세 출 예 산 사 업 명 세 서
2011년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과 부서: 공원녹지과
정책: 녹지조경사업
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
공원녹지과 83,575,428 112,419,120 △28,843,692
국 4,927,905 광 4,946,308 기 250,000 시 73,451,215
녹지조경사업 22,775,340 61,500,907 △38,725,567
광 713,000 시 22,062,340
도시녹화사업 1,565,980 14,434,547 △12,868,567
생활권 주변 녹화사업 1,060,980 11,755,200 △10,694,220
202 여비 4,500 5,000 △500
01 국내여비 4,500 5,000 △500
○생활권 주변 녹화사업 현장점검 등
4,500 5,000,000원*90/100
203 업무추진비 6,480 7,200 △720
03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 △300
○공원녹지 조성 확대 추진
2,700 3,000,000원*90/100
04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420
○부서운영업무추진비 4,200,000원*90/100 3,780
307 민간이전 50,000 0 50,000
04 민간행사보조 50,000 0 50,000
○시민건강 녹색 둘레길 행사보조 및 홍보
50,000 50,000,000원
401 시설비및부대비 650,000 3,245,000 △2,595,000
01 시설비 650,000 3,230,000 △2,580,000
○기증수목 이식 등 100,000
○시민건강 녹색 둘레길 조성 550,000 100,000,000원
550,000,000원
403 자치단체등자본이전 350,000 7,298,000 △6,948,000
01 자치단체자본보조 350,000 694,000 △344,000
○가로수·수벽 세척 및 엽면시비용 자재
100,000
○수목관리 비료구입 250,000
100,000,000원 250,000,000원
기존사업지 사후관리 117,000 370,000 △253,000
308 자치단체등이전 117,000 140,000 △23,000
01 자치단체경상보조금 117,000 140,000 △23,000
○봉화로 가로중앙녹지 유지관리
117,000 117,000,000원
민간부문 녹화사업 388,000 2,309,347 △1,921,347
307 민간이전 388,000 879,347 △491,347
02 민간경상보조 100,000 382,784 △282,784
부서: 공원녹지과 정책: 녹지조경사업
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○푸른인천가꾸기 시민협의회 100,000,000원 100,00004 민간행사보조 288,000 496,563 △208,563
○인천 꽃전시회 200,000
○인천 꽃문화전 18,000
○푸른인천 글쓰기대회 70,000
200,000,000원 18,000,000원 70,000,000원
도시공원·녹지 조성 21,209,360 47,066,360 △25,857,000
광 713,000 시 20,496,360
소래습지생태공원 조성 1,000,000 1,171,000 △171,000
401 시설비및부대비 1,000,000 1,171,000 △171,000
01 시설비 1,000,000 1,171,000 △171,000
○소래습지생태공원 조성 1,000,000,000원 1,000,000
인천대공원 조성 1,426,000 466,000 960,000
광 713,000 시 713,000
401 시설비및부대비 1,426,000 453,000 973,000
광 713,000 시 713,000
01 시설비 1,425,000 453,000 972,000
○인천대공원 조성 1,425,000,000원 1,425,000 광 713,000 시 712,000
03 시설부대비 1,000 0 1,000
○인천대공원 조성 1,000,000원 1,000
연희공원 조성 10,000,000 20,000,000 △10,000,000
401 시설비및부대비 10,000,000 20,000,000 △10,000,000
01 시설비 10,000,000 20,000,000 △10,000,000
○연희공원 조성 10,000,000,000원 10,000,000
부평공원 조성 500,000 0 500,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
01 시설비 500,000 0 500,000
○부평공원 조성 500,000,000원 500,000
계양공원 조성 1,000,000 1,400,000 △400,000
401 시설비및부대비 1,000,000 1,400,000 △400,000
01 시설비 1,000,000 1,400,000 △400,000
○계양공원 조성 1,000,000,000원 1,000,000
중앙공원 조성 400,000 300,000 100,000
401 시설비및부대비 400,000 300,000 100,000
01 시설비 400,000 300,000 100,000
○중앙공원 조성 400,000,000원 400,000
부서: 공원녹지과 정책: 녹지조경사업
단위: 도시공원·녹지 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
원적산공원 조성 501,000 0 501,000
401 시설비및부대비 501,000 0 501,000
01 시설비 500,000 0 500,000
○원적산공원 조성 500,000,000원 500,000
03 시설부대비 1,000 0 1,000
○원적산공원 조성 1,000,000원 1,000
자치단체 공원조성 지원사업 4,000,000 13,950,000 △9,950,000
