豫 算 運 營 計 劃

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【 豫算擔當官室 】

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인천광역시 예산담당관실 ☏ 032)440-2240

이자료의 내용에 대하여 궁금한 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의

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자 세 한 자 료 는 시 홈 페 이 지 (http://www.incheon.go.kr) 재 정 정 보 를

본 자 료 는 기 초 자 료 작 성 시 천 원 단 위 로 작 성 하 고 이 를 백 만 원

가. 재정여건 전망

□ 세출 부문의 투자수요는 크게 증가할 것으로 전망됨

□ 증가하는 세출수요에 합리적으로 대응하기 위한 특단의 대책 불가피

○ 추가세원 발굴 등 지방세수 확충 및 중앙재원(국고보조금 등) 확보 총력 ○ 민·외자 유치 및 적정선의 지방채 발행을 통한 투자사업의 선택과 집중 투자

○ 구도심권과 신개발지역의 조화로 균형있는 도시개발 추진을 위한 비용 증가

○ 국제비즈니스 중심도시 실현을 위한 투자소요 확대 (경제자유구역 등)

○ 조직개편 등 불가피한 경우를 제외한 경상예산의 지속 감축노력 필요

○ 국고보조금, 지방양여금 등 중앙지원사업 증가에 따른 지방비 부담 증가

○ 도로, 환경시설 건설 및 주거환경개선 등 계속사업 마무리에 투자수요 지속

○ 300만그루나무심기, 병목구간 해소, 하천 소공원화 등 시민 삶의 질 향상을 위한 투자확대 필요

□ 자체수입은 경기침체현상이 해소되지 않을 경우 전반적으로 2003년 당초예산

○ 지방채는 경제자유구역 관련 SOC사업과 기존 도심권 기반시설 재구축 등 투자 마련을 위해 추가발행이 불가피하여 증가 예상

수준으로 예상되고 의존수입은 다소 증가예상

○ 국고보조금 등 의존재원은 경제자유구역 운영과 관련하여 증가예상

○ 지방세 및 세외수입은 부동산경기, 대단위 아파트 준공현황, 인구 증가율,

자동차등록현황 등을 감안할 때 뚜렷한 증대요인이 없어 2003년 당초규모

수준으로 예상

○ 중기지방재정계획의 내실운영 ⇒ 지방재정운영의 근간으로 정착

○ 지방재정 투·융자 심사확행 및 심사사업 사후관리 철저

○ 예산편성기본지침의 준수를 통한 경상예산의 지속 감축 노력

○ 예산편성 집행과정에서 각계 각층의 참여를 활성화하고 재정정보의 공개 확대

○ 예산정책토론회 등을 통해 수렴된 정책방향을 토대로 사업예산의 전략적 투자

○ 지역경제활성화, 미래를 위한 지식·교육·정보화 투자 확대

○ 동북아 비즈니스중심국가 실현을 위한 투자

○ 사회복지, 환경개선사업 투자확대

○ SOC 확충 및 시민 삶의 질 향상을 위한 투자

○ 주요사업의 사업성과를 평가· 분석하여 익년도 예산편성 반영

○ 예산 절약 및 재정수입 증대에 대한 인센티브제 실시

□ 성과주의 예산제도 도입을 위한 투자사업 분석·평가 실시

□ 재정운영의 투명성과 생산성 제고

□ 지역 성장잠재력 개발과 사회복지기반 등 확충

시민 삶의 질 지속 향상 및 세계속의 인천 건설

□ 시 본청 예산규모는 3조 4,006억원으로

2003년 3조 952억원보다 3,054억원(9.9%) 증가

총 괄(일반+특별) 회 계 별

- 민방위·소방력 강화 : 718억원(← 636억원, 증 12.8%) - 일반행정비 및 법정경비 : 5,711억원(← 4,989억원, 증 14.5%) - 산업정보화 및 경제안정기반 구축 : 1,076억원(← 1,106억원, △ 2.7%) - 물류와 교통이 발달된 편리한 도시 : 6,029억원(← 5,465억원, 증 10.3%) - 도시환경개선 및 특수지역개발 : 4,836억원(← 3,269억원, 증 47.9%) - 「국제비즈니스 중심도시」건설 : 1,936억원(← 2,691억원, △ 28.1%)

< 주요 부문별 예산 >

- 시민의 권익·건강이 보장되는 따뜻한 복지 : 3,478억원(← 3,276억원, 증 6.2%) - 쾌적한 환경친화도시 조성 : 5,237억원(← 4,498억원, 증 16.4%) - 희망의 교육, 감동의 문화도시 창조 : 4,985억원(← 3,879억원, 증 28.5%)

○ 특별회계는 1조 3,789억원으로 2003년 1조 2,577억원보다 1,212억원( 9.6%)증가

○ 일반회계는 2조 217억원으로 2003년 1조 8,375억원보다 1,842억원(10.0%)증가

1조 9,692 2조 8,130

2조 7,676 3조 952

3조 4,006

- 10,000 20,000 30,000 40,000 2000년

2001년 2002년 2003년 2004년

(단위 : 억원)

최근 5년간 재정규모 추이 (시본청)

2조 217 1조 1,540

1조 6,127

1조 5,876

1조 8,375 8,208 4,911 6,988

5,916 7,017

5,581 3,241 5,015 5,884

5,560

2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 (단위 : 억원)

일반회계 공기업특별 기타특별

% % 3,400,561 3,095,175 3,427,883 305,386 9.9 △27,322 △0.8 2,021,654 1,837,533 1,997,828 184,121 10.0 23,826 1.2 1,378,908 1,257,642 1,430,055 121,265 9.6 △51,148 △3.6 소 계 820,786 701,634 793,649 119,152 17.0 27,137 3.4 상 수 도 240,200 217,000 232,996 23,200 10.7 7,204 3.1 하 수 도 141,476 110,094 132,190 31,382 28.5 9,286 7.0 도 시 개 발 158,912 205,460 237,862 △46,549 △22.7 △78,950 △33.2 지 역 개 발 기 금 280,198 169,080 190,601 111,118 65.7 89,597 47.0 소 계 558,122 556,008 636,406 2,114 0.4 △78,284 △12.3 기 인 천 대 학 교 운 영 41,963 39,888 41,759 2,075 5.2 204 0.5 인 천 전 문 대 운 영 22,256 18,212 20,277 4,043 22.2 1,979 9.8

타 의 료 급 여 기 금 87,380 94,585 95,734 △7,205 △7.6 △8,355 △8.7 인천국제공항배후지원

단 지 사 업 17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7 주 택 사 업 45,098 45,098 △45,098 △100.0 △45,098 △100.0

최 종 구 분 예 산 액

당 초 최 종

공 기 업

합 계

일 반 회 계

특 별 회 계

당 초

% %

도 시 계 획

토 지 구 획 정 리 사 업 57,106 53,154 53,419 3,952 7.4 3,686 6.9

검 단 1 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 2,469 3,403 3,514 △935 △27.5 △1,046 △29.8

특 검 단 2 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 14,681 5,823 11,257 8,858 152.1 3,424 30.4

원 당 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 21,532 8,134 11,719 13,398 164.7 9,813 83.7

별 당 하 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 7,543 7,077 8,395 466 6.6 △852 △10.1

