세 출 예 산 사 업 명 세 서
2013년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과 부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
도시계획과 9,155,158 5,396,537 3,758,621
광 5,728,500 시 3,426,658
미래지향적 도시계획 추진 7,924,302 4,351,676 3,572,626
광 5,728,500 시 2,195,802
도시계획 수립 관리 2,195,802 1,816,176 379,626
도시계획 관련 제반업무 추진 1,588,002 1,410,776 177,226
201 일반운영비 149,608 129,608 20,000
01 사무관리비 125,000 105,000 20,000
○도시계획위원회, 도시건축공동위원회 운영
57,600 ○도시계획위원회 안건 유인 등 47,400 ○도시관리계획 공고료 등 20,000
57,600,000원 47,400,000원 20,000,000원
02 공공운영비 24,608 24,608 0
○도시계획정보시스템(UPIS) S/W 유지보수
24,608 24,608,000원
203 업무추진비 15,300 15,300 0
03 시책추진업무추진비 15,300 15,300 0
○도시계획 사업 추진 10,800
○도시계획입안 등 홍보 4,500 12,000,000원*(90/100)
5,000,000원*(90/100)
301 일반보상금 5,868 5,868 0
09 공익근무요원보상금 5,868 5,868 0
○봉급 2,340
○중식비 2,520
○교통비 1,008
97,500원*2명*12월 105,000원*2명*12월 42,000원*2명*12월
403 자치단체등자본이전 1,417,226 1,260,000 157,226
02 공기관등에대한대행사업비 1,417,226 1,260,000 157,226
○컴팩·스마트 시티 위탁관리비
1,417,226 1,417,226,000원
2020년 도시관리계획 정비용역 600,000 300,000 300,000
207 연구개발비 600,000 300,000 300,000
01 연구용역비 600,000 300,000 300,000
○2020도시관리계획 정비용역 600,000,000원 600,000
미군부대 반환공여 및 주변지역 시민협의회 운영 7,800 5,400 2,400
201 일반운영비 7,800 5,400 2,400
01 사무관리비 7,800 5,400 2,400
○미군부대 반환공여지역 시민협의회 운영수당
7,800 7,800,000원
개발제한구역 관리 5,728,500 2,535,500 3,193,000
광 5,728,500
부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
개발제한구역 관리 운영 10,500 10,500 0
광 10,500
201 일반운영비 1,950 1,950 0
광 1,950
01 사무관리비 1,950 1,950 0
○개발제한구역 책자유인 등 1,000,000원 1,000 광 1,000 ○개발제한구역관리 급량비 950,000원 950 광 950
202 여비 8,550 8,550 0
광 8,550
01 국내여비 8,550 8,550 0
○개발제한구역관리 출장여비 8,550,000원 8,550 광 8,550
개발제한구역 관리비 지원 167,000 167,000 0
광 167,000
308 자치단체등이전 167,000 167,000 0
광 167,000
01 자치단체경상보조금 167,000 167,000 0
○개발제한구역 관리비 167,000,000원 167,000 광 167,000
개발제한구역 주민지원사업비 5,551,000 2,358,000 3,193,000
광 5,551,000
403 자치단체등자본이전 5,551,000 2,358,000 3,193,000
광 5,551,000
01 자치단체자본보조 5,551,000 2,358,000 3,193,000
○개발제한구역 주민지원사업비
5,551,000 5,551,000,000원
광 5,551,000
행정운영경비 798,856 764,861 33,995
인력운영비(도시계획과) 618,098 580,244 37,854
인력운영비(도시계획과) 618,098 580,244 37,854
101 인건비 298,658 260,984 37,674
02 기타직보수 298,658 260,984 37,674
○기본급 259,033
ㅇ연봉(나급) 88,708
ㅇ연봉(다급) 110,073
ㅇ연봉(라급) 60,252
○가족수당 8,160
ㅇ배우자 3,360
ㅇ존비속 4,800
○정액급식비 10,920
44,354,000원*2명 36,691,000원*3명 30,126,000원*2명
40,000원*7명*12월 20,000원*20명*12월 130,000원*7명*12월
부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시계획과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○시간외근무수당 20,545
ㅇ나급 6,749
ㅇ다급 9,071
ㅇ라급 4,725
7,600원*2명*37시간*12월 6,810원*3명*37시간*12월 5,320원*2명*37시간*12월
204 직무수행경비 319,440 319,260 180
02 직급보조비 319,440 319,260 180
○직급보조비 319,440
ㅇ3급 6,000
ㅇ4급 33,600
ㅇ5급 87,000
ㅇ6급 89,280
ㅇ7급 75,600
ㅇ8급 7,560
ㅇ9급 1,260
ㅇ기능7급 1,680
ㅇ기능8급 2,520
ㅇ계약직(나급) 6,000
ㅇ계약직(다급) 5,580
ㅇ계약직(라급) 3,360
500,000원*1명*12월 400,000원*7명*12월 250,000원*29명*12월 155,000원*48명*12월 140,000원*45명*12월 105,000원*6명*12월 105,000원*1명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*2명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*3명*12월 140,000원*2명*12월
기본경비(도시계획과) 180,758 184,617 △3,859
부서운영비(도시계획과) 180,758 184,617 △3,859
201 일반운영비 25,671 25,671 0
01 사무관리비 23,161 23,161 0
○부서운영수용비 12,046
○부서운영급량비 11,115
12,046,000원 11,115,000원
02 공공운영비 2,510 2,510 0
○공공요금 및 제세 2,510,000원 2,510
202 여비 17,687 21,546 △3,859
01 국내여비 17,687 21,546 △3,859
○기본업무수행 여비 17,687,000원 17,687
203 업무추진비 10,800 10,800 0
01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0
○국장 550,000원*12월 6,600
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○도시계획과 350,000원*12월 4,200
204 직무수행경비 126,600 126,600 0
01 직책급업무수행경비 36,600 36,600 0
○국장 7,200
○과장 29,400
600,000원*1명*12월 350,000원*7명*12명
03 특정업무경비 90,000 90,000 0
부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○대민활동비 50,000원*150명*12월 90,000
재무활동(도시계획과) 432,000 280,000 152,000
내부거래지출 432,000 280,000 152,000
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계전출금 432,000 280,000 152,000
701 기타회계전출금 432,000 280,000 152,000
01 기타회계전출금 432,000 280,000 152,000
○장기미집행도시계획시설대지보상
432,000 432,000,000원
