제3장 기타특별회계 세입․세출결산세출결산

(1)

제3장 기타특별회계 세입․세출결산

(2)

ο 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 1,867,386,495,111 원

- 세출결산 총액은 1,111,922,689,337 원

결산내용은 다음과 같다.

제3장 기타특별회계 세입ㆍ세출결산

(3)

ο 2018년도 공기업특별회계

- 세입결산 총액은 1,592,684,141,109 원

- 세출결산 총액은 886,911,751,925 원

제3장 공기업특별회계 세입ㆍ세출결산

- 1 -

(4)

3-1. 학교용지부담금특별회계 세입․세출결산

(5)

학교용지부담금특별회계 세입ㆍ세출결산

- 세출결산 총액은 23,271,764,380 원 ο 2018년도 학교용지부담금특별회계

- 세입결산 총액은 33,693,540,227 원

- 1 -

(6)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

불납결손액 미수납액

장 - 관 수납총액① 환급액② 실제수납액

③=①-②

합 계 23,416,758,000 23,416,758,000 33,693,540,227 33,693,540,227 33,693,540,227

200 세외수입 22,126,778,000 22,126,778,000 32,403,559,670 32,403,559,670 32,403,559,670

210 경상적세외수입 184,356,000 184,356,000 184,356,830 184,356,830 184,356,830

220 임시적세외수입 21,942,422,000 21,942,422,000 32,219,202,840 32,219,202,840 32,219,202,840

700 보전수입등및내부거래 1,289,980,000 1,289,980,000 1,289,980,557 1,289,980,557 1,289,980,557

710 보전수입등 1,289,980,000 1,289,980,000 1,289,980,557 1,289,980,557 1,289,980,557

(7)

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】【교육협력담당관】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

조직-장-관-항-목 수납총액

① 환급액

② 실제수납액

③=①-②

합 계 23,416,758,000 23,416,758,000 33,693,540,227 33,693,540,227 33,693,540,227

교육협력담당관 23,416,758,000 23,416,758,000 33,693,540,227 33,693,540,227 33,693,540,227

200

세외수입 22,126,778,000 22,126,778,000 32,403,559,670 32,403,559,670 32,403,559,670

210

경상적세외수입 184,356,000 184,356,000 184,356,830 184,356,830 184,356,830

216

이자수입 184,356,000 184,356,000 184,356,830 184,356,830 184,356,830

216-01

공공예금이자수입 184,356,000 184,356,000 184,356,830 184,356,830 184,356,830

220

임시적세외수입 21,942,422,000 21,942,422,000 32,219,202,840 32,219,202,840 32,219,202,840

222

부담금 21,942,422,000 21,942,422,000 32,219,202,840 32,219,202,840 32,219,202,840

222-02

일반부담금 21,942,422,000 21,942,422,000 32,219,202,840 32,219,202,840 32,219,202,840

700

보전수입등및내부거래 1,289,980,000 1,289,980,000 1,289,980,557 1,289,980,557 1,289,980,557

710

보전수입등 1,289,980,000 1,289,980,000 1,289,980,557 1,289,980,557 1,289,980,557

711

잉여금 1,289,980,000 1,289,980,000 1,289,980,557 1,289,980,557 1,289,980,557

711-01

순세계잉여금 1,289,980,000 1,289,980,000 1,289,980,557 1,289,980,557 1,289,980,557

- 1 -

(8)

나. 세출결산

○ 총 괄 - 부문별조서

과목

예산액

㉮

예산성립후 증감㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

다음연도 이월액

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 분 야 - 부 문 )

전년도이월액 이용 수입대체경비

계

㉲ ^명시이월^① ^사고이월^② ^{계속비이월}^③

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

보조금 정산잔액

④

예산 절감액

⑤

계획변경등 집행사유

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

예비비사용액 전용 변경 ⑧

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

합 계 23,416,758,000 23,416,758,000 23,271,764,380 144,993,620 92,233,620 52,760,000

교육 23,416,758,000 23,416,758,000 23,271,764,380 144,993,620 92,233,620 52,760,000

유아및초중등교육 23,416,758,000 23,416,758,000 23,271,764,380 144,993,620 92,233,620 52,760,000

(9)

- 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원) 과목

예산액

㉮

예산성립후 증감㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

다음연도 이월액

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목 )

전년도이월액 이용 ^{수입대체경비} 계

㉲ ^명시이월^① ^사고이월^② ^{계속비이월}^③

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

보조금 정산잔액

④

예산 절감액

⑤

계획변경등 집행사유

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

예비비사용액 전용 변경 ⑧

합 계 23,416,758,000 23,416,758,000 23,271,764,380 144,993,620 92,233,620 52,760,000