오 류 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 80 1,753 1,753 △1,673 △95.4 △1,673 △95.4

회 마 전 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 7,434 6,378 8,178 1,056 16.6 △744 △9.1

불 로 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 3,949 4,713 4,713 △764 △16.2 △764 △16.2 계 학 교 용 지 부 담 금 26,059 23,952 29,400 2,107 8.8 △3,341 △11.4

광 역 교 통 시 설 26,686 22,449 21,017 4,237 18.9 5,668 27.0

도 시 교 통 사 업 33,074 24,593 44,736 8,481 34.5 △11,662 △26.1

도 시 철 도 사 업 188,458 140,747 153,436 47,710 33.9 35,022 22.8

세입예산 세출예산

이를 기능별로 살펴보면 일반행정이 4.9%인 999억원,사회개발이 43.3%인 8,749억원, 경제개발이 25.6%인 5,171억원, 민방위비가 3.5%인 718억원 ○ 세입예산은 지방세수입 1조 3,867억원, 세외수입 955억원과 의존재원인 국고보조금, 양여금 등이 3,795억원이며 지방채 1,600억원으로 구성됨.

지방채상환 및 교부금 등 지원및기타경비가 22.7%인 4,580억원임

- 이중 지방세와 세외수입은 1조 4,822억원으로 세입예산의 73.3%를 차지

○ 세출예산은 경상예산 2,283억원, 사업예산 9,092억원, 채무상환 709억원, 예비비 등이 8,133억원으로 구성됨

(단위 : 백만원)

국고보조금 280,820 (13.9%)

지방양여금 66,892 (3.3%)

지방교부세 31,764 (1.6%)

세외수입 95,486 (4.7%)

지방세 1,386,693

(68.6%) 지방채

160,000 (7.9%)

(단위 : 백만원)

민방위비 71,752 (3.5%)

지원및기타 458,025 (22.7%) 일반행정

99,983 (4.9%)

경제개발 517,060 (25.6%) 사회개발

874,834 (43.3%)

2004년도 일반회계 예산규모

% % 2,021,654 1,837,533 1,997,828 184,120 10.0 23,826 1.2 1,386,693 1,339,424 1,353,403 47,269 3.5 33,290 2.5 1,386,693 1,339,424 1,353,403 47,269 3.5 33,290 2.5 1,095,927 1,058,994 1,074,508 36,933 3.5 21,419 2.0 250,391 244,760 243,225 5,631 2.3 7,166 2.9 40,375 35,670 35,670 4,705 13.2 4,705 13.2 95,486 62,377 206,391 33,108 53.1 △110,905 △53 .7 40,228 33,540 37,559 6,688 19.9 2,668 7.1 2,739 3,070 2,813 △330 △10 .8 △74 △2 .6 8,698 8,683 8,791 15 0.2 △93 △1 .1 6,233 3,780 4,673 2,454 64.9 1,560 33.4 7,600 6,583 5,525 1,017 100.0 2,074 37.5 2,801 2,662 2,662 138 5.2 138 5.2 12,157 8,762 13,095 3,395 38.7 △938 △7 .2 55,258 28,838 168,832 26,420 91.6 △113,574 △67 .3 2,611 1,753 1,834 857 48.9 777 42.4 3,000 3,000 44,514 △41,514 △93 .3 3,334 3,063 1,648 271 8.8 1,686 102.3 270 240 651 30 12.5 △381 △58 .5

67 38 38 29 75.8 29 75.8

합 계

지 방 세 수 입

지 방 세

보 통 세

목 적 세

과 년 도 수 입

수 수 료 수 입

이 자 수 입 임 시 적 세 외 수 입

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입

사 업 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

이 월 금

융 자 금 원 금 수 입

전 입 금

당 초 최 종

장 관 항 당 초 최 종

징수교부금수입

8,947 10,682 10,928 △1,735 △16 .2 △1,981 △18 .1 12,238 8,390 107,547 3,848 45.9 △95,308 △88 .6 24,791 1,671 1,671 23,120 1,383.4 23,120 1,383.4 31,764 33,159 30,720 △1,396 △4 .2 1,044 3.4 31,764 33,159 30,720 △1,396 △4 .2 1,044 3.4 31,764 33,159 30,720 △1,396 △4 .2 1,044 3.4 66,892 64,844 60,515 2,048 3.2 6,377 10.5 66,892 64,844 60,515 2,048 3.2 6,377 10.5 66,892 64,844 60,515 2,048 3.2 6,377 10.5 280,819 246,728 246,799 34,091 13.8 34,021 13.8 280,819 246,728 246,799 34,091 13.8 34,021 13.8 280,819 246,728 246,799 34,091 13.8 34,021 13.8

160,000 91,000 100,000 69,000 75.8 60,000 60.0 160,000 91,000 100,000 69,000 75.8 60,000 60.0 55,000 91,000 100,000 △36,000 △39 .6 △45,000 △45 .0

105,000 105,000 105,000

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 지 방 교 부 세 지 방 교 부 세 지 방 교 부 세 지 방 양 여 금 지 방 양 여 금

시ㆍ도비보조금

지 방 채

국 내 차 입 금 지 방 양 여 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금 등

국 외 차 입 금 지 역 개 발 기 금 국 외 차 입 금

차 입 금

지 방 채 증 권 시 ㆍ 도 비 보 조 금

% %

99,983 93,099 149,616 6,884 7.4 △49,632 △33 .2 5,297 5,028 5,355 269 5.4 △58 △1 .1 94,686 88,071 144,260 6,615 7.5 △49,574 △34 .4 874,834 805,522 812,535 69,311 8.6 62,298 7.7 400,107 387,920 392,566 12,187 3.1 7,541 1.9 156,168 136,510 134,143 19,659 14.4 22,026 16.4 247,383 213,196 206,857 34,187 16.0 40,526 19.6 71,175 67,896 78,970 3,279 4.8 △7,795 △9 .9 517,060 475,429 552,060 41,631 8.8 △35,000 △6 .3 67,502 59,323 61,099 8,179 13.8 6,404 10.5 87,929 51,369 78,547 36,560 71.2 9,383 11.9 256,907 252,761 275,877 4,147 1.6 △18,970 △6 .9 104,721 111,976 136,537 △7,255 △6 .5 △31,816 △23 .3 71,752 63,633 71,502 8,119 12.8 250 0.4 910 844 1,367 66 7.8 △457 △33 .4 70,842 62,789 70,135 8,053 12.8 707 1.0 458,025 399,850 412,116 58,175 14.5 45,909 11.1 70,927 36,620 35,598 34,308 93.7 35,329 99.2 3,334 3,063 1,878 271 8.8 1,456 77.5 354,755 333,612 333,611 21,143 6.3 21,144 6.3 29,008 26,555 41,029 2,453 9.2 △12,021 △29 .3

당 초 최 종

당 초 최 종

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비

장 관 항

민 방 위 관 리

소 방 관 리

지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환

지 역 경 제 개 발 국 토 자 원 보 존 개 발

교 통 관 리

민 방 위 비

사 회 보 장

주 택 및 지 역 사 회 개 발

경 제 개 발

농 수 산 개 발

일 반 행 정 비

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보 건 및 생 활 환 경 개 선

합 계

일 반 행 정

입 법 및 선 거 관 계

기타특별회계 공기업특별회계

○ 기타특별회계(16개)는 5,581억원으로 주택사업특별회계가 도시개발공사

- 세입예산은 세외수입 3,669억원, 보조금 1,373억원, 지방채 539억원이며 - 세출예산은 기능별로 사회개발 2,924억원, 경제개발 2,657억원으로 구성됨.

