5 0 0.0

310 5 5 5 0 0.0

보전금

310-04 0 0 5 5 순증

기타보전금

310-91 5 5 0 ▲5 순감

보상금 폐지( )

2200 453 453 432 ▲21 ▲4.6

생활안정지원

2242 3 3 2 ▲1 ▲33.3

장학지원

326 3 3 2 ▲1 ▲33.3

장학금

310 3 3 2 ▲1 ▲33.3

보전금

310-04 0 0 2 2 순증

기타보전금

310-91 3 3 0 ▲3 순감

보상금 폐지( )

2259 450 450 430 ▲20 ▲4.4

389 388 388 430 42 10.8

특수임무유공자대부 융자( )

320 0 0 42 42 순증

민간이전

320-05 0 0 42 42 순증

이차보전금

450 388 388 388 0 0.0

융자금

450-04 388 388 388 0 0.0

(47)

당초 수정(A)

392 62 62 0 ▲62 순감

대부이차보전금 특수( )

320 62 62 0 ▲62 순감

민간이전

320-05 62 62 0 ▲62 순감

이차보전금

8900 117 118 3,508 3,390 2,872.

기금간거래 전출금( ) 9

8991 117 118 3,508 3,390 2,872.

기금간 전출금 9

854 0 0 3,450 3,450 순증

보훈기금에서 공자기금 총괄계정으로 예수원금상환

510 0 0 3,450 3,450 순증

상환지출

510-04 0 0 3,450 3,450 순증

예수금원금상환

855 117 118 58 ▲60 ▲50.8

보훈기금에서 공자기금 총괄계정으로 예수이자상환

510 117 118 58 ▲60 ▲50.8

상환지출

510-05 0 0 58 58 순증

예수금이자

510-92 117 118 0 ▲118 순감

예수금이자상환 폐지( )

9700 6,865 6,864 4,243 ▲2,621 ▲38.2

여유자금운용

9701 6,865 6,864 4,243 ▲2,621 ▲38.2

970 50 50 50 0 0.0

한국은행예치

470 50 50 50 0 0.0

470-01 50 50 50 0 0.0

972 6,815 6,814 4,193 ▲2,621 ▲38.5

470 6,815 6,814 4,193 ▲2,621 ▲38.5

470-03 0 0 4,193 4,193 순증

470-91 6,815 6,814 0 ▲6,814 순감

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

[단위 : 천원, 1$]

코드 2017년 계획

금액 내 역

[17311] 479,578,000 보훈기금/국가유공자지원자금

[11] 156,053,000 재산수입

[51] 40,000 관유물대여료

[512] 40,000 건물대여료

1.지방보훈관서(16개소) 복지시설 임차료 40,423 39,246,000원*1.03=

2.단수조정 -423 -423,000원=

[54] 156,013,000 기타이자수입및재산수입

[544] 2,501,000 기타민간이자수입

1.국가유공자대부 이자수입 2,501,000 2,501,000,000원=

[545] 153,512,000 기타재산수입

30,972,000 1.88골프장 운영수입 28,849,000 가.기존36홀 운영수입 18,352,298 1)입장수입

6,715,780 가)공휴일(64,000명) 1>회원

866,580 39,000원*22,220명=

2>비회원

5,849,200 140,000원*41,780명=

11,636,518 나)평일(103,800명) 1>회원

558,950 35,000원*15,970명=

2>비회원

10,797,308 127,453원*84,716명=

3>가족회원 280,260 90,000원*3,114명=

4,530,600 2)식음판매

가)클럽하우스, 식당, 그늘집 등 4,530,600 27,000원*167,800명=

1,594,100 3)상품판매

(54)

금액 내 역 가)프로샵판매수입

1,594,100 9,500원*167,800명=

3,178,018 4)카트운영수입 가)카트운영수입

3,178,018 167,800명/3.84명*72,727원=

100,000 5)회원등록료수입(개인,법인) 가)회원등록 수수료 100,000 500,000원*200명=

1,094,000 6)기타수입

가)연습장 임대수입 68,182 75,000,000원/1.1=

나)직원식당 임대료 4,200 385,000원*12월/1.1=

다)기지국 사용료 24,000 4,400,000원*6개소/1.1=

라)사무실 임대료 33,600 3,080,000*12월/1.1=

마)그림전시료 2,182 200,000원*12월/1.1=

바)기타 이자수입 등 27,000 900,000,000원*3%=

사)부가가치세 환급금 923,816 923,816,000원=

아)철탑부지 대여료 11,020 12,122,160원/1.1=

7)단수조정 -16 -16,000원=

2,123,000 나.실외골프연습장 및 P&P코스 1)실외연습장 입장료

1,644,600 1,644,600,000원=

2)PAR3홀 입장료 442,200 442,200,000원=

3)식당 임대료

14,400 1,320,000원*12월/1.1=

4)프로샵 임대료 16,364 1,500,000원*12월/1.1=

(55)