물건비 ^3,720,000 ^3,720,000 ^3,614,900 ^105,100 ^105,100

일반운영비 ^2,460,000 ^2,460,000 ^2,363,500 ^96,500 ^96,500

사무관리비 ^2,460,000 ^2,460,000 ^2,363,500 ^96,500 ^96,500

여비 540,000 540,000 531,400 8,600 8,600

국내여비 540,000 540,000 531,400 8,600 8,600

업무추진비 720,000 720,000 720,000

시책추진업무추진비 720,000 720,000 720,000

경상이전 183,940,000 183,940,000 183,940,000

자치단체등이전 183,940,000 183,940,000 183,940,000

징수교부금 183,940,000 183,940,000 183,940,000

내부거래 23,076,338,000 23,076,338,000 23,076,337,000 1,000 1,000

교육비특별회계전출금 23,076,338,000 23,076,338,000 23,076,337,000 1,000 1,000

법정전출금 23,076,338,000 23,076,338,000 23,076,337,000 1,000 1,000

예비비및기타 152,760,000 152,760,000 7,872,480 144,887,520 92,127,520 52,760,000

예비비 ^52,760,000 ^52,760,000 ^52,760,000 ^52,760,000

일반예비비 ^52,760,000 ^52,760,000 ^52,760,000 ^52,760,000

- 1 -

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(10)

학교용지부담금특별회계

(단위:원) 과목

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯

지출액

㉱

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목 )

전년도이월액 이용 수입대체경비

계

㉲ ^명시이월^① ^사고이월^② ^{계속비이월}^③

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

반환금기타 100,000,000 100,000,000 7,872,480 92,127,520 92,127,520

과오납금등 100,000,000 100,000,000 7,872,480 92,127,520 92,127,520

(11)

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】【교육협력담당관】

- 부서 성과

정책목표 예산액 결산액 성과지표 측정산식 성과지표 달성현황

목표 실적 달성율

○ 학교용지확보와 학교용지부담금 특별회계 운영을 위한

경비 지원 23,316,758,000 23,263,891,900

재원확보 학교용지부담금 부과,징수

규모 96 231 240%

지원여부 학교용지부담금 적기 전출 96 231 240%

- 사업별조서 과목

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯

지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

전년도이월액 이용 ^{수입대체경비} 계

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

교육협력담당관 23,416,758,000 23,416,758,000 23,271,764,380 144,993,620 92,233,620 52,760,000

교육환경 개선 23,316,758,000 23,316,758,000 23,263,891,900 52,866,100 106,100 52,760,000

학교용지확보 지원 23,132,818,000 23,132,818,000 23,079,951,900 52,866,100 106,100 52,760,000

학교용지부담금 전출 23,076,338,000 23,076,338,000 23,076,337,000 1,000 1,000

예비비 52,760,000 52,760,000 52,760,000 52,760,000

학교용지특별회계 운영 3,720,000 3,720,000 3,614,900 105,100 105,100

군구재정지원 183,940,000 183,940,000 183,940,000

부과징수업무지원 183,940,000 183,940,000 183,940,000

재무활동(교육협력담당관) 100,000,000 100,000,000 7,872,480 92,127,520 92,127,520

보전지출 100,000,000 100,000,000 7,872,480 92,127,520 92,127,520

반환금 기타 100,000,000 100,000,000 7,872,480 92,127,520 92,127,520

- 1 -

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(12)

3-2. 재난안전특별회계 세입․세출결산

(13)

재난안전특별회계 세입ㆍ세출결산

- 세출결산 총액은 5,499,495,550 원 ο 2018년도 재난안전특별회계

- 세입결산 총액은 5,885,960,020 원

- 1 -

(14)

가. 세입결산

○ 총괄(관별) 재난안전특별회계

(단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

③=①-②

합 계 5,885,960,000 5,885,960,000 5,885,960,020 5,885,960,020 5,885,960,020

200 세외수입 24,413,000 24,413,000 24,412,630 24,412,630 24,412,630

210 경상적세외수입 24,413,000 24,413,000 24,412,630 24,412,630 24,412,630

300 지방교부세 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000

310 지방교부세 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000

700 보전수입등및내부거래 817,004,000 817,004,000 817,004,390 817,004,390 817,004,390

710 보전수입등 817,004,000 817,004,000 817,004,390 817,004,390 817,004,390

(15)

