2021학년도 제2차 재정위원회 - 목포해양대학교

재 정 위 원 회 회 의 자 료

2021학년도 제2차 재정위원회

1. 일 시: 2022. 2. 21.(월) 예정 2. 장 소: 온라인 비대면(서면회의) 3. 안 건

1) 2021학년도 대학회계 제2차 추가경정예산 편성(안) 2) 2022학년도 대학회계 본예산 편성(안)

3) 2022학년도 중기재정운영계획(안)

4) 목포해양대학교 재정 및 회계의 운영에 관한 규정(안)

2022. 2.

사 무 국 ( 재 무 팀 )

안건1 2021학년도 대학회계 제2차 추가경정예산 편성(안)

Ⅰ 개 요

【국가지원금 계정】

m 2021년도 국립대학 시설확충 및 노후선박, 인건비 조정, 시간강사 처우개선비 및 조교연구 성과급 배정 등 추가배정 예산 8,129,364천원 m 국가지원금 회계는 대학회계와 회계기간 상이하여 2022년도 국가지원금

1~2월 예산 22,235,728천원 반영

※ 국가지원금 예산(72,620,817천원) = 기 배정예산(50,385,089천원) + 추가배정 예산 8,129,364천원

+ `22년도 1~2월 교부예산(22,235,728천원)

⇒ 국가지원금 30,365,092천원 증액

【자체수입금 계정】

m 2021회계연도 정부재정지원사업 1,592,483천원 세입 추가 편성 m 물품(버스 등) 매각대금 등 자체수입금 27,609천원 추가 반영

⇒ 자체수입금 1,620,092천원 증액(예산현액 18,880,852천 원 )

Ⅱ 대학회계 추가경정 예산 편성

1. 세입·세출 총괄표

^{(단위: 천원)}

구분 본예산 1차 추경 2차 추경 예산현액 비고

세입

국가지원금 42,859,793 -604,068 30,365,092 72,620,817 자체수입금 13,071,710 305,850 27,609 13,405,169

정부재정

지원사업 0 3,883,200 1,592,483 5,475,683

합 계 55,931,503 3,584,982 31,985,184 91,501,669

세출

국가지원금 42,859,793 -604,068 30,365,092 72,620,817 자체수입금 13,071,710 305,850 27,609 13,405,169

정부재정

지원사업 0 3,883,200 1,592,483 5,475,683

합 계 55,931,503 3,584,982 31,985,184 91,501,669

2. 세입예산 총괄표

(단위: 천원)

계정 과목명 본예산 1차 추경 2차 추경 예산현액 비고

국 가 지원금

인건비

^{15,449,843 5,671,494 21,121,337}

경상적 경비

^{9,928,950 363,362 5,346,470 15,638,782}

시설확충비등

^{17,481,000 -3,561,000 19,328,241 33,248,241}

순세계잉여금

^{0 1,756,227 0 1,756,227} 회계기간 상이하여 이월처리

그외수입

^{0 3,584 18,887 22,471} 급여 및 맞춤형복지

환수금

사고이월

^{0 833,759 0 833,759}

소 계

^{42,859,793 -604,068 30,365,092 72,620,817}

자 체 수입금

입학금

^{7,422 0 0 7,422}

수업료

^{8,099,488 0 0 8,099,488}

계절학기수강

료

^{12,960 0 105 13,065 수입대체경비}

최고경영자과정

수업료

^{120,000 0 0 120,000}

평생교육기관

등의 수업료

^{620,500 0 0 620,500}

전형료

^{112,580 0 0 112,580}

논문심사료

^{10,000 0 0 10,000}

사용료수입

^{250,000 0 0 250,000}

수수료수입

^{15,000 0 0 15,000}

생활관

사용료

^{1,384,400 0 0 1,384,400}

이자수입

^{30,000 0 0 30,000}

지원금

^{0 3,883,200 1,592,483 5,475,683 정부재정지원사업}

그 외 수입

^{104,360 0 0 104,360}

유형자산매각

^{28,000 28,000} 버스매각대금

순세계잉여금

^{2,000,000 121,446 -496 2,120,950}

1월~2월 국고 지출을 대학회계 마감 이후 과목정정

전입금

^{305,000 0 0 305,000}

산학협력단 전입금:

105,000천원

발전기금 전입금:

200,000천원

이월금

^{0 68,525 0 68,525}

대학회계 자체수입금 이월금

0 115,879 0 115,879 재정지원사업 이월금

소 계

^{13,071,710 4,189,050 1,620,092 18,880,852}

합 계

^{55,931,503 3,584,982 31,985,184 91,501,669}

※ 재정지원사업 등 지원금 편성현황

(단위: 천원)

사업명 본예산 1차추경 2차추경 예산현액 비고 국립대학육성사업

0 1,437,322 735,000 2,172,322

정부재정지원사업

대학혁신사업

0 2,267,878 852,002 3,119,880

초빙활용지원사업

연구장려금

^{0 78,000 0 78,000 한국연구재단}

열린캠퍼스 조성사업

0 100,000 0 100,000 목포시

대학 비대면 교육

긴급지원사업

^{5,481 5,481}

대학 비대면 교육 긴급지원사업

합 계

0 3,883,200 1,592,483 5,475,683

3. 세출 주요 증감 내용 가. 국가지원금

(단위: 천원)

세부사업 본예산

(A)

2차 추경 (B)

예산현액 (C)=(A)+(B)

국립대학 인건비 15,804,877 5,671,494 21,298,854

국립대한 기본경비 1,684,142 747,049 2,359,210

노후선박건조 및 승선실습 지원 7,497,132 11,502,919 18,446,985

국립대학 실험실습기자재 확충 1,214,000 0 1,214,000

국립대학 시설확충 17,060,694 11,878,322 27,151,669

사회복무요원 운영 59,557 33,507 92,989

정보화 운영지원 279,845 -483 279,362

교수보직수행비 128,518 61,007 189,525

시간강사 처우개선비 363,362 439,394 802,756

조교 연구성과금 0 12,996 12,996

승선생활관 특이소요 750,000 0 750,000

그외수입 3,584 18,887 22,471

합 계 44,845,711 30,365,092 72,620,817

나. 자체수입금

m 정부재정지원사업 추가 사업 배정에 따라 국립대학육성사업 735,000천원, 대학혁신지원사업 852,001천원, 대학 비대면 교육 지원 사업 5,481천원 등 1,592,483천 원 예 산 증 가

m 버스 매각대금 28,000천원, 계절학기 공공요금 및 제세 105천원, 국가 지원금 1~2월 배정액 과지출 (사회복무요원 인건비, 유선방송수신료) 로 순세계이월금 496천원 감액하여27,609천원 세입 증가

- 청사관리 용역, 대학평의원회 운영, 계절학기 공공요금 및 제세 등 27,609천원 세출 예산 편성

⇒ 2차 추 가 경 정 세 출 예 산 은 1,620,092천 원

(단위: 천원)

사업내역 예산 2차추경 예산현액

정부재정지원사업

3,883,200 1,587,002 5,470,202

대학 비대면 교육 긴급지원 사업

^{0 5,481 5,481}

공공요금 국고 부족분

374,351 -5,496 368,855

청사관리 용역

40,000 10,000 50,000

일반수용비

45,000 20,000 65,000

계절학기 공공요금 및 제세

1,260 105 1,365

대학평의원회 운영

2,100 3,000 5,100

합계

4,345,911 1,620,092 5,966,003

Ⅲ 대학회계 세출예산 이용

m (GPS인재교육원) 비대면 수업 지원 “학습관리시스템 클라우드 통합 고도화 사업” 제안서 외부위원 평가 예산 1,000천원 증가

m (교무처) 교원인사관리 8,800천원, 대학평의원회 운영 2,000천원을 포함 하여 11,350천원 증액

m (교양과정부) “교양경진대회 프로그램 운영”을 위한 예산 3,500천원 증가

m (교원양성지원센터) 교직과정 홍보영상 촬영 및 인터뷰 예산 1,800천원 증가

m (국제교류본부) 무기계약직 맞춤형 복지비 미배정으로 예산 600천원 증가 m (기획처) 대학평가인증 모니터링 수수료 납부 예산 8,000천원 증가

m (도서관) 북카페 조성을 위한 자산취득비 예산 2,880천원 및 도서전시회 물품구입 등 3,880천원 증가

m (해사대학) “항해학부 현장견학 프로그램 실시”를 위한 예산 2,360천원 증가 m (해양공과대학) “우수신입생 유치를 위한 입시홍보 영상제작 참여 도우미”

