예 산 액
관 항 세항 목
827,747,127
869,199,764 41,452,637 합 계
185,959,640 103,639,541 82,320,099 공영개발사업비용
700
32,397,399 2,476,332 34,873,731
업무관리비 715
184,600,257 102,784,443
영업비용 81,815,814
710
19,645,761 19,842,886
인건비 △197,125
101
9,377,318 8,798,121 579,197 01 기본급
8,684,357
□ 봉급(286명)
78,399 6,533,250원×1명×12월 =
○ 2급
225,304 6,258,417원×3명×12월 =
○ 3급
871,400 5,186,904원×14명×12월 =
○ 4급
1,619,712 2,812,000원×48명×12월 =
○ 5급
1,979,252 2,290,800원×72명×12월 =
○ 6급
1,989,364 1,862,700원×89명×12월 =
○ 7급
예 산 액
관 항 세항 목
495,095 1,330,900원×31명×12월 =
○ 8급
65,112 1,085,200원×5명×12월 =
○ 9급
111,744 2,328,000원×4명×12월 =
○ 기능7급
371,627 1,821,700원×17명×12월 =
○ 기능8급
49,713 1,380,900원×3명×12월 =
○ 기능10급
827,635 ○ 파견직원(30명)
133,887 5,578,610원×2명×12월 =
ㅇ 4급
60,812 2,533,800원×2명×12월 =
ㅇ 5급
371,432 2,210,900원×14명×12월 =
ㅇ 6급
261,504 1,816,000원×12명×12월 =
ㅇ 7급
692,961 8,662,004,000원×1/12×0.96 =
□ 정근수당
예 산 액
관 항 세항 목
3,588,351 3,682,195 △93,844 02 수당
1,075,028
□ 초과근무수당(296명)
1,003,824 8,312원×272명×37시간×12월 =
○ 일반직
71,204 6,682원×24명×37시간×12월 =
○ 기능직
265,335
□ 가족수당(312명=정원340명-계약직53명+파견25명)
126,922 40,000원×339명×0.78×12월 =
○ 배우자
120,413 20,000원×339명×1.48×12월 =
○ 기타가족
18,000 30,000원×50명×12월 =
○ 가산금
115,950
□ 자녀학비수당
13,243 51,400원×339명×0.19×4월 =
○ 중학교(의무)
102,707 420,790원×339명×0.18×4월 =
○ 고등학교
290,400
□ 정근수당가산금
예 산 액
관 항 세항 목
132,000 100,000원×110명×12월 =
○ 20년이상
91,200 80,000원×95명×12월 =
○ 15~20년미만
43,200 60,000원×60명×12월 =
○ 10~15년미만
24,000 50,000원×40명×12월 =
○ 5~10년미만
26,400
□ 정근추가가산금
8,400 10,000원×70명×12월 =
○ 20년이상~25년미만
18,000 30,000원×50명×12월 =
○ 25년이상
192,598
□ 대우공무원수당
14,420 6,258,417원×4명×4.8/100×12월 =
○ 2급
23,902 5,186,904원×8명×4.8/100×12월 =
○ 4급
38,874 2,812,000×24명×4.8/100×12월 =
○ 5급
52,781 2,290,800원×40명×4.8/100×12월 =
○ 6급
예 산 액
관 항 세항 목
53,646 1,862,700원×50명×4.8/100×12월 =
○ 7급
1,341 2,328,000원×1명×4.8/100×12월 =
○ 기능7급
5,247 1,821,700원×5명×4.8/100×12월 =
○ 기능8급
2,387 1,380,900원×3명×4.8/100×12월 =
○ 기능10급
15,840 30,000원×44명×12월 =
□ 특수지근무수당
1,606,800
□ 경제자유구역청업무수당
1,501,200 450,000원×278명×12월 =
○ 경제자유구역청 업무수당
105,600 200,000원×44명×12월 =
○ 가산금(영종관리과)
541,320 581,880 △40,560 03 정액급식비
541,320
□ 정액급식비
528,840 130,000원×339명×12월 =
○ 일반직 및 계약직
12,480 130,000원×8명×12월 =
○ 청원결찰
예 산 액
관 항 세항 목
472,560 470,880 1,680 04 교통보조비
472,560
□ 교통보조비
461,040 ○ 일반직
84,000 140,000원×50명×12월 =
ㅇ 5급
296,400 130,000원×190명×12월 =
ㅇ 6급~7급
80,640 120,000원×56명×12월 =
ㅇ 8급이하
11,520 120,000원×8명×12월 =
○ 청원경찰
884,199 843,665 40,534 05 명절휴가비
884,199
□ 명절휴가비
866,201 8,662,004,000원×1.2/12 =
○ 일반직
17,998 179,972,000원×1.2/12 =
○ 청원경찰