○ 목별조서

【재난안전특별회계】【안전정책과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

① 환급액

② 실제수납액

③=①-②

합 계 5,885,960,000 5,885,960,000 5,885,960,020 5,885,960,020 5,885,960,020

안전정책과 5,885,960,000 5,885,960,000 5,885,960,020 5,885,960,020 5,885,960,020

200

세외수입 24,413,000 24,413,000 24,412,630 24,412,630 24,412,630

210

경상적세외수입 24,413,000 24,413,000 24,412,630 24,412,630 24,412,630

216

이자수입 24,413,000 24,413,000 24,412,630 24,412,630 24,412,630

216-01

공공예금이자수입 24,413,000 24,413,000 24,412,630 24,412,630 24,412,630

300

지방교부세 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000

310

지방교부세 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000

311

지방교부세 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000

311-04

소방안전교부세 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000 5,044,543,000

700

보전수입등및내부거래 817,004,000 817,004,000 817,004,390 817,004,390 817,004,390

710

보전수입등 817,004,000 817,004,000 817,004,390 817,004,390 817,004,390

711

잉여금 817,004,000 817,004,000 817,004,390 817,004,390 817,004,390

711-01

순세계잉여금 817,004,000 817,004,000 817,004,390 817,004,390 817,004,390

- 1 -

(16)

나. 세출결산

○ 총 괄 - 부문별조서

과목

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 분 야 - 부 문 )

전년도이월액 이용 수입대체경비

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

재난안전특별회계

(단위:원)

합 계 5,885,960,000 5,885,960,000 5,499,495,550 386,464,450 386,464,450

공공질서및안전 802,417,000 802,417,000 506,304,000 296,113,000 296,113,000

재난방재ㆍ민방위 802,417,000 802,417,000 506,304,000 296,113,000 296,113,000

사회복지 39,000,000 39,000,000 34,955,000 4,045,000 4,045,000

취약계층지원 39,000,000 39,000,000 34,955,000 4,045,000 4,045,000

수송및교통 2,898,000,000 2,898,000,000 2,811,693,550 86,306,450 86,306,450

대중교통ㆍ물류등기타 2,898,000,000 2,898,000,000 2,811,693,550 86,306,450 86,306,450

국토및지역개발 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

수자원 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

(17)

- 목별조서

재난안전특별회계

(단위:원) 과목

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯

지출액

㉱

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목 )

전년도이월액 이용 ^{수입대체경비} 계

㉲ ^명시이월^① ^사고이월^② ^{계속비이월}^③

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

합 계 5,885,960,000 5,885,960,000 5,499,495,550 386,464,450 386,464,450

경상이전 506,304,000 506,304,000 506,304,000

자치단체등이전 506,304,000 506,304,000 506,304,000

자치단체경상보조금 506,304,000 506,304,000 506,304,000

자본지출 5,083,543,000 5,083,543,000 4,993,191,550 90,351,450 90,351,450

시설비및부대비 2,937,000,000 2,937,000,000 2,846,648,550 90,351,450 90,351,450

시설비 2,928,000,000 2,928,000,000 2,837,648,550 90,351,450 90,351,450

시설부대비 ^9,000,000 ^9,000,000 ^9,000,000

자치단체등자본이전 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

자치단체자본보조 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

예비비및기타 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

예비비 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

재해ㆍ재난목적예비비 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

- 1 -

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(18)

○ 부서 성과 및 사업별조서

【재난안전특별회계】【안전정책과】

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

전년도이월액 이용 수입대체경비 계

㉲

명시이월

①

사고이월

② ^{계속비이월}③

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦

예비비 예비비사용액 전용 변경 ⑧

안전정책과 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

안전정책 총괄관리 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

예비비 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

예비비(재난안전특별회계) 296,113,000 296,113,000 296,113,000 296,113,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(19)

【재난안전특별회계】【재난예방과】

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯

지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

재난예방과 218,000,000 218,000,000 218,000,000

재난관리체계구축 218,000,000 218,000,000 218,000,000

지진방재종합대책 추진 218,000,000 218,000,000 218,000,000

공공시설물 내진성능평가 218,000,000 218,000,000 218,000,000

- 2 -

(20)