403 자치단체등자본이전 4,000,000 13,950,000 △9,950,000
01 자치단체자본보조 4,000,000 13,950,000 △9,950,000
○주인공원 걷고싶은 명품숲 조성
300,000 ○송현공원 추억의 숲 조성 200,000
○주적공원 조성 1,500,000
○갈개공원 조성 1,000,000
○가좌녹지 조성 1,000,000
300,000,000원 200,000,000원 1,500,000,000원 1,000,000,000원 1,000,000,000원
자치단체 공원조성 경상보조 2,373,360 2,449,360 △76,000
308 자치단체등이전 2,373,360 2,449,360 △76,000
01 자치단체경상보조금 2,373,360 2,449,360 △76,000
○십정녹지 조성 614,700
○갈산공원 조성 552,300
○가좌녹지 조성 400,760
○석남녹지 조성 805,600
614,700,000원 552,300,000원 400,760,000원 805,600,000원
공원녹지조성 관련 제반업무 추진 9,000 0 9,000
201 일반운영비 9,000 0 9,000
01 사무관리비 9,000 0 9,000
○도시공원위원회 등 운영수당
9,000 10,000,000원*90/100
산림휴양공간및 산림자원가꾸기 14,142,686 15,657,987 △1,515,301
국 4,927,905 광 4,233,308 기 250,000 시 4,731,473
산림재해예방복구 2,662,728 1,454,611 1,208,117
국 1,480,445 광 573,308 시 608,975
임도 622,744 0 622,744
광 573,308 시 49,436
201 일반운영비 1,229 0 1,229
광 860 시 369
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산림재해예방복구 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 사무관리비 1,229 0 1,229
○임도 타당성 평가 1,229,000원 1,229 광 860 시 369
403 자치단체등자본이전 621,515 0 621,515
광 572,448 시 49,067
01 자치단체자본보조 621,515 0 621,515
○임도시설 621,515,000원 621,515 광 572,448 시 49,067
사방사업 100,610 88,844 11,766
국 70,427 시 30,183
401 시설비및부대비 100,610 88,844 11,766
국 70,427 시 30,183
01 시설비 100,610 88,844 11,766
○사방사업타당성평가 19,610,000원 19,610 국 13,727 시 5,883 ○산사태예방사업 81,000,000원 81,000 국 56,700 시 24,300
사방사업(지원) 1,150,115 463,583 686,532
국 884,704 시 265,411
403 자치단체등자본이전 1,150,115 463,583 686,532
국 884,704 시 265,411
01 자치단체자본보조 1,150,115 463,583 686,532
○사방사업 1,150,115,000원 1,150,115 국 884,704 시 265,411
산불예방진화 경상보조 576,401 586,248 △9,847
국 395,780 시 180,621
201 일반운영비 6,000 0 6,000
국 2,400 시 3,600
01 사무관리비 6,000 0 6,000
○산불전문조사운영 지원비 6,000,000원 6,000 국 2,400 시 3,600
308 자치단체등이전 570,401 586,248 △15,847
국 393,380
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산림재해예방복구 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
시 177,02101 자치단체경상보조금 570,401 586,248 △15,847
○산불방지대책(경상보조) 570,401,000원 570,401 국 393,380 시 177,021
산불예방진화 자본보조 188,244 295,936 △107,692
국 129,534 시 58,710
403 자치단체등자본이전 187,244 295,936 △108,692
국 129,134 시 58,110
01 자치단체자본보조 187,244 295,936 △108,692
○산불방지대책(자본보조) 187,244,000원 187,244 국 129,134 시 58,110
405 자산취득비 1,000 0 1,000
국 400 시 600
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○산불조사 감식장비 세트 1,000,000원 1,000 국 400 시 600
산불상황실운영 24,614 20,000 4,614
201 일반운영비 20,204 14,000 6,204
01 사무관리비 20,204 14,000 6,204
○급량비 6,300
○피복비 2,250
○산불지휘차량유지비 3,600
○일반수용비 8,054
7,000,000원*90/100 2,500,000원*90/100 4,000,000원*90/100 8,948,000원*90/100
202 여비 4,410 6,000 △1,590
01 국내여비 4,410 6,000 △1,590
○산불 및 산지관리 여비 4,900,000원*90/100 4,410
산림자원 보호육성 3,878,375 5,481,738 △1,603,363
국 3,065,572 시 812,803
산림병해충방제 지원 611,293 438,290 173,003
국 472,751 시 138,542
201 일반운영비 7,200 0 7,200
01 사무관리비 7,200 0 7,200
○급량비 2,700
○일반수용비 4,500
3,000,000원*90/100 5,000,000원*90/100
308 자치단체등이전 602,143 436,340 165,803
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 471,251시 130,892