1,473,664 1,406,107 67,557 06 가계지원비
1,473,664
□ 가계지원비
예 산 액
관 항 세항 목
1,443,668 8,662,004,000원×2/12 =
○ 일반직
29,996 179,972,000원×2/12 =
○ 청원경찰
2,963,884 3,626,542 △662,658 08 기타직보수
2,689,613
□ 계약직공무원(연봉-53명)
282,028 ○ 개방형(4명)
93,239 7,769,910원×1명×12월 =
ㅇ 1호
77,002 6,416,830원×1명×12월 =
ㅇ 3호
111,787 4,657,790원×2명×12월 =
ㅇ 4호
2,164,798 ○ 전임계약직(48명)
679,665 4,356,823원×13명×12월 =
ㅇ 가급
820,042 3,596,672원×19명×12월 =
ㅇ 나급
597,438 3,319,097원×15명×12월 =
ㅇ 다급
예 산 액
관 항 세항 목
67,653 2,818,870원×2명×12월 =
ㅇ 라급
43,122 ○ 가족수당
20,607 40,000원×53명×0.81×12월 =
ㅇ 배우자
22,515 20,000원×53명×1.77×12월 =
ㅇ 기타가족
17,891 ○ 자녀학비수당
2,725 51,400원×53명×0.25×4회 =
ㅇ 중학교(의무교육)
15,166 420,790원×53명×0.17×4회 =
ㅇ 고등학교
181,774 3,596,672원×0.7×0.5×1.5/226×37시간×49명×12월 =
○ 초과근무수당
274,271
□ 청원경찰
179,972 1,874,700원×8명×12월 =
○ 봉급
13,741 179,972,000원×0.9/12×1.018 =
○ 정근수당
120 10,000원×1명×12월 =
○ 감독자수당
예 산 액
관 항 세항 목
11,607 ○ 가족수당
3,111 40,000원×8명×0.81×12월 =
ㅇ 배우자
8,496 20,000원×20명×1.77×12월 =
ㅇ 기타가족
2,702 ○ 자녀학비수당
412 51,400원×8명×0.25×4월 =
ㅇ 중학교(의무교육)
2,290 420,790원×8명×0.17×4월 =
ㅇ 고등학교
9,120 ○ 정근가산금
7,200 100,000원×6명×12월 =
ㅇ 20년이상
1,920 80,000원×2명×12월 =
ㅇ 15년~20년미만
39,462 6,324원×65시간×8명×12월 =
○ 초과근무수당
17,547 2,077원×8시간×8명×11일×12월 =
○ 야간근무수당
예 산 액
관 항 세항 목
26,000 25,130 870 09 무기계약자근로자보수
□ 사무보조(사진촬영)
11,009 30,160원×1명×365일 =
○ 기본급
3,670 917,370원×1명×4회 =
○ 기말수당
1,377 917,370원×1명×50%×3회 =
○ 가계지원비
600 300,000원×1명×2회 =
○ 명절휴가비
1,560 130,000원×1명×12월 =
○ 급식비
840 70,000원×1명×12월 =
○ 교통보조비
2,042 5,670원×1명×30시간×12월 =
○ 시간외근무
624 52,000원×1명×12월 =
○ 근속가산금
604 30,160원×1명×20일 =
○ 연차유급수당
3,674 3,674,000 =
○ 기타부담금
예 산 액
관 항 세항 목
318,465 403,340 △84,875 10 기간제근로자등보수
318,465
□ 환경녹지과
304,560 304,560,000원 =
○ 공원녹지 및 가로수 관리 인부임
1,905 1,905,000원 =
○ 공원녹지 및 가로수 관리 인부 피복비
12,000 50,000원×1명×24일×10월 =
○ 송도국제도시 생태체험교육 지도자 인부임
1,299,420 1,263,660
직무수행경비 35,760
102
112,200 108,000 4,200 01 직책급업무수행경비
9,000 750,000원×1명×12월 =
○ 1급
36,000 600,000원×5명×12월 =
○ 2급~3급
67,200 350,000원×16명×12월 =
○ 4급
860,820 835,020 25,800 02 직급보조비
9,000 750,000원×1명×12월 =
○ 1급
예 산 액
관 항 세항 목
7,800 650,000원×1명×12월 =
○ 2급
24,000 500,000원×4명×12월 =
○ 3급
148,800 400,000원×31명×12월 =
○ 4급
207,000 250,000원×69명×12월 =
○ 5급
187,860 155,000원×101명×12월 =
○ 6급
178,080 140,000원×106명×12월 =
○ 7급(기능7급)
66,780 105,000원×53명×12월 =
○ 8.9급(기능8.9급)
3,420 95,000원×3명×12월 =
○ 기능10급
10,080 105,000원×8명×12월 =
○ 청원경찰
18,000 300,000원×5명×12월 =
○ 파견수당
326,400 320,640 5,760 03 특정업무수행활동비
312,000 80,000원×325명×12월 =
○ 공기업종사공무원
예 산 액
관 항 세항 목
14,400 80,000원×15명×12월 =
○ 예산,결산,계약담당공무원
12,035,011 9,763,649
운영경비 2,271,362
