1. 수입의부 (단위 : 천원)
등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계(B)
5100 등록금수입 47,333,443 1,400,580 48,734,023 48,825,795 49,264,845 -91,772 57.2%
5200 전입금 및 기부금수입 29,975,762 550,046 29,425,716 30,544,738 29,132,256 -1,119,022 34.6%
5300 교육부대수입 2,367,264 2,367,264 2,394,924 2,390,424 -27,660 2.8%
5400 교육외수입 122,000 236,935 358,935 376,935 520,940 -18,000 0.4%
1200 투자와기타자산수입 205,311 205,311 720,111 809,951 -514,800 0.2%
1300 고정자산매각수입 1,958,000 1,958,000 1,958,000 2,000,000 2.3%
2200 고정부채입금 5,000 5,000 5,000 0.0%
미사용전기이월자금 655,028 1,436,321 2,091,349 2,091,349 666,148 2.5%
총 계 48,110,471 37,585,173 550,046 85,145,598 86,916,852 84,784,564 -1,771,254 100.0%
2. 지출의부 (단위 : 천원)
등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계(B)
4100 보 수 28,490,326 5,334,506 33,824,832 34,916,369 34,751,515 -1,091,537 39.7%
4200 관리운영비 4,663,089 3,976,401 8,639,490 9,379,247 8,213,910 -739,757 10.1%
4300 연구학생경비 12,725,392 22,497,440 35,222,832 36,041,239 35,231,609 -818,407 41.4%
4400 교육외비용 200,000 20,046 220,046 220,046 220,046 0.3%
4500 전출금 550,046 550,046 0.0%
4600 예비비 50,000 30,000 80,000 80,000 80,000 0.1%
1200 투자와기타자산지출 1,602,080 1,602,080 1,702,080 1,152,080 -100,000 1.9%
1300 고정자산매입지출 1,198,767 3,276,396 4,475,163 4,051,520 4,792,349 423,643 5.3%
2100 유동부채상환 240,000 240,000 240,000 240,000 0.3%
2200 고정부채상환 0.0%
차기이월자금 232,851 608,304 841,155 286,351 103,056 554,804 1.0%
총 계 48,110,471 37,585,173 550,046 85,145,598 86,916,852 84,784,564 -1,771,254 100.0%
과 목 2017
본예산 2017 추경2차(A)
증/감(C=A-B) 비 고 2017
추경1차(B)
과 목 2017 추경2차(A)
증/감(C=A-B) 비 고 2017
본예산 2017
추경1차(B)
1 [교비회계 총괄]
과 목
5100 등록금수입 47,333,443 1,400,580 48,734,023 48,825,795 49,264,845 -91,772
5110 등록금수입 47,333,443 47,333,443 47,359,215 47,867,165 -25,772
5111 학부입학금 978,380 978,380 978,380 991,630
5112 대학원입학금 143,100 143,100 143,100 137,800
5113 학부수업료 42,378,528 42,378,528 42,399,092 42,899,092 -20,564
5114 대학원수업료 3,833,435 3,833,435 3,838,643 3,838,643 -5,208
5120 수강료수입 1,400,580 1,400,580 1,466,580 1,397,680 -66,000
5121 단기수강료 1,400,580 1,400,580 1,466,580 1,397,680 -66,000
29,975,762 550,046 29,425,716 30,544,738 29,132,256 -1,119,022
5210 전입금수입 1,030,046 550,046 480,000 740,000 740,000 -260,000
5211 경상비전입금 30,000 30,000 30,000 30,000
5212 법정부담금전입금 300,000 300,000 60,000 60,000 240,000
5213 자산전입금
5214 부속병원전입금 150,000 150,000 650,000 650,000 -500,000
5218 등록금회계전입금 550,046 550,046
5220 기부금수입 1,130,328 1,130,328 1,176,700 455,990 -46,372
5221 일반기부금 10,000 10,000 10,000 10,000
5222 지정기부금 1,120,328 1,120,328 1,166,700 445,990 -46,372
5230 국고보조금수입 27,615,388 27,615,388 28,398,038 27,706,266 -782,650
5231 교육부 25,386,856 25,386,856 26,128,579 25,485,100 -741,723
5232 기타국고지원 1,719,526 1,719,526 1,767,875 1,703,626 -48,349
5233 지방자치단체 509,006 509,006 501,584 517,540 7,422
5240 산학협력단및
200,000 200,000 230,000 230,000 -30,000
합 계
5200 전입금 및 기부금수입
2017 추경2차(A) 증 감
(C=A-B)
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래
2017 본예산 2017
추경1차(B)
2 [교비회계 수입]
합 계 (C=A-B)
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 추경1차(B) 본예산
학교기업전입금
5241 산학협력단전입금 200,000 200,000 230,000 230,000 -30,000
5300 교육부대수입 2,367,264 2,367,264 2,394,924 2,390,424 -27,660
5310 입시수수료수입 241,000 241,000 248,450 248,450 -7,450
5312 수험료 241,000 241,000 248,450 248,450 -7,450
5320 증명.사용료수입 1,965,364 1,965,364 1,982,724 1,982,724 -17,360
5321 증명료 15,000 15,000 16,000 16,000 -1,000
5322 대여료 및 사용료 1,950,364 1,950,364 1,966,724 1,966,724 -16,360
5330 기타교육부대수입
160,900 160,900 163,750 159,250 -2,850
5331 논문심사수입 42,000 42,000 42,000 42,000
5339 기타교육부대수입 118,900 118,900 121,750 117,250 -2,850
5400 교육외수입 122,000 236,935 358,935 376,935 520,940 -18,000
5410 예금이자수입 112,000 210,000 322,000 340,000 484,000 -18,000
5411 예금이자 112,000 210,000 322,000 340,000 484,000 -18,000
5430 기타교육외수입 10,000 26,935 36,935 36,935 36,940
5421 잡수입 10,000 26,935 36,935 36,935 36,940
1200 투자와
기타자산수입 205,311 205,311 720,111 809,951 -514,800
1240 기타자산수입 189,660 189,660 189,660 258,500
1241 전신전화보증금회수 220 220 220
1242 임차보증금회수 187,000 187,000 187,000 258,500
1249 기타자산수입 2,440 2,440 2,440
1260 임의기금인출수입
15,651 15,651 530,451 551,451 -514,800
1263 임의건축기금인출 500,000 500,000 -500,000
1264 임의장학기금인출 15,651 15,651 24,451 24,451 -8,800
1266 임의특정목적기금인출
6,000 27,000 -6,000
1,958,000 1,958,000 1,958,000 2,000,000
1,958,000 1,958,000 1,958,000 2,000,000
1300 고정자산
매각수입 1310 유형고정 자산매각수입
3 [교비회계 수입]
1311 토지매각대
1312 건물매각대 1,958,000 1,958,000 1,958,000 2,000,000
1316 차량운반구매각대
2200 고정부채입금 5,000 5,000 5,000
2220 기타고정부채 5,000 5,000 5,000
2221 임대보증금수입 5,000 5,000 5,000
합 계 47,455,443 36,148,852 550,046 83,054,249 84,825,503 84,118,416 -1,771,254
655,028 1,436,321 2,091,349 2,091,349 666,148