○ 공기업특별회계(4개)는 8,208억원으로 전년대비 1,192억원(17.0%) 증가 - 세입예산은 세외수입 7,339억원, 보조금 5억원, 지방채 864억원이며 - 세출예산은 기능별로 사회개발 8,208억원으로 구성됨.

설립으로2003.6.16일 폐지되어 전년대비 21억원(0.4%) 증가

2004년도 특별회계 예산규모

(단위 : 백만원)

학교용지 부 담 금 26,059 (5%)

도시철도 188,458 (33%)

광역교통 26,686

(5%)

공항배후 지원단지 17,454

(3%) 인천전문대

22,256 (4%) 인천대학교

41,963 (8%)

구획정리 114,793 (20%) 도시교통

33,074 (6%)

의료보호 기금(16%)

87,380

(단위 : 백만원) 지역개발

기금(35%) 280,198

도시개발 158,912 (19%)

하 수 도 141,476 (17%) 상 수 도 240,200 (29%)

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 558,122 556,008 636,406 2,114 0.4 △78,284 △12.3 366,927 409,609 485,056 △42,681 △10.4

△118,129

4 4 1 4 413.1

28,130 26,058 27,511 2,072 8.0 619 2.3 7,118 8,205 10,562 △2,077 △25.3 △3,443 △32.6 48,579 76,225 94,301 △27,646 △36.3 △45,723 △48.5 282,008 294,777 348,402 △12,769 △4.3 △66,394 △19.1

126,858 115,717 165,963 11,141 9.6 △39,105 △23.6 115,860 119,404 119,404 △3,544 △3.0 △3,544 △3.0 178 7,534 7,534 △7,356 △97.6 △7,356 △97.6 483 9,633 8,633 △9,150 △95.0 △8,150 △94.4 32,697 33,003 34,430 △306 △0.9 △1,733 △5.0 1,708 5,595 7,006 △3,887 △69.5 △5,298 △75.6 4,225 3,892 5,434 333 8.6 △1,209 △22.2 137,274 120,180 125,131 17,094 14.2 12,143 9.7 137,274 120,180 125,131 17,094 14.2 12,143 9.7 137,274 120,180 125,131 17,094 14.2 12,143 9.7 53,920 26,219 26,219 27,701 105.7 27,701 105.7 53,920 26,219 26,219 27,701 105.7 27,701 105.7 53,920 26,219 26,219 27,701 105.7 27,701 105.7

과 목

예산액 전년도예산액 비 교 증 감 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 41,963 39,888 41,759 2,075 5.2 204 0.5 41,963 39,888 41,759 2,075 5.2 204 0.5 18,525 17,598 17,897 927 5.3 628 3.5

1,059 1,006 999 53 5.3 60 6.0

1 1 100.0

17,282 16,442 16,748 840 5.1 534 3.2

183 150 150 33 22.0 33 22.0

23,438 22,290 23,862 1,148 5.1 △424 △1.8

1,550 950 2,153 600 63.2 △603 △28.0 21,597 21,150 21,150 447 2.1 447 2.1

80 53 142 27 50.6 △62 △43.7

211 137 418 74 53.9 △207 △49.4

0 0 0 △0 △0

0 0 0 △0 △0

0 0 0 △0 △0

장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 22,256 18,212 20,277 4,043 22.2 1,979 9.8 22,256 18,212 20,277 4,043 22.2 1,979 9.8 11,001 9,822 10,877 1,179 12.0 123 1.1

20 75 20 △55 △73.4

4 4 1 3 306.0

10,848 9,616 10,764 1,232 12.8 85 0.8

129 127 93 2 1.6 36 38.7

11,255 8,391 9,399 2,864 34.1 1,856 19.7

700 700 1,716 △1,016 △59.2

10,555 7,675 7,675 2,880 37.5 2,880 37.5

16 9 △16 △100.0 △9 △100.0 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 87,380 94,585 95,734 △7,205 △7.6 △8,355 △8.7 18,234 19,605 20,731 △1,371 △7.0 △2,497 △12.0

17 17 25 △8 △31.5

17 17 25 △8 △31.5

18,217 19,588 20,706 △1,371 △7.0 △2,489 △12.0

550 450 1,553 100 22.2 △1,003 △64.6 17,286 18,745 18,745 △1,459 △7.8 △1,459 △7.8

31 26 26 5 18.3 5 18.3

350 367 382 △17 △4.7 △32 △8.3

69,146 74,980 75,003 △5,834 △7.8 △5,858 △7.8 69,146 74,980 75,003 △5,834 △7.8 △5,858 △7.8 69,146 74,980 75,003 △5,834 △7.8 △5,858 △7.8 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 순 세 계 잉 여 금

예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7 17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7 8,734 45,473 55,473 △36,739 △80.8 △46,739 △84.3 14 14 △14 100.0 △14 △100.0

100 1,000 1,000 △900 △90.0 △900 △90.0 8,634 44,458 54,458 △35,825 △80.6 △45,825 △84.1 8,720 10,576 26,529 △1,855 △17.5 △17,809 △67.1

6,399 8,353 24,306 △1,954 100.0 △17,907 100.0

100 100 100 100.0

2,222 2,123 2,123 99 100.0 99 4.6 임 시 적 세 외 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

예탁금및예수금 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 장

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 45,098 45,098 △45,098 △100.0 △45,098 △100.0 45,098 45,098 △45,098 △100.0 △45,098 △100.0 6,160 6,160 △6,160 △100.0 △6,160 △100.0 3,237 3,237 △3,237 △100.0 △3,237 △100.0

2,624 2,624 △2,624 △100.0 △2,624 △100.0 298 298 △298 △100.0 △298 △100.0 38,938 38,938 △38,938 △100.0 △38,938 △100.0

30,609 30,609 △30,609 △100.0 △30,609 △100.0

7,299 7,299 △7,299 △100.0 △7,299 △100.0

266 266 △266 △100.0 △266 △100.0 765 765 △765 △100.0 △765 △100.0

※ 도시개발공사 설립에 따른 주택사업특별회계 폐지(2003. 6. 16 공포) 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 순 세 계 잉 여 금

예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 114,793 90,435 102,948 24,358 26.9 11,845 11.5 114,793 90,435 102,948 24,358 26.9 11,845 11.5 37,535 27,770 36,205 9,764 35.2 1,330 3.7

3,273 2,268 2,268 1,005 44.3 1,005 44.3 34,262 25,502 33,937 8,759 34.3 325 1.0 77,258 62,664 66,743 14,594 23.3 10,515 15.8

62,165 43,139 46,956 19,026 44.1 15,209 32.4 13,409 9,632 9,632 3,777 39.2 3,777 39.2

483 9,633 8,633 △9,150 △95.0 △8,150 △94.4

60 5 5 55 1,100.0 55 1,100.0

1,142 256 1,518 886 345.9 △376 △24.8 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입 예탁금및예수금

