관 항 예산액 결산액 증감액 관 항 예산액 결산액 증감액
1 입소자부담금수
입 입소비용수입 28,700,000 15,919,723 12,780,277 사무비 인건비 259,310,000 258,599,960 710,040
2 사업수입 사업수입 2,545,000 604,321 1,940,679 업무추진비 600,000 412,500 187,500
3 보조금수입 보조금수입 304,900,000 304,900,000 0 운영비 38,236,000 34,865,195 3,370,805
4 후원금수입 후원금수입 38,100,000 32,008,069 6,091,931 재산조성비 시설비 30,730,000 16,123,830 14,606,170
5 전입금 전입금 5,000,000 4,600,000 400,000 사업비 운영비 11,400,000 2,044,120 9,355,880
6 잡수입 잡수입 3,710,000 788,684 2,921,316 사업비 39,733,000 28,844,540 10,888,460
7 0 0 0 잡지출 잡지출 100,000 92,562 7,438
8 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 2,846,000 1,996,720 849,280
9 이월금 15,841,370
382,955,000 358,820,797 24,134,203 382,955,000 358,820,797 24,134,203
2020년 결산 총괄표
순번
세입 세출
합계 합계
순번 관 항 목 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 입소자부담
금수입 입소비용수입 입소 비용수입 예산 0 28,700,000 0 28,700,000
2 결산 0 15,919,723 0 15,919,723
3 증감 0 12,780,277 0 12,780,277
4 사업수입 사업수입 사업수입 예산 0 2,545,000 0 2,545,000
5 결산 0 604,321 0 604,321
6 증감 0 1,940,679 0 1,940,679
7 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 예산 304,900,000 0 0 304,900,000
8 결산 304,900,000 0 0 304,900,000
9 증감 0 0 0 0
10 후원금수입 후원금수입 지정후원금 예산 0 0 26,100,000 26,100,000
11 결산 0 0 23,362,332 23,362,332
12 증감 0 0 2,737,668 2,737,668
13 비지정후원금 예산 0 0 12,000,000 12,000,000
14 결산 0 0 8,645,737 8,645,737
15 증감 0 0 3,354,263 3,354,263
16 전입금 전입금 법인전입금 예산 0 5,000,000 0 5,000,000
17 결산 0 4,600,000 0 4,600,000
18 증감 0 400,000 0 400,000
19 잡수입 잡수입 불용품매각대 예산 0 300,000 0 300,000
20 결산 0 80,000 0 80,000
21 증감 0 220,000 0 220,000
22 기타예금이자수입 예산 160,000 100,000 100,000 360,000
23 결산 92,562 1,849 4,535 98,946
24 증감 67,438 98,151 95,465 261,054
25 기타잡수입 예산 0 3,000,000 50,000 3,050,000
26 결산 0 609,738 0 609,738
27 증감 0 2,390,262 50,000 2,440,262
순번 관 항 목 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
예산 305,060,000 39,645,000 38,250,000 382,955,000 결산 304,992,562 21,815,631 32,012,604 358,820,797
증감 67,438 17,829,369 6,237,396 24,134,203 합계
순번 관 항 목 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 사무비 인건비 급여 예산 176,777,480 0 0 176,777,480
2 결산 176,777,480 0 0 176,777,480
3 증감 0 0 0 0
4 제수당 예산 27,674,940 0 0 27,674,940
5 결산 27,674,940 0 0 27,674,940
6 증감 0 0 0 0
7 퇴직금 및
퇴직적립금 예산 12,169,620 0 0 12,169,620
8 결산 12,169,620 0 0 12,169,620
9 증감 0 0 0 0
10 사회보험부
담금 예산 39,377,960 0 0 39,377,960
11 결산 39,377,960 0 0 39,377,960
12 증감 0 0 0 0
13 기타후생경
비 예산 1,300,000 1,000,000 1,010,000 3,310,000
14 결산 1,300,000 849,960 450,000 2,599,960
15 증감 0 150,040 560,000 710,040