운영 예산 700천원 증가

m (취업실습본부) “해양건설공학과 승선실습”예산 2,570천원 증가

m (총무과) 신축 해사과학관 블라인드 설치 예산 35,000천원, 부속실 대내외활동지원 등 예산 8,600천원, 공 공 요 금 및 맞 춤 형 복 지 비 부 족 분 등 예 산 74,000천 원 , 연 구 실 안 전 설 비 및 시 설 장 비 유 지 예 산 11,000천 원 등 총 128,600천 원 증 가

m (입학학생처) 대학입시 및 홍보활동 예산 32,000천원, 홍보영상 제작 등의

예산 9,300천원, 입시박람회 임차료 1,300천원, 학생활동지원 24,750천원,

홈페이지 및 캐런더 광고 17,000천원 등 총 84,350천원 증가

○ 부서별 세출예산 조정 내역

(단위: 천원)

부서명 사업명 본예산 증감 예산현액 비고

GPS인재교육원 학습관리시스템 클라우드

통합 고도화 사업

^{0 1,000 1,000}

교무처

교원인사관리

^{0 8,800 8,800}

대학평의원회 운영

^{5,100 2,000 7,100}

교육활동 운영지원

^{0 550 550}

교양과정부 해양스포츠 경진대회

^{2,000 3,500 5,500}

교원양성지원

센터

교직과정 홍보 인터뷰

^{0 100 100}

교직과정 홍보영상 촬영

^{0 1,700 1,700}

국제교류본부 맞춤형 복지비

^{0 600 600}

기획처 대학평가인증 모니터링 수수료

^{0 8,000 8,000}

도서관

북카페 운영

^{0 2,880 2,880}

도서전시회 물품 구입 및

현수막 제작

^{500 1,000 1,500}

해사대학 현장견학 프로그램

^{0 2,360 2,360}

해양공과대학 입시홍보

^{1,200 700 1,900}

취업실습본부 해양건설공학과 승선실습 지원

2,400 2,570 4,970

총무과

신축 해사과학관

블라인드 설치

^{0 35,000 35,000}

부속실 대내외 활동지원

^{18,000 8,600 26,600}

공공요금

^{338,855 50,000 388,855}

맞춤형복지비

^{19,800 4,000 23,800}

연구실 안전설비 유지

^{10,000 10,000 20,000}

관용차량 시설장비유지

^{0 1,000 1,000}

기관공통운영

^{45,000 20,000 65,000}

입학학생처

대학 입시 홍보 영상 제작 등

^{0 9,300 9,300}

입시홍보 박람회 부스 임차료

^{10,500 1,300 11,800}

학생교육 및 단체활동

^{23,000 24,000 47,000}

EBS 홈페이지 광고

^{20,000 10,000 30,000}

입시 캐런더 광고

^{5,000 7,000 12,000}

학생 모집

^{0 32,000 32,000}

학생자치기구 행사 용역평가

^{0 750 750}

합계

^{501,355 248,710 750,065}

부서명 사업명 본예산 증감 예산현액 비고 GPS인재교육원 학습관리시스템 클라우드

통합 고도화 사업

^{17,000 -1,000 16,000}

교무처

교원인사관리

^{36,000 -8,800 27,200}

대학평의원회 운영

^{2,700 -2,000 700}

교육활동운영지원

^{13,000 -550 12,450}

교양과정부 교양경진대회 시상

^{1,000 -1,000 0}

교양프로그램 지원

^{3,800 -2,500 1,300}

교원양성지원센터 교원양성위원회 운영

^{3,540 -1,800 1,740}

국제교류본부 사무용 소모품 및 도서구입

^{29,000 -600 28,400}

기획처 대학 정책 연구 자료인쇄

^{4,500 -2,000 2,500}

대학 평가 보고서 제작

^{10,000 -6,000 4,000}

도서관 카페 조성 물품구입

^{3,000 -2,880 120}

도서전시회 운영

