감사업무 연간추진계획
공정조달 구현을 위한
2013년도 감사업무 추진계획
2013. 2. 13.
목 차
Ⅰ
. 2012년도 추진실적 및 성과 ··· 1ꊱ
내실있고 효율적인 자체감사 실시 ··· 1ꊲ
공직윤리 확립 및 감사·감찰결과 엄정 처리 ··· 2ꊳ
부패예방을 위한 취약분야 제도개선 및 이행 강화 ··· 3ꊴ
친절문화 정착 및 직장분위기 쇄신 ··· 4ꊵ
성과 및 향후 과제 ··· 4Ⅱ
. 2013년도 주요업무 추진계획· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
ꊱ
정부정책을 효율적으로 지원하는 감사 ··· 6ꊲ
엄정한 공직기강 확립 및 책임성 제고 ··· 8ꊳ
반부패·공정조달을 위한 제도개선 및 점검 강화 ··· 10ꊴ
활기차고 창의적인 직장분위기 조성 ··· 12Ⅲ.
행정사항 ·············································································· 14<붙임>
1. 과제별 담당부서 및 추진일정 ··· 152. 2013년도 자체감사 세부 추진계획 ··· 16
3. 2012년도 정기종합감사 결과 평가표 ··· 17
Ⅰ. 2012년도 추진실적 및 성과
ꊱ 내실있고 효율적인 자체감사 실시
□ 일상감사 범위 확대 및 내실화를 통해 내부통제 강화
○ 주요 정책집행·예산관리·계약 등의 업무를 포함한 일상감사 대상·
기준 등 ‘일상감사 매뉴얼’ 제작 배포(6.13)
○「조달청 감사규정」에서 일상감사 대상으로 지정한 물품구입․용역계약 등 예산집행 등에 대한 일상감사 실시(15건)
- 나라장터 홍보 동영상 제작 등 수의계약 적정성 검토 등
○ 민원·진정 및 수요기관 조사요청에 따라 현지조사 확인(4회)
□ 감사 결과 처분사항 및 지적사항 이행관리 강화
○ 감사결과 ‘이행관리 책임제’ 실시 및 이행실태 주기적 점검 등을 통해 지적·개선사항 이행관리 점검·확인
○ 내·외부 감사 지적사례, 민원사례 등을 정리한「바른조달 길잡이」
발간·배포(12.28)
□ 집행업무에 대한 감사지적에서 제도개선 위주로 감사 전환
○ 수의계약 실태, 최저가 낙찰제 등 본청 위주의 특정감사 실시(4회)
○ 반복 집행업무에 대한 지적보다는 제도개선 위주로 감사 실효성 제고
* (본청) 4회, 총 36일간, 연인원 206명 (지방청) 9회, 총 59일간, 연인원 361명
< 2012년도 자체감사 결과 > (단위 : 건)
계 주의 시정 경고 개선 우수사례 기타
(권고, 통보)
162 71 35 2 37 6 11
ꊲ 공직윤리 확립 및 감사·감찰결과 엄정처리
□ 조달공직자 윤리의식 제고 및 기강 확립
○ 공직윤리의식 제고를 위해 월례조회, 전략점검회의 시 기관장의 청렴·윤리의식 메시지 전달(월 1회이상)
○ 외부청렴교육 전문가를 초빙하여 공직윤리·청렴교육 실시(3회)
○ 행동강령 주요 질의응답 등을 조달샘터 게재 및 개인메일로 전파(12회)
○ 청렴UCC·웹툰·표어를 공모·선정하여 청렴의식 고취(7.24)
- 청렴UCC 4편, 웹툰 3편, 표어 3편을 교육 및 홍보자료로 활용 □ 취약분야 집중 관리 및 취약시기 감찰 강화
○ 상시 예방감찰을 통해 취약분야 부조리 사전예방 및 차단 - 고객접견실․평가실 주변 등 취약지역 순찰 및 직원 동향 파악
○ 명절, 연말연시, 휴가철, 선거기간, 대통령 해외순방 시 등 취약시기에 불시 암행감찰 및 공직기강 특별점검(7회)
- 공직자로서 부적절한 처신, 민원처리 지연, 공사현장 불시점검 등