【재난안전특별회계】【비상대책과】

- 부서 성과

민방위 교육훈련과 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화 및 경보발령 전달체계 강화

288,304,000 288,304,000

민방위역량 강화 ^{국고보조금}집행실적=(집행액/예산액)*100 100 100 100%

민방위대원 화생방 방독면 보급 보급률=(보급수량/계획수량)*

100 100 408 408%

접경지역 주민대피시설 확충 집행실적=(집행액/예산액)*10

0 100 100 100%

민방위 비상급수시설 확충 집행실적=(집행액/예산액)*10

0 100 100 100%

노후 민방위 경보시설 교체 공정율 100 100 100%

민방위 경보시설 확충 공정율 100 100 100%

접경지역 주민대피시설 운영관리 집행실적=(집행액/예산액)*10

0 100 100 100%

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

㉲

명시이월

①

사고이월

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦

비상대책과 288,304,000 288,304,000 288,304,000

민방위 대응 능력 강화 288,304,000 288,304,000 288,304,000

접경지역 주민대피시설

운영관리 288,304,000 288,304,000 288,304,000

접경지역 주민대피시설

유지관리비 288,304,000 288,304,000 288,304,000

(21)

【재난안전특별회계】【장애인복지과】

- 부서 성과

장애인의 행복한 삶을 위한 경제적 기반 및 환경 조성

39,000,000 34,955,000

장애인 활동지원 수혜자 수 장애인 활동지원 이용자 수 4500 4639 103%

장애인일자리사업 참여인원 증가율 참여인원/배정인원*100 583 586 100%

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

㉲

명시이월

①

사고이월

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦

장애인복지과 ^39,000,000 ^39,000,000 ^34,955,000 ^4,045,000 ^4,045,000

장애인 복지 증진 39,000,000 39,000,000 34,955,000 4,045,000 4,045,000

장애인복지관 기능보강 39,000,000 39,000,000 34,955,000 4,045,000 4,045,000

장애인복지관

내진성능평가 ^39,000,000 ^39,000,000 ^34,955,000 ^4,045,000 ^4,045,000

- 4 -

(22)

【재난안전특별회계】【수질환경과】

- 부서 성과

맑은 물이 흐르는 생태하천조성 등 하천정비로 시민들에게

휴식공간 제공과 재산권 보호 2,146,543,000 2,146,543,000

수해상습지 개선 국고보조금 집행률 40 40 100%

생태하천 복원 국고보조금 집행률 20 20 100%

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯ 지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

㉲

명시이월

①

사고이월

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦

수질환경과 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

하천 정비 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

지방하천유지관리 2,146,543,000 2,146,543,000 2,146,543,000

(23)

【재난안전특별회계】【교통정보운영과】

- 부서 성과

시민 중심 첨단교통 구현

2,898,000,000 2,811,693,550

지능형교통시스템 유지관리 유지관리 시설물 개소 526개소 526개소 100%

교통신호기 설치 및 보수 교통신호기 설치 및 보수

개소 설치 70개소, 보수 380개소 설치 79개소, 보수 459개소 120%

BIS 시스템 구축 시스템 구축 150대 171대 114%

예산액

㉮

예산현액

㉰=㉮+㉯

지출액

㉱

보조금 반납금

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )

계

㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧

④

예산 절감액

⑤

미발생

⑥

지출잔액

⑦ 예비비

교통정보운영과 2,898,000,000 2,898,000,000 2,811,693,550 86,306,450 86,306,450

시민중심 첨단교통 구현 2,898,000,000 2,898,000,000 2,811,693,550 86,306,450 86,306,450

교통신호시설 관리 2,898,000,000 2,898,000,000 2,811,693,550 86,306,450 86,306,450

교통신호시설 확충 2,898,000,000 2,898,000,000 2,811,693,550 86,306,450 86,306,450

- 6 -

(24)

3-3. 소방특별회계 세입․세출결산

(25)

소방특별회계 세입ㆍ세출결산

- 세출결산 총액은 124,541,910,074 원 ο 2018년도 소방특별회계

- 세입결산 총액은 139,048,812,110 원

- 1 -

(26)

가. 세입결산

○ 총괄(관별) 소방특별회계

(단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

③=①-②

합 계 130,722,892,000 10,345,082,080 141,067,974,080 139,088,546,488 139,048,812,110 139,048,812,110 6,012,380 33,721,998

200 세외수입 26,632,365,000 26,632,365,000 24,650,396,136 24,610,661,758 24,610,661,758 6,012,380 33,721,998

210 경상적세외수입 22,675,535,000 22,675,535,000 20,461,124,732 20,457,305,204 20,457,305,204 3,819,528

220 임시적세외수입 3,956,830,000 3,956,830,000 4,189,271,404 4,153,356,554 4,153,356,554 6,012,380 29,902,470

300 지방교부세 17,219,629,000 17,219,629,000 17,219,629,000 17,219,629,000 17,219,629,000