^{1,000 -1,000 0}

해사대학 교무학사지원

^{38,580 -2,360 36,220}

해양공과대학 산업체 외부 특강

^{3,000 -700 2,300}

취업실습본부 해양공과대 승선실습 지원

^{1,950 -1,790 160}

국제항해 지원

^{5,200 -780 4,420}

총무과

무인경비 및 당직용역

^{261,994 -35,000 226,994}

학사업무추진지원

^{7,680 -6,000 1,680}

시무식 행사 포상금

^{50,000 -50,000 0}

학습동아리 활동지원

^{4,000 -4,000 0}

연구실 안전장비 구매

^{10,000 -10,000 0}

관용차량 관리 유류비

^{1,000 -1,000 0}

대학 공통 공공요금

^{388,855 -20,000 368,855}

대외업무 추진 운영

^{2,600 -2,600 0}

입학학생처

입학업무 임차료

^{14,000 -3,500 10,500}

신입생 모집요강

^{37,000 -900 36,100}

신입생 우편요금

^{4,000 -1,300 2,700}

학생자치기구 행사 지원

무대 영상장치 설치

^{15,000 -15,000 0}

행사물품구입

^{4,000 -4,000 0}

교육방송국 운영지원

^{6,000 -3,000 3,000}

UCC경진대회

^{400 -400 0}

학생활동지원

^{1,600 -1,600 0}

입학전형관리

^{35,000 -3,500 31,500}

대학 입시 광고

^{7,700 -1,400 6,300}

고교방문

^{55,000 -47,000 8,000}

학생활동지원

^{1,800 -750 1,050}

대학입학정보박람회 11,560 -2,000 9,560

합계

^{1,092,459 -248,710 843,749}

안건2 2022학년도 대학회계 본예산 편성(안)

Ⅰ 관련근거

m 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」제14조 (예산의 편성 및 의결) m 「동 법 시행규칙」제11조( 예산 총계주의) ~ 제14조(예산 과목의 구분)

Ⅱ 재정규모 및 예산편성 기본 방향

m 2022학년도 대학회계 재정규모

(단위: 천원)

구분 국가지원금 자체수입금

수업료 수입등 타회계전입금 수입대체경비 지원금^* 합계

예산 55,615,129 10,588,470 20,000 2,227,521 - 68,451,120

* 지원금(정부재정지원사업)은 현재 기획처에서 2022학년도 세출예산편성을 위한 부서 의견 조회 중으로 향후 한국연구재단 승인 절차 등을 거쳐 6월 확정 예정

m 2022학년도 예산편성 기본방향

가. 국가지원금: 정부예산으로 대학 자체 예산편성 권한 없음

- 노후선박건조 설계비(10억), 부두시설(중력식방파제) 공사비(74.7억)를 신규 사업 편성

나. 자체수입금

- 재정 건전성 확보, 학생 및 학부모 부담 최소화, 교육 및 연구역량 강화 및 학생들이 균등하게 교육받을 권리를 보장하기 위한 사업 편성 주력 - 물가인상 및 대학 건물 증가 등에 따른 공공요금, 최저시급 인상에 따른

인건비 등 필수 기본경비 재원 우선 편성

- 특히, 학령인구 절감에 따른 입학생 유치 및 재학생 충원율 향상 등을 위한 대학 홍보* 및 입시 사업 등에 집중적 재원투자 편성

* 외부 전문기관을 통한 대학 홍보 200,000천원

- 부서별 2021회계연도 세출예산요구 내용 중 정부재정지원사업 추진 가능 사업에 대하여 기획처에 적극 검토 요청

※ 대학회계, 정부재정지원사업 간 예산 중복성 검토

- 등록금 동결 및 학생 수 감소에 따른 대학 재정 감소 등을 감안하여, 타당성 있는 사업 우선순위 결정

^*

등 재정 투자의 효율성 제고

* 대학 중장기 발전 계획에 따른 사업 우선순위 검토 및 집중 투자 방향 사업 추천 등(기획처)