자 금 수 입 총 계 48,110,471 37,585,173 550,046 85,145,598 86,916,852 84,784,564 -1,771,254 전 기 이 월 자 금
4 [교비회계 수입]
<지출의 부> (단위 : 천원)
4100 보수 28,490,326 5,334,506 33,824,832 34,916,369 34,751,515 -1,091,537
4110 교원보수 22,727,694 3,250,423 25,978,117 27,285,441 27,170,596 -1,307,324
4111 교원급여 15,781,356 852,433 16,633,789 17,005,144 17,233,716 -371,355
4112 교원상여금 1,339,966 1,339,966 1,349,966 1,251,932 -10,000
4113 교원각종수당 3,494,372 107,060 3,601,432 4,371,582 4,331,190 -770,150
4114 교원법정부담금 1,623,799 1,623,799 1,723,334 1,676,881 -99,535
4115 시간강의료 1,233,937 1,233,937 1,250,000 1,283,000 -16,063
4116 특별강의료 793 459,084 459,877 513,220 390,253 -53,343
4117 교원퇴직금 92,185 62,250 154,435 114,335 103,685 40,100
4118 조교인건비 785,085 145,797 930,882 957,860 899,940 -26,978
4120 직원보수 5,762,632 2,084,083 7,846,715 7,630,928 7,580,919 215,787
4121 직원급여 5,305,098 821,303 6,126,401 6,242,226 6,234,373 -115,825
4123 직원각종수당 371,080 371,080 391,080 391,080 -20,000
4124 직원법정부담금 783,610 783,610 783,356 761,040 254
4126 노임 12,410 12,410 12,000 12,000 410
4127 직원퇴직금 86,454 466,760 553,214 202,266 182,426 350,948
4200 관리운영비 4,663,089 3,976,401 8,639,490 9,379,247 8,213,910 -739,757
4210 시설관리비 2,379,556 1,714,348 4,093,904 4,722,597 3,716,720 -628,693
4211 건축물관리비 613,113 704,477 1,317,590 1,858,924 936,135 -541,334
4212 장비관리비 110,267 505,363 615,630 630,273 631,788 -14,643
4213 조경관리비 111,055 111,055 120,000 70,000 -8,945
4214 박물관관리비 10,000 10,000 10,000 10,000
4215 시설용역비 1,393,282 255,280 1,648,562 1,670,433 1,659,963 -21,871
4216 보험료 35,761 95,175 130,936 137,143 132,540 -6,207
4217 리스임차료 63,360 2,909 66,269 66,448 65,260 -179
내부거래 합 계 과 목
2017 본예산 2017 추경2차(A)
증 감 (C=A-B)
관 항 목 등록금회계 비등록금회계
2017 추경1차(B)
5 [교비회계 지출]
4219 기타시설관리비 52,718 141,144 193,862 229,376 211,034 -35,514
4220 일반관리비 1,851,274 259,285 2,110,559 2,068,491 2,114,565 42,068
4221 여비교통비 74,790 58,611 133,401 137,038 127,230 -3,637
4222 차량유지비 56,000 56,000 58,000 58,000 -2,000
4223 소모품비 121,515 33,183 154,698 156,410 213,510 -1,712
4224 인쇄출판비 10,700 24,543 35,243 43,950 41,600 -8,707
4225 난방비 388,300 388,300 384,200 384,200 4,100
4226 전기수도료 1,017,583 1,017,583 938,140 938,140 79,443
4227 통신비 142,386 12,480 154,866 168,935 168,935 -14,069
4228 각종세금공과금 119,600 119,600 130,550 135,050 -10,950
4229 지급수수료 40,000 10,868 50,868 51,268 47,900 -400
4230 운영비 432,259 2,002,768 2,435,027 2,588,159 2,382,624 -153,132
4231 복리후생비 19,220 19,220 28,700 31,000 -9,480
4232 교육훈련비 429,577 429,577 507,130 407,952 -77,553
4233 일반용역비 15,741 15,741 16,241 16,241 -500
4234 업무추진비 59,640 59,640 67,500 67,500 -7,860
4235 홍보비 394,488 605,444 999,932 1,026,560 952,814 -26,628
4236 회의비 16,286 12,291 28,577 32,100 36,300 -3,523
4237 행사비 21,185 366,625 387,810 375,200 374,591 12,610
4239 기타운영비 300 494,230 494,530 534,728 496,226 -40,198
4300 연구학생경비 12,725,392 22,497,440 35,222,832 36,041,239 35,231,609 -818,407
4310 연구비 234,838 740,151 974,989 1,081,650 1,444,140 -106,661
4311 연구비 200,438 217,700 418,138 459,700 368,650 -41,562
4312 연구관리비 34,400 522,451 556,851 621,950 1,075,490 -65,099
4320 학생경비 12,490,554 21,491,454 33,982,008 34,703,639 33,531,519 -721,631
4321 교외장학금 18,240,624 18,240,624 19,363,161 18,624,308 -1,122,537
4322 교내장학금 9,920,008 20,651 9,940,659 9,356,721 9,383,221 583,938
6 [교비회계 지출]
내부거래 합 계 본예산 (C=A-B)
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 추경1차(B)
4323 실험실습비 555,704 142,793 698,497 696,371 709,676 2,126
4324 논문심사료 35,400 35,400 35,000 35,000 400
4325 학생지원비 1,766,392 2,152,847 3,919,239 3,972,209 3,570,094 -52,970
4329 기타학생경비 248,450 899,139 1,147,589 1,280,177 1,209,220 -132,588
4330 입시관리비 265,835 265,835 255,950 255,950 9,885
4331 입시수당 24,830 24,830 24,230 24,230 600
4332 입시경비 241,005 241,005 231,720 231,720 9,285
4400 교육외비용 200,000 20,046 220,046 220,046 220,046
4410 지급이자 10,046 10,046 10,046 10,046
4411 지급이자 10,046 10,046 10,046 10,046
4420 기타교육외비용 200,000 10,000 210,000 210,000 210,000
4421 잡손실 200,000 10,000 210,000 210,000 210,000
4500 전출금 550,046 550,046
4510 전출금 550,046 550,046
4519 비등록금회계전출금 550,046 550,046
4540 산학협력단전출금
4541 산학협력단전출금
4600 예비비 50,000 30,000 80,000 80,000 80,000
4610 예비비 50,000 30,000 80,000 80,000 80,000
4611 예비비 50,000 30,000 80,000 80,000 80,000
1200 투자와기타자산 1,602,080 1,602,080 1,702,080 1,152,080 -100,000
1240 기타자산지출
1242 임차보증금지출
1260 임의기금적립 1,602,080 1,602,080 1,702,080 1,152,080 -100,000
1263 임의건축기금적립 779,600 779,600 879,600 879,600 -100,000
1264 임의장학기금적립 38,220 38,220 38,220 38,220
1266 임의특정목적기금적립
784,260 784,260 784,260 234,260
7 [교비회계 지출]
1,198,767 3,276,396 4,475,163 4,051,520 4,792,349 423,643
1,198,767 3,276,396 4,475,163 4,051,520 4,792,349 423,643
1311 토지매입비 500,000 500,000 -500,000
1312 건물매입비 27,900 588,095 615,995 150,803 399,067 465,192