201
6,392,589 5,615,084 777,505 01 사무관리비
2,667,017
□ 공보담당관실
14,080 14,080,000원 =
○ 부서운영일반수용비
6,900 6,900,000원 =
○ 급량비
2,434,152 ○ 일반수용비
2,400 2,400,000원 =
ㅇ 브리핑룸 운영
8,000 8,000,000원 =
ㅇ 홍보관 및 NEATT전망대 운영
1,250,000 1,250,000,000 =
ㅇ 국내광고료(국비400,000)
0 원 =
· 인쇄매체
0 원 =
· 방송매체
예 산 액
관 항 세항 목
0 원 =
· 인터넷매체
0 원 =
· 영상매체(교통수단,전광판 등 활용)
300,000 ㅇ 국외광고료(국비133,736)
100,000 100,000,000원 =
· 인쇄매체
50,000 50,000,000원 =
· 인터넷매체(국외)
150,000 150,000,000원 =
· 경제자유구역 공동광고
200,000 200,000,000원 =
ㅇ TV CF 제작료
53,592 ㅇ 신문구독료
32,400 15,000원×18개부서×10종×12월 =
· 중앙신문
15,552 12,000원×18개부서×6종×12월 =
· 지방신문
2,400 20,000원×5개부서×2종×12월 =
· 영자신문
3,240 15,000원×6개부서×3종×12월 =
· 경제신문
예 산 액
관 항 세항 목
1,200 100,000원×12월 =
ㅇ 홍보용사진 인화료
300,000 ㅇ 종합홍보물 제작
200,000 4,000원×50,000부 =
· 외국인용 홍보물(영, 중, 일)
60,000 2,000원×30,000부 =
· 내국인용 홍보물
40,000 2,000원×20,000부 =
· 투자가용 개발현황지도(내외국인용)
150,000 25,000,000원×6회 =
ㅇ IFEZ 저널 제작
30,000 (20,000원×1,000개)+(5,000원×2,000개) =
ㅇ IFEZ 방문기념품 제작
130,000 ㅇ IFEZ 옥내외 광고료
30,000 30,000,000원 =
· 인천국제공항내 광고
50,000 50,000,000원 =
· 지하철 광고
30,000 30,000,000원 =
· 버스승강장 광고
예 산 액
관 항 세항 목
20,000 20,000,000원 =
· 경기장 광고
5,000 250원×20,000개 =
ㅇ 홍보물 배부용 봉투제작
3,960 3,960,000원 =
ㅇ 그래픽 디자인 구입
2,500 ○ 운영수당
2,500 2,500,000원 =
ㅇ 제안서심사위원 수당
2,010 ○ 피복비
2,010 201,000원×5명×2회 =
ㅇ 홍보관 의전 및 PT요원 피복
207,375 ○ 임차료
207,375 15,710,210원×12월×110% =
ㅇ 홍보관 및 영상회의실(사무실 포함) 임차료
275,840
□ 기획정책과
16,240 16,240,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,600 8,600,000원 =
○ 급량비
예 산 액
관 항 세항 목
251,000 ○ 일반수용비
25,000 25,000,000원 =
ㅇ 업무보고서 및 홍보자료 유인 등
5,000 5,000,000원 =
ㅇ IFEZ 각종 현황판 제작
14,000 14,000,000원 =
ㅇ 법령집 추록분 구입
150,000 150,000,000원 =
ㅇ IFEZ 사업관련 법률자문료
6,000 6,000,000원 =
ㅇ IFEZ 취업활동 외국인고용 추천 매뉴얼
50,000 50,000,000원 =
ㅇ IFEZ 백서발간
1,000 1,000,000원 =
ㅇ IFEZ 행정자료실 운영비
1,533,168
□ 운영지원과
25,720 25,720,000원 =
○ 부서운영일반수용비
13,500 13,500,000원 =
○ 급량비
3,400 3,400,000원 =
○ 비상소집 특근매식비(전직원)
예 산 액
관 항 세항 목
128,560 ○ 일반수용비
4,000 2,000원×2,000명 =
ㅇ 신년인사 연하장 제작
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 각종 사무용 인쇄비
3,600 50,000원×6개소×12월 =
ㅇ 민원접대용 생수 구입
8,000 800,000원×10회 =
ㅇ 민원실 운영에 따른 소모품 구입
40,000 40,000,000원 =
ㅇ IFEZ 홍보용품(기념품) 제작
5,000 5,000,000원 =
ㅇ IFEZ 주요방문객 안내 입간판 등 정비
3,500 175,000원×5개소×4회 =
ㅇ 관상용 화분 구입
4,000 4,000,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료
1,000 100,000원×10회 =
ㅇ 청 비상구급약품 구입
1,840 1,840,000원 =
ㅇ 당직실 침구류 구입 및 세탁
1,500 1,500,000원 =
ㅇ 인사관련 서식유인
예 산 액
관 항 세항 목
20,000 20,000,000원 =
ㅇ 지방계약직 공무원채용 신문 공고료
6,120 51,000원×10개소×12회 =
ㅇ 화장실내 환경정비 물품구입
3,000 20,000원×150건 =