Ⅲ 세입예산(안)

1. 2022회계연도 국가지원금 세입 예산(안) 내역표

m 국가지원금은 일반회계 지원금으로 인건비, 경상적경비, 시설확충비 등 약 556억원 세입 예산

(단위: 천원)

인건비

경상적 경비

국립대학

시설확충 합 계

기본경비 실험실습

기자재확충

교수보직 수행경비

선박건조 및 승선실습지원

사회복무요원 인건비

18,908,081 2,153,744 1,263,000 152,518 15,650,000 84,786 17,403,000^* 55,615,129

※ ’22회계연도 주요 시설확충사업

(단위: 천원)

사업명 예산액 사업명 예산액

① 국제교류센터 및 박물관 신축

^6,000,000

⑤ 내진보강 사업

^1,995,000

② 체육관 개축 및 운동시설 설치

^4,051,000

⑥ 치장벽돌

^308,000

③ 시설 설비 보수

^1,615,000

⑦ 장애인편의시설

^270,000

④ 안전인프라 구축

^1,170,000

⑧ BTL정부 지급금

^1,994,000

2. 2022회계연도 자체수입금 세입 예산(안) 내역표

(단위:천원) 자체수입금 세입 추정 내역

합 계 (D=A+B+C)

일반재원 타회계

전입금 (B)

수입대체 경비

(C) 수업료

수입

입학금 수입

국유재산 및 사용료

자체수입금

불용이월금 이자수입 기타

수입 소계(A)

8,081,141 8,316 202,529 2,185,616 35,252 75,616 10,588,470 20,000 2,227,521 12,835,991

m 교육활동수입 산정시 2021. 12월 재학생(휴학생 및 4학년 제외) 및 2022학년도 신입생 입학기준으로 대학원 등록률 97%, 학부 등록률 98% 반영

※ 수업료 수입에 감면장학금 반영하여 추계 (학부생: 890,760천원, 대학원생: 55,992천원)

m 입학금 및 수업료 수입 외국인 학생 입학 인원 반영

※ 해사대학 9명(신입생 0명, 재학생 9명), 공과대학 7명(신입생 3명, 재학생 4명) 등 총16명 예상

m 정부지침(코로나19)에 따라 국유재산 사용료 인하로 유상사용 수입감소 예상

m 코로나19로 인해 2021년도 미추진 사업 증가로 순세계잉여금 세입증가 예상

<2022회계연도 세입 예산(안) 총괄표>

(단위: 천원)

항목 ’22회계 예산액 ’21회계 예산액 비고

국가지원금 계정(A) 55,615,129 72,620,817 `21년 예산은 `22년 1~2월 예산 포함

자 체 수 입 금

일반 재원

교육활동수입 8,089,457 8,106,910 등록률 감소 예상 국유재산 사용료 202,529 265,000 국유재산 사용료 감면

이자수입 35,252 30,000

그외수입 75,616 117,000 `21년 버스 매각으로 수입 증가

전년도 이월사업비 0 183,523

순세계잉여금 2,185,616 2,120,950 코로나로 사업 미집행

일반재원 소계

10,588,470 10,823,383

수입 대체 경비

계절학기 관리 및 토익사관학교 39,304 11,000 승선생활관

상급안전교육 71,500 53,900 취업실습본부

실습선 교환학생 교육비 30,000 30,000

국제교류본부 어학강좌 운영 15,000 15,000

모의토익 시험운영 15,360 15,360

한국어 연수반 운영 397,019 500,000 한국어 연수반 기숙사 운영 204,600 262,000

기숙사 운영

1,129,768 328,882

교내 식당 운영 783,400 기숙사

대학원 입시 홍보 5,640 5,640

대학원 논문 지원 13,000 10,000 대학원

최고 경영자 과정 수업료 120,000 120,000 최고경영자과정 대학 입시 및 홍보 129,900 106,940 입학학생처

평생교육원 운영 21,600 21,600 평생교육원

계절학기 운영 34,830 13,065 교무처

수입대체 소계

2,227,521 2,276,787

전입금

산학협력단 전입금 0 105,000

발전기금 전입금 20,000 200,000 도서구입비

전입금 소계 20,000 305,000

지원금 정부재정지원사업 0 5,475,682

예산 배정전으로 미반영: 추후 성립전 예산 반영

지원금 소계 0

5,475,682

자체수입금 계정(B) 12,835,991 18,880,852

합 계(C=A+B) 68,451,120 91,501,669

※ 국가지원금 세출예산(`21년)은 `22년 1월~2월 예산(22,235,278천원)이 포함되어있으며, `22년 세출예산은

1월~12월까지 예산으로 `23년 1월~2월 예산 미반영

Ⅳ 세출예산(안)