1313 구축물매입비
1314 기계기구매입비 696,715 1,848,534 2,545,249 2,348,047 3,223,993 197,202
1315 집기비품매입비 93,202 750,385 843,587 603,868 173,050 239,719
1316 차량운반구매입비 20,388
1317 도서구입비 380,950 89,382 470,332 448,802 475,850 21,530
1318 박물관유물구입 1319 건설가계정
2100 유동부채상환 240,000 240,000 240,000 240,000
2110 단기차입금상환 240,000 240,000 240,000 240,000
2111 단기차입금상환 240,000 240,000 240,000 240,000
2200 고정부채상환
2220 기타고정부채상환
2221 임대보증금환급
47,877,620 36,976,869 550,046 84,304,443 86,630,501 84,681,508 -2,326,058
232,851 608,304 841,155 286,351 103,056 554,804
48,110,471 37,585,173 550,046 85,145,598 86,916,852 84,784,564 -1,771,254 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계 1300 고정자산
매입지출 1310 유형고정자산 매입지출
합 계
8 [교비회계 지출]
1. 수입의부 (단위 : 천원)
과 목 2017 추경2차(A) 2017 추경1차(B) 2017 본예산 증/감
(C=A-B) 비 고
5100 등록금수입 47,333,443 47,359,215 47,867,165 -25,772
5200 전입금 및 기부금수입 5300 교육부대수입
5400 교육외수입 122,000 140,000 140,000 -18,000
1200 투자와기타자산수입 1300 고정자산매각수입 2200 고정부채입금
미사용전기이월자금 655,028 655,028 269,046
총 계 48,110,471 48,154,243 48,276,211 -43,772
2. 지출의부 (단위 : 천원)
과 목 2017 추경2차(A) 2017 추경1차(B) 2017 본예산 증/감
(C=A-B) 비 고
4100 보 수 28,490,326 29,198,188 29,438,315 -707,862
4200 관리운영비 4,663,089 4,640,767 4,611,303 22,322
4300 연구학생경비 12,725,392 12,194,721 12,190,181 530,671
4400 교육외비용 200,000 200,000 200,000
4500 전출금 550,046 550,046 550,046
4600 예비비 50,000 50,000 50,000
1200 투자와기타자산지출
1300 고정자산매입지출 1,198,767 1,202,369 1,183,838 -3,602
2200 고정부채상환
차기이월자금 232,851 118,152 52,528 114,699
총 계 48,110,471 48,154,243 48,276,211 -43,772
9 [등록금회계 총괄]
관 항 목
5100 47,333,443 47,359,215 47,867,165 -25,772
등록금수입
5110 47,333,443 47,359,215 47,867,165 -25,772
등록금수입
5111 978,380 978,380 991,630 학부 입학금 수입(1,846명) 978,380,000
학부입학금 계 978,380,000
5112 143,100 143,100 137,800 대학원 입학금 수입(270명) 143,100,000
대학원입학금 계 143,100,000
5113 42,378,528 42,399,092 42,899,092 -20,564 학부 수업료 수입(6,377명) 42,204,536,000
학부수업료 계절학기 수업료(산업체 현장실습과목 포함) 173,992,000
계 42,378,528,000
5114 3,833,435 3,838,643 3,838,643 -5,208 대학원 수업료 수입(527명) 3,833,435,000
대학원수업료
계 3,833,435,000
5400 122,000 140,000 140,000 -18,000
교육외수입
5410 112,000 130,000 130,000 -18,000
예금이자수입
5411 112,000 130,000 130,000 -18,000 금융기관예치 예금이자수입 112,000,000
예금이자
계 112,000,000
5420 10,000 10,000 10,000
기타교육외수입
5421 10,000 10,000 10,000 잡수입 10,000,000
잡수입
계 10,000,000
655,028 655,028 269,046 미사용전기이월자금 655,028,000
계 655,028,000 48,110,471 48,154,243 48,276,211 -43,772
미사용전기이월자금 자금수입 총계
과 목 증/감 산출근거
(C=A-B) 2017
본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
2. 지출
관 항 목
4110 28,490,326 29,198,188 29,438,315 -707,862
보 수
4110 22,727,694 23,282,969 23,523,096 -555,275
교원보수
4111 15,781,356 16,151,356 16,508,249 -370,000 교원급여
교원급여 - 호봉제교원(본봉) 5,360,756,000
- 연봉직교원(본봉) 7,940,048,000
- 신임교원 158,340,000
- 교원승진분 25,000,000
- 객원교수 67,200,000
- 겸임교수 248,800,000
- 초빙교수 246,120,000
- 전문경력인사 24,000,000
- 명예교수 30,000,000
- 석좌교수 6,720,000
- 산학협력중점교수대응 181,272,000
- 특성화교수대응 55,315,000
- ACE기초교양대학교수대응 22,680,000
- 전담연구원 16,800,000
교원연구비
- 교원(호봉)연구비 469,759,000
- 교원(연봉제)연구비 643,636,000
- 신임교원연구비 25,860,000
- 의학연구비 259,050,000
계 15,781,356,000
4112 1,339,966 1,349,966 1,251,932 -10,000 의학기초수당 447,000,000
교원상여금 연구보조비 220,730,000
명절휴가비 553,076,000
승급 및 승진 5,000,000
면직처분무효확인 화해권고 결정액 114,160,000
계 1,339,966,000
4113 3,494,372 3,616,182 3,574,790 -121,810 교원정근수당 360,898,000
교원각종수당 정근수당가산금 140,400,000
교육지원비 875,704,000
학사지도비 54,000,000
보직수당 288,000,000
산 출 근 거
과 목 증/감
(C=A-B) 2017
본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
11 [등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산 (C=A-B)
관리업무수당(3명) 36,000,000
직급보조비 16,200,000
학비보조수당 75,600,000
가족수당 312,480,000
급량비(전교원) 436,800,000
승급 및 승진 4,800,000
임상교수 초과강의료 및 교통비 82,875,000
초과강의료(대학원 포함) 771,290,000
계절학기강의료(동/하계) 26,475,000
교원업적평가위원회수당 1,600,000
대학원상무대 강의료 11,250,000
계 3,494,372,000
4115 1,233,937 1,250,000 1,283,000 -16,063 학부시간강사료 1,159,579,000
시간강의료 대학원시간강사료 74,358,000
계 1,233,937,000
4116 793 3,000 3,000 -2,207 대학원 특별강의료 793,000
특별강의료
계 793,000
4117 92,185 102,185 102,185 -10,000 비전임교원 퇴직연금 20,683,000
교원퇴직금 전임연구원 퇴직연금 1,400,000
조교 퇴직금 70,102,000
계 92,185,000
4118 785,085 810,280 799,940 -25,195 조교인건비 785,085,000
조교인건비
계 785,085,000
4120 5,762,632 5,915,219 5,915,219 -152,587
직원보수
4121 5,305,098 5,377,685 5,377,685 -72,587 직원급여 3,973,834,000
직원급여 일반계약직 203,549,000
관리운영직원 373,380,000
기타계약직 576,883,000
촉탁계약직(공학,입학,예비군,골프장 등) 157,452,000
직원 승급 및 승진 20,000,000
계 5,305,098,000
4123 371,080 391,080 391,080 -20,000 학비보조수당 42,000,000
직원각종수당 가족수당 118,200,000
보직수당 34,200,000
관 과 목항 목 증/감 산 출 근 거 (C=A-B)
2017 본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
연가보상 수당 50,000,000
급량비(계약직포함) 119,480,000
직책수당 7,200,000
계 371,080,000