01 자치단체경상보조금 602,143 436,340 165,803
○산림병해충방제 602,143,000원 602,143 국 471,251 시 130,892
403 자치단체등자본이전 1,950 1,950 0
국 1,500 시 450
01 자치단체자본보조 1,950 1,950 0
○산림병해충 기기장비구입 1,950,000원 1,950 국 1,500 시 450
조림사업 104,649 37,918 66,731
국 80,500 시 24,149
403 자치단체등자본이전 104,649 37,918 66,731
국 80,500 시 24,149
01 자치단체자본보조 104,649 37,918 66,731
○조림사업 104,649,000원 104,649 국 80,500 시 24,149
산림서비스증진사업 97,298 267,377 △170,079
국 58,379 시 38,919
101 인건비 97,298 267,377 △170,079
국 58,379 시 38,919
04 기간제근로자등보수 97,298 267,377 △170,079
○산림서비스도우미 인건비 97,298,000원 97,298 국 58,379 시 38,919
산림서비스증진사업(지원) 330,249 151,983 178,266
국 275,209 시 55,040
308 자치단체등이전 330,249 151,983 178,266
국 275,209 시 55,040
01 자치단체경상보조금 330,249 151,983 178,266
○산림서비스도우미 인건비 330,249,000원 330,249 국 275,209 시 55,040
숲가꾸기사업(지원) 2,464,787 2,892,262 △427,475
국 1,987,733 시 477,054
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
403 자치단체등자본이전 2,464,787 2,892,262 △427,475
국 1,987,733 시 477,054
01 자치단체자본보조 2,464,787 2,892,262 △427,475
○정책숲가꾸기 2,464,787,000원 2,464,787 국 1,987,733 시 477,054
조림에 따른 경상사업 4,500 5,000 △500
206 재료비 4,500 5,000 △500
01 재료비 4,500 5,000 △500
○숲가꾸기 행사 재료구입비
4,500 5,000,000원*90/100
조림사업추진 40,599 50,599 △10,000
401 시설비및부대비 40,599 50,599 △10,000
01 시설비 40,000 50,000 △10,000
○식목행사 40,000,000원 40,000
03 시설부대비 599 599 0
○식목행사 599,000원 599
인천생태체험운영 9,000 16,250 △7,250
201 일반운영비 9,000 16,250 △7,250
01 사무관리비 9,000 16,250 △7,250
○인천숲생태체험프로그램 운영 9,000,000원 9,000
사회서비스분야 인력경비 45,273 80,449 △35,176
국 45,273
301 일반보상금 45,273 80,449 △35,176
국 45,273
09 공익근무요원보상금 45,273 80,449 △35,176
○사회서비스분야 인력경비 45,273,000 45,273 국 45,273
사회서비스분야 인력경비(지원) 120,727 138,551 △17,824
국 120,727
308 자치단체등이전 120,727 138,551 △17,824
국 120,727
01 자치단체경상보조금 120,727 138,551 △17,824
○사회서비스분야 인력경비 120,727,000원 120,727 국 120,727
무궁화동산 조성 50,000 0 50,000
국 25,000 시 25,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
국 25,000 시 25,000
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 시설비 50,000 0 50,000
○무궁화동산 조성 50,000,000원 50,000 국 25,000 시 25,000
산촌개발및 휴양공간 조성 7,601,583 8,721,638 △1,120,055
국 381,888 광 3,660,000 기 250,000 시 3,309,695
수목원조성 2,000,000 1,900,000 100,000
광 1,000,000 시 1,000,000
403 자치단체등자본이전 2,000,000 1,900,000 100,000
광 1,000,000 시 1,000,000
01 자치단체자본보조 2,000,000 1,900,000 100,000
○강화수목원조성 2,000,000,000원 2,000,000 광 1,000,000 시 1,000,000
도시숲조성사업 1,950,000 3,396,000 △1,446,000
광 1,300,000 시 650,000
403 자치단체등자본이전 1,950,000 0 1,950,000
광 1,300,000 시 650,000
01 자치단체자본보조 1,950,000 0 1,950,000
○명품 가로숲길 조성 450,000,000원 450,000 광 300,000 시 150,000 ○석남녹지 1,500,000,000원 1,500,000 광 1,000,000 시 500,000
등산로 정비사업 127,296 152,800 △25,504
국 38,189 시 89,107
401 시설비및부대비 127,296 152,800 △25,504
국 38,189 시 89,107
01 시설비 127,296 152,800 △25,504
○등산로정비 127,296,000원 127,296 국 38,189 시 89,107
등산로정비사업(지원) 584,287 427,838 156,449
국 343,699 시 240,588
403 자치단체등자본이전 584,287 427,838 156,449
부서: 공원녹지과
정책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기