1. 2022회계연도 세출 예산(안) 총괄표

m 국가지원금 계정 세출예산(안) (단위: 백만원)

항 목 2022회계연도 2021회계연도 비 고

인적경비 18,908 21,121

• `21년 예산은 `22년 1~2월 예산(22,235백만원) 포함

• `22년 예산은 1월~12월

경상경비 3,654 5,639

시설확충비 및 노후선박건조 33,053 45,860

합 계 55,615 72,620

※ `21년 국가지원금 예산(익년도 1월~2월 제외): 50,385백만원으로 `22년 예산은 전년 대비 5,230백만원 증액 • 경상적경비: 특이소요경비 감액(`21년 승선생활관 가구교체 950백만원→`22년 기숙사 가구교체

372백만원, `21년 정보통신 고도화사업 279백만원→`22년 0원)

• 시설확충: `21년 설계비 943백만원→`22년 97백만원, `21년 자산취득비 548백만원→`22년 0원,

`21년 공사비 15,769백만원→`22년 15,188백만원

• 노후선박 건조 및 승선실습: `21년 부두공사 0원→`22년 7,473백만원, `21년 노후선박 설계비 0원

→`22년 1,000백만원

m 자체수입금 계정 세출 예산(안) (단위: 천원)

※ `22회계연도 본예산에는 정부재정지원사업 예산이 미반영, 전입금 감소 등으로 증감액 변동이 큼 ※ 부서별ㆍ사업별 세출예산(안) 반영 주요 내용: 붙임 참조

부서명 2022회계연도(A) 2021회계연도(B)

증감액(A-B)

대학회계 정부재정사업 합계

교무처 3,209,910 3,310,286 586,750 3,897,036 -687,126 입학학생처 736,158 866,440 526,740 1,393,180 -657,022

기획처 559,510 313,730 400,738 714,468 -154,958

총무과 5,081,183 5,023,354 651,740 5,675,094 -593,911 취업실습본부 223,805 251,552 156,120 407,672 -183,867 국제교류본부 664,708 847,560 151,070 998,630 -333,922

대학원 161,920 164,706 16,280 180,986 -19,066

해사대학 117,280 118,231 463,788 582,019 -464,739

해양공과대학 81,929 127,616 80,386 208,002 -126,073

교양과정부 1,590 32,625 32,625 -31,035

승선실습과정부 66,885 65,037 65,037 1,848

도서관 266,321 299,856 10,500 310,356 -44,035

정보전산원 256,039 233,976 181,200 415,176 -159,137

실습선 20,870 21,520 21,520 -650

승선생활관 161,177 165,165 294,953 460,118 -298,941 GPS인재교육원 46,798 122,415 443,250 565,665 -518,867

학생상담센터 1,145 26,160 103,450 129,610 -128,465

인권센터 16,330 17,660 17,660 -1,330

교원양성지원센터 9,065 17,520 17,520 -8,455

기숙사 1,129,768 1,112,282 1,112,282 17,486

LINC+ 사업단 0 80,000 80,000 -80,000

산학협력단 2,000 50,000 50,000 -48,000

평생교육원 등 21,600 137,479 1,408,717 1,546,196 -1,524,596 합 계 12,835,991 13,405,170 5,475,682 18,880,852 -6,044,861