금액 내 역 6)단수조정

-19 -19,000원=

4,540,000 2.예치금 이자

가.장.단기 예탁금 이자수입 4,540,000 4,540,000,000원=

3.88골프장 매각대금 118,000,000 118,000,000,000원=

[20] 33,073,000 융자및전대차관원금회수

[75] 33,073,000 융자원금회수

[754] 33,073,000 기타민간융자원금회수

1.국가유공자대부 원금회수 33,073,000 33,073,000,000원=

[31] 227,170,000 차입금및여유자금회수

[85] 227,170,000 정부예금회수

[851] 150,000 한국은행예치금회수

1.한국은행예치금 회수 150,000 150,000,000원=

[853] 227,020,000 비통화금융기관예치금회수

1.비통화금융기관예치금 회수 227,020,000 227,020,000,000원=

[40] 63,282,000 정부내부수입및기타

[91] 4,813,000 전입금

[913] 4,813,000 기금전입금

1.복권기금 전입금 4,813,000 4,813,000,000원=

[92] 50,000,000 예탁원금회수

[923] 50,000,000 기금예탁원금회수

1. 공공자금관리기금 예탁원금 회수 50,000,000 50,000,000,000원=

[95] 8,469,000 예탁이자수입

[953] 8,469,000 기금예탁이자수입

8,469,000 1.공공자금관리기금 예탁이자 수입

(56)

금액 내 역 가.'10년 예탁금 이자수입(10-17년) 983,836 30,000,000,000원*4.5%*266/365=

나.'10년 예탁금 이자수입(10-17년) 1,061,742 20,000,000,000원*4.57%*424/365=

다.'11년 예탁금 이자수입(11-18년) 418,279 10,000,000,000원*4.16%*367/365=

라.'11년 예탁금 이자수입(11-18년) 1,336,282 30,000,000,000원*4.43%*367/365=

마.'11년 예탁금 이자수입(11-18년) 1,260,871 30,000,000,000원*4.18%*367/365=

바.'14년 예탁금 이자수입(14-21년) 1,718,364 50,000,000,000원*3.418%*367/365=

사.'15년 예탁금 이자수입(15-22년) 663,616 30,000,000,000원*2.20%*367/365=

아.'16년 예탁금 이자수입(16-23년) 844,603 30,000,000,000원*2.8%*367/365=

차.'17년 예탁금 이자수입(17-24년) 182,192 50,000,000,000원*3.5%*38/365=

카.단수조정 -785 -785,000원=

(57)

(58)

(59)

[단위 : 천원, 1$]

금액 내 역

[17312] 86,570,000 보훈기금/참전유공자․제대군인지원자금

[11] 1,724,000 재산수입

[54] 1,724,000 기타이자수입및재산수입

[544] 533,000 기타민간이자수입

1.제대군인대부 이자수입 533,000 533,000,000원=

[545] 1,191,000 기타재산수입

1,191,000 1.예치금 이자

가.장단기 예탁금 이자수입 1,191,000 1,191,000,000원=

[12] 11,627,000 경상이전수입

[59] 11,627,000 기타경상이전수입

[594] 11,627,000 민간출연금

11,627,000 1.재향군인회 기부성금 가.중앙고속

6,820,000 6,820,000,000원=

나.향우산업 350,000 350,000,000원=

다.향우실업 400,000 400,000,000원=

라.통일전망대 50,000 50,000,000원=

마.향우종합관리 600,000 600,000,000원=

바.(주)향군상조회 1,500,000 1,500,000,000원=

사.직영사업 1,907,000 1,907,000,000원=

[20] 4,187,000 융자및전대차관원금회수

[75] 4,187,000 융자원금회수

[754] 4,187,000 기타민간융자원금회수

(60)

금액 내 역 1.제대군인대부 원금회수

4,187,000 4,187,000,000원=

[31] 59,661,000 차입금및여유자금회수

[85] 59,661,000 정부예금회수

[851] 100,000 한국은행예치금회수

1.한국은행예치금 회수 100,000 100,000,000원=

1.비통화금융기관예치금 회수 59,561,000 59,561,000,000원=

[40] 9,371,000 정부내부수입및기타

[91] 9,371,000 전입금

[913] 9,371,000 기금전입금

1.복권기금 전입금 9,371,000 9,371,000,000원=

(61)

(62)

(63)

[단위 : 천원, 1$]

금액 내 역

[17313] 9,886,000 보훈기금/5․18 민주유공자지원자금

[11] 252,000 재산수입

[54] 252,000 기타이자수입및재산수입

[544] 71,000 기타민간이자수입

1.5․18민주유공자대부 이자수입 71,000 71,000,000원=

[545] 181,000 기타재산수입

181,000 1.예치금 이자

가.장단기예탁금 이자수입 181,000 181,000,000원=

[20] 558,000 융자및전대차관원금회수

[75] 558,000 융자원금회수

[754] 558,000 기타민간융자원금회수

1.5․18민주유공자대부 원금회수 558,000 558,000,000원=

[31] 9,076,000 차입금및여유자금회수

[85] 9,076,000 정부예금회수

[851] 50,000 한국은행예치금회수

1.한국은행예치금 회수 50,000 50,000,000원=

1.비통화금융기관예치금 회수 9,026,000 9,026,000,000원=

(64)

(65)

(66)

(67)

[단위 : 천원, 1$]