310 지방교부세 17,219,629,000 17,219,629,000 17,219,629,000 17,219,629,000 17,219,629,000

500 보조금 1,725,916,000 1,725,916,000 1,725,916,000 1,725,916,000 1,725,916,000

510 국고보조금등 1,725,916,000 1,725,916,000 1,725,916,000 1,725,916,000 1,725,916,000

700 보전수입등및내부거래 85,144,982,000 10,345,082,080 95,490,064,080 95,492,605,352 95,492,605,352 95,492,605,352

710 보전수입등 6,542,982,000 10,345,082,080 16,888,064,080 16,890,605,352 16,890,605,352 16,890,605,352

720 내부거래 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000

- 1 -

(27)

○ 목별조서

【소방특별회계】【체육진흥과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

합 계 130,722,892,000 10,345,082,080 141,067,974,080 139,088,546,488 139,048,812,110 139,048,812,110 6,012,380 33,721,998

체육진흥과 25,256,320,000 25,256,320,000 23,208,776,501 23,205,196,973 23,205,196,973 3,579,528

200

세외수입 25,256,320,000 25,256,320,000 23,206,237,681 23,202,658,153 23,202,658,153 3,579,528

210

경상적세외수입 22,504,294,000 22,504,294,000 20,293,803,854 20,290,224,326 20,290,224,326 3,579,528

212

사용료수입 22,414,784,000 22,414,784,000 20,167,751,916 20,164,172,388 20,164,172,388 3,579,528

212-08

기타사용료 22,414,784,000 22,414,784,000 20,167,751,916 20,164,172,388 20,164,172,388 3,579,528

216

이자수입 89,510,000 89,510,000 126,051,938 126,051,938 126,051,938

216-06

기타이자수입 89,510,000 89,510,000 126,051,938 126,051,938 126,051,938

220

임시적세외수입 2,752,026,000 2,752,026,000 2,912,433,827 2,912,433,827 2,912,433,827

224

기타수입 2,752,026,000 2,752,026,000 2,912,433,827 2,912,433,827 2,912,433,827

224-06

그외수입 2,752,026,000 2,752,026,000 2,912,433,827 2,912,433,827 2,912,433,827

700

보전수입등및내부거래 2,538,820 2,538,820 2,538,820

710

보전수입등 2,538,820 2,538,820 2,538,820

712

전년도이월금 2,538,820 2,538,820 2,538,820

712-01

국고보조금사용잔액 2,538,820 2,538,820 2,538,820

- 1 -

(28)

【소방특별회계】【소방행정과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

소방행정과 101,563,838,000 10,345,082,080 111,908,920,080 111,935,714,404 111,934,964,404 111,934,964,404 750,000

200

세외수입 231,989,000 231,989,000 258,782,792 258,032,792 258,032,792 750,000

210

경상적세외수입 113,421,000 113,421,000 113,422,590 113,422,590 113,422,590

216

이자수입 113,421,000 113,421,000 113,422,590 113,422,590 113,422,590

216-01

공공예금이자수입 108,557,000 108,557,000 108,557,920 108,557,920 108,557,920

216-06

기타이자수입 4,864,000 4,864,000 4,864,670 4,864,670 4,864,670

220

임시적세외수입 118,568,000 118,568,000 145,360,202 144,610,202 144,610,202 750,000

223

과징금및과태료등 97,572,000 97,572,000 120,728,568 120,728,568 120,728,568

223-04

위약금 97,572,000 97,572,000 120,728,568 120,728,568 120,728,568

224

기타수입 20,996,000 20,996,000 24,631,634 23,881,634 23,881,634 750,000

224-01

불용품매각대 6,849,000 6,849,000 6,849,000 6,849,000 6,849,000

224-06

그외수입 14,147,000 14,147,000 17,782,634 17,032,634 17,032,634 750,000

300

지방교부세 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000

310

지방교부세 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000

311

지방교부세 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000

311-04

소방안전교부세 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000 16,133,629,000

500

보조금 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000

510

국고보조금등 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000

511

국고보조금등 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000

(29)

【소방특별회계】【소방행정과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

511-01

국고보조금 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000

700

보전수입등및내부거래 85,099,220,000 10,345,082,080 95,444,302,080 95,444,302,612 95,444,302,612 95,444,302,612

710

보전수입등 6,497,220,000 10,345,082,080 16,842,302,080 16,842,302,612 16,842,302,612 16,842,302,612