잡 수 입

과 년 도 수 입

부 담 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 33,074 24,593 44,736 8,481 34.5 △11,662 △26.1 33,074 24,593 41,339 8,481 34.5 △8,266 △20.0 6,209 6,425 6,709 △217 △3.4 △500 △7.5

8 8 8 100.0

517 451 1,092 66 14.7 △575 △52.7 5,683 5,966 5,608 △283 △4.7 75 1.3 26,865 18,168 34,630 8,697 47.9 △7,765 △22.4

13,928 5,666 21,238 8,262 145.8 △7,310 △34.4 6,488 6,098 6,098 390 6.4 390 6.4 147 209 209 △62 △29.8 △62 △29.8

4,534 4,534 5,396 △862 △16.0

1,118 1,051 1,079 67 6.4 39 3.6

651 610 610 40 6.6 40 6.6

3,397 △3,397 △100.0

3,397 △3,397 △100.0

3,397 △3,397 △100.0

장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 188,458 140,747 153,436 47,710 33.9 35,022 22.8

67,625 69,328 80,486 △1,703 △2.5 △12,861 △16.0 1,651 1,314 2,714 337 25.6 △1,063 △39.2

1,651 1,314 2,714 337 25.6 △1,063 △39.2

65,974 68,014 77,772 △2,040 △3.0 △11,798 △15.2

19,449 8,173 16,644 11,277 138.0 2,805 16.9 46,525 56,104 56,104 △9,579 △17.1 △9,579 △17.1

3,738 5,024 △3,738 △100.0 △5,024 △100.0

66,913 45,200 46,731 21,713 48.0 20,182 43.2 66,913 45,200 46,731 21,713 48.0 20,182 43.2 66,913 45,200 46,731 21,713 48.0 20,182 43.2 53,920 26,219 26,219 27,701 105.7 27,701 105.7 53,920 26,219 26,219 27,701 105.7 27,701 105.7 53,920 26,219 26,219 27,701 105.7 27,701 105.7

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 장

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 26,059 23,952 29,400 2,107 8.8 △3,341 △11.4 26,059 23,952 29,400 2,107 8.8 △3,341 △11.4

990 342

990 342

25,069 23,952 29,058 1,116 4.7 △3,990 △13.7

15,658 11,331 10,537 4,327 38.2 5,121 48.6

9,410 12,621 18,522 △3,211 △25.4 △9,111 △49.2

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 장

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 26,686 22,449 21,017 4,237 18.9 5,668 27.0 25,470 22,449 21,017 3,021 13.5 4,452 21.2

258 254 254 4 100.0 4 1.8

258 254 254 4 100.0 4 1.8

25,211 22,195 20,763 3,016 100.0 4,448 21.4

6,458 6,347 10,251 111 100.0 △3,793 △37.0

18,753 15,848 10,512 2,905 100.0 8,241 78.4

1,216 100.0

1,216 100.0

1,216 100.0

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 558,122 556,008 636,406 2,114 0.4 △78,284 △12.3

292,451 312,170 335,215 △19,719 △6.3 △42,765 △12.8 90,278 82,052 91,435 8,225 10.0 △1,157 △1.3

87,380 94,585 95,734 △7,205 △7.6 △8,355 △8.7 114,793 135,533 148,046 △20,740 △15.3 △33,253 △22.5 265,671 243,838 301,190 21,833 9.0 △35,520 △11.8

17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7

248,217 187,789 219,189 60,428 32.2 29,028 13.2 지원 및 기타경비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발

교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

과 목

예산액

전년도예산액 비 교 증 감 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 41,963 39,888 41,759 2,075 5.2 204 0.5 41,963 39,888 41,759 2,075 5.2 204 0.5 41,963 39,888 41,759 2,075 5.2 204 0.5

지원 및 기타경비 지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 22,256 18,212 20,277 4,043 22.2 1,979 9.8 22,256 18,212 20,277 4,043 22.2 1,979 9.8 22,256 18,212 20,277 4,043 22.2 1,979 9.8

지원 및 기타경비 지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 87,380 94,585 95,734 △7,205 △7.6 △8,355 △8.7 87,380 94,585 95,734 △7,205 △7.6 △8,355 △8.7

87,380 94,585 95,734 △7,205 △7.6 △8,355 △8.7

지원 및 기타경비 지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7

17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7

17,454 56,048 82,002 △38,594 △68.9 △64,548 △78.7

지 원 및 기 타 경 비 지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 45,098 45,098 △45,098 △100.0 △45,098 △100.0 45,098 45,098 △45,098 △100.0 △45,098 △100.0

45,098 45,098 △45,098 △100.0 △45,098 △100.0

※ 도시개발공사 설립에 따른 주택사업특별회계 폐지(2003. 6. 16 공포) 지원 및 기타경비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 114,793 90,435 102,948 24,358 26.9 11,845 11.5 114,793 90,435 102,948 24,358 26.9 11,845 11.5

114,793 90,435 102,948 24,358 26.9 11,845 11.5

지원 및 기타경비 지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 33,074 24,593 44,736 8,481 34.5 △11,662 △26.1

33,074 24,593 44,736 8,481 34.5 △11,662 △26.1

33,074 24,593 44,736 8,481 34.5 △11,662 △26.1 지원 및 기타경비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 188,458 140,747 153,436 47,710 33.9 35,022 22.8

188,458 140,747 153,436 47,710 33.9 35,022 22.8

188,458 140,747 153,436 47,710 33.9 35,022 22.8 예산액

장 계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 26,059 23,952 29,400 2,107 8.8 △3,341 △11.4 26,059 23,952 29,400 2,107 8.8 △3,341 △11.4 26,059 23,952 29,400 2,107 8.8 △3,341 △11.4

지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발

교 부 금 예 비 비 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금

장 계

사 회 개 발

예산액

교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 26,686 22,449 21,017 4,237 18.9 5,668 27.0

26,686 22,449 21,017 4,237 18.9 5,668 27.0

26,686 22,449 21,017 4,237 18.9 5,668 27.0

예 비 비 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발 사 회 개 발

교 육 및 문 화 장

계

예산액

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 820,786 701,634 793,650 119,151 17.0 27,136 3.4 733,944 612,084 679,900 121,859 19.9 54,044 7.9 386,352 381,644 425,881 4,709 1.2 △39,529 △9.3 90 125 124 △35 △27.9 △34 △27.4 220,804 198,277 198,277 22,527 11.4 22,527 11.4 189 248 248 △59 △23.8 △59 △23.9 9,789 24,811 12,280 △15,022 △60.5 △2,491 △20.3 155,480 158,182 214,952 △2,702 △1.7 △59,472 △27.7 347,592 230,441 254,019 117,151 50.8 93,573 36.8 336 337 △336 △100.0 △337 △100.0 193,716 133,945 149,527 59,770 44.6 44,189 29.6 60,048 12,000 45,815 48,048 400.4 14,233 31.1 51,020 37,770 38,320 13,250 35.1 12,700 33.1 38,165 42,207 16,991 △4,042 △9.6 21,174 124.6