금액 내 역

[17314] 8,188,000 보훈기금/특수임무유공자지원자금

[11] 205,000 재산수입

[54] 205,000 기타이자수입및재산수입

[544] 53,000 기타민간이자수입

1.특수임무유공자대부 이자수입 53,000 53,000,000원=

[545] 152,000 기타재산수입

152,000 1.예탁이자 수입

가.장단기예탁금 이자수입 152,000 152,000,000원=

[20] 344,000 융자및전대차관원금회수

[75] 344,000 융자원금회수

[754] 344,000 기타민간융자원금회수

1.특수임무유공자대부 원금회수 344,000 344,000,000원=

[31] 7,639,000 차입금및여유자금회수

[85] 7,639,000 정부예금회수

[851] 50,000 한국은행예치금회수

1.한국은행예치금 회수 50,000 50,000,000원=

1.비통화금융기관예치금 회수 7,589,000 7,589,000,000원=

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

[단위 : 천원, 1$]

금액 내 역

[17311] 479,578,000 보훈기금/국가유공자지원자금

$ 3,560

[080] 479,578,000 사회복지

$ 3,560

[087] 479,578,000 보훈

$ 3,560

[2100] 40,268,000 보훈의료복지

[2160] 28,630,000 국가유공자등복지지원

[430] 868,000 국가유공자등 위로격려

[210] 572,000 운영비

[210-01] 572,000 일반수용비

265,000 1.보훈의 달 대통령 위문

가.보훈병원,위탁병원 입원환자 위문(상이자) 210,000 42,000원*5,000명=

나.보훈병원,위탁병원 입원환자 위문(비상이자) 54,600 42,000원*1,300명=

다.단수조정 400 400,000원=

141,000 2.보훈의 달 처장 위문 가.1급 상이자 등 위문 140,600 37,000원*3,800명=

나.단수조정 400 400,000원=

166,000 3.복지시설 등 정기위문 가.보훈의달, 추석, 연말 위문 165,060 21,000원*2,620명*3회=

나.단수조정 940 940,000원=

[240] 78,000 업무추진비

[240-01] 78,000 사업추진비

49,000 1.보훈단체 위문

12,600 가.중앙보훈단체장 등 위로격려 1)중앙보훈단체장 간담회

(74)

금액 내 역 2)중앙회 임직원 등 위로격려 6,600 550,000원*12월=

8,500 나.처장 지방순시시 보훈단체장 위로격려 1)보훈단체장 간담회 등

7,500 15,000원*50명*10회=

2)충혼탑 참배 향촉대 1,000 100,000원*10회=

다.호국보훈의달 지방보훈단체장 위로격려 16,750 10,000원*67명*25개기관=

라.설날, 추석절 위문 10,720 80,000원*67명*2회=

마.단수조정 430 430,000원=

11,000 2.복지시설 등 수시 위로격려

가.보훈원 및 요양원 입소자 위로격려 및 종사자 등 간담회비 3,500 500,000원*7개소=

나.용사촌 회원 위로격려 및 관계자 등 간담회비 4,500 500,000원*9개소=

다.중앙보훈병원 입원자 위로격려 및 종사자 등 간담회비 2,000 2,000,000원*1개소=

라.지방보훈병원 입원자 위로격려 및 종사자 등 간담회비 1,000 1,000,000원*1개소=

18,000 3.호우회지도 간담회 및 격려경비 가.지도비

18,000 25개기관*720,000원=

[310] 182,000 보전금

[310-04] 182,000 기타보전금

93,000 1.재해위로금 11,500 가.인명피해

1)사망

10,000 5,000,000원*2가구=

2)부상

1,500 300,000원*5가구=

43,000 나.주택피해 1)전파

(75)

금액 내 역 2)반파

15,000 2,500,000원*6가구=

3)침수

8,000 1,000,000원*8가구=

7,500 다.공동이용시설 피해 1)대규모

5,000 5,000,000원*1개소=

2)일부

2,500 2,500,000원*1개소=

라.기타 재산피해(대규모) 31,000 500,000원*62가구=

5,000 2.군 작전희생자 위문 가.위로금

5,000 5,000,000원*1명=

84,000 3.보훈대상시상금

가.서울보훈대상 수상자 시상금 7,500 1,500,000원*5명=

나.지방보훈대상 수상자 시상금 76,000 1,000,000원*76명=

다.단수조정 500 500,000원=

[320] 36,000 민간이전

[320-01] 36,000 민간경상보조

36,000 1.호우회 건전활동 보조금 가.수범활동지원비 36,000 900,000원*40개교=

[439] 3,230,000 중상이자편의시설공급

[310] 2,739,000 보전금

[310-04] 2,739,000 기타보전금

2,407,496 1.휠체어 가.전동휠체어

1,180,817 4,668,000원*1.02*248명=

나.수동휠체어

1,064,931 3,925,000원*1.02*266명=

(76)

금액 내 역 다.전동휠체어 배터리

161,748 583,000원*1.02*272개=

2.전동침대

146,227 1,792,000원*1.02*80명=

3.샤워형휠체어

132,890 987,000원*1.02*132명=

4.전동휠체어 틸팅기능 52,500 2,500,000원*21명=

5.단수조정 -113 -113,000원=

[320] 491,000 민간이전

[320-01] 491,000 민간경상보조

1.리프트버스(3대) 491,000 491,000,000원=

[441] 24,532,000 국가유공자등 노후복지지원

[110] 18,333,470 인건비

[110-03] 1,216,470 상용임금

1,216,470 1.보훈복지사 인건비 1,181,578 가.임금

1)급여

887,040 1,680,000원*44명*12월=

2)유급휴가수당 49,771 75,410원*44명*15일=

31,920 3)근속수당 가)3년이상

2,520 30,000원*7명*12월=

나)5년이상

4,200 50,000원*7명*12월=

다)7년이상

10,800 100,000원*9명*12월=

라)10년이상

14,400 150,000원*8명*12월=

4)급식비

68,640 130,000원*44명*12월=

(77)