2. 국가지원금 계정 세출 주요 내용(‘22. 1월~12월)

m 인적경비: 공무원 임금인상률 및 공무원 증원에 따른 인건비, 연가보상비 등 인건비 약 189억원 반영

m 경상적 경비: 국립대학 기본경비, 실험실습기자재확충사업, 교수보직수행경비, 기숙사 특이소요 등 약 36억원 반영

- 공공요금 8억원, 관리용역비 1.8억원, 국립대학 실험실습기자재 12.6억원, 교수 보 직수행경비 1.5억원 등

- 2022년 특이소요: 해양공과대학 기숙사 침실가구교체 3.7억

m 시설확충비: 국립대학 시설확충사업에 대해 약 174억원 예산 반영 - 국제교류센터 및 박물관 신축, 체육관 신축 및 운동시설 설치공사 등

m 노후선박 건조 및 승선실습 지원: 노후부두 공사, 선박보험 등 156억원 반영 - 국립대학 노후선박건조 실시설계비 10억 및 중력식방파제 부두 공사비 75억원,

선체보험 6억, 급식비 22억, 유류비 31억 등

3. 자체수입금 계정 세출 주요 내용(‘22. 3월~`23. 2월)

m 세출예산 편성시 주요 검토 사항

- 대학회계 및 재정지원사업, 타 회계간 중복지원 사업 검토 : 국립대학육성 사업 등 재정지원사업 지원 가능분야 검토 및 중복사업 최소화

- 실험실습재료비 및 현장학습비 예산 반영

- 학령인구 감소에 따른 학생유치를 위한 입시ㆍ홍보분야 지원 확대

- 물가상승 및 최저시급 인상과 교육용 건물 신축 등에 따른 공공요금 및 인 건비가 증가하여 업무추진비 10% 삭감 등을 통해 경상적 경비 충당

- 부서별 전년도 예산 집행 실적 등 재정평가를 통해 불필요한 예산 편성 억제 필요

m 2022회계연도 신규사업

(단위: 천원)