878 497 570 381 76.5 308 54.0

3,765 3,686 2,459 79 2.2 1,306 53.1 500 2,550 750 △2,050 △80.4 △250 △33.3 500 2,550 750 △2,050 △80.4 △250 △33.3 500 2,550 750 △2,050 △80.4 △250 △33.3 86,342 87,000 113,000 △658 △0.8 △26,658 △23.6 86,342 87,000 113,000 △658 △0.8 △26,658 △23.6 86,342 87,000 113,000 △658 △0.8 △26,658 △23.6

차 입 금

과 년 도 수 입

국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입

임 시 적 세 외 수 입

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 목

장

전년도예산액 비 교 증 감 예산액

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 240,200 217,000 232,996 23,200 10.7 7,204 3.1 232,200 207,000 222,996 25,200 12.2 9,204 4.1 171,323 157,790 158,914 13,533 8.6 12,409 7.8

90 95 95 △5 △5.8 △5 △5.3

161,055 146,077 146,077 14,978 10.3 14,978 10.3 189 248 248 △59 △23.8 △59 △23.9 1,077 1,527 1,527 △450 △29.4 △450 △29.4 8,912 9,843 10,967 △931 △9.5 △2,055 △18.7 60,877 49,210 64,082 11,667 23.7 △3,205 △5.0 336 337 △336 △100.0 △337 △100.0 15,853 12,557 26,377 3,296 26.2 △10,524 △39.9 28,073 22,586

13,165 33,623 12,048 △20,458 △60.8 1,117 9.3

537 497 537 40 8.0

3,249 2,197 2,197 1,052 47.9 1,052 47.9

8,000 10,000 10,000 △2,000 100.0 △2,000 100.0 8,000 10,000 10,000 △2,000 100.0 △2,000 100.0 8,000 10,000 10,000 △2,000 100.0 △2,000 100.0 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 141,476 110,094 132,191 31,382 28.5 9,285 7.0 128,134 83,094 99,191 45,040 54.2 28,943 29.2 61,159 53,510 53,510 7,649 14.3 7,649 14.3

59,749 52,200 52,200 7,549 14.5 7,549 14.5

1,410 1,310 1,310 100 7.6 100 7.6

66,975 29,584 45,681 37,391 126.4 21,294 46.6

20,000 9,000 27,154 11,000 122.2 △7,154 △26.3 21,975 12,000 13,584 9,975 83.1 8,391 61.8

25,000 8,584 4,943 16,416 191.3 20,057 405.8

13,342 27,000 33,000 △13,658 △50.6 △19,658 △59.6 13,342 27,000 33,000 △13,658 △50.6 △19,658 △59.6 13,342 27,000 33,000 △13,658 △50.6 △19,658 △59.6 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 158,912 205,460 237,862 △46,548 △22.7 △78,950 △33.2 158,412 202,910 237,112 △44,498 △21.9 △78,700 △33.2 132,952 147,562 190,858 △14,610 △9.9 △57,906 △30.3 29 29 △29 △100.0 △29 △100.0

3,000 3,000 5,420 △2,420 △44.6

129,952 144,533 185,409 △14,581 △10.1 △55,457 △29.9 25,460 55,348 46,254 △29,888 △54.0 △20,794 △45.0

14,674 53,859 36,347 △39,185 △72.8 △21,673 △59.6 10,000 9,645 10,000 100.0 355 3.7

270 270 100.0

516 1,489 262 △973 100.0 254 96.9 500 2,550 750 △2,050 △80.4 △250 △33.3 500 2,550 750 △2,050 △80.4 △250 △33.3 500 2,550 750 △2,050 △80.4 △250 △33.3 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 280,198 169,080 190,601 111,118 65.7 89,597 47.0 215,198 119,080 120,601 96,118 80.7 94,597 78.4 20,918 22,781 22,599 △1,863 △8.2 △1,681 △7.4

4,302 18,974 4,023 △14,672 △77.3 279 6.9 16,616 3,806 18,576 12,810 336.5 △1,960 △10.6 194,280 96,300 98,002 97,980 101.7 96,278 98.2

143,189 58,530 59,649 84,659 144.6 83,540 140.1

51,020 37,770 38,320 13,250 35.1 12,700 33.1

71 33

65,000 50,000 70,000 15,000 30.0 △5,000 △7.1 65,000 50,000 70,000 15,000 30.0 △5,000 △7.1 65,000 50,000 70,000 15,000 30.0 △5,000 △7.1 장

계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 이 자 수 입 기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 820,786 701,634 793,650 119,151 17.0 27,136 3.4 820,786 701,634 793,650 119,151 17.0 27,136 3.4

381,676 327,094 365,187 54,582 16.7 16,489 4.5

439,110 374,541 428,463 64,569 17.2 10,647 2.5 예산액

전년도예산액 비 교 증 감 과 목

장 계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선

교 통 관 리

지 방 채 상 환 제 지 출 금 사 회 보 장

농 수 산 개 발 경 제 개 발

지 역 경 제 개 발

지 원 및 기 타 경 비 주택및지역사회개발

교 부 금 예 비 비 국토 자원 보존 개발

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 240,200 217,000 232,996 23,200 10.7 7,204 3.1 240,200 217,000 232,996 23,200 10.7 7,204 3.1

240,200 217,000 232,996 23,200 10.7 7,204 3.1 장

계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 141,476 110,094 132,191 31,382 28.5 9,285 7.0 141,476 110,094 132,191 31,382 28.5 9,285 7.0

141,476 110,094 132,191 31,382 28.5 9,285 7.0 예산액

장 계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 158,912 205,460 237,862 △46,548 △22.7 △78,950 △33.2 158,912 205,460 237,862 △46,548 △22.7 △78,950 △33.2

158,912 205,460 237,862 △46,548 △22.7 △78,950 △33.2 예산액

장 계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 280,198 169,080 190,601 111,118 65.7 89,597 47.0 280,198 169,080 190,601 111,118 65.7 89,597 47.0

280,198 169,080 190,601 111,118 65.7 89,597 47.0 예산액

장 계

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

합계 국 비 시 비 기 타 합 계 890,349 263,156 564,745 64,558 일 반 회 계 890,347 263,156 564,744 64,558