금액 내 역 6)연장근로수당

59,727 14,140원*8시간*44명*12월=

7)자격증수당

15,840 30,000원*44명*12월=

나.보훈복지사 명절휴가비 35,200 400,000원*44명*2회=

다.단수조정 -308 -308,000원=

[110-04] 17,117,000 일용임금

17,117,000 1.보훈섬김이 인건비 16,372,416 가.임금

1)급여

11,902,574 51,760원*950명*247일*0.98=

2)유급휴일수당

2,409,428 51,760원*950명*50주*0.98=

3)유급휴가수당

626,451 51,760원*950명*13일*0.98=

4)교통보조비 등 실비보조 1,433,963 1,433,963,000원=

나.보훈섬김이 명절휴가비 744,800 400,000원*950명*2회*0.98=

다.단수조정 -216 -216,000원=

[210] 1,585,530 운영비

[210-01] 1,167,000 일반수용비

325,000 1.행정경비 60,675 가.홍보비

1)리플렛 제작 등 6,000 1,000원*6,000매=

2)기념품 구입비

54,675 15,000원*135개*27개기관=

59,560 나.수용비

1)보훈복지인력 수첩 제작 19,860 20,000원*993개=

2)보훈섬김이 가방 구입비

(78)

금액 내 역 3)보훈섬김이 앞치마 구입비 12,500 25,000원*500개=

4) 퇴직연금 금융기관수수료 12,200 1,525,000,000원*0.008=

88,320 다.교육비

1)보훈복지인력 보수교육 등 교육비 79,520 20,000원*994명*4회=

2)보훈복지인력 워크숍 경비 8,800 100,000원*44명*2회=

라.서비스 지원대상자 위문품 구입비 97,200 10,000원*30명*27개기관*12월=

마.보비스 선포계기 복지인력 위문품 구입비 19,880 20,000원*994명=

바. 단수조정 -635 -635,000원=

754,000 2.노인용품 지급 가.지급용품 지급

601,920 120,000원*10,450명*0.48=

나.보훈섬김이 휴대용품 구입 136,800 200,000원*950명*0.72=

다.가정간호대상자 등 의료용품 구입 15,000 15,000,000원=

라.단수조정 280 280,000원=

88,000 3.재가복지대상자 방역서비스 가.재가복지대상자 방역서비스 88,290 3,270,000원*27개기관=

나.단수조정 -290 -290,000원=

[210-02] 28,530 공공요금및제세

1.전문인 배상보험료 27,930 30,000명*950명*0.98=

2.단수조정 600 600,000원=

[210-12] 390,000 복리후생비

(79)

금액 내 역 가.보훈복지사 맞춤형복지

17,600 400,000원*44명=

나.보훈섬김이 맞춤형복지 372,400 400,000원*950명*0.98=

[220] 77,000 여비

[220-01] 77,000 국내여비

1.복지인력 업무추진 여비 76,560 20,000원*44명*7.25일*12월=

2.단수조정 440 440,000=

[240] 123,000 업무추진비

[240-01] 123,000 사업추진비

1.복지인력 간담회 경비 122,520 30,000원*1,021명*4회=

2.단수조정 480 480,000원=

[260] 178,000 연구용역비

[260-01] 178,000 일반연구비

1.노후복지지원시스템 개선 178,000 178,000,000=

[320] 4,040,000 민간이전

[320-01] 882,000 민간경상보조

706,000 1.고령 국가유공자 건강문화프로그램 지원 가.건강문화프로그램 지원

456,300 10,000원*169명*27개기관*10회=

나.보훈원 건강문화프로그램 지원 10,000 10,000원*100명*10회=

다.보훈복지문화대학 운영 지원 240,000 240,000,000=

라.단수조정 -300 -300,000원=

2.국가유공자 법률 구조 176,000 176,000,000원=

[320-09] 3,158,000 고용부담금

(80)

금액 내 역 1,745,267 1.4대보험 사용자부담금

가.보훈복지사 4대보험 127,019 1,181,571,000원*10.75%=

나.보훈섬김이 4대보험

1,619,191 16,372,000,000원*10.75%*0.92=

다.단수조정 -943 -943,000원=

1,412,733 2.퇴직급여금

가.보훈복지사 퇴직급여금 101,373 1,216,470,000원/12월=

나.보훈섬김이 퇴직급여금 1,312,303 17,117,000,000원/12월*0.92=

다.단수조정 -943 -943,000원=

[430] 195,000 유형자산

[430-01] 195,000 자산취득비

1.노후복지지원시스템 개선 관련 195,000 195,000,000원=

[2161] 11,638,000 국가유공자등 복지시설운영

[438] 540,000 의료장비현대화

[320] 540,000 민간이전

[320-07] 540,000 민간자본보조

540,000 1.의료장비현대화

가.보훈병원 의료장비 구입(10종) 540,000 540,000,000원=

[443] 2,074,000 보훈요양원건립

[320] 2,074,000 민간이전

[320-08] 2,074,000 법정민간대행사업비

2,074,000 1.보훈요양원 건립 2,074,000 가.강원권보훈요양원

1)토지매입 계약금 540,000 5,400,000,000원*10%=

(81)