4127 86,454 146,454 146,454 -60,000 계약직 퇴직금 86,454,000
직원퇴직금
계 86,454,000
4200 4,663,089 4,640,767 4,611,303 22,322
관리운영비
4210 2,379,556 2,391,612 2,290,648 -12,056
시설관리비
4211 613,113 559,291 515,200 53,822 [건축]건물 옥상부분방수공사 21,560,000
건축물관리비 [건축]공용부분 도색 16,203,000
[건축]자체보수 건축자재 10,000,000
[건축]건물석면철거공사 8,000,000
[건축]칸막이철거및마감공사 8,797,000
[건축]해인4관 옥상방수 53,460,000
[건축]각 건물 강화 및 일반유리 수리 25,000,000
[건축]학과 교육환경개선 53,582,000
[건축]해인6관 옥상방수 100,000,000
[기계설비]각 건물 기계설비 보수공사(배수 펌프 및 배관) 40,000,000 [기계설비]건물 천정형 냉난방기 A/S 및 관리유지비 80,000,000 [기계설비]실험실 안전관리비(안전시설 보완 등) 17,500,000 [기계설비]중앙도서관 보일러.냉동기 보수 및 검사비 4,478,000 [기계설비]각 건물 화장실 위생기구(급배수관) 보수공사 45,000,000 [기계설비]소화설비(기계) 주펌프, 보조펌프 교체 및 보수공사 15,000,000
[전기]발전기 유지보수 6,583,000
[전기]한의학관 발전기 제어반 교체 7,298,000
[전기]소방(전기)시설보수(방화샤터, 소화기외) 35,000,000
[전기]전기설비자체보수 자재구입 28,095,000
[전기]전산센터, 한의관,산학협력관, 도서관 등 특고압설비 교체 6,000,000 [전기]한의학관, 첨단강의동 계전기 교체 4,730,000
[전기]변압기 오일교체 10,398,000
[전기]가로등 간선교체 3,549,000
[전기]소방(전기)시설보수(해인2관외 20개동 등) 12,880,000
계 613,113,000
4212 110,267 129,990 131,505 -19,723 LMS 라이선스 및 서버 유지보수비 22,250,000
장비관리비 집기비품 및 기계기구 수리 8,000,000
교육전산망협의회 회선 관리비 1,500,000
13 [등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산 (C=A-B)
도서관 유지보수 27,685,000
학생증발급시스템 유지보수 13,020,000
[기계설비]교내 도시가스설비 보수,검사비 3,222,000 [기계설비]교내 정수기 고장 수리 및 유지 관리비 814,000 [통신]교내 프로젝트 수리 및 램프 교체 1,632,000 [환경조경]승용형(제초기) 소모비품 및 장비수리 1,000,000 [통신]교내 승강기 노후부품 보수 및 교체 7,459,000
[통신]교내 통신시설 유지보수 8,400,000
[통신]승강기 유지보수비 13,440,000
[통신]승강기 정기검사비 1,845,000
계 110,267,000
4213 111,055 120,000 70,000 -8,945 학교조경/환경관리비 60,000,000
조경관리비 도로보수 및 균열보수 10,000,000
건물네이밍변경에 따른 건물명,표지판 등 변경 41,055,000
계 111,055,000
4215 1,393,282 1,415,153 1,407,583 -21,871 학교 통합 무인경비 용역료 및 운영비 340,540,000
시설용역비 교내청소용역 및 기타용역 930,939,000
폐기물(쓰레기) 수거료 61,200,000
[전기]특고압전기설비 안전검사,BT 전기안관리용역비 24,643,000
[전기]20개동 소방시설종합정밀점검비 11,000,000
[기계설비]교내 20개동 수질검사비 3,000,000
[기계설비]130개 실험실습실 안전검사실시 7,260,000 [기계설비]교내 실험실 폐수 위탁 처리비 14,700,000
계 1,393,282,000
4216 35,761 39,000 39,000 -3,239 건물화재보험료(건물,동산) 30,000,000
보험료 실험실 안전관리보험료(130개실) 5,761,000
계 35,761,000
4217 63,360 63,360 63,360 복사기임대료 34,136,000
리스임차료 정수기 임대료 29,224,000
계 63,360,000
4219 52,718 64,818 64,000 -12,100 [통신]교내20개동 소방방수설비 보수 1,900,000
기타시설관리비 교내 방역수수료 6,000,000
[기계설비]교내 오수정화조 시설 보수 및 관리비 39,000,000
관 과 목항 목 증/감 산 출 근 거 (C=A-B)
2017 본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
[기계설비]교내 오수정화조 청소비 5,000,000
[통신]교내 20개동 소방방송설비 보수 818,000
계 52,718,000
4220 1,851,274 1,792,895 1,853,895 58,379
일반관리비
4221 74,790 78,000 83,000 -3,210 교직원 출장 교통비 74,790,000
여비교통비
계 74,790,000
4222 56,000 58,000 58,000 -2,000 업무용차량유지비(기름/수리비) 56,000,000
차량유지비
계 56,000,000
4223 121,515 127,400 182,400 -5,885 행정소모품(문구류)구입 29,000,000
소모품비 행정 전산 소모품 17,187,000
분필 및 워터 분필 2,500,000
상장용지 및 케이스 7,645,000
신문구독료 11,400,000
인쇄실 인쇄용품구입 1,783,000
화장지/비누 구입 36,000,000
중앙도서관 소모품(감응테이프 외) 4,000,000
사무(부) 소모용품 구입 9,500,000
학교봉투 구입비 2,000,000
등록금고지서및창봉투 500,000
계 121,515,000
4224 10,700 10,700 11,700 자료집 제작 1,000,000
인쇄출판비 대학원생연구노트 제작 1,000,000
결산서 제본비 200,000
교수학습센터 간행물 발간 4,000,000
수강신청편람/교과과정안내책자 4,500,000
계 10,700,000
4225 388,300 384,200 384,200 4,100 도시가스 요금 및 냉난방연료비 7개동 388,300,000
난방비
계 388,300,000
4226 1,017,583 938,140 938,140 79,443 교내전기사용료 802,300,000
전기수도료 생물자원화센터 전기료 42,043,000
상하수도 사용료 173,000,000
농사용관정전기요금 240,000
계 1,017,583,000
4227 142,386 156,455 156,455 -14,069 교내 전화요금 80,000,000
15 [등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산 (C=A-B)
통신비 우편발송료(홍보물, 성적발송 등 포함) 20,000,000
네트워크인터넷망사용료 41,963,000
IP사용료 423,000
계 142,386,000
4229 40,000 40,000 40,000 등록금 카드 수납 수수료 40,000,000
지급수수료
계 40,000,000
4230 432,259 456,260 466,760 -24,001
운영비
4235 394,488 411,860 424,860 -17,372 소식지(Hawk21) 15,000,000
홍보비 동신연감(보도자료 모음집) 및 스크랩서비스 3,000,000
라디오방송CM 제작,송출/TV 자막광고 52,000,000
신문광고(중앙지,지방지 등) 32,000,000
인터넷광고(네이버, 다음 등) 46,500,000
터미널 광고 66,500,000
스쿨버스 광고 16,410,000
현수막 광고 7,327,000
비즈링 광고 2,579,000
홈페이지 리소스구입 2,640,000
홍보동영상 수정제작 10,000,000
지역사회협력 사업추진 65,000,000
발전기금 모금 관련 후원업체 추진 6,500,000
홍보용 선물제작(봉투 포함) 45,000,000
외부기관,기업체 등 외부협약 1,724,000
홍보선물(국제교류) 3,000,000
국외자매대학 초청 및 방문 체류비(국제교류) 11,808,000
학교신문제작 7,500,000
계 394,488,000
4236 16,286 19,000 16,500 -2,714 각종 회의비 5,375,000
회의비 보직자 및 소회의실 회의비 3,000,000
대학평의원회(등록금심의위원회) 회의비 600,000
상담실 사례관련 회의 진행비 1,200,000
학과홈페이지 모니터링 회의 311,000
동물실험, 생명윤리 외부인사수당 5,800,000
계 16,286,000
4237 21,185 24,400 24,400 -3,215 개강준비모임 및 교원퇴직행사 5,415,000
관 과 목항 목 증/감 산 출 근 거 (C=A-B)
2017 본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
행사비 대학원 졸업식 및 명예박사관련 행사비 4,000,000
입학식, 졸업식(학위수여식) 11,000,000
기타행사비 770,000
계 21,185,000
4239 300 1,000 1,000 -700 매체지원실스튜디오 운영(청소, 관리 등) 300,000
기타운영비 계 300,000
4300 12,725,392 12,194,721 12,190,181 530,671