* 통계청과 교차 복무점검 실시(2회)
□ 비위공직자에 대한 엄정한 조치 및 특별 관리
○ 금품수수 및 도박 등의 비위 발생 즉시 대기발령 조치, 징계처분 시 음주운전 비위와 함께 감경에서 제외하여 엄중조치 및 특별관리
○ 징계 등에 관한 규정을 공무원 징계령 시행규칙과 맞게 처분기준 강화(10.22)
□ 감사담당자 역량강화 및 청렴리더활동 내실화
○ 감사·감찰 역량강화를 위한 감사담당자 워크숍 개최(2회)
- 효율적인 감사활동 및 감찰활동 활성화 방안 토론 및 발표
○ 본·지방청 직원 40명으로 구성된 청렴리더 워크숍 개최(2회)
- 청렴․공직윤리․부패취약분야 토론 및 제도개선과제 발굴 등
ꊳ 부패취약분야 제도개선 및 투명성 강화
□ 부패방지 제도개선과제 발굴·추진 및 이행점검
○ 부패취약분야 또는 부패발생분야 중심으로 제도개선과제 발굴·추진 - ‘전자세금계산서를 이용한 허위가격 자료 제출 차단’ 등 자체 제도
개선과제 발굴, 이행실적 점검 결과 제출(국무총리실 및 권익위, 매분기)
- ‘외부강의 대가기준 개선 및 관리체계 강화방안’ 등 권익위 권고사항 이행추진 및 점검
□ 턴키․일괄입찰제도의 투명․공정한 운영을 위한 노력 강화
○ 외부 심사위원*을 직접 방문 또는 전화로 공정한 평가 협조 요청 및 금품수수 시 처리요령 등 안내(5회)
* 조달청 직원 25명과 외부전문가 25명(총 50명)으로 구성
○ 설계심의분과위원 윤리행동강령 준수여부 감찰 강화(연중)
- 직무관련자와 접촉금지 여부, 위반 시 해촉․형사고발 등의 조치
□ 청렴문화 조성 및 비위발생 예방을 위한 제도개선
○ 직무관련자와 투명한 만남으로 청렴생활화 및 부패발생 취약환경 사전 차단을 위해「직무관련자 응대 처리지침」마련·시행(9.7)
- 사전 방문신청, 방문 전·후 조치사항, 면담후 조치사항, 위반자에 대한 조치 등
○ 선물에 대한 「선물 신고 및 관리지침」가이드라인 제정(9.11)
- 국외출장, 외국인사 방문시 선물 수령에 대한 지침 마련으로 신고 누락 방지
○「OECD 뇌물방지협약 가이드북」제작 및 배포(4.19)
- 부패방지와 반부패 청렴문화 정착을 유도하기 위한 가이드북 제작·배포
ꊴ 고객만족도 제고 및 직원 친절도 관리
□ 「민원답변 사전심사제」 운영을 통한 민원만족도 제고
○ 중요 민원에 대한 답변을 민원인에게 통보하기 전에 감사담당관실 에서 사전검토
《 ‘12년도 감사담당관실 민원처리 현황 》
계 민원답변 사전심사 직접 접수 타부서 접수
67 6 51 10
□ 고위공직자 청렴도 평가 및 전 직원 친절도 조사
○ 고위공직자(10명)에 대한 직무청렴성, 사회수범성, 준법성 등 청렴도 평가 - 내부평가(75%), 외부평가(25%) 및 계량지표*(감점) 등으로 구분하여 평가
* 세금체납, 교통법규 위반, 징계처분 실적, 재산신고 결과 등을 점수화하여 감점
○ 청렴마일리제를 운영하여 성과 평가시 반영(+0.5~-0.5점)
○ 전 직원 대상 전화응대 친절도를 조사(상·하반기 각 1회)하여 개인별 성과평가에 반영(+0.5~-0.5점)하고, 우수 부서․직원 포상
* 6개 부서 및 직원 10명, 1,000만원 포상금 지급
ꊵ 성과 및 향후 과제
☑ 부패취약분야 제도개선, 직무 관련자 응대 처리지침, 감찰활동 강화, 청렴교육 전문가 초빙 특강 등 다각적인 노력 결과 부패발생 건수가 최근 감소 추세(발생시점 기준)
* (’08년) 6명 → (’09년) 2명 → (’10년) 2명 → (’11년) 4명 → (’12년) 1명