금액 내 역 3)시설부대비(위탁수수료)

200,000 200,000,000원=

4)단수조정 -337 -337,000원=

[444] 9,024,000 복지시설운영및이용지원

[310] 7,004,000 보전금

[310-04] 7,004,000 기타보전금

1,873,000 1.민간요양시설 이용 지원

가.민간요양시설 이용료 등 요양감면비 보전금 1,876,633 1,776,000,000원*1.017*1.039=

나.단수조정 -3,633 -3,633,000원=

1,714,000 2.보훈요양원 이용 지원 가.기입소자

1,320,034 2,366,000,000원*1.017*1.039*52.8%=

나.신규입소자

393,344 2,366,000,000원*1.017*1.039*47.2%*1/3=

다.단수조정 622 622,000원=

3,417,000 3.양로지원비

가.보훈원 입소자 양로지원비 3,416,940 1,389,000원*205명*12월=

나.단수조정 60 60,000원=

[320] 2,020,000 민간이전

[320-08] 2,020,000 법정민간대행사업비

2,020,000 1.복지시설 개보수 199,000 가.보훈원

1)건축물 정밀 안전점검 5,000 5,000,000원=

2)노후 승강기 교체공사 194,000 194,000,000원=

91,000 나.보훈복지타운

1)온수배관 및 밸브 교체공사

(82)

금액 내 역 2)승강기 노후부품 교체공사 14,000 14,000,000원=

1,000,000 다.충주보훈휴양원

1)객실 도배, 난방 배관 공사 등 660,000 660,000,000원=

2)주방용품 등 객실비품 교체 240,000 240,000,000원=

3)공사 감리비 등 100,000 100,000,000원=

274,000 라.수원보훈요양원

1)장기요양실 확장공사(연차적) 274,000 274,000,000원=

204,000 마.광주보훈요양원

1)요양실 단열(이중창 등) 및 방수공사 33,000 33,000,000원=

2)LED조명 교체공사(연차적) 30,000 30,000,000원=

3) 복지동 연결통로 및 요양동 재난대피옥상 설치공사 141,000 141,000,000원=

137,000 바.김해보훈요양원

1)시스템 에어컨 냉난방 겸용 교체(연차적) 60,000 60,000,000원=

2)LED조명 교체공사(연차적) 9,000 9,000,000원=

3)주간보호 송영차량 노후교체 23,000 23,000,000원=

4)요양실 상두대 교체 45,000 45,000,000원=

20,000 사.대구보훈요양원

1)LED조명 교체공사(연차적) 20,000 20,000,000원=

72,000 아.대전보훈요양원

1)요양동 안전바 보강 작업 20,000 20,000,000원=

2)식당바닥 보수공사(균열) 19,000 19,000,000원=

(83)

금액 내 역 3)옥상바닥 우레탄 방수공사 30,000 30,000,000원=

4)월풀욕실(3~4층) 온풍기 구입 3,000 3,000,000원=

23,000 자.보훈교육연구원 1)몰드변압기 교체 23,000 23,000,000원=

[2200] 37,560,000 생활안정지원

[2242] 431,000 장학지원

[326] 431,000 장학금

[310] 431,000 보전금

[310-04] 431,000 기타보전금

368,700 1.보훈장학

가.국가유공자 본인 및 배우자 (대학원장학) 303,600 1,150,000원*264명=

나.자녀(특수장학) 65,100 300,000원*217명=

62,800 2.보훈가족장학 가.전문대학 19,600 700,000원*28명=

나.일반대학 43,200 900,000원*48명=

3.단수조정 -500 -500,000원=

[2259] 37,129,000 국가유공자등대부지원

[387] 37,129,000 국가유공자대부(융자)

[320] 6,201,000 민간이전

[320-05] 6,201,000 이차보전금

1.대부이차보전액 6,201,000 6,201,000,000원=

[450] 30,928,000 융자금

[450-04] 30,928,000 기타민간융자금

(84)

금액 내 역

1.국가유공자 직접대부 : 4,298가구*7.2백만원(지원단가) 30,928,000 30,928,000,000원=

[2300] 19,932,000 기금증식

[2362] 19,932,000 기금수익사업

[434] 18,307,000 골프장위탁운영

[310] 65,000 보전금

[310-02] 65,000 배상금

1. 88골프장 토지인도 소송관련 부당이득금 65,000 65,000,000원=

[320] 18,242,000 민간이전

[320-02] 18,242,000 민간위탁사업비

18,242,000 1.골프장운영관리비 9,100,000 가.인건비

1)직원인건비

9,100,391 8,792,648,000원*1.035=

2)단수조정 -391 -391,000원=

3,487,000 나.재료비 1)코스재료비

673,672 635,000,000원*1.03*1.03=

2)식음재료비

1,585,500 4,530,000,000원*35%=

3)상품재료비

1,227,380 1,594,000,000원*77%=

4)단수조정 448 448,000원=

5,655,000 다.경비

1)골프장 및 실외연습장 운영경비 5,405,286 5,095,000,000원*1.03*1.03=

2)골프카 배터리 교체비용 250,000 250,000,000원=

3)단수조정 -286 -286,000원=

(85)