단위: 산촌개발및 휴양공간 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 343,699시 240,588
01 자치단체자본보조 584,287 427,838 156,449
○등산로정비 584,287,000원 584,287 국 343,699 시 240,588
강화자연휴양림 조성 2,040,000 1,485,000 555,000
광 1,360,000 시 680,000
403 자치단체등자본이전 2,040,000 1,485,000 555,000
광 1,360,000 시 680,000
01 자치단체자본보조 2,040,000 1,485,000 555,000
○강화자연휴양림조성 2,040,000,000원 2,040,000 광 1,360,000 시 680,000
시민편익 시설설치 900,000 1,360,000 △460,000
기 250,000 시 650,000
401 시설비및부대비 250,000 1,360,000 △1,110,000
기 250,000
01 시설비 250,000 1,355,500 △1,105,500
○녹색복지공간조성사업(5개소) 250,000,000원 250,000 기 250,000
403 자치단체등자본이전 650,000 0 650,000
01 자치단체자본보조 650,000 0 650,000
○계양산 생태탐방로 조성 650,000,000원 650,000
행정운영경비 34,848 96,000 △61,152
기본경비(공원녹지과) 34,848 96,000 △61,152
부서운영비 34,848 96,000 △61,152
201 일반운영비 26,442 87,000 △60,558
01 사무관리비 26,442 87,000 △60,558
○일반수용비 19,242
○급량비 7,200
21,380,000원*90/100 8,000,000원*90/100
202 여비 8,406 9,000 △594
01 국내여비 8,406 9,000 △594
○기본업무수행을 위한 관내 출장여비
8,406 9,340,000원*90/100
재무활동(공원녹지과) 46,622,554 35,164,226 11,458,328
내부거래지출 23,917,855 17,471,225 6,446,630
예수금 원리금 상환 23,917,855 17,471,225 6,446,630
705 예수금원리금상환 23,917,855 17,471,225 6,446,630
부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 예수금원금상환 22,400,001 15,233,335 7,166,666
○소래습지생태공원 조성 19,000,000
○인천대공원 조성 833,334
○약사공원 조성 166,667
○학교공원화 사업 2,400,000
19,000,000,000원 833,334,000원 166,667,000원 2,400,000,000원
02 예수금이자상환 1,517,854 2,237,890 △720,036
○소래습지생태공원 조성 1,393,179
○인천대공원 조성 54,087
○약사공원 조성 10,818
○학교공원화 사업 59,770
1,393,179,000원 54,087,000원 10,818,000원 59,770,000원
보전지출 22,704,699 17,693,001 5,011,698
차입금 원금상환 11,802,500 6,037,500 5,765,000
601 차입금원금상환 11,802,500 6,037,500 5,765,000
01 시ㆍ도지역개발기금차입금원금상환 10,802,500 5,812,500 4,990,000
○월미공원 조성 2,382,500
○인천대공원 조성 2,070,000
○수봉공원 조성 3,100,000
○주인공원 조성 500,000
○원적산공원 조성 1,250,000
○문학공원 조성 700,000
○연희공원 조성 800,000
2,382,500,000원 2,070,000,000원 3,100,000,000원 500,000,000원 1,250,000,000원 700,000,000원 800,000,000원
04 중앙정부차입금원금상환 1,000,000 225,000 775,000
○가좌녹지 조성 230,000
○석남녹지 조성 770,000
230,000,000원 770,000,000원
차입금 이자상환 10,902,199 11,655,501 △753,302
311 차입금이자상환 10,902,199 11,655,501 △753,302
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 5,719,906 6,052,756 △332,850
○소래습지생태공원 조성 525,000
○월미공원 조성 1,153,062
○인천대공원 조성 1,127,154
○문학공원 조성 514,021
○수봉공원 조성 939,490
○연희공원 조성 655,749
○주인공원 조성 159,121
○원적산공원 조성 646,309
525,000,000원 1,153,062,000원 1,127,154,000원 514,021,000원 939,490,000원 655,749,000원 159,121,000원 646,309,000원
04 중앙정부차입금이자상환 5,182,293 5,602,745 △420,452
○월미공원 조성 1,351,600
○문학공원 조성 628,600
○연희공원 조성 1,567,270
○원적산공원 조성 134,700
1,351,600,000원 628,600,000원 1,567,270,000원 134,700,000원
부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○인천대공원 조성 44,900
○수봉공원 조성 202,050
○계양공원 조성 44,900
○청량공원 조성 44,900
○부평공원 조성 179,450
○학교생태숲 조성 225,623
○가좌녹지 조성 239,200
○석남녹지 조성 519,100
44,900,000원 202,050,000원 44,900,000원 44,900,000원 179,450,000원 225,623,000원 239,200,000원 519,100,000원