연구학생경비
4310 234,838 240,900 220,900 -6,062
연구비
4311 200,438 203,000 183,000 -2,562 교내 학술연구비(장단기,실력동신, 신진교수연구지원) 165,000,000
연구비 교원 학회논문발표 지원 10,000,000
학술대회 지원 5,438,000
교수 연구년 지원 20,000,000
계 200,438,000
4312 34,400 37,900 37,900 -3,500 교원채용관련 연구비 14,720,000
연구관리비 논문유사도검사 TOOL 유지 9,680,000
공학교육 교과목포트폴리오제작 10,000,000
계 34,400,000
4320 12,490,554 11,953,821 11,969,281 536,733
학생경비
4322 9,920,008 9,336,070 9,362,570 583,938 대학 및 대학원 교내장학금
교내장학금 학부생 교내장학금(유학생장학 포함) 8,223,700,000
취업홍보대사장학금 25,000,000
해외기업체험마일리지장학금 55,000,000
재학생 직무체험 장학금 16,000,000
홍보대사장학금 30,000,000
입학서포터즈 교내장학금 19,200,000
대정스마일 및 대정드림장학금 38,700,000
대학원생 교내장학금 1,483,008,000
교육미디어센터 장학금 5,400,000
전남산학협력패키지 장학금(건축토목전기정보통신) 4,000,000 전남산학협력패키지 장학금(관광경영,컴퓨터,관광일본어,중국어) 20,000,000
계 9,920,008,000
17 [등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산 (C=A-B)
4323 555,704 533,776 533,776 21,928 실험실습비(소모품, 기자재유지관리, 실습운영비 포함) 551,135,000
실험실습비 산업체현장실습 보험료 269,000
사이버안전교육 4,300,000
계 555,704,000
4325 1,766,392 1,781,878 1,777,578 -15,486 대학창조일자리센터)청년고용정책 경진대회 3,000,000
학생지원비 대학창조일자리센터)취업창직창업동아리 우수학생지원 26,400,000
대학창조일자리센터)취업창직창업동아리운영비 1,600,000
대학창조일자리센터)특강,멘토링 10,000,000
대학창조일자리센터)해외기업체험 진행비 8,000,000
대학창조일자리센터)홍보출력서비스 1,000,000
유학생 명절 지원 2,500,000
외국인 유학생 인솔 입국 2,300,000
외국인 유학생 간담회/수료식 1,369,000
외국인 유학생 체육대회 2,836,000
통학버스 운영 1,416,308,000
대학원 해외 사회봉사 지원 3,000,000
대학원생 연구활동지원비 10,000,000
대학원생 콜로키움 13,000,000
대학원생 현장견학 수업지원 3,809,000
대학원 신입생 OT진행 1,806,000
대정 자격증 취득시 응시료 지원 865,000
대정프로그램(드림/스마일) 선발시험 2,699,000
대정프로그램(드림/스마일)간담회 670,000
사회봉사ː 해외봉사, 국내봉사, 학과자체봉사공모 30,000,000
오리엔테이션 유인물 제작 3,000,000
취업강좌(정규강좌) 13,500,000
취업과창업 CEO특강(정규강좌) 8,800,000
교육미디어센터 운영비 7,630,000
학술장학생 해외연수 진행비 29,400,000
대정드림 방가후 학습지원프로그램(한국사/컴퓨터활용) 3,900,000
[학생회]단과대학 5개 단대 20,000,000
[학생회]총학생회(학생복지비) 4,000,000
[학생회]동아리 개별지원금 10,000,000
[학생회]동아리(간부수련회) 동하계 3,000,000
[학생회]동아리(체육대회) 2,000,000
[학생회]동아리(축제) 8,000,000
[학생회]동아리(출범식) 2,000,000
[학생회]총학생회(간부수련회) 동하계 4,000,000
관 과 목항 목 증/감 산 출 근 거 (C=A-B)
2017 본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
[학생회]총학생회(광주.전남 대학생 협의회 행사지원) 8,000,000 [학생회]총학생회(대동제) 무대,음향,조명,사회자,이벤트등 56,000,000
[학생회]총학생회(봉사활동) 4,000,000
[학생회]총학생회(전체 체육대회) 5,000,000
[학생회]총학생회(전체학생대표자수련회) 8,000,000
[학생회]총학생회(출범식) 25,000,000
계 1,766,392,000
4329 248,450 302,097 295,357 -53,647 건강증진센터 진료약품 구입 6,000,000
기타학생경비 Skill UP! 취업역량 강화캠프 8,527,000
시험지봉투인쇄 500,000
생애 나침반 설계(집단상담, 특강 등) 2,600,000
예비군훈련 및 민방위훈련지원 7,630,000
성희롱예방교육 1,550,000
동신문화창달프로그램 4,000,000
유리천장 벗어나기 600,000
심리검사(집단심리, 개인심리) 3,000,000
진로의식 실태조사 및 자료집 1,000,000
집단상담프로그램 1,000,000
대학창조일자리센터)진로이동상담센터 운영 4,000,000
대학창조일자리센터)취업홍보대사운영 5,000,000
대학창조일자리센터)창업프로그램 운영 20,000,000
이공계여대생을 위한 취창업캠프 2,500,000
젠더의식 캠페인 900,000
진로희망 꾸러미 2,600,000
학군단입영훈련 지원비 3,000,000
교직관련(교육실습명찰,설명회책자,설명회비) 5,161,000
산업체현장실습 지도비 15,020,000
상담심리학과(상무대) 2,250,000
수업목적저작물이용료 9,045,000
블러그기자단운영활동비 10,000,000
홍보대사 운영비 15,000,000
학군단 해외군사문화 탐방비 21,692,000
학군단 후보생지원비 29,000,000
잡카페 및 잡섹션 유지보수 2,000,000
DID(디지털학생홍보시스템)유지보수 2,000,000
장애학생교육 1,773,000
장학단체 감사패 제작 및 홍보용품등 4,708,000
졸업생 포상자 상품구입 5,000,000
19 [등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산 (C=A-B)
취업 우수학과 인센티브 35,000,000
취업알선, 동행면접, 업체방문 홍보비 6,000,000
학생회 간담회 및 MT등 임장지도 8,000,000
학생회비 및 앨범고지서 500,000
[기계설비]유해물질취급학생 건강검진 1,094,000
수강신청편람 800,000
계 248,450,000
4400 200,000 200,000 200,000
교육외비용
4420 200,000 200,000 200,000
기 타 교육외비용
4421 200,000 200,000 200,000 잡손실(이전년도등록휴학후자퇴환불,미예측잡손실) 200,000,000
잡손실
계 200,000,000
4500 550,046 550,046 550,046
전출금
4510 550,046 550,046 550,046
전출금
4519 550,046 550,046 550,046 건물 감각상각상당액 비등록금회계 전출 300,000,000
비등록금회계전출금 사학진흥재단 차입금상환 비등록금회계 전출 250,046,000
계 550,046,000
4600 50,000 50,000 50,000
예비비
4610 50,000 50,000 50,000
예비비
4611 50,000 50,000 50,000 예비비 50,000,000
예비비
계 50,000,000
1300 1,198,767 1,202,369 1,183,838 -3,602
고정자산 매입지출
1310 1,198,767 1,202,369 1,183,838 -3,602
유형고정자산 매입지출
1312 27,900 30,000 30,000 -2,100 천정형 냉난방기 설치공사비 27,900,000
건물매입비
계 27,900,000
1314 696,715 673,531 680,000 23,184 학과 교육용 실험실습기자재 구입비 557,715,000
관 과 목항 목 증/감 산 출 근 거 (C=A-B)
2017 본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
기계기구매입비 캠퍼스인입단 방화벽 장비교체 123,000,000
취업패키지관련 실험실습비 16,000,000
계 696,715,000
1315 93,202 117,888 72,500 -24,686 사무용 집기비품 구입 11,502,000
집기및비품매입비 신임교직원 비품구입 17,500,000
프린터/팩스/문서세단기 500,000
행정실 PC교체 20,000,000
승용형(제초기)구입 18,700,000
[기계설비]실험실 안전환경 조성(안전장비 구입 등) 25,000,000
계 93,202,000
1316 20,388
차량운반매입비
계
1317 380,950 380,950 380,950 도서 및 비도서, 전자저널, 학술잡지 등 자료 구입 380,950,000
도서구입비
계 380,950,000
232,851 118,152 52,528 114,699 미사용차기이월자금 232,851,000
계 232,851,000
48,110,471 48,154,243 48,276,211 -43,772
미사용차기이월자금 자금지출총계
21 [등록금회계 지출]
과 목 2017 추경2차(A) 2017 추경1차(B) 2017 본예산 증/감
(C=A-B) 비 고