ㅇ 나라장터 이용 수수료
5,000 5,000,000원 =
ㅇ 계약관련 유인물 제작
5,000 5,000,000원 =
ㅇ 공기업결산서 및 장부서식 유인
15,000 15,000,000원 =
ㅇ 공기업특별회계 결산검사 수수료
139,900 ○ 운영수당
49,490 24,745,000원×2명 =
ㅇ 일,숙직비
10,810 ㅇ 각종 위원회 수당
3,500 70,000원×5명×10회 =
· 인사위원회
6,400 100,000원×8명×2개분야×4회 =
· 계약직 면접 심사위원회
350 70,000원×1명×5회 =
· 근무실적 평가위원회
예 산 액
관 항 세항 목
560 70,000원×4명×2회 =
· 정보공개 심의위원회
75,600 900,000원×7개반×12월 =
ㅇ 청내 어학반 강사수당
4,000 (300,000원×5회)+(500,000원×5회) =
ㅇ 직장교육 강사수당
12,696 ○ 피복비
3,744 234,000원×8명×2회 =
ㅇ 청원경찰
7,344 204,000원×18명×2회 =
ㅇ 공익근무요원
1,608 201,000원×4명×2회 =
ㅇ 부속실
1,209,392 ○ 임차료
816,298 68,024,833원×12월 =
ㅇ 청사 임차료
39,557 608,556,000원×6.5% =
ㅇ 청사 임차보증금(인상분)
300,000 300,000,000원 =
ㅇ 영종관리과 청사 임차보증금(인상분)
22,800 76,000,000원×1대×30% =
ㅇ 의전용 차량 임차료
예 산 액
관 항 세항 목
22,500 1,875,000원×1대×12월 =
ㅇ 의전용 차량 임차보증금
8,237 8,237,000원×1년 =
ㅇ 비데 및 공기청정기 임차료
892,166
□ 예산평가과
16,440 16,440,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,540 8,540,000원 =
○ 급량비
865,186 ○ 일반수용비
70,000 70,000,000원 =
ㅇ 일반수용비(공통)
20,000 20,000,000원 =
ㅇ 예산서유인(공기업 및 일반회계)
3,000 3,000,000원 =
ㅇ 지방공기업 예산, 회계표준시스템 사용료
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 세외수입 고지서 유인
3,000 3,000,000원 =
ㅇ 주요예산사업 추진상황 보고서 유인
10,000 10,000,000원 =
ㅇ 용지매각홍보물 제작
예 산 액
관 항 세항 목
719,766 719,766,000원 =
ㅇ 감정평가 수수료
6,100 6,100,000원 =
ㅇ 용지매각 수수료
30,000 30,000,000원 =
ㅇ 토지분할 합병 수수료
1,320 1,320,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료 및 도선료
2,000 ○ 임차료
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 예산정책토론회 장소
45,480
□ 도시개발계획과
18,340 18,340,000원 =
○ 부서운영일반수용비
9,720 9,720,000원 =
○ 급량비
5,420 ○ 일반수용비
1,920 1,920,000원 =
ㅇ 개발계획관련 유인물 제작
3,500 3,500,000원 =
ㅇ 개발계획 및 대형도면 판넬 제작
예 산 액
관 항 세항 목
12,000 ○ 운영수당
9,000 9,000,000원 =
ㅇ 교통영향심의위원회 참석수당
3,000 3,000,000원 =
ㅇ 설계자문위원회 참석수당
35,560
□ 송도개발과
18,200 18,200,000원 =
○ 부서운영일반수용비
9,360 9,360,000원 =
○ 급량비
5,000 ○ 일반수용비
5,000 5,000,000원 =
ㅇ 송도개발계획 및 실시계획관련 인쇄,제본
3,000 ○ 운영수당
3,000 3,000,000원 =
ㅇ 야생조류 대체서식지 조성을 위한 자문회의
35,108
□ 영종청라개발과
예 산 액
관 항 세항 목
13,760 13,760,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,220 7,220,000원 =
○ 급량비
12,128 ○ 일반수용비
5,600 350,000원×4개색×4분기 =
ㅇ 개발계획 및 도면프린터기 소모품 구입
4,800 400,000원×12개월 =
ㅇ 개발계획 및 대형도면 판넬 제작
1,728 1,728,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료
2,000 ○ 운영수당
2,000 100,000원×10명×2회 =
ㅇ 송도컨벤시아 자문위원회 참석수당
165,540
□ 건축지적과
16,630 16,630,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,810 8,810,000원 =
○ 급량비
예 산 액
관 항 세항 목
113,300 ○ 일반수용비
16,500 ㅇ 민원서류발급관련 사무용품 구입비
3,500 3,500,000원 =
· 프린터 토너 구입
3,500 3,500,000원 =
· 복사방해용지 및 복사용지 구입