부 서 사업명 내 용 요구예산

교무처 겸초빙교원 운영 및 지원 LINC 후속 초빙교원 14,000 기획처 대학 정책 연구 과제 지원 산학연 활동 지원 113,000

대학평가 대학기관평가인증 수수료 4,000

총무과

교내 조경 및 환경관리 수목 방재 및 잡초작업 30,460

노후 비품 교체 불용물품 등 처분 50,000

시설물 유지관리 용역 기계설비 유지관리 10,000

시설물 및 장비유지관리 오수처리시설 관리 및 물탬크 청소 60,300 승강기 부품 및 유지보수 6,000

각종 시설 수수료 교육시설 안전인증 14,500

보일러 자가측정 13,000

산업안전보건 관리

안전관리자 및 보건관리자 업무 위탁 16,680

산업안전보건 업무 위탁 9,000

안전보건표지 등 산업재해 예방활동비 8,000

산업안전보건교육비 등 3,900

LINC+사업단 후속사업 직원 인건비(3명) 21,641 건축 공사비 신규확장부지 상하수도 원인자 부담 공사 150,000

창업보육센터 철거공사 50,000

취업실습본부

신조 실습선 건조 추진 첨단 실습선 신조 업무 추진 10,000 해양공과대학 승선실습 해양공과대학 실습 주부식 및 야식 2,100

해양공과대학 실습 현수막 등 130

입학학생처

학생자치기구 활동지원 학생단체 활동 지원 및 체육대회 행사 1,439

보건진료소 지원 학교의사 진료 수임료 3,200

코로나19 감염병 예방 코로나19 감염병 예방 방역 1,400

대학 입시 광고 입시홍보 광고 30,000

우수 신입생 유치 홍보 고교방문 홍보 물품 15,000

입학홍보 물품 입학홍보 운영 물품 4,800

해사대학 기관공장 실무용 실습교육 실습장비 검사 수수료 및 장비 운영 300

정보전산원 정보시스템 유지관리 홈페이지 프로그램 9,400

실습선 실습선 운영 지원 PC 등 물품 수리 및 급식 소모품 10,000

GPS인재교육원

리버스 스프링클럽 리버스 스프링 클럽 운영 지원 303

퍼시픽클럽 퍼시픽클럽 운영 지원 158

코스탈클럽 코스탈클럽 운영 지원 335

해성공동체 해성공동체 활동 지원 329

GPS인재관리시스템 운영 시스템 유지관리 390

원격교육지원센터 운영 원격수업 외부평가수당 38

교육수요자 만족도 조사 교육수요자 만작도 조사 운영 250

교육과정 질 관리 교육과정 질관리 컨설팅 250

대교협 연수 교원 연수비 150

수업컨설팅 수업컨설팅 100

교수법 연구회 교수법 연구회 46

교원양성지원 센터

학교현장실습 운영지원 학교 현장실습 지도 2,620

고시반 운영 특강 강사료 80

m ^전입금

- (재)목포해양대학교발전기금: 도서 등 자산취득비(2천만원) 붙임 1. 2022회계연도 세입예산(안) 1부.

2. 2022회계연도 세출예산(안) 1부. 끝.

안건3 2022학년도 중기재정운용계획에 관한 사항

Ⅰ 개 요

m 관련근거: 「국립대학 회계법」 제5조(대학의 의무) 및 「국립대학 회계법 시행규칙」 제5조(중장기 발전계획 및 재정운용계획 수립)

m 필요성: 중장기 발전계획과 연계하여 대학예산을 실천력 있게 운영하기 위하여 5개년 단위의 재정운용 연도계획 수립필요

Ⅱ 대학재정규모

(단위: 백만원)

구 분

연도별 추계 2021년

(예산액) 2022년

(기준년도) 2023년 2024년 2025년

합 계

89,458 93,015 92,765 95,175 98,391

국가지원금 50,385 55,615 58,585 60,465 63,319 자체수입금 13,405 12,835 12,380 12,850 13,052

정부재정지원사업 5,475 5,672 3,500 3,500 3500

산학협력단 회계 17,148 15,846 15,408 15,408 15,408 발전기금 회계 3,045 3,047 2,892 2,952 3,112

* `21회계연도 국가지원금 50,385백만원은 `22년 1월~2월 예산 제외/ `22년 정부재정지원사업은 추정액

Ⅲ 전략과제별 예산투입계획

3대 전략방향 12대 핵심전략 2021 2022 2023 2024 2025 1. 대학 인프라

구축

① 캠퍼스 혁신 및 브랜드 강화 26,763 29,445 29,613 31,259 32,624

② 재정 건전성 확보 1,390 1,413 1,419 1,623 1,723

③ 행정선진화 538 591 376 503 603

④ 환류체계 구축 1,335 930 973 1,138 1,238 2. 미래 글로벌

실무교육 혁신

⑤ 교육체계 혁신 1,635 1,585 976 961 961

⑥ 실용적 전문 역량 강화 2,421 2,344 2,364 2,568 2,619

⑦ 글로벌 역량 강화 1,314 975 747 737 737

⑧ 공익적 역량 강화 382 436 262 280 380 3. 공동체

연계강화

⑨ 연구 역량강화 11,696 11,964 12,342 12,365 13,565

⑩ 산학협력 역량강화 577 483 486 498 498

⑪ 지역 사회 기여 강화 756 912 620 505 505

⑫ 글로벌 협력 강화 194 253 306 310 310 기관공통운영(인건비, 공공요금 등) 39,499 40,792 41,389 41,536 41,736

장학금 891 892 892 892 892

합 계 89,391 93,015 92,765 95,175 98,391

(단위: 백만원)

※ 중기재정운영 계획서 별첨 첨부

안건4 목포해양대학교 재정 및 회계의 운영에 관한 규정(안)

Ⅰ 추진배경

m 재정위원회 일반직위원 중 직원 위원 추천의 투명성을 제고

Ⅱ 주요 개정 사항

m 제 5조(일반직위원의 추천절차)

일반직 위원 위촉 시 대학 직원의 범위를 경력직 공무원, 대학회계직으로 명확히하고 추천기관을 직원협의회에서 공무원직장협의회로 변경

Ⅲ 주요 내용

m 제5조제1항 본문 중 “2. 우리 대학 직원을 대표하는 사람을 직원협의회에서

2명 추천한다”를 “우리 대학 직원(경력직 공무원, 대학회계직)을 대표하는

사람을 공무원직장협의회에서 2명 추천한다”로 한다.