금액 내 역

[320] 1,625,000 민간이전

[320-08] 1,625,000 법정민간대행사업비

1,202,280 1.구축물

가.카트.관리도로 포장 덧씌우기 공사 692,280 692,280,000원=

나.카트도로 안전 가드레일 교체 510,000 510,000,000원=

383,750 2.기계장치 가.그린정리기 2대 70,000 70,000,000원=

나.5갱모아 2대 219,000 219,000,000원=

다.소토사살포기 1대 48,000 48,000,000원=

라.그린모아 4대 44,000 44,000,000원=

마. 엣지컷터 1대 2,750 2,750,000원=

38,970 3.차량운반구

가.봉고3파워게이트 1대 19,370 19,370,000원=

나.봉고3더블캡 4륜 19,600 19,600,000원=

[7100] 792,000 보훈행정

$ 3,560

[7179] 792,000 기금운영비(보훈기금)

$ 3,560

[100] 184,000 인건비

[110] 175,000 인건비

[110-02] 175,000 기타직보수

175,000 1.기금요원 보수 116,831 가. 월봉급액

1) 6급상당(32호봉)

48,135 3,875,600원*1명*12월*1.035=

2) 7급상당(17호봉)

(86)

금액 내 역 3) 7급상당(12호봉)

32,282 2,599,200원*1명*12월*1.035=

9,736 나.정근수당 1) 6급상당(32호봉)

4,011 3,875,600원*1명*50%*2회*1.035=

2))7급상당(17호봉)

3,035 2,931,900원*1명*50%*2회*1.035=

3)7급 상당(12호봉)

2,690 2,599,200원*1명*50%*2회*1.035 = 3,240 다.정근수당 가산금

1) 6급상당(32호봉) 1,560 130,000원*1명*12월=

2)7급 상당(17호봉) 960 80,000원*1명*12월=

3)7급 상당(12호봉) 720 60,000원*1명*12월=

1,200 라.가족수당 1) 배우자

960 40,000원*2명*12월=

2)기타가족

240 20,000원*1명*12월=

마.전산수당

600 50,000원*1명*12월=

바.민원수당

240 20,000원*1명*12월=

사.정액급식

4,680 130,000원*3명*12월=

11,682 아.명절휴가비 1)6급상당(32호봉)

4,813 3,875,600원*1명*60%*2회*1.035=

2)7급상당(17호봉)

3,641 2,931,900원*1명*60%*2회*1.035=

3,228 2,599,200원*1명*60%*2회*1.035=

2,791 자.연가보상비 1)6급상당(32호봉)

(87)

금액 내 역 2)7급상당(17호봉)

870 2,931,900원*86%*1/30*10일*1.035=

771 2,599,200원*86%*1/30*10일*1.035=

10,001 차.성과상여금 1)6급상당(32호봉) 3,511 3,510,760원*1명=

2)7급상당(17호봉) 3,738 3,737,690원*1명=

3)7급상당(12호봉) 2,752 2,751,710원*1명=

9,309 카.시간외수당 1)6급 상당

3,317 10,682원*1명*25시간*12월*1.035=

2)7급 상당

5,992 9,649원*2명*25시간*12월*1.035=

5,220 타.직급보조비 1)6급 상당

1,860 155,000원*1명*12월=

2)7급 상당

3,360 140,000원*2명*12월=

파.단수조정 -530 -530,000원=

[320] 9,000 민간이전

[320-03] 9,000 연금지급금

9,000 1.기금요원 부담금 가.건강보험 부담금 5,371 175,530,000원*3.06%=

나.장기요양 부담금 176 5,371,000원*6.55%*50%=

다.고용보험 부담금 2,633 175,530,000원*1.5%=

라.단수조정 820 820,000원=

[200] 313,000 복지사업운영

$ 3,560

(88)

금액 내 역

[210-01] 85,000 일반수용비

4,000 1.보훈기금운용심의회 및 자산운용위원회 수당 가.회의참석 수당

2,000 100,000원*5명*2회*2종=

나.안건검토 수당

2,000 100,000원*5명*2회*2종=

2.사무용품 구입비

15,000 50,000원*25개 기관*12월=

3.프린트 등 토너 구입비 15,000 150,000원*25개 기관*4회=

4.책자 인쇄(예산, 결산 등) 33,000 2,750,000원*12종=

5.대외 유공인사 포상(기념품 구입 등) 10,000 200,000원*50명=

6.복지사업 홍보비 8,000 8,000,000원=

[210-02] 1,000 공공요금및제세

1.회계관계공무원 재정보증보험료 400 400,000원=

2.단수조정 600 600,000원=

[210-09] 30,000 시설장비유지비

1.건물(복지시설 16개소) 유지비 24,000 1,500,000원*16개 시설=

2.컴퓨터ㆍ프린터 보수비 2,500 100,000원*25개기관=

3.전자복사기 유지비 3,750 150,000원*25대=

4.단수조정 -250 -250,000원=

[210-12] 2,000 복리후생비

1.기금관리직원 선택적 복지 2,000 2,000,000원=

[210-16] 12,000 기타운영비

12,000 1.업무 직접관련 직원(복지인력)에 대한 경조사비 등

(89)

