세 출 총 괄 표

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감

구성비 구성비 증감률

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 2,013,625,536 100.00 % 1,960,446,240 100.00 % 53,179,296 2.71 %

대변인 1,300,000 0.06 % 0 0.00 % 1,300,000 순증

시민정책담당관 279,400 0.01 % 0 0.00 % 279,400 순증 시민정책담당관 279,400 0.01 % 0 0.00 % 279,400 순증 기획조정실 24,567,529 1.22 % 23,778,959 1.21 % 788,570 3.32 % 교육협력담당관 24,567,529 1.22 % 23,778,959 1.21 % 788,570 3.32 % 시민안전본부 118,000 0.01 % 118,000 0.01 % 0 0.00 % 자연재난과 118,000 0.01 % 118,000 0.01 % 0 0.00 % 일자리경제본부 11,916,263 0.59 % 9,916,263 0.51 % 2,000,000 20.17 % 소상공인정책과 5,802,263 0.29 % 5,802,263 0.30 % 0 0.00 % 산업진흥과 3,000,000 0.15 % 1,000,000 0.05 % 2,000,000 200.00 % 에너지정책과 3,114,000 0.15 % 3,114,000 0.16 % 0 0.00 % 해양항공국 3,132,840 0.16 % 3,132,840 0.16 % 0 0.00 %

항공과 3,032,840 0.15 % 3,032,840 0.15 % 0 0.00 %

해양친수과 100,000 0.00 % 100,000 0.01 % 0 0.00 %

복지국 320,000 0.02 % 320,000 0.02 % 0 0.00 %

노인정책과 320,000 0.02 % 320,000 0.02 % 0 0.00 % 여성가족국 1,200,000 0.06 % 1,200,000 0.06 % 0 0.00 % 아동청소년과 1,200,000 0.06 % 1,200,000 0.06 % 0 0.00 % 건강체육국 633,154,544 31.44 % 633,154,544 32.30 % 0 0.00 % 보건의료정책과 617,989,544 30.69 % 617,989,544 31.52 % 0 0.00 % 체육진흥과 15,165,000 0.75 % 15,165,000 0.77 % 0 0.00 % 문화관광국 1,778,350 0.09 % 1,978,350 0.10 % △200,000 △10.11 % 관광진흥과 1,778,350 0.09 % 1,978,350 0.10 % △200,000 △10.11 %

환경국 222,335,113 11.04 % 212,178,857 10.82 % 10,156,256 4.79 %

환경정책과 1,140,000 0.06 % 1,140,000 0.06 % 0 0.00 % 대기보전과 1,255,000 0.06 % 1,255,000 0.06 % 0 0.00 % 자원순환과 199,731,359 9.92 % 189,780,756 9.68 % 9,950,603 5.24 % 수질환경과 13,796,978 0.69 % 12,763,325 0.65 % 1,033,653 8.10 %

하수과 6,411,776 0.32 % 7,239,776 0.37 % △828,000 △11.44 %

교통국 268,983,206 13.36 % 261,011,665 13.31 % 7,971,541 3.05 %

(2)

교통정책과 82,629,334 4.10 % 80,125,240 4.09 % 2,504,094 3.13 % 버스정책과 20,661,057 1.03 % 20,661,057 1.05 % 0 0.00 %

철도과 90,738,249 4.51 % 90,730,005 4.63 % 8,244 0.01 %

택시화물과 3,439,117 0.17 % 3,216,719 0.16 % 222,398 6.91 % 교통관리과 64,471,380 3.20 % 59,349,575 3.03 % 5,121,805 8.63 % 교통정보운영과 7,044,069 0.35 % 6,929,069 0.35 % 115,000 1.66 % 행정관리국 14,181,500 0.70 % 14,181,500 0.72 % 0 0.00 % 자치행정과 14,181,500 0.70 % 14,181,500 0.72 % 0 0.00 %

소방본부 272,962,621 13.56 % 265,961,077 13.57 % 7,001,544 2.63 %

소방행정과 238,942,207 11.87 % 235,222,866 12.00 % 3,719,341 1.58 % 예방안전과 12,960,123 0.64 % 10,827,794 0.55 % 2,132,329 19.69 %

119재난대책과 4,759,263 0.24 % 4,194,481 0.21 % 564,782 13.46 %

현장대응단 9,476,942 0.47 % 9,476,942 0.48 % 0 0.00 % 소방감사담당관 53,575 0.00 % 53,575 0.00 % 0 0.00 %

119종합상황실 4,389,245 0.22 % 3,823,313 0.20 % 565,932 14.80 %

119특수구조단 2,367,778 0.12 % 2,348,618 0.12 % 19,160 0.82 %

소방학교이전추진단 13,488 0.00 % 13,488 0.00 % 0 0.00 % 도시재생건설국 126,669,878 6.29 % 117,137,791 5.98 % 9,532,087 8.14 % 재생정책과 33,261,045 1.65 % 33,261,045 1.70 % 0 0.00 % 재생콘텐츠과 7,297,661 0.36 % 2,847,661 0.15 % 4,450,000 156.27 %

도로과 53,542,631 2.66 % 48,886,631 2.49 % 4,656,000 9.52 %

고속도로재생과 15,398,667 0.76 % 15,398,667 0.79 % 0 0.00 % 건설심사과 17,169,874 0.85 % 16,743,787 0.85 % 426,087 2.54 % 도시균형계획국 13,365,979 0.66 % 6,770,540 0.35 % 6,595,439 97.41 % 도시개발계획과 13,365,979 0.66 % 6,770,540 0.35 % 6,595,439 97.41 % 주택녹지국 98,293,453 4.88 % 109,190,000 5.57 % △10,896,547 △9.98 % 주거재생과 1,000,000 0.05 % 0 0.00 % 1,000,000 순증 도시경관과 4,343,000 0.22 % 4,343,000 0.22 % 0 0.00 % 녹지정책과 880,000 0.04 % 600,000 0.03 % 280,000 46.67 % 공원조성과 92,070,453 4.57 % 104,247,000 5.32 % △12,176,547 △11.68 %

직속기관 27,617,470 1.37 % 27,200,110 1.39 % 417,360 1.53 %

중부소방서 2,860,252 0.14 % 2,856,176 0.15 % 4,076 0.14 %

(3)

남동소방서 1,735,698 0.09 % 1,728,132 0.09 % 7,566 0.44 % 부평소방서 2,099,168 0.10 % 2,004,806 0.10 % 94,362 4.71 % 서부소방서 2,747,641 0.14 % 2,730,041 0.14 % 17,600 0.64 % 공단소방서 1,756,153 0.09 % 1,741,663 0.09 % 14,490 0.83 % 계양소방서 1,550,797 0.08 % 1,307,979 0.07 % 242,818 18.56 % 미추홀소방서 2,636,176 0.13 % 2,592,936 0.13 % 43,240 1.67 % 강화소방서 4,678,068 0.23 % 4,663,624 0.24 % 14,444 0.31 % 영종소방서 1,792,278 0.09 % 1,770,709 0.09 % 21,569 1.22 % 송도소방서 5,007,908 0.25 % 5,007,908 0.26 % 0 0.00 %

소방학교 753,331 0.04 % 796,136 0.04 % △42,805 △5.38 %

사업소 291,449,390 14.47 % 273,215,744 13.94 % 18,233,646 6.67 %

도시철도건설본부 239,140,492 11.88 % 252,386,685 12.87 % △13,246,193 △5.25 % 종합건설본부 52,308,898 2.60 % 20,829,059 1.06 % 31,479,839 151.13 %