☑ 그러나, 2012년에 금품수수(1명), 도박(3명), 음주운전(5명) 등이 적발되고, 자체감사·감찰결과 징계처분 사례가 없어, 감사·감찰이 형식적인 운영 으로 비춰짐. 이에 대한 개선방안 마련 및 철저한 이행이 요구됨
Ⅱ. 2013년도 주요업무 추진계획
정부정책을 효율적 으로 지원하는 감사
엄정한 공직기강 확립 및 책임성 제고
반부패·공정조달을 위한 제도개선 및 점검 강화
활기차고 창의적인 직장분위기 조성
경제활성화 지원에 감사역량 집중
내부통제를 강화하는 사전예방 감사
감사결과 이행 철저로 행정효율성 제고
감사담당자의 전문성 제고
상시 감찰활동으로 비리 사전 차단
공직윤리의 내재화로 책임성 제고
비위공직자 일벌 백계 및 특별관리
외부 사정·감찰 기관과 정보교류 활성화
반부패·청렴 시스템 운영 활성화
공정한 입찰질서 확립 및 청렴성 관리 강화
관행적 부조리 근절 및 점검 강화
공익신고 및 부조리 행위 신고 활성화
혁신적·적극적인 직장분위기 조성
무사안일 업무처리 지양 및 소통 원활화
친절문화 정착으로 고객서비스 제고
악성·고질적 민원으로 부터 직원 보호
목 표
공정하고 신뢰받는 조달행정 구현운영방향
정책지원을 위한 자체감사·감찰 운영 취약분야 제도개선 및 점검 강화1 정부정책을 효율적으로 지원하는 감사 운영
경제 활성화, 대·중소기업 상생, 녹색성장 등 정부정책의 차질 없는 수행을 지원하는 감사
□ 경제 활성화를 지원하기 위한 감사에 역점
○ 경제난 극복을 위한 주요 정책과제 이행실태 점검
- 정부의 경제정책방향에 맞추어 정부 구매력을 최대한 활용, 대․
중소기업의 상생, 일자리 창출, 녹색조달 등 추진 중점 점검 - 주요정책의 추진과제별 실천 계획에 따라 추진상황 수시 점검
○ 조기집행 및 경제활성화 지원에 역점을 두고 상시 집행실태 점검 실시
- 조달요청서 접수 및 계약지연 처리 등 표준행정 소요일수 준수 여부 점검
- 물품검사, 대금지급, 시설공사 준공처리 지연 등 계약대금 지급관련 업무처리 등에 대해 집중 실태 점검
□ 상시 모니터링 등으로 내부통제를 강화하는 사전예방 감사
○ 전자입찰 등 상시 모니터링 시스템 적극 활용
- 불법전자입찰, 불공정 행위 등에 대한 상시 모니터링으로 선제적 대응 - 담합 행위 및 허위서류 제출 등 점검
○
지적보다 불합리한 제도개선으로 예방적․생산적 감사
- 각종 계약관련 제도 점검으로 효율적인 시스템 작동 유도- 계약법규가 상위법규·지침에 위반 또는 상호모순 여부 등 테마 감사 실시
- 일상감사의 내실화 및 업무추진비 사용내역 등을 정기적(분기 1회) 으로 점검하여 부적정한 관행 타파
□ 감사지적 사항 이행철저로 행정의 효율성 제고
○ 테마위주의 자체감사 실시로 감사 효율성 제고
- 내·외자로 구매되는 물품의 가격관리, 허위서류 제출 여부* 등 관리 사각 지대에 대한 테마감사로 재정의 효율성 제고
* 내외자 공통물품에 대한 테마감사 실시 및 허위서류 제출여부 점검(반기별)
- 지방청 감사는 제도개선, 지침 등의 실효성 여부 위주로 점검(2012년도 감사결과 우수기관은 면제)
* 본청은 상반기에 감사원 감사가 예정되어 테마위주 감사로 중복감사 지양
○ 감사지적 사항 이행여부를 점검하는 전담반을 편성, 제도개선 및 조치사항 점검으로 반복적인 위반행위 예방
-
단순·반복적인 감사지적 사항은 정보 공유 및 교육을 실시하여 동일한 실수를 방지하고, 교육실시 후에도 지적되는 경우에는 가중 처벌□ 감사담당자의 전문성 제고
