세 출 예 산 사 업 명 세 서
2011년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과 부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
도시계획과 5,593,885 6,327,439 △733,554
광 2,893,000 시 2,700,885
미래지향적 도시계획 추진 4,891,160 5,816,478 △925,318
광 2,893,000 시 1,998,160
도시계획 수립 관리 2,278,160 2,778,478 △500,318
광 600,000 시 1,678,160
도시계획 관련 제반업무 추진 1,578,160 1,892,878 △314,718
201 일반운영비 130,872 164,000 △33,128
01 사무관리비 110,000 164,000 △54,000
○도시계획위원회 운영수당
60,000 ○도시계획위원회 안건 유인 등
50,000 66,666,000원*(90/100)
55,555,000원*(90/100)
02 공공운영비 20,872 0 20,872
○도시계획정보시스템(UPIS) S/W 유지보수
20,872 20,872,000원
203 업무추진비 25,020 25,800 △780
01 기관운영업무추진비 5,940 6,600 △660
○국장 550,000원*12월*(90/100) 5,940
03 시책추진업무추진비 15,300 15,000 300
○도시계획 사업 추진 10,800
○도시계획입안 등 홍보 4,500
12,000,000원*(90/100) 5,000,000원*(90/100)
04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420
○도시계획과 350,000원*12월*(90/100) 3,780
204 직무수행경비 116,400 82,200 34,200
01 직책급업무수행경비 32,400 24,000 8,400
○국장 7,200
○과장 25,200
600,000원*1명*12월 350,000원*6명*12월
03 특정업무경비 84,000 58,200 25,800
○대민활동비 50,000원*140명*12월 84,000
301 일반보상금 5,868 2,878 2,990
09 공익근무요원보상금 5,868 2,878 2,990
○봉급 2,340
○중식비 2,520
○교통비 1,008
97,500원*2명*12월 105,000원*2명*12월 42,000원*2명*12월
403 자치단체등자본이전 1,300,000 1,600,000 △300,000
02 공기관등에대한대행사업비 1,300,000 1,600,000 △300,000
○컴팩·스마트 시티 위탁관리비
1,300,000 1,300,000,000원
부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
2020년 도시관리계획 정비용역 100,000 0 100,000
207 연구개발비 100,000 0 100,000
01 연구용역비 100,000 0 100,000
○2020도시관리계획 정비용역 100,000,000원 100,000
중심시가지재생 600,000 0 600,000
광 600,000
403 자치단체등자본이전 600,000 0 600,000
광 600,000
01 자치단체자본보조 600,000 0 600,000
○굴포천주변 환경개선사업 600,000,000원 600,000 광 600,000
개발제한구역 관리 2,613,000 3,038,000 △425,000
광 2,293,000 시 320,000
개발제한구역 관리 운영 12,000 10,000 2,000
광 12,000
201 일반운영비 3,000 6,000 △3,000
광 3,000
01 사무관리비 3,000 6,000 △3,000
○개발제한구역 책자유인 등 2,000,000원 2,000 광 2,000 ○개발제한구역관리 급량비 1,000,000원 1,000 광 1,000
202 여비 9,000 4,000 5,000
광 9,000
01 국내여비 9,000 4,000 5,000
○개발제한구역관리 출장여비 9,000,000원 9,000 광 9,000
개발제한구역 관리비 지원 24,000 32,000 △8,000
광 24,000
308 자치단체등이전 24,000 32,000 △8,000
광 24,000
01 자치단체경상보조금 24,000 32,000 △8,000
○개발제한구역 관리비 24,000,000원 24,000 광 24,000
개발제한구역 주민지원사업비 2,257,000 2,996,000 △739,000
광 2,257,000
403 자치단체등자본이전 2,257,000 2,996,000 △739,000
광 2,257,000
01 자치단체자본보조 2,257,000 2,996,000 △739,000
○개발제한구역 주민지원사업비
2,257,000 2,257,000,000원
광 2,257,000
부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
개발제한구역해제 집단취락관리 320,000 0 320,000
207 연구개발비 320,000 0 320,000
01 연구용역비 320,000 0 320,000
○개발제한구역 해제 집단취락 제1종 지구단위
계획 수립용역 320,000,000원 320,000
행정운영경비 702,725 510,961 191,764
인력운영비(도시계획과) 653,406 441,066 212,340
인력운영비(도시계획과) 653,406 441,066 212,340
101 인건비 335,526 217,086 118,440
02 기타직보수 335,526 217,086 118,440
○기본급 302,289
ㅇ연봉(나급) 88,708
ㅇ연봉(다급) 183,455
ㅇ연봉(라급) 30,126
○가족수당 8,640
ㅇ배우자 3,840
ㅇ존비속 4,800
○정액급식비 12,480
○시간외근무수당 12,117
ㅇ나급 3,375
ㅇ다급 7,560
ㅇ라급 1,182
44,354,000원*2명 36,691,000원*5명 30,126,000원*1명
40,000원*8명*12월 20,000원*20명*12월 130,000원*8명*12월
7,600원*2명*37시간*12월*(1/2) 6,810원*5명*37시간*12월*(1/2) 5,320원*1명*37시간*12월*(1/2)
204 직무수행경비 317,880 223,980 93,900
02 직급보조비 317,880 223,980 93,900
○직급보조비 317,880
ㅇ3급 6,000
ㅇ4급 28,800
ㅇ5급 90,000
ㅇ6급 83,700
ㅇ7급 80,640
ㅇ8급 2,520
ㅇ9급 3,780
ㅇ기능7급 1,680
ㅇ기능8급 3,780
ㅇ계약직(나급) 6,000
ㅇ계약직(다급) 9,300
ㅇ계약직(라급) 1,680
500,000원*1명*12월 400,000원*6명*12월 250,000원*30명*12월 155,000원*45명*12월 140,000원*48명*12월 105,000원*2명*12월 105,000원*3명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*3명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*5명*12월 140,000원*1명*12월
기본경비(도시계획과) 49,319 69,895 △20,576
부서운영비(도시계획과) 49,319 69,895 △20,576
201 일반운영비 26,639 38,395 △11,756
부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 사무관리비 24,380 36,000 △11,620
○부서운영수용비 12,680
○부서운영급량비 11,700
14,088,000원*(90/100) 13,000,000원*(90/100)
02 공공운영비 2,259 2,395 △136
○공공요금 및 제세 2,510,000원*(90/100) 2,259
202 여비 22,680 24,000 △1,320
01 국내여비 22,680 24,000 △1,320
○기본업무수행 여비 25,200,000원*(90/100) 22,680