(일반행정비) 22,027 22,027

의회 홈페이지 개편 1식 200 200

인천발전을 위한 연구 지원 1식 3,200 3,200

시설관리공단 위탁대행비 공단본부 1,207 1,207

도시개발공사 출자금 1식 5,000 5,000

GIS 기본도 갱신 용역 6개구 600 600

정보시스템실 시설보완공사 1식 112 112

수치지형도(1/1,000) 갱신사업 1식 585 585

다기능사무기기 구입 400대 634 634

전자결재 시스템 Multi-Server 구성 1식 200 200

북한관 위탁관리비 1식 122 122

언론매체를 통한 시정광고 수시 350 350

직장보육시설 위탁운영 1식 169 169

한미빌딩 시청사용 사무실 설치공사 200평 100 100

공무원 후생용 콘도미니엄 회원권 구입 1식 100 100

공무원자녀 국고대여 장학금 1식 1,122 1,122

주민자치센터 운영요원 인건비 1식 174 174

인천사랑운동 사업추진 지원 1식 280 280

사회단체보조지원 1식 1,700 1,700

새마을지도자 자녀 장학금 1식 208 208

2003년 지방세정 우수기관 시상 4개단체 300 300

관용차량 구입 승합대형 250 250

한미은행인천영업본점건물 관리용역 1식 794 794

본청 청사관리용역 1식 795 795

국유 재산관리 자치군 ·구 보조 1식 200 200

화장실 개선사업 14개소 296 296

옹진군 청사 신축 1식 3,000 3,000

공무원교육원 시설관리및청소용역 1식 330 330

(사회개발비) 449,387 193,785 248,389 7,213

인천문화회관 위탁관리비 1식 267 267

미추홀문화회관 위탁관리비 1식 119 119

2004년도 제3회 인천중국주간 문화축제 1식 300 300

해양축제 지원 1식 300 300

국악강사 풀제운영 1개소 142 71 71

찾아가는 문화활동지원 10회 160 80 80

무대공연작품 제작지원 1식 500 250 250

지방문화원 사업활동비 1식 185 123 62

타시도 무형문화재 비교공연 30회 100 100

이민사박물관 건립 1식 1,800 900 900

국가지정문화재 보존관리 10개사업 2,941 2,422 519

지방지정문화재 보존관리 8개사업 7,410 4,940 2,470

인천상륙작전기념관 위탁관리비 1식 650 650

도호부청사 위탁관리비 1식 125 125

문화재보수 정비 6개사업 850 850

외국관광객유치인센티브제공 1식 100 100

시티투어 운영 6대 300 300

국내외 관광홍보관 설치운영 10개소 120 120

수학여행단 유치설명회 개최 770명 100 100

지역특화문화상품개발비 1식 120 60 60

관광지화장실 개선 장경리 152 49 103

관광안내소 운영지원 16명 478 478

강화군 동막해수욕장 이동화장실 설치

장골 해수욕장 관정 및 화장실 설치 1식 150 150

갯벌 생태관광지 개발(강화) 1식 225 150 75

월미관광특구 통합마스터플랜 수립 용역 1식 100 100

옹진도서지역실태조사 및 관광자원화 용역 1식 100 100

차이나타운내 중저가 상품거리 정비

월미관광특구 홍보시설물 설치 1식 200 200

차이나타운내 중국4대기서 벽화제작 1식 250 250

청소관리 위탁 용역 1식 340 340

박물관 옥외공간 정비사업 1식 350 350

체육육성사업 지원 6개사업 3,830 3,830 제4회 인천광역시장배 전국초,중,고교

초청 축구대회 1식 100 100

인천마라톤대회 지원 1식 300 300

국내.외대회 유치(개최) 1식 500 500

2005 아시아육상선수권대회 준비 1식 200 200

국가대표 A매치 개최 및 시민축구단 친선경기 1식 850 850

인천국제여자챌린저테니스 대회 유치

생활체육진흥사업 1식 511 353 158

지역단위생활체육지도자 배치 4명 386 129 257

서운체육공원 조성사업 1식 3,365 500 2,865

남동구 만수복개천 생활체육공원조성

시설관리공단 민간위탁 1식 9,977 9,977

체육회 위탁 체육시설물 개,보수비 5개사업 653 653

시청운동경기부 위탁운영 1식 3,111 3,111

군.구 직장운동경기부 지원 1식 400 400

문학경기장 사후활용사업 1식 600 600

서곳근린공원 인조잔디 축구장 조성 1식 1,000 1,000

강화궁도장 조성 1식 600 600

강화 길상운동장 조성사업 1식 700 700

소아성인병검사사업 11,000명 193 193

학동기아동심장질환발견사업 초등1년대상 206 206

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

에이즈 감염자 진료비 91명 113 57 57

응급의료기관 운영 지원 4개소 500 500

응급의료정보센터 운영 1개소 440 220 220

선천성대사이상검사 및 환아관리 7,575명 162 93 70

예방접종사업 0~6세,9종 438 292 146

노인의치보철사업 10개보건소 332 221 111

희귀ㆍ난치성질환자 의료비 지원 422명 2,071 1,380 690

저소득암검진사업 65,572명 760 353 253 154

정신요양시설 운영 2개소 1,062 744 319

정신질환자 사회복귀시설 운영 2개소 180 126 54

대도시 방문보건사업 운영 지원 10명 280 140 140

정신보건센터 운영 4개보건소 223 112 112

건강생활실천사업(시범보건소) 서구 131 33 98

보건소건강증진사업 1식 131 33 98

농어촌의료서비스개선 1식 611 611

병원선 운영비 1식 322 322

말라리아 예방사업 3개소 105 105

치매상담주간보호시설 설치운영 3개소 350 350

진료수가 차액보존 200%보존 200 200

공적부조 진료 45,084명 400 400

평균진료가액이하진료 1식 114 114

백령병원 운영 지원 1식 300 300

전산현대화사업 1식 114 114

PACS(의료영상시스템) 사업 1식 160 160

의료장비구입 1식 400 400

보건환경연구원 청사건립 2,564평 2,460 2,460

가스크로마토그래피 구입 1식 100 100

원자흡광광도계 구입 1식 110 110

인천의제21 실천협의회 사업비 지원 1식 400 400

인천지역 환경기술센터 지원 1식 300 300

환경기술전 지원 1식 150 150

천연가스 버스 연료비 보조 416대 1,634 817 817

대기오염측정소 설치 1개소 174 87 87

대기오염측정소 노후 측정장비 교체 1개소 150 75 75

천연가스버스 구입비 보조 200대 4,500 2,250 2,250

천연가스 청소차 구입비 보조 6대 360 180 180

매연여과장치(DPF) 부착사업 1식 245 245

산화촉매장치(DOC) 부착사업 1식 105 53 53

환경오염자동감시센터(TMS) 시스템 보강 1식 100 100

환경미래관(박물관) 건립 1식 154 154

대기오염측정망 위탁관리 1식 205 205

산성우 측정기 구입 1대 250 250 남부광역생활폐기물 소각시설 건설 500톤/일 30,690 10,690 20,000 남부음식물쓰레기 자원화시설 건설 200톤/일 8,065 2,261 5,804