- 구매, 시설 등 주요 분야별로 관련부서 전문가를 초빙, 최근 전문 지식 습득 등으로 감사의 전문성·효율성 제고
* 구매, 시설, 원자재비축 분야에 대해 1월~3월 중 실시
- 감사담당자는 연 40시간 이상 감사·감찰 전문교육 이수 및 분야별로 검증된 인사풀을 활용하여 감사담당자 선발
- 신규 감사담당자는 발령일로부터 3개월 이내에 감사전문교육 이수
2 엄정한 공직기강 확립 및 책임성 제고
민생정부의 출범에 맞춰 부정부패, 안일한 업무처리 등을 집중 점검하여 공직기강 확립 및 위반자 무관용 처벌
□ 상시 감찰활동으로 비리 발생 사전 예방
○ 취약시기, 취약분야 및 취약지역 집중․상시 감찰
- 시설공사 관리 등 청렴도가 낮은 분야를 중심으로 실시 - 취약지역 및 호화 유흥업소 주변 불시 점검
○ 감찰활동시 모범 공직자, 모범사례도 적극 발굴
- 수범사례 확산 및 모범 공직자 발굴, 표창 등 인센티브 부여
□ 공직윤리의 내재화로 책임성 제고
○ 공직윤리교육 실시
- 기관장이 월1회 이상(월례조회 또는 간부회의 등)공직자로서의 바람직한 자세 교육 실시
- 청렴교육 전문가를 초빙하여 공직윤리·청렴교육 실시(분기 1회) *직원 10시간, 고위공직자는 5시간 이상 청렴·윤리교육 이수 의무화
○ 공직생애주기별 청렴교육 실시
- 신규임용부터 승진, 고위직 진입 등 전환단계별 청렴교육을 임용·승진 1년 이내에 5시간 이상 이수토록 하여 청렴공직관 정립
○ 공무원 행동강령, 청렴 교육자료 등을 조달샘터 및 조달회보 등에 게재․전파
□ 비위공직자는 일벌백계 및 특별관리
○ 금품수수 등에 대해서는 무관용 처벌
- 금품․향응수수, 공금횡령․유용, 성폭력 등의 비위는 징계처분 시 감경 제외 및 특별 사후관리
- 비위발생 즉시 대기발령 조치하고, 징계조치 외에 징계부가금을 최대한 부과(비리금액의 5배내)
○ 음주운전 위반자에 대해서는 사회봉사활동을 유도하고 엄중 처벌
□ 외부 사정․감찰기관 등과 정보교류 활성화
○ 관련업체 및 단체 등으로부터 감찰정보 수집
- 불합리한 업무처리, 불만사항, 직원 동향 등 수시 정보 수집
- 계약체결한 업체를 대상으로 분기별로 PCRM을 통한 설문조사를 통한 의견수렴 및 감찰활동 실시
○ 유관기관과 긴밀한 협력체제 구축
- 국무총리실, 감사원, 국민권익위원회 등 주요 사정기관과 업무 추진계획 및 현안사항에 대해 수시 설명 및 정보 교환
- 다른 중앙행정기관과 합동감사, 공동감찰 등을 통한 감사·감찰 활동 및 정보 공유
- 언론기관․유관단체․조달업체 등에 적극 홍보하여 청렴․고객 서비스 분위기 확산
3 반부패·공정조달을 위한 제도개선 및 점검 강화
반부패․공정조달을 위한 제도개선 및 부조리 행위․공익신고의 활성화로 부정부패 제공원인 차단에 감사역량 집중
□ 반부패․청렴 시스템 운영 활성화
○ 부패유발 요인 및 다발성 민원제기 분야의 문제점을 도출하여 지속적으로 제도개선 과제 발굴
- 부패유발분야에 대한 문제점 발견시 문제점을 심층분석하여 제도 개선으로 이어질 수 있도록 사후관리 강화
- 상하반기에 발굴과제를 종합정리하고 이행여부 점검(분기 1회) 및 관련법규․지침 등 제․개정시 부패영향평가를 실시토록 안내․유도
○ 청렴옴부즈맨(시민감사관) 운영 내실화 및 청렴활동 활성화 - 주요제도 제․개정, 부패취약분야 등 모니터링 참여 및 불합리한
제도 개선
- 청렴관련 활동 및 실적 등을 개인별로 청렴마일리지화 하여 성과 평가에 반영(+1~-1)
- 청렴진단 점검항목을 통해 자율적으로 위반 여부를 점검하는
