비용 추정

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○ 비용(현금유출)은 총 사업비, 운영비, 부대사업과 관련된 추가적 비용으로 구분할 수 있음.

- 총 사업비는 사업시행을 위한 신설, 증설 또는 개량에 소요되는 경비로서, 엑스포

나 박람회의 비용 항목은 주로 토지매입비, 건축 및 부대시설공사 비용, 기반조성 공사 비용(토목공사, 조경공사, 전기전자공사 등) 등이 있음.

- 운영비는 사업 시행 이후 운영기간 중에서 사업의 운용에 소요되는 비용을 합산한 금액으로서, 엑스포 박람회의 운영비에 포함되는 항목으로는 전시 연출비, 유지보 수비, 행사 혹은 회의 운영비, 홍보비 등이 포함됨.

○ 편익(현금 유입)은 크게 운영수입과 기타 수입으로 구성되어 있음.

- 운영수입은 경제적 타당성 분석 시 편익항목에 포함되는 운영자 수입 추정치를 활용하며, 조사대상 사업구간의 운영자 수입만을 반영해야 함. 엑스포나 박람회의 편익 항목으로는 입장료 수입, 휘장사업 및 광고사업 수입, 시설임대사업 및 기타 사업 수입(식음료 시설, 기념품 판매매장, 기업 홍보관 등) 등이 있음.

- 기타 수입으로는 부대사업과 부속사업으로부터의 현금흐름을 의미하나, 모든 기 타 수입을 추정하는 것에는 무리가 있음. 확실하게 예상되는 부대수입이 있을 경 우 합리적인 추정방법에 의해 계산하여 기타 수입 항목으로 포함할 수 있음.

2.1. 「기본계획」의 총 소요예산 추정

○ 「2015담양세계대나무엑스포」 개최를 위한 기본계획에서는 해당 사업에 소요되는 총 비용을 145억 원으로 상정하고 있음. 이 금액은 국비(46억 원)와 지방비(99억 원)의 약 1:2의 비율로 조달하는 계획임.

○ 엑스포 박람회가 개최되는 회장은 기존의 공원, 체육관 등의 시설을 최대한 활용하므 로 토지매입비에 추가적으로 소요되는 비용은 없음.

세부내역 소요예산

회장기반조성 1,280

회장조성 1,110

전시연출 4,850

국제회의 400

행사 2,150

홍보 1,000

운영(인건비, 물자비 등) 1,755

행사경비 365

조직위 운영비 900

행사진행 예비비 690

14,500

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-3. 총비용 추정

단위: 백만 원

2.2. 회장기반조성 비용

○ 주차장, 통신공사, 전기 및 조명공사 등 「2015담양세계대나무엑스포」 개최를 위한 기 반시설 조성공사 비용은 총 12억 8천만 원이 소요될 것으로 추정됨.

- 구체적으로 주차장(7억 원), 전기 및 조명공사(2억 원), 통신공사(8천만 원), 주행사 장 광장시설공사(2억 원), 펜스공사(1억 원) 비용으로 구성되어 있음.

○ 주차장은 1㎡당 6,000원의 비용을 들여 절성토 및 석분깔기 등의 작업을 하여 총 120,000㎡ 면적의 임시주차장을 조성함.

항목 소요예산

주차장 700,000

전기 및 조명공사 200,000

통신공사 80,000

주행사장 광장시설공사 200,000

펜스공사 100,000

1,280,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-4. 회장기반조성 비용

단위: 천 원

2.3. 회장조성 비용

○ 담양세계대나무엑스포 회장 조성을 위한 비용은 총 11억 천만 원으로 상정되어 있음.

- 2곳의 Gate 설치(2억 원), 현수막 및 배너기 등의 제작물(1억 4천만 원), 상징물 및 조경 공사(1억 원), 행사장 방송 시스템(2억 원), 서비스/편의시설(1억 원), 이동 식 화장실 설치(1억 4천만 원), 푸드코트(1억 5천만 원), 회장 내의 각종 관리비(8 천만 원)으로 구성되어 있음.

항목 소요예산

Gate(2곳) 200,000

현수막 및 배너기 제작 140,000

상징물 및 조경 공사 100,000

행사장 방송 시스템 200,000

서비스/편의시설 100,000

이동식 화장실 설치 140,000

푸드코트 150,000

관리비 80,000

1,110,000

표 7-5. 회장조성 비용

단위: 천 원

2.4. 전시연출 비용

2.5. 국제회의 비용

○ 「2015담양세계대나무엑스포」 행사의 국제회의는 국내회의와 국제회의로 구분되며 비용은 총 4억 원으로 상정되어 있음.

- 국내회의는 ‘제1회 담양대나무 산업 컨퍼런스(일시 미정)’라는 주제로 국내외 학 계, 정계, 유관기관 및 교수 등을 대상으로 학술회의 개최를 계획함.

- 국제회의는 2015년 ‘World Bamboo Organization(WBO) 정기총회(일시 미정)’를 개최하여 대나무의 생태적‧문화적‧사업적‧관광적 가치를 제고하는 방안을 논의 함. 정기총회의 개최로 세계대나무협회에 한국의 대나무를 알리고 대나무산지로 서의 담양의 글로벌화를 도모함.