711

잉여금 6,497,218,000 6,497,218,000 6,497,218,452 6,497,218,452 6,497,218,452

711-01

순세계잉여금 6,497,218,000 6,497,218,000 6,497,218,452 6,497,218,452 6,497,218,452

712

전년도이월금 2,000 10,345,082,080 10,345,084,080 10,345,084,160 10,345,084,160 10,345,084,160

712-01

국고보조금사용잔액 2,000 2,000 2,080 2,080 2,080

712-03

전년도이월사업비 10,345,082,080 10,345,082,080 10,345,082,080 10,345,082,080 10,345,082,080

720

내부거래 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000

721

전입금 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000

721-03

기타회계전입금 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000 78,602,000,000

- 3 -

(30)

【소방특별회계】【예방안전과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

예방안전과 1,089,370,000 1,089,370,000 1,089,370,000 1,089,370,000 1,089,370,000

200

세외수입 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000

210

경상적세외수입 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000

213

수수료수입 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000

213-04

기타수수료 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000

300

지방교부세 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000

310

지방교부세 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000

311

지방교부세 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000

311-02

특별교부세 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000 1,086,000,000

(31)

【소방특별회계】【현장대응과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

현장대응과 410,000 410,000 411,000 411,000 411,000

200

세외수입 410,000 410,000 411,000 411,000 411,000

220

임시적세외수입 410,000 410,000 411,000 411,000 411,000

224

기타수입 410,000 410,000 411,000 411,000 411,000

224-06

그외수입 410,000 410,000 411,000 411,000 411,000

- 5 -

(32)

【소방특별회계】【구조구급과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

구조구급과 1,188,006,000 1,188,006,000 1,188,006,460 1,188,006,460 1,188,006,460

500

보조금 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000

510

국고보조금등 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000

511

국고보조금등 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000

511-03

기금 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000 1,188,000,000

700

보전수입등및내부거래 6,000 6,000 6,460 6,460 6,460

710

보전수입등 6,000 6,000 6,460 6,460 6,460

712

전년도이월금 6,000 6,000 6,460 6,460 6,460

712-01

국고보조금사용잔액 6,000 6,000 6,460 6,460 6,460

(33)

【소방특별회계】【소방감사담당관】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

소방감사담당관 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

200

세외수입 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

220

임시적세외수입 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

224

기타수입 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

224-06

그외수입 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

- 7 -

(34)

【소방특별회계】【119종합상황실】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

119종합상황실 471,508,000 471,508,000 471,509,820 471,509,820 471,509,820

200

세외수입 2,308,000 2,308,000 2,308,990 2,308,990 2,308,990

220

임시적세외수입 2,308,000 2,308,000 2,308,990 2,308,990 2,308,990

224

기타수입 2,308,000 2,308,000 2,308,990 2,308,990 2,308,990

224-06

그외수입 2,308,000 2,308,000 2,308,990 2,308,990 2,308,990

500

보조금 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000

510

국고보조금등 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000

511

국고보조금등 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000

511-03

기금 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000 423,447,000

700

보전수입등및내부거래 45,753,000 45,753,000 45,753,830 45,753,830 45,753,830

710

보전수입등 45,753,000 45,753,000 45,753,830 45,753,830 45,753,830

712

전년도이월금 45,753,000 45,753,000 45,753,830 45,753,830 45,753,830

712-01

국고보조금사용잔액 45,753,000 45,753,000 45,753,830 45,753,830 45,753,830

(35)

【소방특별회계】【119특수구조단】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

119특수구조단 17,274,000 17,274,000 17,274,950 17,274,950 17,274,950

200

세외수입 1,802,000 1,802,000 1,802,320 1,802,320 1,802,320

220

임시적세외수입 1,802,000 1,802,000 1,802,320 1,802,320 1,802,320

224

기타수입 1,802,000 1,802,000 1,802,320 1,802,320 1,802,320

224-06

그외수입 1,802,000 1,802,000 1,802,320 1,802,320 1,802,320

500

보조금 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000

510

국고보조금등 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000

511

국고보조금등 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000

511-01

국고보조금 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000 15,469,000

700

보전수입등및내부거래 3,000 3,000 3,630 3,630 3,630

710

보전수입등 3,000 3,000 3,630 3,630 3,630

712

전년도이월금 3,000 3,000 3,630 3,630 3,630

712-01

국고보조금사용잔액 3,000 3,000 3,630 3,630 3,630

- 9 -

(36)