「자기청렴진단시스템」운영(반기별 1회)
- 본청․지방청의 청렴 리더를 통해 조직의 청렴문화 확산 및 청렴 정책과제 지속적 발굴(반기별 1회)
□ 공정한 입찰질서 확립 및 청렴성 관리 강화
○ 우수제품․설계심사 등 기술평가위원 관리 강화(주관부서와 협의) - 우수제품 등 심사시 심사위원의 관련 여부를 철저히 파악, 당해심사
에서 제외
- 기술평가위원의 평가결과를 분석하여 부적격자 퇴출
- 턴키설계서 평가전에 심사위원을 직접 방문, 공정한 평가 협조 요청
○ 조달물자 품질 향상을 위한 관리․감독 강화
- 조달물자 품질검사 범위가 확대됨에 따라, 품질검사 관련 금품제공 여부 등 청렴도를 조사하여 검사기관 자격 박탈 등 조치(반기1회)
□ 관행적 부조리 근절 및 점검 강화
○ 알선․청탁 등 관행적 부조리 근절 노력
- 「직무관련자와 응대 처리지침」(‘12.9)에 따라 퇴직자를 포함한 업무관련자와는 공개된 장소에서 면담하고 기록 유지 및 연대 책임 강화
- 초과근무 수당 부당수령, 특근매식비 등 예산의 목적외 사용, 직무 관련자와 골프 등 관행적 부조리 적발․근절
○ 부조리 근절을 위해 관련 협회, 업체 등과 공동 노력
- 주요 상위 계약체결업체, 우수제품 협회, MAS 등 관련단체․협회와 관행적 부조리 근절을 위한 공동 실천대회 개최(상반기)
□ 공익신고 및 부조리 행위 신고 활성화
○ 각종 업무설명회 등을 통해 공익신고 및 부조리 행위 신고 교육․홍보 - 각 국실 업무설명회 시 공익신고에 대한 절차 등을 설명․안내토록
자료 제공
- 청렴교육(외부 전문가 초빙교육, 청렴워크숍 등) 시 공익신고 및 부조리 신고제도 교육 및 전파
○ 신고자에 대한 신분보호 및 비밀보장
- 신고자에 대한 철저한 신분보장 및 신고자 적극행정면제 제도 적용 으로 부조리 신고 활성화 유도
* 부조리 신고 조사담당관 및 감사담당관 비밀보장 서약서 징구
- 내부 신고자는 모범공무원, 근무성적평가, 성과금, 해외연수 등에 인센티브 부여
4 활기차고 창의적인 직장분위기 조성
빠른 환경변화에 신속히 대응하는 혁신적인 직장문화 조성과 고객 서비스 향상을 위한 친절하고 활기찬 직장분위기 조성
□ 혁신적이고 적극적인 직장 분위기 조성
○ 적극적․능동적 업무처리 과정에서의 단순한 위반은 「적극행정 면책제도」를 적극 활용
- 업무처리의 현실적 타당성․시급성 등을 감안하여 면책제도 적용 - 감사자가 적극행정에 해당된다고 판단되는 경우는 현장에서 과감
하게 불문처리 및 피감사자의 적극행정 면책신청 적극 검토
○ 정기 및 테마 감사시 직원들의 의견을 수렴하여 비능률적인 업무 절차에 대한 문제점 발굴․개선
□ 무사안일한 업무처리는 일벌백계로 처리
○ 적극적인 업무 분위기 조성을 위하여 “한 일에 대한 감사”보다
“해야할 일을 하지 않는 소극적인 행정” 위주의 감사 실시 - “선례가 없다, 감사에 걸린다”는 구실로 민원처리를 지연 또는
반려하는 행위 등은 조사 후 엄단
○ 부서간 업무 비협조, 복잡한 업무 떠넘기기, 고유 업무 방치 등 소극적 행정처리 강력 제재
□ 친절문화 정착으로 고객서비스 제고
○ 전 직원 전화 친절도 조사 실시(연2회) 및 각 부서별 친절교육 실시(월1회)
○ 친절도 조사 실시 후, 결과에 따라 개선 및 포상 실시
- 친절도 점수가 80점 미만인 경우에는 친절서한 발송 및 특별교육을 실시하고, 불친절 민원이 반복적인 경우에는 담당자 문책조치 - 평가결과 친절한 우수부서 및 개인에 대해서는 포상 실시