금액 내 역 가.축조의금

10,000 50,000원*25개기관*8회=

나.우수 및 격무부서 격려금 2,500 100,000원*25개기관*1회=

다.단수조정 -500 -500,000원=

[220] 108,000 여비

$ 3,560

[220-01] 97,000 국내여비

7,500 1.재해실태확인 가.관내

3,000 20,000원*150명=

나.관외

4,500 30,000원*150명=

14,000 2.보훈의 달 위문품 전달 가.위문품 전달(관내) 5,000 20,000원*2,500건*10%=

나.위문품 전달(관외) 9,000 30,000원*3,000건*10%=

32,000 3.노후복지실태 자료수집 및 업무협조 가.처본부 현장확인

3,000 100,000원*2명*5개 지방청*3회=

나.지방청

5,000 100,000원*5개기관*10월=

다.지 청

24,000 100,000원*20개기관*12월=

4.복지시설 운영실태 확인 2,800 100,000원*7개시설*2명*2회=

12,500 5.첨단휠체어 사용실태 확인 가.보훈병원 현장확인

1,000 100,000원*5개 보훈병원*2명*1회=

나.관내(지방기관) 5,500 20,000원*275명*1회=

다.관외(지방기관) 6,000 30,000원*200명*1회=

6.의료장비 구입 및 운영실태 확인

(90)

금액 내 역 8,000 가.기금회계업무 현장확인

1)처본부

2,000 100,000원*2명*5개기관*2회=

2)지방청

6,000 50,000원*2명*20개기관*3회=

12,200 나.기금출납관계 관내출장 1)처본부

1,200 20,000원*5일*12월=

2)지방기관

11,000 20,000원*2일*11월*25기관=

다.기금결산 교육실시 1,000 100,000원*2명*5개 지방청=

5,000 라.기금관리운용 직무교육 1)회계전문교육

2,000 200,000원*2명*5일=

2)전산교육

2,000 200,000원*2명*5일=

3)자산운용전문교육 1,000 200,000원*1명*5일=

[220-02] 11,000 국외업무여비

$ 3,560

11,000 1.노후복지사업 선진 견학 및 자료수집

$ 3,560

가.항공료

6,343 3,171,500원*2명=

나.일비

598 $26*10일*2명=

$ 520

다.숙박비 2,070 $100*9일*2명=

$ 1,800

라.식비

1,127 $49*10일*2명=

$ 980

마.준비금 299 $130*2명=

$ 260

바.단수조정 563 563,000원=

[240] 43,000 업무추진비

[240-01] 43,000 사업추진비

(91)

금액 내 역 가.처본부

12,000 1,000,000원*12월=

나.지방청

6,600 110,000원*5기관*12월=

다.지 청

16,800 70,000원*20기관*12월=

7,200 2.국회 등 예산 및 결산관련 업무추진비 가.예산관련

3,600 300,000원*12월=

나.결산관련 3,600 300,000원*12월=

3.단수조정 400 400,000원=

[430] 32,000 유형자산

[430-01] 32,000 자산취득비

32,000 1.자산취득비 가.컴퓨터(pentium) 13,000 1,300,000원*10대=

나.전자복사기 13,500 4,500,000원*3대=

다.프린터기 구입 5,000 500,000원*10대=

라.단수조정 500 500,000원=

[210] 231,000 대부사업운영

[210] 182,000 운영비

[210-01] 159,000 일반수용비

65,700 1.기금운용관리

가.각종서식, 장부, 책자인쇄비 등(19종) 4,000 4,000,000원=

1,000 나.대부원리금 고지(본부) 1)고지서 전산용지 인쇄 1,000 20,000원*50상자=

60,700 다.소송비용(임의 및 강제경매)

(92)

금액 내 역 1)송달수수료

21,700 50,000원*434건=

2)법원 예납(보관)금 33,000 1,500,000원*22건=

3)변호사 수임료 6,000 2,000,000원*3심=

76,500 2.대부재산 근저당 설정비용 가.근저당 설정

30,000 150,000원*200건=

나.근저당권 말소 46,500 50,000원*930건=

7,560 3.대부원리금 자동이체 가.CMS 출금수수료(건당) 6,720 4,000건*140원*12월=

나.금융결제원 수수료 840 70,000원*12월=

4.대부채권 관리시스템 개선 10,000 10,000,000원=

5.단수조정 -760 -760,000원=

[210-02] 23,000 공공요금및제세

15,000 1.처본부

가.납입고지서 발송 3,600 300원*1,000통*12월=

나.납입독촉장 발송 3,600 300원*1,000통*12월=

다.상환내역 통지서 발송 5,400 300원*18,000통*1회=

라.크로샷(문자서비스) 2,400 200,000원*12월=

8,000 2.지방보훈관서 가.지방청

3,000 50,000원*5개기관*12월=

나.지 청

4,800 20,000원*20개기관*12월=

다.단수조정

(93)

금액 내 역

[220] 42,000 여비

[220-01] 42,000 국내여비

7,500 1.대부실시

가.처본부 현장확인 1,000 100,000원*2명*5개기관=

나.지방청 현장확인

1,200 60,000원*2명*2일*5개기관=

다.대부실시에 따른 현지확인 5,300 20,000원*265건=

2.대부교육실시

2,500 125,000원*2명*5개지방청*2회=

10,000 3.원리금 수납

10,000 가.현지수납 독려(체납자) 1)관내

4,000 20,000원*200명*1회=

2)관외

6,000 30,000원*200명*1회=

22,000 4.사후관리

9,800 가.사업운영 및 거주실태 확인 1)관내

5,300 20,000원*265건*1회=

2)관외

4,500 30,000원*150건*1회=

나.담보대체신청자 주택확인 4,000 20,000원*8건*25기관=

7,200 다.대부채권확보등 소송수행 1)지방기관

6,000 100,000원*5회*12월=

2)서울관내

1,200 20,000원*5회*12월=

라.지도방문

1,000 100,000원*2명*5개기관=

[240] 7,000 업무추진비

[240-01] 7,000 사업추진비

(94)