【소방특별회계】【도로과】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

도로과 17,393,000 17,393,000 17,393,960 17,393,960 17,393,960

200

세외수입 17,393,000 17,393,000 17,393,960 17,393,960 17,393,960

220

임시적세외수입 17,393,000 17,393,000 17,393,960 17,393,960 17,393,960

224

기타수입 17,393,000 17,393,000 17,393,960 17,393,960 17,393,960

224-04

시ㆍ도비반환금수입 17,393,000 17,393,000 17,393,960 17,393,960 17,393,960

(37)

【소방특별회계】【중부소방서】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

중부소방서 112,551,000 112,551,000 120,825,090 116,675,010 116,675,010 4,150,080

200

세외수입 112,551,000 112,551,000 120,825,090 116,675,010 116,675,010 4,150,080

210

경상적세외수입 6,231,000 6,231,000 5,712,330 5,712,330 5,712,330

211

재산임대수입 1,028,000 1,028,000 1,028,180 1,028,180 1,028,180

211-02

공유재산임대료 1,028,000 1,028,000 1,028,180 1,028,180 1,028,180

213

수수료수입 3,400,000 3,400,000 2,881,150 2,881,150 2,881,150

213-01

증지수입 3,400,000 3,400,000 2,881,150 2,881,150 2,881,150

216

이자수입 1,803,000 1,803,000 1,803,000 1,803,000 1,803,000

216-06

기타이자수입 1,803,000 1,803,000 1,803,000 1,803,000 1,803,000

220

임시적세외수입 106,320,000 106,320,000 115,112,760 110,962,680 110,962,680 4,150,080

223

과징금및과태료등 26,300,000 26,300,000 31,648,000 31,648,000 31,648,000

223-05

과태료 26,300,000 26,300,000 31,648,000 31,648,000 31,648,000

224

기타수입 80,020,000 80,020,000 79,314,680 79,314,680 79,314,680

224-01

불용품매각대 71,620,000 71,620,000 73,418,830 73,418,830 73,418,830

224-06

그외수입 8,400,000 8,400,000 5,895,850 5,895,850 5,895,850

225

지난연도수입 4,150,080 4,150,080

225-01

지난연도수입 4,150,080 4,150,080

- 11 -

(38)

【소방특별회계】【남동소방서】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

남동소방서 70,822,000 70,822,000 72,115,941 69,792,141 69,792,141 1,862,300 461,500

200

세외수입 70,822,000 70,822,000 72,115,941 69,792,141 69,792,141 1,862,300 461,500

210

경상적세외수입 6,860,000 6,860,000 6,938,990 6,758,990 6,758,990 180,000

211

재산임대수입 3,695,000 3,695,000 3,695,390 3,695,390 3,695,390

211-02

공유재산임대료 3,695,000 3,695,000 3,695,390 3,695,390 3,695,390

213

수수료수입 1,800,000 1,800,000 1,878,600 1,698,600 1,698,600 180,000

213-01

증지수입 1,800,000 1,800,000 1,878,600 1,698,600 1,698,600 180,000

216

이자수입 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000

216-06

기타이자수입 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000

220

임시적세외수입 63,962,000 63,962,000 65,176,951 63,033,151 63,033,151 1,862,300 281,500

223

과징금및과태료등 21,612,000 21,612,000 18,948,200 18,666,700 18,666,700 281,500

223-01

과징금 1,245,000 1,245,000 1,245,000 1,245,000 1,245,000

223-04

위약금 1,501,000 1,501,000 1,501,700 1,501,700 1,501,700

223-05

과태료 18,866,000 18,866,000 16,201,500 15,920,000 15,920,000 281,500

224

기타수입 42,350,000 42,350,000 44,366,451 44,366,451 44,366,451

224-01

불용품매각대 37,570,000 37,570,000 39,570,000 39,570,000 39,570,000

224-06

그외수입 4,780,000 4,780,000 4,796,451 4,796,451 4,796,451

225

지난연도수입 1,862,300 1,862,300

225-01

지난연도수입 1,862,300 1,862,300

(39)