16 업무추진비 기관운영비 예산 338,740 0 0 338,740
17 결산 338,740 0 0 338,740
18 증감 0 0 0 0
19 회의비 예산 61,260 200,000 0 261,260
20 결산 61,260 12,500 0 73,760
21 증감 0 187,500 0 187,500
22 운영비 여비 예산 30,000 50,000 0 80,000
23 결산 30,000 0 0 30,000
24 증감 0 50,000 0 50,000
25 수용비 및
수수료 예산 14,056,140 1,292,000 3,790,000 19,138,140
순번 관 항 목 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
26 결산 14,056,140 1,212,360 3,776,845 19,045,345
27 증감 0 79,640 13,155 92,795
28 공공요금 예산 2,815,700 5,500,000 200,000 8,515,700
29 결산 2,815,700 5,448,750 138,140 8,402,590
30 증감 0 51,250 61,860 113,110
31 제세공과금 예산 2,186,770 2,000,000 1,210,000 5,396,770
32 결산 2,186,770 1,265,100 1,200,000 4,651,870
33 증감 0 734,900 10,000 744,900
34 차량비 예산 1,413,390 100,000 50,000 1,563,390
35 결산 1,413,390 30,000 0 1,443,390
36 증감 0 70,000 50,000 120,000
37 기타운영비 예산 1,142,000 400,000 2,000,000 3,542,000
38 결산 1,142,000 150,000 0 1,292,000
39 증감 0 250,000 2,000,000 2,250,000
40 재산조성비 시설비 자산취득비 예산 0 5,000,000 7,930,000 12,930,000
41 결산 0 0 4,932,830 4,932,830
42 증감 0 5,000,000 2,997,170 7,997,170
43 시설장비유
지비 예산 0 7,800,000 10,000,000 17,800,000
44 결산 0 6,731,000 4,460,000 11,191,000
45 증감 0 1,069,000 5,540,000 6,609,000
46 사업비 운영비 생계비 예산 0 10,000,000 500,000 10,500,000
47 결산 0 1,361,910 319,750 1,681,660
48 증감 0 8,638,090 180,250 8,818,340
49 수용기관경
비 예산 0 0 500,000 500,000
50 결산 0 0 285,960 285,960
51 증감 0 0 214,040 214,040
52 의료비 예산 0 0 200,000 200,000
53 결산 0 0 37,500 37,500
54 증감 0 0 162,500 162,500
55 연료비 예산 0 200,000 0 200,000
56 결산 0 39,000 0 39,000
57 증감 0 161,000 0 161,000
58 사업비 의료재활
사업비 예산 1,249,400 0 0 1,249,400
59 결산 1,249,400 0 0 1,249,400
60 증감 0 0 0 0
61
사회심리 재활 사업 비
예산 8,433,110 4,723,000 10,810,000 23,966,110
62 결산 8,433,110 667,330 4,617,210 13,717,650
63 증감 0 4,055,670 6,192,790 10,248,460
64 교육재활
사업비 예산 230,000 0 0 230,000
65 결산 230,000 0 0 230,000
66 증감 0 0 0 0
67 직업재활
사업비 예산 13,647,490 640,000 0 14,287,490
68 결산 13,647,490 0 0 13,647,490
69 증감 0 640,000 0 640,000
70 잡지출 잡지출 잡지출 예산 0 100,000 0 100,000
71 결산 92,562 0 0 92,562
72 증감 -92,562 100,000 0 7,438
73 예비비 및 기타
예비비 및
기타 예비비 예산 0 640,000 0 640,000
74 결산 0 0 0 0
75 증감 0 640,000 0 640,000
76 반환금 예산 2,156,000 0 50,000 2,206,000
77 결산 1,996,000 0 720 1,996,720
순번 관 항 목 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
78 증감 160,000 0 49,280 209,280
79 4,047,721 11,793,649 15,841,370
예산 305,060,000 39,645,000 38,250,000 382,955,000 결산 304,992,562 21,815,631 32,012,604 358,820,797 증감 67,438 17,829,369 6,237,396 24,134,203 합계
전년도 이월금