* 개인성과평가에 반영(가·감점 ±0.5) 및 8개 우수부서, 12명에 대해 포상 실시
□ 자체감사 결과 공개 및 처분양정 심의제 운영
○ 감사결과를 내·외부에 공개하여 감사의 투명성·효율성을 제고 하고 감사결과에 대해 지방청 직원들과 심층토론 및 정보 공유
○ 감사결과 우수부서를 선정하여 포상 및 차년도 감사를 면제하고, 자체감사 수범사례 적극 발굴·전파
* 평가기준 : 징계 -5, 경고 -2, 주의 -1, 권고․통보․개선 -0.5, 시정 -0.2, 수범사례 3
○ 기존의 자료를 분석하여 감사결과 처리의 적정화 방안을 마련하고 처분양정 심의제를 운영하여 합리적으로 처분
□ 악성․고질적 민원으로부터 직원 보호
○ 동일한 민원이 3회 이상일 경우에는 악성민원으로 분류, 민원 종결 및 Black List를 작성․관리
○ 내부의 비방성 투서, 루머 제기자는 인사조치 및 각종 포상에서 불이익 부여
Ⅲ . 행정사항
○ 각 국․실․지방청은 부서별 소관 과제를 자율적으로 추진
- 감사담당관은 과제별 추진상황을 주기적으로 점검(분기 1회)○ 2013년도 감사결과별 추진점검 전담자 지정·운용, 지적사항의 정기적인 이행실적 점검 및 장기 미이행 지적사항 보고(감사담당관)
○ 2013년도 공직윤리 확립계획, 반부패․청렴정책 추진계획, 친절도․청렴도 평가 세부계획 등은 별도 수립·시행
<붙임> 1. 과제별 담당부서 및 추진일정
2. 2013년도 자체감사 세부추진 계획 3. 2012년도 정기종합감사 결과 평가표
<붙임 1>
과제별 담당부서 및 추진일정
과 제 명 일 정 비 고
ㅇ 민원다발분야 특정감사 실시 수시
감사실 ㅇ2013년도 공직윤리 확립계획 수립․시행
ㅇ2013년 반부패․청렴정책 추진계획 수립․시행 ㅇ감사결과 처분 양정기준 정비
ㅇ감사담당자 분야별 전문교육 실시
2월 2월 3월 1~3월 ㅇ조달업무 알선·청탁근절방안 마련 및 시행
ㅇ고위공직자 청렴도 평가
ㅇ예비감사인력 풀 관리, 감사실무 매뉴얼 제작 ㅇ개인별 청렴마일리지 평가
ㅇ행동강령 안내 및 위반사례 등 조달회보 게재 ㅇ관행적 부조리 근절을 위한 공동 실천대회
4월 6월 6월 6월, 12월
6~8월 상반기 ㅇ정책과제 및 중점추진과제 이행실태 점검
ㅇ자체감사 지적사항 이행실태 점검
ㅇ공직윤리 확립업무 추진실적 점검 보고(총리실) ㅇ부패방지 제도개선 추진실적 점검 보고(권익위) ㅇ외부 청렴교육 전문가 초빙 청렴교육 실시 ㅇ업무추진비 등 클린카드 사용내역 점검
ㅇ계약업체에 대한 PCRM을 통한 설문조사
분기별
ㅇ부패취약분야 제도개선 과제 발굴 ㅇ조달청 청렴리더 워크숍 개최
ㅇ자기청렴진단체크리스트 작성 및 진단 ㅇ전 직원 전화친절도 조사
ㅇ조달물자 품질검사 전문기관 청렴도 조사
반기별
ㅇ취약분야 및 문제 직원 집중 감찰 ㅇ취약시기 감찰활동(2인 1조)
연중 명절, 휴가철 등
ㅇ친절부서 및 친절직원 포상 12월
ㅇ우수제품․설계심사위원 청렴성심사 및 관리강화 연중 국제·구매·시설,감사실, ㅇ취약시기 조달업체에 반부패·청렴협조 서한문 발송 명절, 휴가철 등
<붙임 2>
2013년도 자체감사 세부 추진계획
구 분 2013 2012 2011 2010 2009 2008
공 통
- 법규및지침 (4월,10일)운영실태 -내외자 공통
물품 감사 (6월,10일)
수의계약실태 (11.21~30)(8)
(‘11.12.22~‘12.1.6)특허수의
(12)[서면 및 방문] - - -
기획조정관 - - - 감사원감사(3.8~3.12(4) 감사원감사
(9.14~10.23) -