5,000 5,000,000원 =
· 플로터 잉크 구입
4,500 4,500,000원 =
· 플로터롤 용지 구입
1,800 1,800,000원 =
ㅇ 토지이동정리결의서 바인더 구입
20,000 20,000,000원 =
ㅇ IFEZ 안내도 제작
60,000 60,000,000원 =
ㅇ IFEZ 디지털항공영상 구입
15,000 15,000,000원 =
ㅇ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료
26,800 ○ 운영수당
16,000 16,000,000원 =
ㅇ 건축심의위원회 운영
예 산 액
관 항 세항 목
10,800 10,800,000원 =
ㅇ 분양가심사위원회 운영
88,937
□ 도시관리과
21,650 21,650,000원 =
○ 부서운영일반수용비
11,370 11,370,000원 =
○ 급량비
8,377 ○ 일반수용비
5,000 ㅇ 옥외광고물 홍보물 제작
3,000 15,000원×200권 =
· 책자
2,000 500원×1,000장×4회 =
· 홍보물
1,937 8,070원×1개×20일×12월 =
ㅇ 광고물 폐기물 처리규격봉투 구입
1,440 6권×20,000원×12월 =
ㅇ 경관관련 정기간행물 구독료
45,500 ○ 운영수당
6,000 100,000원×6명×10회 =
ㅇ 광고물 심의위원회 위원수당
예 산 액
관 항 세항 목
2,000 100,000원×10명×2회 =
ㅇ 도로관리 심의위원회 위원수당
18,000 100,000원×10명×18회 =
ㅇ 도시경관 자문위원회 위원수당
19,500 100,000원×13명×15회 =
ㅇ 미술장식품 심의위원회 위원수당
2,040 ○ 피복비
2,040 408,000원×5명 =
ㅇ 불법광고물 단속원 피복비
102,980
□ 유시티사업과
13,760 13,760,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,220 7,220,000원 =
○ 급량비
61,000 ○ 일반수용비
50,000 50,000,000원 =
ㅇ u-city 사업 홍보물 제작(영상물,브로셔,백서 등)
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 정보화교육장운영 소모품 구입
예 산 액
관 항 세항 목
5,000 5,000,000원 =
ㅇ 지식포탈시스템 운영
4,000 4,000,000원 =
ㅇ 정보화교육교재 구입
3,000 ○ 위탁교육비
3,000 3,000,000원 =
ㅇ 정보통신 신기술습득 위탁교육비
18,000 ○ 운영수당
1,000 1,000,000원 =
ㅇ 홍보물제안서 평가위원회 수당
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 평가위원 수당(제안서 및 설계 등)
15,000 15,000,000원 =
ㅇ 정보화교육 외래강사료
31,036
□ 용유무의개발과
14,470 14,470,000원 =
○ 부서운영일반수용비
6,510 6,510,000원 =
○ 급량비
10,056 ○ 일반수용비
예 산 액
관 항 세항 목
2,000 2,000,000원×1식 =
ㅇ 개발계획관련 도면 프린터기 소모품 구입
2,800 400,000원×7회 =
ㅇ 개발계획 및 대형도면 판넬 제작
3,000 3,000,000원×1식 =
ㅇ 도면복사 및 제본
2,256 2,256,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료 및 도선료
159,232
□ 영종관리과
30,580 30,580,000원 =
○ 부서운영일반수용비
16,060 16,060,000원 =
○ 급량비
107,792 ○ 일반수용비
10,800 10,800,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료
3,620 ㅇ 민원실 운영비
1,200 20,000원×5종×12월 =
· 잡지(신문)구독료 등
1,584 4,400원×30통×12월 =
· 생수구입
예 산 액
관 항 세항 목
836 836,000원 =
· 화분구입
13,100 ㅇ 민원실관련 사무용품 구입비
6,000 500,000원×12월 =
· 칼라프린터 토너
1,200 200,000원×2대×3월 =
· 인증기 소모품 등
5,000 5,000,000원 =
· 복사기 소모품 및 복사용지
900 900,000원 =
· 팩스소모품 등
800 800,000원 =
ㅇ 관사 및 당직실 운영비
7,000 350,000원×20필지 =
ㅇ 국공유재산 측량수수료
68,772 68,772,000원 =
ㅇ 현장조사,검사 및 확인업무 대행 수수료
2,000 20,000원×100건 =
ㅇ 식품안전성 검사 수거비
1,700 1,700,000원 =
ㅇ 오염시설 관리 홍보물 제작
3,368 ○ 피복비
예 산 액
관 항 세항 목
800 80,000원×10명 =
ㅇ 재해 비상근무 대비 우비 및 방한복 구입
2,568 428,000원×6명 =
ㅇ 환경위생 지도점검 피복구입
1,432 ○ 임차료
1,432 1,432,000원 =
ㅇ 비데임차료
147,305
□ 투자유치지원과