5120 수강료 수입 1,400,580 1,466,580 1,397,680 -66,000
5200 전입금 및 기부금수입 29,975,762 31,094,784 29,682,302 -1,119,022
5300 교육부대수입 2,367,264 2,394,924 2,390,424 -27,660
5400 교육외수입 236,935 236,935 380,940
1200 투자와기타자산수입 205,311 720,111 809,951 -514,800
1300 고정자산매각수입 1,958,000 1,958,000 2,000,000
2200 고정부채입금 5,000 5,000
미사용전기이월자금 1,436,321 1,436,321 397,102
총 계 37,585,173 39,312,655 37,058,399 -1,727,482
2. 지출의부 (단위 : 천원)
과 목 2017 추경2차(A) 2017 추경1차(B) 2017 본예산 증/감
(C=A-B) 비 고
4100 보 수 5,334,506 5,718,181 5,313,200 -383,675
4200 관리운영비 3,976,401 4,738,480 3,602,607 -762,079
4300 연구학생경비 22,497,440 23,846,518 23,041,428 -1,349,078
4400 교육외비용 20,046 20,046 20,046
4600 예비비 30,000 30,000 30,000
1200 투자와기타자산지출 1,602,080 1,702,080 1,152,080 -100,000
1300 고정자산매입지출 3,276,396 2,849,151 3,608,511 427,245
2100 유동부채상환 240,000 240,000 240,000
2200 고정부채상환
차기이월자금 608,304 168,199 50,528 440,105
총 계 37,585,173 39,312,655 37,058,399 -1,727,482
22 [비등록금회계 총괄]
1. 수입
관 항 목
5100 1,400,580 1,466,580 1,397,680 -66,000
수강료수입 5120 1,400,580 1,466,580 1,397,680 -66,000
수강료수입
5121 1,400,580 1,466,580 1,397,680 -66,000 평생교육원(학점은행제 포함) 172,000,000
단기수강료 골프과정 수강료 125,000,000
보육교사 양성과정 35,000,000
보육교사 승급교육 수강료 12,000,000
언어교육원 외국어(재학생, 일반인)강좌 26,500,000
토익강좌 150,000,000
한국어강좌 460,000,000
시간제등록생 수강료 68,000,000
복수학위, 학점교류생 수강료 143,060,000
교환학생 수강료 44,020,000
언어교육원 영어,중국어캠프 수강료 96,000,000
가상교육공동과목 수강료 5,000,000
에너지밸리최고위과정 수강료 64,000,000
계 1,400,580,000
5200 29,975,762 31,094,784 29,682,302 -1,119,022
전입금 및 기부금수입
5210 1,030,046 1,290,046 1,290,046 -260,000
전입금수입
5211 30,000 30,000 30,000 경상비 전입금 30,000,000
경상비전입금
계 30,000,000
5212 300,000 60,000 60,000 240,000 법정부담금 전입금 300,000,000
법정부담금전입금
계 300,000,000
5214 150,000 650,000 650,000 -500,000 부속병원전입금 150,000,000
부속병원전입금
계 150,000,000
5218 550,046 550,046 550,046 건물 감가상각상당액 등록금회계전입금 300,000,000
등록금회계전입금 사학진흥재단 차입금상환 등록금회계전입금 250,046,000
계 550,046,000
5220 1,130,328 1,176,700 455,990 -46,372
증/감 산출근거 (C=A-B)
과 목 2017
본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
23 [비등록금회계 수입]
관 항 목 산출근거 (C=A-B)
본 예산 추경1차(B)
추경2차(A) 기부금수입
5221 10,000 10,000 10,000 일반기부금 10,000,000
일반기부금
계 10,000,000
5222 1,120,328 1,166,700 445,990 -46,372 대학외부단체 장학기부금수입 300,000,000
지정기부금 대학원외부단계 장학기부금수입 20,000,000
지정 발전기부금 750,000,000
아시아공동체강좌개설지원금 50,328,000
계 1,120,328,000
5230 27,615,388 28,398,038 27,706,266 -782,650
국고보조금수입
5231 25,386,856 26,128,579 25,485,100 -741,723 국가장학금 1유형 12,654,508,000
교육부 국가장학금 2유형(지방인재장학금포함) 2,429,630,000
국가우수인문계열장학금 5,402,000
국가 근로장학금 및 장애학생 1,546,607,000
희망사다리장학금 10,833,000
교육부 기부사업 169,121,000
지방대학특성화 사업(웰에이징 메디스파) 579,113,000
지방대학특성화 사업(지역문화) 153,300,000
지방대학특성화 사업(우수학과/유학생) 118,000,000 지방대학특성화(HumanityPLUS기반 아동청소년 예방상담) 183,400,000
지방대학특성화(본부) 392,492,000
학부교육선도대학육성사업(ACE) 1,808,000,000
산업연계교육활성화선도대학사업(PRIME) 4,567,379,000
GKS외국인 우수자비 장학생 지원금 2,791,000
LINC+ 대학본부사업비 766,280,000
계 25,386,856,000
5232 1,719,526 1,767,875 1,703,626 -48,349 국가 보훈 자녀 장학금 174,318,000
기타국고지원금 세종학당운영위탁사업비 45,000,000
전통식문화계승지원사업 보조금 7,500,000
공학교육혁신센터지원사업국고보조금 180,000,000
전문경력인사 연구장려금 72,000,000
보육교사승급교육국고보조금 12,553,000
대학일자리센터사업 300,000,000
재학생직무체험 19,200,000
IPP형일학습병행제사업 847,555,000
관 항 목 증/감 산출근거 (C=A-B)
과 목 2017
본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
연구실 안전환경 개선지원사업 지원금 29,000,000
정치관계법 교과목 개설 지원금 2,000,000
대학운동부 지원사업 보조금 30,400,000
계 1,719,526,000
5233 509,006 501,584 517,540 7,422 언어교육원 나주 영어,중국어 캠프 지원금 270,000,000
지방자치단체 공학교육혁신센터 지원사업 지자체 보조금 30,000,000
보육교사승급교육지자체보조금 12,553,000
충남서천.옥천의용소방대원자녀장학금 1,933,000
평생교육우수프로그램지원사업 8,000,000
국민체력100 나주체력인증센터 시설 구축 20,000,000
전국체전 훈련비 보조금 5,500,000
전통식문화계승지원사업 보조금 7,500,000
방과후학교지역특성화프로그램(만화교실)지원금 9,000,000
대학일자리센터사업 125,000,000
조리사 직무연수 5,420,000
영양교사,영양사 직무연수 8,100,000
고교대학연계 진로진학체험프로그램(꿈꾸는공작소) 6,000,000
계 509,006,000
5240 200,000 230,000 230,000 -30,000
산학협력단및 학교기업전입
5241 200,000 230,000 230,000 -30,000 산학협력단전입금 200,000,000
산학협력단전입금
계 200,000,000
5300 2,367,264 2,394,924 2,390,424 -27,660
교육부대수입
5310 241,000 248,450 248,450 -7,450
입시수수료수입
5312 241,000 248,450 248,450 -7,450 대학입학전형료(편입학포함) 수입 225,000,000
수험료 대학원전형료 수입 16,000,000
계 241,000,000
5320 1,965,364 1,982,724 1,982,724 -17,360
증명사용료수입
5321 15,000 16,000 16,000 -1,000 제증명 발급수수료 수입 15,000,000
25 [비등록금회계 수입]
관 항 목 산출근거 (C=A-B)
본 예산 추경1차(B)
추경2차(A) 증명료
계 15,000,000
5322 1,950,364 1,966,724 1,966,724 -16,360 임대료 수입(교내시설임대료수입) 73,000,000
대여료 및 사용료 기숙사관리비 1,822,000,000
동하계 캠프 제연수 24,000,000
KT콘테이너 설치 공간 관리비 1,364,000
강의실 및 기타시설 사용료 수입 30,000,000
계 1,950,364,000
5330 160,900 163,750 159,250 -2,850
기타교육부대수입
5331 42,000 42,000 42,000 논문지도비 및 심사료 수입 42,000,000
논문심사수입
계 42,000,000
5339 118,900 121,750 117,250 -2,850 대학원시험 수수료 및 기타수입 25,000,000
기타교육부대수입 교수학습센터 공통교양교과목판매수입 31,000,000