전자조달국 - 조달정보화 사업(12.6~21)(12) RFID시스템 운영(5.23~6.1)(8) 4.26~5.7(9) “ -
국제물자국 - - (5.23~6.3)외자계약(10) 3.15~3.26(10) “ 외자테마감사 (8.25~9.5)(10)
구매사업국 협상에 의한 11월(10일)계약실태
자재·장비구매
(5.21~6.1)(10) MAS(10.17~28)(10)
우수제품(3.21~4.1)(10) 5.17~5.28(9)IT용역 “ -
시설사업국 - 입찰금액적정성심사(10.17~26)(8) 공사관리
(4.11~22)(10) (2.17~3.3(11)기술용역 “
3.2~3.13(10) -
운영지원과 - - - (9.14~10.23)감사원감사 감사원감사
(1.14~1.25)
품질관리단 9월(8일) 면 제 12.12~16(5) 면 제 11.30~12.4(5) -
서울지방청 5월(8일) 5.2~11(8) - 7.12~7.21(8) 5.25~6.5(10) 5.13~5.23(9)
부산지방청 7월(8일) 6.13~22(8) - 8.25~9.3(8) 6.15~6.24(8) 6.16~6.20(5)
인천지방청 면 제 9.12~21(8) 9.26~10.6(8) 11.22~12.1(8) 11.9~11.20(10) 10.20~10.29(8)
대구지방청 10월(8일) 7.4~13(8) - 9.27~10. 6(8) 7.6~7.15(8) 6.30~7.4(5)
광주지방청 3월(8일) 3.14~23(8) 면 제 6.16~6.25(8) 3.23~4.1(8) 3.31~4.4(5)
대전지방청 11월(8일) 11.5~9(5) 11.23~12.2(8) 면 제 8.26~9.4(8) 10.6~10.10(5)
강원지방청 - 4.2~6(5) - 4.5~4.9(5) 4.28~5.2(5)
충북지방청 8월(8일) - 7.18~22(5) - 10.21~10.30(8) -
전북지방청 - 8.27~31(5) - 10.18~10.22(5) 4.14~4.18(5)
경남지방청 4월(8일) - 8.29~9.8(9) - 4.13~4.22(8) -
제주지방청 - 4.16~20(5) - - 5.11~5.18(5) -
* 2013년도 감사횟수 총 11회, 94일
<붙임 3>
2012년도 정기종합감사 결과 평가표
구분 건 수
정기종합감사 특정감사
서울 부산 인천 대구 광주 대전 강원 전북 제주 소계 자재 장비
입찰금액 적정성
수의계약 조달 정보화 소
계
경고 2 1 1 2 -
주의 71 11 7 6 7 8 5 7 6 9 66 5 5
개선 37 2 (2) 2
(2) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 4
(4) 6 (6) 3
(3) 2
(1) 28 4 1 4 9
권고 5 1
(1) 1 4 4
통보 6 3 (2)
2 (2)
1
(1) 6 -
시정 35 5 6 5 3 4 4 3 4 1 35 -
징계 모범
사례 6 1 1 1 1 2 6 -
계 162 23 17 15 14 18 13 16 13 15 144 9 1 4 4 18
점수 88.5 92.8 96.0 95.4 91.2 94.2 92.4 93.2 95.3 93.0 99.5 98.0 98.0
* 평가기준 : 징계 -5, 경고 -2, 주의 -1, 시정 -0.2, 권고․통보․개선 -0.5, 모범사례 3
* 본청 개선 및 통보사항은 제외〔( )는 본청사항〕
* ‘12년도 종합평가 순위 : 1. 인천청 2. 대구청 3. 제주청
* 평가결과 우수기관은 인천청으로 2013년도 감사면제 대상