14,960 14,960,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,960 7,960,000원 =
○ 급량비
108,385 ○ 일반수용비
6,000 6,000,000원 =
ㅇ 국외협회 가입 및 세미나 참가비
70,000 70,000,000원 =
ㅇ 투자유치 브로셔 제작비
22,385 22,385,000원 =
ㅇ 국내외 기업 신용조회 수수료
10,000 10,000,000원 =
ㅇ 기술평가 자문료
예 산 액
관 항 세항 목
5,000 ○ 위탁교육비
5,000 5,000,000원 =
ㅇ 직원 민간기관 위탁교육비
11,000 ○ 운영수당
4,000 4,000,000원 =
ㅇ 외국인 투자유치협의회 운영수당
6,000 6,000,000원 =
ㅇ 의료바이오 자문위원회 운영수당
1,000 1,000,000원 =
ㅇ 투자유치 홍보물 제안서 평가위원회 운영수당
20,980
□ 지식산업과
13,757 13,757,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,223 7,223,000원 =
○ 급량비
25,680
□ 서비스산업과
13,760 13,760,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,220 7,220,000원 =
○ 급량비
예 산 액
관 항 세항 목
4,700 ○ 운영수당
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 문화관광정책자문위원회 참석수당
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 금융산업발전위원회 참석수당
166,560
□ 환경녹지과
19,830 19,830,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,790 8,790,000원 =
○ 급량비
84,000 ○ 일반수용비
3,000 3,000,000원 =
ㅇ 갯벌문화관 및 다례원 시설운영비
6,000 6,000,000원 =
ㅇ 생태교육관 및 자연학습관 시설운영비
27,500 27,500,000원 =
ㅇ 송도지구 공원녹지조성관련 공고료
1,500 1,500,000원 =
ㅇ 국민다소비식품 유상수거비
1,000 1,000,000원 =
ㅇ 환경위생관련 홍보물 등 유인 제작
예 산 액
관 항 세항 목
45,000 45,000,000원 =
ㅇ 종량제봉투 및 홍보물 등 제작
48,560 ○ 운영수당
45,360 45,360,000원 =
ㅇ 갯벌문화관 및 다례원 강사 운영수당
3,200 3,200,000원 =
ㅇ 도시공원위원회 참석위원 수당
2,140 ○ 피복비
2,140 428,000원×5명 =
ㅇ 환경단속공무원 피복 및 안전화 구입
3,240 ○ 임차료
3,240 3,240,000원 =
ㅇ 병충해, 관수용 차량 임차료
3,236,822 2,687,581 549,241 02 공공운영비
385,626
□ 공보담당관실
49,180 ○ 공공요금 및 제세
30,000 5,000,000원×6회 =
ㅇ IFEZ 저널 발송 우편요금
예 산 액
관 항 세항 목
13,200 1,100,000원×12회 =
ㅇ 옥외광고물(야립간판, 홍보용와이드칼라) 전기요금
4,840 4,840,000원 =
ㅇ 디지털 위성방송 사용료
1,000 1,000,000원 =
ㅇ 홍보관 및 영상회의실 재해복구 공제회비
140 140,000원 =
ㅇ 홍보관 영조물 공제회비
336,446 ○ 시설장비유지비
10,000 10,000,000원 =
ㅇ 옥외광고물(야립간판, 홍보게시판) 유지관리비(교체)
126,446 10,537,160원×12월 =
ㅇ 홍보관 및 영상회의실(사무실포함) 관리비
200,000 200,000,000원 =
ㅇ 홍보관 시설물 유지관리
2,600
□ 기획정책과
2,600 ○ 시설장비유지비
예 산 액
관 항 세항 목
2,600 30,000,000원×13%×8/12월 =
ㅇ 행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수
574,799
□ 운영지원과
440,179 ○ 공공요금및제세
20,000 20,000,000원×1년 =
ㅇ 문서발송 등 우편요금
500 500,000원 =
ㅇ 지방공제회비(청사)
401,279 33,439,900원×12월 =
ㅇ 청사관리비
2,400 200,000원×12월 =
ㅇ 관사관리비
16,000 16,000,000원 =
ㅇ 차량제세공과금(17대)
24,460 ○ 시설장비유지비
19,560 1,630,000원×12월 =
ㅇ 무인경비시스템 유지관리
1,600 160,000원×10회 =
ㅇ 체력단련실 유지보수
3,300 275,000원×12월 =
ㅇ 입찰프로그램 유지관리
예 산 액
관 항 세항 목
110,160 ○ 차량선박비
110,160 110,160,000원 =
ㅇ 관용차량 유류비, 수리비 등(차량17대)
3,910
□ 예산평가과
3,910 ○ 공공요금 및 제세
2,800 2,800,000원 =
ㅇ 분양담당 공무원 신원보증보험료
1,110 1,110,000원 =
ㅇ 보상담당 공무원 신원보증보험료
25,776
□ 도시개발계획과