금액 내 역 2.여유자금운용관리(처본부)

3,000 250,000원*12월=

3.단수조정 40 40,000원=

[220] 9,000 골프장사업운영

[220] 4,000 여비

[220-01] 4,000 국내여비

1.골프장 운영관리 출장 여비 4,000 4,000,000원=

[240] 5,000 업무추진비

[240-01] 5,000 사업추진비

1.골프장 사업추진비 5,000 5,000,000원=

[230] 55,000 국가유공자 단체사업운영

[210] 11,000 운영비

[210-16] 11,000 기타운영비

1.보훈단체 관련 행사 화환 구입비 7,200 150,000원*4회*12월=

2.보훈단체 관련 경조사비 3,000 50,000원*5회*12월=

3.단수조정 800 800,000원=

[240] 44,000 업무추진비

[240-01] 44,000 사업추진비

44,000 1.유공자단체 업무협조 및 민원사항 처리 가.처본부

12,000 1,000,000원*12월=

31,800 나.지방보훈관서 1)지방청

7,800 130,000원*5기관*12월=

2)지 청

24,000 100,000원*20기관*12월=

다.단수조정

(95)

금액 내 역

[8900] 50,123,000 기금간거래(전출금)

[8991] 50,123,000 기금간 전출금

[840] 38,000 공무원연금기금부담금

[610] 38,000 전출금등

[610-03] 38,000 기금전출금

1.공무원연금기금부담금 38,000 38,000,000원=

[850] 85,000 보훈기금에서 복권기금으로 반환금

[710] 85,000 예비비및기타

[710-03] 85,000 반환금및손실금

85,000 1.복권기금 반환금

가.2015년도 복권기금 불용액 및 이자 84,211 84,211,000원=

나.단수조정 789 789,000원=

[859] 50,000,000 보훈기금에서 공자기금 총괄계정으로 예탁금

[480] 50,000,000 예탁금

[480-03] 50,000,000 기금예탁금

1.공공자금관리기금 예탁금 50,000,000 50,000,000,000원=

[9700] 330,903,000 여유자금운용

[9701] 330,903,000 여유자금운용(보훈기금)

[970] 150,000 한국은행예치

[470] 150,000 예치금및유가증권매입

[470-01] 150,000 한국은행예치금

1.한국은행예치 150,000 150,000,000원=

[972] 330,753,000 비통화금융기관예치

[470] 330,753,000 예치금및유가증권매입

(96)

금액 내 역 1.비통화금융기관예치

330,753,000 330,753,000,000원=

(97)

(98)

(99)

[단위 : 천원, 1$]

금액 내 역

[17312] 86,570,000 보훈기금/참전유공자․제대군인지원자금

[080] 86,570,000 사회복지

[087] 86,570,000 보훈

[2100] 9,371,000 보훈의료복지

[2160] 9,371,000 국가유공자등복지지원

[441] 9,371,000 국가유공자등 노후복지지원

[110] 7,491,903 인건비

[110-03] 714,903 상용임금

714,903 1.보훈복지사 인건비 <독거복합질환 참전유공자 복지지원>

694,103 가.임금 1)급여

524,160 1,680,000원*26명*12월=

2)유급휴가수당 29,410 75,410원*26명*15일=

14,760 3)근속수당 가)3년이상

3,960 30,000원*11명*12월=

나)5년이상

3,000 50,000원*5명*12월=

다)7년이상

2,400 100,000원*2명*12월=

라)10년이상

5,400 150,000원*3명*12월=

4)급식비

40,560 130,000원*26명*12월=

5)교통보조비

40,560 130,000원*26명*12월=

6)연장근로수당

35,293 14,140원*8시간*26명*12월=

7)자격증수당

9,360 30,000원*26명*12월=

(100)

금액 내 역 나.보훈복지사 명절휴가비

20,800 400,000원*26명*2회=

[110-04] 6,777,000 일용임금

6,777,000 1.보훈섬김이 인건비 6,482,293 가.임금

1)급여

4,710,914 51,760원*376명*247일*0.98=

2)유급휴일수당

953,626 51,760원*376명*50주*0.98=

3)유급휴가수당

247,943 51,760원*376명*13일*0.98=

4)교통보조비 등 실비보조 569,810 569,810,000원=

나.보훈섬김이 명절휴가비 294,784 400,000원*376명*2회*0.98=

다.단수조정 -77 -77,000원=

[210] 494,097 운영비

[210-01] 324,097 일반수용비

118,097 1.행정경비 9,720 가.홍보비

1)리플릿제작비

9,720 1,000원*360매*27개기관=

30,768 나.수용비

1)보훈복지인력 수첩 제작비 8,040 20,000원*402개=

2)보훈섬김이 가방 구입 9,000 30,000원*300개=

3)보훈섬김이 앞치마 구입비 8,750 25,000원*350개=

4)퇴직연금 금융기관수수료 4,978 622,250,000원*0.008=

37,360 다.교육비

1)복지인력 보수교육 등 교육비 32,160 20,000원*402명*4회=