항목 소요예산

회의장 임차 및 조성비, 사무실 조성비 100,000 특별행사(환영만찬, Gala Dinner 등) 50,000

등록, 영접영송, 물자구입 등 운영경비 100,000

연사초청 및 사전회의 준비 50,000

기타 비용 100,000

400,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-7. 국제회의 비용

단위: 천 원

2.6. 행사 비용

○ 행사 관련 비용은 총 21억 5천만 원으로 상정되어 있음.

- 행사 부문 비용은 크게 행사 기반 시설 조성(상설무대제작 및 시스템비, 3억 원)과 행사프로그램 비용(18억 5천만 원)으로 구성되어 있음.

- 행사프로그램으로는 사전행사(3억 원), 공식행사(3억 원), 페스티벌 프로그램(8억 원), 관람객 체험 유도 프로그램(2억 5천만 원), 무대 공연프로그램(2억 원) 등이 있음.

항목 내용 소요예산 행사 기반 시설 조성 상설무대 제작 및 시스템비 일체 300,000

사전행사 D-365행사, D-100행사 등

사전 이벤트 프로그램 300,000

공식행사 전야제, 개막식, 폐막식 300,000

페스티벌 프로그램 - 800,000

관람객 체험 유도

프로그램 - 250,000

무대 공연프로그램 주제공연, 상설공연 등 200,000

2,150,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-8. 행사 비용

단위: 천 원

2.7. 홍보 비용

○ 홍보비용은 총 10억 원으로 상정되어 있음.

- 구체적인 홍보방법에는 매체광고(2억 원), 언론홍보(2억 원), 홍보제작물(2억 원), 사전 홍보이벤트(1억 원), 온라인홍보(2억 원), E.I. System(1억 원) 등이 있음.

항목 내용 소요예산

매체광고 방송, 신문, 잡지 등 매체 홍보 200,000

언론홍보 PR대행사대행료, 기자간담회 등 200,000

홍보제작물 제작, 인쇄물, 영상물 200,000

사전 홍보 이벤트 홍보부스, 지역축제 콘텐츠 지원, 방송 프로

그램 제작 등 100,000

온라인홍보 포털 싸이트 및 기타 온라인 팝업, 베너 200,000

E.I System E.I. System 및 어플리케이션 개발 100,000

1,000,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-9. 홍보 비용

단위: 천 원

2.8. 운영 비용

○ 운영비용은 총 17억 5천 5백만 원으로 상정되어 있음.

- 운영부분은 엑스포 행사와 직접 관련있는 운영에 소요되는 비용으로 인건비(13억 2백만 원), 물자비(1억 1천 3백만 원), 보험비(1억 원), 셔틀버스비(2억 4천만 원) 등이 있음.

- 운영에 필요한 인력으로는 정규인력(6억 7천 2백만 원) 17명과 도우미 및 자원봉 사와 같은 비정규인력(6억 3천만 원) 350명으로 구성되어 있음.

항목 내용 세부 구성 소요예산

인건비

전담인력

전체 총괄 책임자

(1명, 12개월*100%*5,000,000원) 60,000 분야별 ( 전시, 컨벤션, 이벤트, 홍보 등)

책임자(6명, 12개월*100%*3,500,000원) 252,000 실무 참여자(20명, 6개월*100%*3,000,000원) 360,000

진행요원 100명*1일 9만원*35일 315,000

도우미 50명*1일 10만원*35일 175,000

자원봉사자 200명*1일 2만원*35일 140,000

물자비 운영물품

/ 운영예비비 OA기기(프린터, 팩스, 컴퓨터 등), 사무집기, 등 113,000 보험 상해보험, 제3자

배상책임보험 상해보험, 제3자 배상책임보험 100,000

셔틀버스 20대* 30일 *400,000원 240,000

1,755,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-10. 운영 비용

단위: 천 원

2.9. 행사경비 비용

○ 행사 경비로 소요되는 부분은 총 3억 6천 5백만 원으로서 현장경비(5천만 원)와 인력 의 상주비(3억 1천 5백만 원)임.

항목 내용 세부구성 소요예산 현장경비 행사 준비기간 중 지출경비 현장경비(2개월 기준) 50,000 상주비 엑스포 기간 상주비

전문인력, 진행요원, 도우미 등 현장 상주 비용

(200명 *3만원*35일)

315,000

365,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-11. 행사경비 비용

단위: 천 원

2.10. 조직위 운영 비용

○ 조직위 운영 비용은 9억 원으로 상정되어 있음.

항목 소요예산

조직위 구성비 500,000

기획, 설계, 감리 비용 300,000

사후 관리 비용 100,000

900,000

자료: 담양군, 2011, 「2015담양세계대나무엑스포 기본계획」을 참고하여 작성

표 7-12. 조직위 운영 비용

단위: 천 원

2.11. 행사 진행 예비비 비용

○ 행사 진행 예비비는 용도는 사후철거, 응급상황, 기타 예비 등이며 그 규모는 엑스포 비용 총합계의 5%정도로서 약 7억 원임.

2.12. 비용분석 종합

○ 「기본계획」의 소요예산 규모를 9개의 국제엑스포행사들과 비교했을 때 면적당 투자 비는 평균과 유사한 수준이고, 1인당 투자비는 평균보다 낮음.

행사명 방문자 수

2008 함평세계나비곤충엑스포 126 1,090 391 31,032 35,900

2007 예천곤충바이오엑스포 61 141 163 26,721 115,700

평균 123 494 224 21,374 54,378

2015 담양세계대나무엑스포 150 313 145 9,355 59,184

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