25,776 ○ 공공요금 및 제세
25,776 25,776,000원 =
ㅇ 지능형교통체계(ITS) 통신료 및 전기료
160,574
□ 건축지적과
660 ○ 공공요금 및 제세
예 산 액
관 항 세항 목
660 660,000원 =
ㅇ 토지이용계획확인원 발급담당 공무원 재정보험료
159,914 ○ 시설장비유지비
11,117 138,960,000원×8% =
ㅇ GPS 상시기준국 유지보수
8,828 110,340,000원×8% =
ㅇ 무인민원발급기 유지보수
10,800 108,000,000원×10% =
ㅇ 3D 스캐너장비 유지보수
4,831 96,613,000원×5% =
ㅇ 각종 장비 빛 물품 유지보수
21,270 212,700,000원×10% =
ㅇ GIS 소프트웨어 유지보수
17,358 115,720,000원×15% =
ㅇ 항공영상 웹 검색시스템 유지보수
62,310 415,400,000원×15% =
ㅇ 3차원 공간정보 유지보수
23,400 156,000,000원×15% =
ㅇ SKY in 3D 시스템 S/W유지보수
500,885
□ u-city사업과
예 산 액
관 항 세항 목
170,698 ○ 공공요금 및 제세
12,048 12,048,000원 =
ㅇ 송도지구 방범용 CCTV회선요금
14,400 14,400,000원 =
ㅇ u-city Test Bed 시스템 통신료 및 전기료
144,250 144,250,000원 =
ㅇ 행정정보통신 전용회선, 전화요금
330,187 ○ 시설장비유지비
17,800 17,800,000원 =
ㅇ U-Safety 시범사업 시설물 유지보수
29,669 29,669,000원 =
ㅇ 통합사업관리시스템 유지관리
136,000 136,000,000원 =
ㅇ u-city Test Bed 시스템 유지관리
146,718 146,718,000원 =
ㅇ 행정정보통신 통합 유지보수
747,537
□ 영종관리과
483,621 ○ 공공요금 및 제세
408,992 408,992,000원×1식 =
ㅇ 가로등전기요금
예 산 액
관 항 세항 목
12,000 1,000,000원×12월 =
ㅇ 사무실 전기요금
9,600 800,000원×12월 =
ㅇ 우편요금
6,500 6,500,000원 =
ㅇ 관용차량 제세공과금(자동차세, 보험료)
1,560 1,560,000원 =
ㅇ 관사 전기요금 등 공과금
44,489 ㅇ 을왕 하수간이처리시설 공공요금
360 30,000원×12월 =
· 상수도요금
377 31,350원×12월 =
· 인터넷이용료
2,544 212,000원×12월 =
· 전기 안전관리 및 유지관리 수수료
120 10,000원×12월 =
· 전화요금
41,088 41,088,000원 =
· 전기요금
480 40,000원×12월 =
ㅇ 128 환경신고전화 통신요금
예 산 액
관 항 세항 목
12,800 ○ 연료비
12,800 3,200,000원×4월 =
ㅇ 사무실 난방연료비
212,116 ○ 시설장비유지비
32,000 32,000,000원 =
ㅇ 사무실 및 관사 관리비
3,960 330,000원×12월 =
ㅇ 무인경비시스템 용역비
176,156 176,156,000원 =
ㅇ 을왕 간이하수처리시설 유지관리
39,000 ○ 차량선박비
39,000 39,000,000원 =
ㅇ 관용차량 유류비 및 수선비
835,115
□ 환경녹지과
650,543 ○ 공공요금 및 제세
480 480,000원 =
ㅇ 128환경신문고 전화통신요금
559,032 ㅇ 송도지구 공원,녹지 공공요금
예 산 액
관 항 세항 목
305,520 670,000원×38개소×12월 =
· 송도 공원녹지 전기요금
7,380 1,230,000원×6개월 =
· 축전행사장 분수 전기료
24,000 400,000원×5개소×12월 =
· 전기안전대행수수료
5,064 211,000원×12월×2대 =
· 승강기 점검수수료
3,750 750,000원×5개소 =
· 전기 정기검사 수수료
250 125,000원×2개소 =
· 승강기 정기검사 수수료
156,000 1,000,000원×13개소×12월 =
· 송도 공원녹지 상하수도 요금
34,968 5,828,000원×6월 =
· 축전행사장 상하수도 요금
20,000 20,000,000원×1식 =
· 공원관리 배상공제 보험료
600 300,000원×2회 =
· 환경개선 부담금(갯벌문화관외 3개소)
1,500 1,500,000원 =
· 소방시설 점검 수수료
예 산 액
관 항 세항 목
3,270 ㅇ 송도2공구 생활폐기물 자동집하시설 보험료
2,140 2,140,000원 =
· 재해복구공제회비
1,130 1,130,000원 =
· 영조물공제회비
3,600 ㅇ 송도4공구 생활폐기물 자동집하시설 보험료
2,300 2,300,000원 =
· 재해복구공제회비
1,300 1,300,000원 =
· 영조물공제회비
11,561 ㅇ 송도하수처리수 재이용시설 보험료
10,374 10,374,000원 =
· 재해복구공제회비
1,187 1,187,000원 =
· 영조물공제회비
600 ㅇ 송도2,4공구 자동집하시설및하수재이용시설 환경개선부
담금
400 100,000원×2회×2개소 =
· 2.4공구 자동집하시설 환경개선 부담금
예 산 액