옹진군 폐기물 소각시설 설치 소연평도 1,000 500 500

옹진군 폐기물 매립시설 설치 소연평도 800 240 560

음식물류 폐기물 전용수거차량 구입 1식 294 147 147

청라광역생활폐기물 소각장 운영비 1식 6,637 6,637

청라광역음식물류폐기물

자원화시설 운영비 1식 3,000 3,000

청라소각장 소각재지정폐기물

보관창고 신축 1식 185 185

진공청소차량 구입 1식 880 880

경서동 위생매립장 침출오수

이송통합처리 부담금 1식 324 324

남동산업단지 환경오염 저감을

위한 기본계획 수립용역 1식 450 450

물수요관리종합계획 수립용역 1식 150 150

수질우심지역 자동수질감시기기 설치

이동화장실 설치 10개소 250 250

공중화장실 확충·정비사업 10개소 500 500

해양수질환경측정망 설치 1식 450 450

바다쓰레기 수거·처리 대행사업비 1식 3,000 3,000

해안쓰레기 처리사업 지원 5개군구 1,330 1,330

해양환경개선부담금 1식 473 473

분뇨해양처리 대행 사업비 1식 2,999 2,999

슬러지처리 대행사업비 1식 110 110

백령면 식수원 개발사업 1식 2,640 1,848 792

옹진군 식수원 개발사업 1식 680 560 120

강화군 간이상수도 시설 개량사업 1식 609 609

300만그루 나무심기 푸른인천글쓰기 대회 1식 150 150

300만그루 나무심기 활성화 인천 꽃전시회 1식 200 200

시청앞 미래광장 유지관리 보조 1식 105 105

민간담장 허물고 나무심기 1식 110 110

푸른마을가꾸기 사업 20개소 100 100

푸른인천 300만그루 나무심기 사업 1식 4,500 4,500

가로변 수벽조성 7개소 700 700

교통섬 녹화 12사업 286 286

철도변 녹화 4개사업 270 270

나무은행제 수목이식비 1식 200 200

시청사 민원건물 옥상녹화 1식 100 100

300만그루 나무심기 활성화

인천 꽃전시회 1식 300 300

중앙공원 1지구 조성 1식 1,000 1,000

인천대공원 부지매입 1식 11,000 11,000

백마공원 1식 6,500 6,500

인천대공원, 중앙공원 농지전용

및 GB훼손부담금 1식 899 899

월미공원 1식 7,562 7,562

주인공원 1식 1,120 1,120

AID아파트 부지매입 1식 6,000 6,000

갈산공원 조성 1식 500 500

마장공원 조성 1식 500 500

된밭공원 조성 1식 1,000 1,000

원신공원 조성 1식 1,000 1,000

십정녹지 조성 1식 500 500

가좌녹지 조성 1식 500 500

계양.부평.중앙공원

청소환경관리 민간위탁 1식 150 150

대공원 청소 환경관리 민간위탁 1식 250 250

시설관리공단 위탁

(주차장.순환열차.자전거)대행금 1식 436 436

계양.부평.중앙공원

각종시설 수시정비비 1식 150 150

부평.중앙공원 식생류 보호관리 1식 150 150

대공원 식생류 보호관리 1식 150 150

대공원 각종 시설물 수시정비비 1식 200 200

대공원 등산로 정비 1식 100 100

식물원 보일러 배관교체 1식 100 100

월미,문학공원 환경관리(청소) 민간위탁 1식 117 117

지역공동모금회 사업 1식 150 150

사회복지협의회 사업지원 1식 182 182

사회복지 전산 네트워크 구축 1식 141 141

재향군인회관 신축 1식 2,000 2,000 기초생활보장급여(근로소득공제) 4개사업 87,387 77,677 9,710

노숙자 보호(보호비) 쉼터2개소 220 154 66

쪽방 생활자 지원 2개소 121 61 61

자활근로 2,510명 9,760 8,676 1,084

자활후견기관 운영 12개소 1,573 1,295 278

부랑인시설 보호 1식 837 586 251

사회복지관 운영 1식 2,455 737 1,719

재가복지봉사센터 운영 1식 562 169 393

한센양로자 지원 1식 111 55 55

종합사회복지관 프로그램 운영지원 15개소 690 690

종합사회복지관 종사자 수당 15개소 298 298

사회복지시설 종사자 장려수당 1,163명 2,094 2,094

시설보호자 간식비 2,671명 962 962

저소득주민자녀장학금 지원 년2회 200 200

재가복지봉사센터 지원 1식 102 102

장애인특별운송사업 7대 204 204

장애인복지관 운영 1식 3,397 1,359 2,038

장애인 재가복지센터 운영 4개소 270 140 130

장애인 주간보호시설 운영 11개소 290 116 174

장애인 단기보호시설 운영 2개소 118 47 71

장애인 공동생활가정 운영 27개소 281 112 169

장애인 의료재활시설 운영 1식 120 120

장애인 생활안정지원 사업 11,880명 4,619 3,294 1,325

수화통역센터 운영 2개소 127 38 89

장애인 심부름센터운영 4개소 366 110 256

장애인 생활시설 운영 10개소 6,078 4,255 1,824

장애인 직업재활시설 운영 11개소 1,385 969 415

청각장애인 인공달팽이관 수술지원 9명 100 30 70

장애인 지역사회 재활시설 기능보강 1식 1,010 303 707

장애인 생활시설 기능보강 9개소 3,814 1,907 1,907

장애인 직업재활시설 기능보강 11개소 473 237 237

중증장애인 생계보조수당 4,540명 1,335 1,335

자세유지기구 보급사업 1개소 200 200

장애인주간보호 운영 1개소 192 192

장애인 공동생활 가정운영 1식 283 283

장애인 편의시설설치 10개군구 177 177

장애인특별운송사업 버스구입 3대 126 126

경로당 운영지원 1,133개소 826 551 275

경로연금 19,366명 8,117 6,244 1,873

거동불편 저소득 재가노인 식사배달 14개소 341 171 171

경로식당 무료급식 사업 46개소 815 306 509

경로당 활성화사업 10개군구 150 30 120

재가노인복지사업 4개사업 1,505 602 903

우리동네 환경지킴이 사업 834명 1,747 546 1,201

노인인력활동 지원사업 6,800명 360 180 180

노인 복지시설 기능보강 10개군구 3,216 1,608 1,608

시설관리공단 장묘관리사업소 민간위탁 1식 2,398 2,398

저소득 노인 목욕비 6,800명 245 245

경로당 활성화사업 15개소 110 110

경로당 운영비 및 난방비 1,133개소 317 317

경로교통수당 65세이상 9,382 9,382

경로당 개보수 15개소 120 120

아동보호전문기관 운영 1식 216 108 108

결연기관 운영지원 1식 179 89 89

아동복지시설 보호 8개소 3,630 2,563 1,067

아동복지사업(입양) 6개사업 1,463 1,089 374

아동복지시설 지원 8개소 429 429

소년소녀가정등 지원 5개사업 235 235

인천여성개발센터 운영 1식 100 100

여성인력개발센터 운영비 3개소 396 308 88

여성인력개발센터 시설지원비 1식 132 132

여성긴급전화 1366 운영 1식 152 76 76

성폭력 상담소 운영 3개소 159 79 79

가정폭력상담소 운영 3개소 105 53 53

여성문화회관 민간위탁 운영보조금 1식 650 650

여성문화회관 도색 및 리모델링 1식 150 150

모자보호시설 운영 1개소 192 135 58

재가 모부자가정 지원 1식 729 583 146

미혼모시설 건립 중구 744 372 372

저소득 모부자가정 난방연료비 2,213세대 111 111

저소득 모부자가정 학습비 지원(중·고생) 1,097명 269 269

보육정보센터 운영비 1식 120 60 60