기타교육부대수입 20,000,000
통합임상센터실습비 수입 30,000,000
교육실습비 6,000,000
생명윤리위원회 심사료 수입 1,400,000
동물실험윤리위원회 심사료 수입 1,500,000
삼당수련생 수련비 4,000,000
계 118,900,000
5400 236,935 236,935 380,940
교육외수입
5410 210,000 210,000 354,000
예금이자수입
5411 210,000 210,000 354,000 예금이자 수입 210,000,000
예금이자
계 210,000,000
5420 26,935 26,935 26,940
기타교육외수입
5421 26,935 26,935 26,940 교내입점은행공공요금 6,000,000
잡수입 통신실 관리비 및 중계기 관리 수입 7,240,000
기타잡수입 10,000,000
한방의료봉사 의약품구입 지원금 3,695,000
관 항 목 증/감 산출근거 (C=A-B)
과 목 2017
본 예산 2017
추경1차(B) 2017
추경2차(A)
계 26,935,000
1200 205,311 720,111 809,951 -514,800
투자와 기타 자산수입
1240 189,660 189,660 258,500
기타자산수입
1241 220 220 전화보증금 회수(11회선) 220,000
전신전화보증금
회수 계 220,000
1242 187,000 187,000 258,500 교외기숙사(호반) 임차보증금회수(8세대) 187,000,000
임차보증금회수
계 187,000,000
1249 2,440 2,440 교외기숙사(호반)선수관리비 회수 2,440,000
기타자산수입 계 2,440,000
1260 15,651 530,451 551,451 -514,800
임의기금 인출수입
1263 500,000 500,000 -500,000
임의건축기금인출
계 -
1264 15,651 24,451 24,451 -8,800 적립금 이자발생액 인출 장학금지급 15,651,000
임의장학기금인출
계 15,651,000
1266 6,000 27,000 -6,000
임의특정목적적립금
인출 계 -
1300 1,958,000 1,958,000 2,000,000
고정자산 매각수입
1310 1,958,000 1,958,000 2,000,000
유형고정자산 매각수입
1311 토지매각대
계 -
1312 1,958,000 1,958,000 2,000,000 교비 부동산 취득금액 법인부담금 전환 1,958,000,000
27 [비등록금회계 수입]
관 항 목 산출근거 (C=A-B)
본 예산 추경1차(B)
추경2차(A) 건물매각대
계 1,958,000,000
2200 5,000 5,000
고정부채입금 2220 5,000 5,000
기타고정부채
2221 5,000 5,000 교직원식당 임대보증금 수입 5,000,000
임대보증금수입 계 5,000,000
1,436,321 1,436,321 397,102 미사용 전기 이월자금 1,436,321,000
계 1,436,321,000 37,585,173 39,312,655 37,058,399 -1,727,482
자금수입 총계 미사용전기이월자금
(2017년 3월1일 부터 2018년 2월28일까지
)
2. 지출
관 항 목
4110 5,334,506 5,718,181 5,313,200 -383,675
보수
4110 3,250,423 4,002,472 3,647,500 -752,049
교원보수
4111 852,433 853,788 725,467 -1,355 CK)웰에이징 교원급여 66,532,000
교원급여 CK)우수학과)교원급여 11,898,000
CK)Humanity+ 교원급여 50,576,000
IPP/대응포함)교원급여 187,584,000
ACE)기초교양대학 교원급여 56,000,000
PRIME)교원급여 479,843,000
계 852,433,000
4113 107,060 755,400 756,400 -648,340 대학원 전공종합시험, 외국어시험 각종수당 17,060,000
교원각종수당 IPP)전공계절학기 운영 90,000,000
계 107,060,000
4114 1,623,799 1,723,334 1,676,881 -99,535 교원연금 및 건강보험부담금
교원법정부담금 - 사학연금 부담금 872,776,000
- 건강보험 부담금 386,643,000
- 국민연금 부담금 67,289,000
- 재해보상 부담금 73,328,000
- 고용 및 산재보험 부담금 35,053,000
- 퇴직수당 부담금 118,420,000
ACE)교원법정부담금 4,000,000
PRIME)교원법정담금 45,539,000
IPP/대응포함)교원법정부담금 12,416,000
CK)웰에이징메디스파/ Humanity+ 법정부담금 7,579,000
CK)우수학과)교원법정부담금 756,000
계 1,623,799,000
4116 459,084 510,220 387,253 -51,136 언어교육원 영어강좌강의료 7,430,000
특별강의료 언어교육원 한국어강좌강의료 165,407,000
세종학당 강사 강의료 8,110,000
보육교사양성과정 강의료 21,600,000
평생교육원 강의료 45,562,000
Together day 특강비 1,500,000
헌법특강비 900,000
원아시아재단 특별강좌 강의비 28,000,000
과 목 2017 산출근거
본 예산 증감(C=A-B)
2017 추경1차(B) 2017
추경2차(A)
29 [비등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산
[이월]개교30주년 릴레이특강 17,900,000
국)만화교실 강사료 및 보조강사료 6,440,000
보육교직원 승급/직무교육 강의료 11,436,000
조리사 직무연수 강의료 2,500,000
영양교사,영양사 직무연수 강의료 4,300,000
전통식문화지도사 강사료 5,600,000
평생교육우수프로그램 강사료 및 보조강사료 6,380,000
에너지밸리최고위과정 강사료 9,750,000
상담수련과정 수퍼비전 강의료 4,000,000
CK)웰에이징메디스파 국가고시 전공특강프로그램 4,000,000
ACE)객원상담인건비 11,500,000
ACE)파트너쉽 교과목 운영 65,300,000
PRIME)전문자 릴레이특강 5,159,000
CK)Humanity+ 전문가특강 6,300,000
CK)취업전문가초청특강 2,010,000
대학일자리)취업교과목 운영 18,000,000
계 459,084,000
4117 62,250 12,150 1,500 50,100 교원명예퇴직수당 50,100,000
교원퇴직금 PRIME)퇴직금 12,150,000
계 62,250,000
4118 145,797 147,580 100,000 -1,783 PRIME)조교인건비 145,797,000
조교인건비
계 145,797,000
4120 2,084,083 1,715,709 1,665,700 368,374
직원보수
4121 821,303 864,541 856,688 -43,238 국)공학교육혁신사업 인건비 45,770,000
직원급여 평생교육원 전담직원 급여 23,556,000
언어교육원 전담직원 급여 97,022,000
CK)웰에이징메디스파 직원급여(3명) 82,560,000 CK)지역문화 직원급여(보조원포함) 26,400,000
ACE)ACE직원급여 137,848,000
IPP)직원급여 83,265,000
PRIME)직원급여 112,799,000
대학일자리)직원급여 189,406,000
CK)Humanity+ 직원급여 22,677,000
계 821,303,000
4124 783,610 783,356 761,040 254 직원연금및건강보험부담금
(2017년 3월1일 부터 2018년 2월28일까지
)
관 항과 목 목 2017 산출근거
본 예산 증감(C=A-B)
2017 추경1차(B) 2017
추경2차(A)
직원법정부담금 - 사학연금 부담금 397,097,000
- 건강보험 부담금 221,249,000
- 국민연금 부담금 38,183,000
- 재해보상금 17,098,000
- 고용 및 산재보험 21,184,000
- 퇴직수당 27,649,000
ACE)직원법정부담금 13,380,000
PRIME)직원법정부담금 10,602,000
IPP)직원법정부담금 7,502,000
CK)웰에이징메디스파/Humanity+/지역문화직원법정부담금 12,241,000
대학일자리)직원법정부담금 17,425,000
계 783,610,000
4126 12,410 12,000 12,000 410 노임(골프실습장 볼수거인건비) 12,410,000
노임
계 12,410,000
4127 466,760 55,812 35,972 410,948 ACE)직원퇴직금 12,772,000
직원퇴직금 PRIME)직원퇴직금 9,400,000
CK)웰에이징메디스파/Humanity+/지역문화직원퇴직금 10,631,000
대학일자리)직원퇴직금 15,724,000
IPP)직원퇴직금 9,233,000
직원명예퇴직수당(2명) 409,000,000
계 466,760,000
4200 3,976,401 4,738,480 3,602,607 -762,079
관리운영비
4210 1,714,348 2,330,985 1,426,072 -616,637
시설관리비
4211 704,477 1,299,633 420,935 -595,156 CK)교육환경개선 49,828,000
건축물관리비 ACE)교양교육 환경개선 124,284,000
CK)웰에이징메디스파 첨단강의실 구축 37,456,000 CK)Humanity+ 예방상담센터/실습실 구축 27,000,000
PRIME)교육환경개선 367,807,000