【소방특별회계】【부평소방서】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

부평소방서 101,358,000 101,358,000 112,136,315 108,667,435 108,667,435 3,468,880

200

세외수입 101,358,000 101,358,000 112,136,315 108,667,435 108,667,435 3,468,880

210

경상적세외수입 6,745,000 6,745,000 6,936,198 6,936,198 6,936,198

211

재산임대수입 2,266,000 2,266,000 2,266,128 2,266,128 2,266,128

211-02

공유재산임대료 2,266,000 2,266,000 2,266,128 2,266,128 2,266,128

213

수수료수입 2,762,000 2,762,000 2,938,800 2,938,800 2,938,800

213-01

증지수입 2,762,000 2,762,000 2,938,800 2,938,800 2,938,800

216

이자수입 1,717,000 1,717,000 1,731,270 1,731,270 1,731,270

216-01

공공예금이자수입 13,840 13,840 13,840

216-06

기타이자수입 1,717,000 1,717,000 1,717,430 1,717,430 1,717,430

220

임시적세외수입 94,613,000 94,613,000 105,200,117 101,731,237 101,731,237 3,468,880

223

과징금및과태료등 37,362,000 37,362,000 45,570,000 43,463,120 43,463,120 2,106,880

223-05

과태료 37,362,000 37,362,000 45,570,000 43,463,120 43,463,120 2,106,880

224

기타수입 56,353,000 56,353,000 57,381,717 57,381,717 57,381,717

224-01

불용품매각대 38,152,000 38,152,000 38,390,000 38,390,000 38,390,000

224-06

그외수입 18,201,000 18,201,000 18,991,717 18,991,717 18,991,717

225

지난연도수입 898,000 898,000 2,248,400 886,400 886,400 1,362,000

225-01

지난연도수입 898,000 898,000 2,248,400 886,400 886,400 1,362,000

- 13 -

(40)

【소방특별회계】【서부소방서】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

서부소방서 381,570,000 381,570,000 376,419,753 374,035,653 374,035,653 2,384,100

200

세외수입 381,570,000 381,570,000 376,419,753 374,035,653 374,035,653 2,384,100

210

경상적세외수입 13,000,000 13,000,000 11,145,660 11,145,660 11,145,660

213

수수료수입 10,800,000 10,800,000 8,946,180 8,946,180 8,946,180

213-01

증지수입 10,800,000 10,800,000 8,946,180 8,946,180 8,946,180

216

이자수입 2,200,000 2,200,000 2,199,480 2,199,480 2,199,480

216-06

기타이자수입 2,200,000 2,200,000 2,199,480 2,199,480 2,199,480

220

임시적세외수입 368,570,000 368,570,000 365,274,093 362,889,993 362,889,993 2,384,100

223

과징금및과태료등 79,519,000 79,519,000 74,357,330 74,357,330 74,357,330

223-04

위약금 611,330 611,330 611,330

223-05

과태료 79,519,000 79,519,000 73,746,000 73,746,000 73,746,000

224

기타수입 288,650,000 288,650,000 288,025,363 288,025,363 288,025,363

224-01

불용품매각대 97,694,000 97,694,000 97,694,000 97,694,000 97,694,000

224-06

그외수입 190,956,000 190,956,000 190,331,363 190,331,363 190,331,363

225

지난연도수입 401,000 401,000 2,891,400 507,300 507,300 2,384,100

225-01

지난연도수입 401,000 401,000 2,891,400 507,300 507,300 2,384,100

(41)

【소방특별회계】【공단소방서】 (단위:원)

과목 예산액

㉮

전년도 이월액

㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징 수 결정액

㉱

수납액

①

환급액

②

실제수납액

③=①-②

공단소방서 89,716,000 89,716,000 87,016,142 85,094,982 85,094,982 1,921,160

200

세외수입 89,716,000 89,716,000 87,016,142 85,094,982 85,094,982 1,921,160

210

경상적세외수입 4,111,000 4,111,000 1,811,440 1,811,440 1,811,440

213

수수료수입 2,300,000 2,300,000

213-01

증지수입 2,300,000 2,300,000

216

이자수입 1,811,000 1,811,000 1,811,440 1,811,440 1,811,440

216-06

기타이자수입 1,811,000 1,811,000 1,811,440 1,811,440 1,811,440

220

임시적세외수입 85,605,000 85,605,000 85,204,702 83,283,542 83,283,542 1,921,160

223

과징금및과태료등 49,294,000 49,294,000 43,485,840 42,922,840 42,922,840 563,000

223-01

과징금 690,000 690,000 690,000

223-04

위약금 925,000 925,000 925,840 925,840 925,840

223-05

과태료 48,369,000 48,369,000 41,870,000 41,307,000 41,307,000 563,000

224

기타수입 35,888,000 35,888,000 40,453,802 40,360,702 40,360,702 93,100

224-01

불용품매각대 32,946,000 32,946,000 37,378,000 37,378,000 37,378,000

224-06

그외수입 2,942,000 2,942,000 3,075,802 2,982,702 2,982,702 93,100

225

지난연도수입 423,000 423,000 1,265,060 1,265,060

225-01

지난연도수입 423,000 423,000 1,265,060 1,265,060

- 15 -