보육사업 1,100개소 18,161 12,678 5,483

지역아동센터 운영 19개소 109 73 36

영아보육시설 확충 2개소 1,039 96 943

저소득자녀 민간시설 이용차액 보조 120명 250 250

일하는 여성을 위한 출산장려보육료 지원 1식 297 297

보육교사 처우개선

교사 2,948명

저소득아동 간식비 6,469명 485 485

보육시설 난방비 43,000명 300 300

지역아동센터 기능보강 인천보육원 1,000 1,000

여성의광장 청사관리 청소위탁 1식 100 100

여성의광장 사무용가구 및 집기류 1식 210 210

여성의광장 가전기기 구입 1식 262 262

자녀안심하고 학교보내기운동지원 1식 130 130

청소년유해환경감시단 지원 1식 117 117

청소년 직업체험센터 운영 14개사업 100 100

청소년동아리활동 활성화사업 지원 5개사업 100 100

청소년종합상담실 운영 1식 278 109 169

청소년 정보센터 1식 335 273 62

청소년문화존 조성사업 7개프로그램 400 200 200

서구청소년수련관 건립 1식 2,000 1,100 900

청소년 여가문화시설 확충사업 1식 150 150

인터넷 유해정보 차단시스템 구축 1식 500 500

청소년공부방운영 25개소 125 125

어려운 청소년 학자금 지원 220명 354 354

청소년상담실,청소년보호센터 개보수비 1식 500 500

청소년선호 및 놀이시설 운영보수 지원 1식 100 100

시종합 자원봉사센터 운영지원 1식 353 340 13

사회복지봉사단체 자원봉사 활동 지원

청소년자원봉사센터 운영 1식 288 144 144

군구자원봉사센터 운영지원 10군구 114 114

개발제한구역 주민지원사업비 17개소 4,366 4,366

미술문화공간 건립사업 설계비 4,589㎡ 250 250

아름마을가꾸기 사업 1식 525 125 400

강화읍 소도읍 육성사업 1식 5,508 2,754 2,754

농어촌 주택개량사업 1식 2,688 2,352 336

도시주거환경개선사업 9개사업 13,225 8,266 4,959

인천도시관리계획(재정비) 수립 용역

인천 수변경관계획수립 용역 1식 140 140

불법광고물정비 평가 포상 교부금 5개기관 100 100

불법고정광고물 정비(철거용역) 군구 500 500

불법유동광고물 정비 군구 160 160

검단공업지역 개발계획수립 용역 1식 220 220

장수지구 토지구획정리사업 1식 830 830

서창지구 토지구획정리사업 1식 1,470 1,470

도림지구 토지구획정리사업 1식 580 580

동양지구 토지구획정리사업 1식 600 600

귤현지구 토지구획정리사업 1식 190 190

장기지구 토지구획정리사업 1식 1,330 1,330

살라리지구 토지구획정리사업 1식 440 440

항공사진 촬영 및 판독 485Km 240 240

위성영상자료 구입 1식 470 470

지적측량 GPS 장비구입 1식 140 140

인천스카이투어 페스티발 1식 200 200

남동구 수도권생태공원 조성 1,480천㎡ 1,392 928 464

서해5도서주민 여객선 운임지원 1식 250 250

도서종합개발 49개사업 13,055 10,154 2,901

오지종합개발 5개사업 534 94 440

접경지역지원사업 52개사업 6,488 5,343 1,145

민통선북방지역개발사업 264개사업 1,838 1,838

서해5도서대책사업 613개사업 2,740 2,740

강화해안순환도로개설공사 3공구 1,000 1,000

강화군 교동면 공중목욕탕 신축 1개소 200 200

컨테이너화물조작장 건립 500평 1,200 1,200

(경제개발비) 409,227 68,619 285,373 57,345

농업인자녀학자금 지원 460평 266 123 143

농어촌마을진입로 농로포장 1식 500 500

관광농업타운 조성 지원 32,200평 2,000 2,000

논농업직접지불보조금 12,331ha 6,937 6,937

토양개량제공급 8,948톤 544 484 60

친환경농업육성 22농가 600 400 200

쌀생산 조정제 사업 137.6ha 414 414

특화품목 판매 촉진(지역특화사업) 1식 300 200 100

농가용저온저장고설치 614평 120 120

벼 병해충 긴급방제 16,858ha 126 126

농작물 경쟁력제고대책 사업 1식 300 300

못자리용 인공상토 지원 674,320포대 421 421

국가관리방조제 개보수 3개지구 5,591 5,591

대구획경지정리 2개지구 9,566 5,836 3,730

일반정주권개발 1구, 2면 2,500 2,500

기계화경작로 확포장 27km 1,124 999 125

지방관리방조제 개보수 12개지구 2,190 1,803 387

농촌농업.생활용수 개발 2개지구 340 272 68

수리시설 개보수(지역특화사업) 1식 6,000 6,000

교동 배수로 개보수 3.9km 1,000 1,000

수리시설 개보수(군구관리구역) 12개지구 1,000 1,000

채소경매장 비가림시설 설치공사 1식 100 100

지방어항건설 33개항 3,000 1,500 1,500

침체어망인양 7,200톤 420 336 84

어촌체험마을조성 8개소 475 250 225

지방어항 연장보강 3개소 1,100 1,100

어촌정주어항 연장보강 3개소 300 300

어업인지원사업 2개사업 100 100

인공어초시설사업 13,119ha 3,398 2,718 680

어초어장사후관리비 1식 222 177 44

수산종묘매입방류 1식 520 364 156

양식장소독제지원 1식 194 130 65

수산자원 조성사업 1식 397 397

내파성가두리양식시설 1식 250 250

염하강갯벌 민물장어양식 1식 200 200

어업지도선 운영비 1식 1,126 1,126

해양수산체험 학습관 시설 1식 300 300

새기술보급사업 1식 125 125

농기계수리비 지원 사업 1식 125 125

새농가소득원 육성 시범사업 1식 108 108

지역혁신시스템 구축 및 운영 1식 700 700

기술이전사업 육성지원 1식 200 200

인천과학영재교육원 지원 1식 200 200

산학연 공동기술개발 컨소시엄 운영 지원 8개대학 800 800

중소기업 산업디자인개발 지원 22개업체 110 110

전자상거래지원센터 육성 지원 1개소 130 130

지역협력연구센터 육성 지원 4개대학 600 600

지역기술혁신센터 운영 지원 2개대학 400 400

저소득 청소년 S/W기술교육 지원 1개소 157 157

인천벤처지원센터(Post-Bi)육성 지원

주안벤처기업촉진지구 지원 20개업체 600 300 300

재래시장 활성화 사업 1식 7,500 5,000 2,500

송도테크노파크 조성사업 137.190평 6,974 6,974

생산기술기반조성사업 4개사업 470 470

(재)인천정보산업진흥원 사업 지원 1식 1,000 1,000

지역신용보증재단 출연금 1식 2,625 1,250 1,375

(재)중소기업종합지원센터 운영비 1식 500 500

중소기업제품 종합전시장 운영비 지원

중소기업경영안정자금 이차보전금 지원 1식 4,500 4,500

ISO9000, 14000 인증획득 지원 50개업체 175 175

공공근로 민간단체위탁사업 1식 378 189 189

고용촉진훈련 1식 459 367 92

공공근로사업 1식 4,270 2,977 1,293

전국기능경기대회 훈련비, 참가비 1식 250 250

해외순회수출상담회 4회 150 150

해외박람(전시)회 참가지원 16회 500 500

해외 전시회·박람회 개별 참가지원 30개업체 100 100

자매결연기념(기념조형물 교환등) 1식 120 120

지방자치단체 국제화재단 출연금 1식 306 306

구내 전자교환기 시설공사 1식 230 230

본청회의실·투