[이월]동신관보수공사 20,000,000
국민체력100 나주체력인증센터 시설공사 12,568,000
골프실습장 바닥망 등 보수공사 14,500,000
바이오센터 보수공사 9,991,000
LINC+)LINC+산업 컴퓨터적 사고확산을 위한 공용강의실 구축 41,043,000
31 [비등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산
계 704,477,000
4212 505,363 500,283 500,283 5,080 회계프로그램 유지보수 및 업그레이드 1,320,000
장비관리비 지출정산시스템 유지보수 504,000
[기계설비]생활관 온수보일러 보수 유지관리 계약비 5,000,000
S/W 임대 및 재계약 205,113,000
네트워크 유지보수(유·무선, 네트워크 보안장비 등) 151,663,000
서버 및 솔루션 유지보수 128,723,000
ACE)Date기반 질관리유지보수 4,000,000 IPP)포털시스템 및 홈페이지 유지보수 3,960,000 LINC+)LINC CRUISE Platform유지관리 5,080,000
계 505,363,000
4214 10,000 10,000 10,000 박물관 운영 및 전시회 10,000,000
박물관관리비
계 10,000,000
4215 255,280 255,280 252,380 기숙사경비인력용역료 255,280,000
시설용역비
계 255,280,000
4216 95,175 98,143 93,540 -2,968 가스배상책임보험 40,000
보험료 경영자배상책임보험 17,849,000
교직원단체상해보험 59,708,000
업무용자동차보험료 7,700,000
체육시설(골프실습장)배상책임보험 775,000
개교30주년기념 새봄음악회 보험가입 700,000
IPP)재해 보험료 4,500,000
일학습병행제 이행(지급)보증보험료 3,903,000
계 95,175,000
4217 2,909 3,088 1,900 -179 세종학당 임차료 1,721,000
리스임차료 IPP/대응포함)복사기 리스비용 1,188,000
계 2,909,000
4219 141,144 164,558 147,034 -23,414 [전기]미래학사 카드키 보수 5,154,000
기타시설관리비 [기계설비]체육관 시설관리 3,863,000
[전기]시계탑 및 간판보수 380,000
학생생활관 보조열쇠,복제 1,500,000
학생생활관 수리, 공구구입 몇 방역소독약 3,000,000
기숙사 출입통제시스템 설비 설치 8,000,000
[건축/기계설비/통신/전기]기타시설관리비(강의실 보수 등) 85,058,000
[기계설비]적출물처리비 3,000,000
(2017년 3월1일 부터 2018년 2월28일까지
)
관 항과 목 목 2017 산출근거
본 예산 증감(C=A-B)
2017 추경1차(B) 2017
추경2차(A)
[기계설비]교내 20개동 물탱크 청소비 5,665,000 [기계설비]보수자재구입(작업공구, 냉난방소모품) 7,000,000 [이월]지방도확포장공사지장물이설공사 18,524,000
계 141,144,000
4220 259,285 275,596 260,670 -16,311
일반관리비
4221 58,611 59,038 44,230 -427 여비교통비 3,000,000
여비교통비 원아시아재단 세미나참석 출장 3,000,000
에너지밸리최고위과정 각종 출장 6,110,000
유레카데이 참석(국제협력파트너발굴)지원 2,808,000 IPP)IPP형 일학습병행제 출장,여비교통비 21,230,000 PRIME)선진시찰교통비(기업및대학) 5,000,000 국/대)공학교육혁신을 위한 교육훈련 10,463,000
대학일자리)직원출장비 7,000,000
계 58,611,000
4223 33,183 29,010 31,110 4,173 PRIME)사업단 각종 소모품 구입 5,500,000
소모품비 IPP)일반수용비(소모품) 19,110,000
[이월]동신관 소모품 구입 2,000,000
에너지밸리최고위과정 사무용품 구입 2,573,000 대학일자리)대학일자리센터 소모품비 4,000,000
계 33,183,000
4224 24,543 33,250 29,900 -8,707 이러닝센터 간행물 제작(리플릿) 680,000
인쇄출판비 언어교육원 각종교재 1,795,000
보육교사양성과정 및 요양보호사과정 1,938,000
헌법 부교재 1,100,000
국)보육교직원 직무교육승급교육 교재비 3,960,000 에너지밸리최고위과정 각종 자료 제작 1,470,000
IPP)각종 자료인쇄 13,600,000
계 24,543,000
4227 12,480 12,480 12,480 기숙사 인터넷 사용료 12,320,000
통신비 골프실습장 스카이라이프 시청료 160,000
계 12,480,000
4228 119,600 130,550 135,050 -10,950 한국대학교육협의회비 17,900,000
각종세금공과금 사립대학총장협의회 및 광주전남총장협의회 ,스포츠총장협의회 4,800,000
33 [비등록금회계 지출]
관 항 목 추경2차(A) 추경1차(B) 본 예산
환경개선부담금 900,000
자동차세(승용차,버스,덤프,포크레인 등) 1,820,000
장애인 고용 부담금 20,416,000
부가가치세 및 국토점용료 1,342,000
공학교육혁신센터 공학교육인증 연회비 39,500,000
재산세 8,722,000
기타(각부처)각종협의회비 16,200,000
PRIME)프라임사업단 협의회비 8,000,000
계 119,600,000
4229 10,868 11,268 7,900 -400 수강료 카드 수납 수수료 6,000,000
지급수수료 각종 업무 수수료 600,000
신임교원공증 및 학력검증 수수료 900,000
[이월]호반아파트 계약해지 수수료 3,368,000
계 10,868,000
4230 2,002,768 2,131,899 1,915,864 -129,131
운영비
4231 19,220 28,700 31,000 -9,480 교직원복리후생비 11,220,000
복리후생비 방호원 동계피복외 3,000,000
청소 미화원 복리후생비 5,000,000
계 19,220,000
4232 429,577 507,130 407,952 -77,553 신임교원 OT 및 면접교통비 2,430,000
교육훈련비 신임교수과정 및 교수법 프로그램 2,640,000
시간강사 OT외 교통비 지급 1,500,000
보직자연찬회 및 교직원연수 20,073,000
직원 자체 연수프로그램 및 초빙교육 4,588,000
언어교육원 워크샵 3,788,000
교직원 교육훈련(협의회참석, 각종교육) 34,986,000
교직원 역량강화 워크숍 6,167,000
국/대)공학교육여건 개선 및 성과확산프로그램 26,324,000
IPP)교육연수 12,000,000
CK)지역문화 교수법 강좌 2,000,000
ACE)교육계획 워크숍 및 각종교육프로그램 80,900,000 PRIME)프라임사업 설명회 /성과확산 등 210,681,000
대학일자리)교직원 역량강화 교육 5,500,000
CK)웰에이징메디스파 교수법워크숍 8,000,000 CK)Humanity+연수프로그램/학술세미나/워크숍 8,000,000
(2017년 3월1일 부터 2018년 2월28일까지
)
관 항과 목 목 2017 산출근거
본 예산 증감(C=A-B)
2017 추경1차(B) 2017
추경2차(A)
계 429,577,000
4233 15,741 16,241 16,241 -500 외부회계감사 보수료 9,141,000
일반용역비 세무회계, 노무 고문 보수료 6,600,000
계 15,741,000
4234 59,640 67,500 67,500 -7,860 업무추진비 58,000,000
업무추진비 대학원업무추진비 1,640,000
계 59,640,000
4235 605,444 614,700 527,954 -9,256 산학협력(대외협력) 10,000,000
홍보비 개교30주년 기념행사(봄음악회) 50,000,000
개교30주년 기념행사(UCC&카드공모전) 5,000,000 개교30주년 기념행사(Name day) 14,709,000
개교30주년 해외자매대학 초청 8,300,000
개교30주년 발전기금기부자 서한물발송 및 홍보용품 8,000,000 (고교연계)실력으로 Jump up 특강 2,190,000 (중학교자유학기제)꿈으로 Jump up 특강 450,000
(고교연계)진로특강 프로그램 1,660,000
고교방문홍보비(광주 56고,전남 및 기타지역) 9,900,000 언어교육원 모집홍보(현수막, 브로셔 등) 6,900,000 (중학교자유학기제)진로전공 체험 프로그램 487,000
(고교연계)진로진학체험프로그램 26,400,000
온라인광고 23,200,000
이미지광고(배너 25, EBS교재 25) 40,000,000
입학설명회 32,720,000
보육교사양성과정 홍보 4,100,000
교사입학설명회 5,113,000
실습과정기관방문홍보기념품제작비 6,430,000
합격자관리 46,517,000
홍보용품제작 30,000,000
평생교육원과정 홍보비 4,040,000
행사사진 사진첩 및 인화비 5,980,000
현수막 광고(입시홍보) 6,000,000
각 기관단체 방문 홍보용품 3,400,000
교내특성화홍보 600,000
외국인유학생 인솔(한국어강좌 수강생) 11,750,000
에너지밸리최고위과정 각종 홍보 5,750,000
IPP)IPP형 일학습병행제 홍보(신문,라디오 등) 20,000,000
IPP)기념품제작 12,000,000
35 [비등록금회계 지출]