관 항 세항 목
200 100,000원×2회×1개소 =
· 하수재이용처리시설 환경개선 부담금
72,000 6,000,000원×1개소×12월 =
ㅇ 송도하수재이용사업장 공공요금
184,572 ○ 시설장비유지비
2,400 2,400,000원 =
ㅇ 공원녹지관리용 기계장비 유류비 및 수리비
9,504 9,504,000원 =
ㅇ 공원시설물 무인경비시스템 유지관리
4,110 4,110,000원 =
ㅇ 종량제봉투 시스템 유지보수
168,558 168,558,000원 =
ㅇ 공동구(재이용수,쓰레기이송관로) 유지관리비
2,405,600 1,336,000 1,069,600 03 행사운영비
4,000 4,000,000원 =
□ 언론인 초청 설명회
15,000 5,000,000원×3회 =
□ IFEZ홍보부스 제작
0 ○ 공공요금 및 제세
예 산 액
관 항 세항 목
3,600 300,000원×12회 =
□ 월례조회 등 각종행사 비품구입
3,000 3,000,000원 =
□ IFEZ 개청식 행사
60,000 60,000,000원 =
□ 조직능력 배양 워크샵(전직원)
5,000 5,000,000원 =
□ 첨단산업단지 입주기업 간담회 개최
5,000 5,000,000원 =
□ 그린에너지시설 탐방프로그램 운영
150,000 150,000,000원 =
□ u-city 국제컨퍼런스 2010개최
1,300,000 1,300,000,000원 =
□ 인천국제디지털 아트페스티벌
230,000 230,000,000원 =
□ RFID/USN 국제컨퍼런스 개최
100,000 100,000,000원 =
□ U-Health 국제컨퍼런스 개최
230,000 230,000,000원 =
□ 개발사업 및 Tenants 유치행사개최비(국비100,000천원)
200,000 200,000,000원 =
□ 지식산업 투자유치 행사개최비(국비100,000천원)
예 산 액
관 항 세항 목
100,000 100,000,000원 =
□ 서비스산업투자유치 행사운영비
952,994 689,800
여비 263,194
202
352,994 289,800 63,194 01 국내및월액여비
□ 기본업무추진여비
11,520 11,520,000원 =
○ 공보담당관실
15,360 15,360,000원 =
○ 기획정책과
30,000 30,000,000원 =
○ 관외출장여비
35,520 35,520,000원 =
○ 운영지원과
19,944 ○ 예산평가과
16,344 16,344,000원 =
ㅇ 기본업무추진 여비
3,600 3,600,000원 =
ㅇ 보상관련 현장출장 여비
14,467 14,467,000원 =
○ 도시개발계획과
예 산 액
관 항 세항 목
16,354 16,354,000원 =
○ 송도개발과
10,693 10,693,000원 =
○ 영종청라개발과
23,040 23,040,000원 =
○ 건축지적과
15,725 15,725,000원 =
○ 도시관리과
17,280 17,280,000원 =
○ u-city사업과
7,548 7,548,000원 =
○ 용유무의개발과
79,200 79,200,000원 =
○ 영종관리과
16,320 16,320,000원 =
○ 투자유치지원과
11,520 11,520,000원 =
○ 지식산업과
11,520 11,520,000원 =
○ 서비스산업과
16,983 16,983,000원 =
○ 환경녹지과
예 산 액
관 항 세항 목
600,000 400,000 200,000 02 국외여비
600,000 600,000,000원 =
□ 투자유치 및 현장체험을 위한 공무국외여행
438,015 443,340
업무추진비 △5,325
203
172,600 140,000 32,600 01 기관운영업무추진비
6,000
□ 기획정책과
6,000 6,000,000원 =
○ 3급
148,600
□ 운영지원과
138,600 138,600,000원 =
○ 1급
10,000 10,000,000원 =
○ 2급
6,000
□ 도시개발계획과
6,000 6,000,000원 =
○ 3급
6,000
□ 도시관리과
예 산 액
관 항 세항 목
6,000 6,000,000원 =
○ 3급
6,000
□ 투자유치지원과
6,000 6,000,000원 =
○ 3급
21,755 21,800 △45 02 정원가산업무추진비
21,755
□ 정원가산업무추진비
8,000 80,000원×100명 =
○ 100명까지
12,000 60,000원×200명 =
○ 101명~300명
1,755 45,000원×39명 =
○ 301명~600명
180,000 216,500 △36,500 03 시책추진업무추진비
3,500 3,500,000원 =
□ 투자유치 홍보 및 보도관리
11,000 11,000,000원 =
□ 당면업무 및 의회관련 업무추진
3,000 3,000,000원 =
□ 주요업무 및 조직관리 운영
예 산 액
관 항 세항 목
50,000 50,000,000원 =
□ 경제자유구역청 운영
30,000 30,000,000원 =
□ 유관기관 업무협의
3,000 3,000,000원 =
□ 당면업무추진 및 근무자 격려
2,700 2,700,000원 =
□ 당면현안 및 보상업무 추진
5,000 5,000,000원 =
□ 국고보조금등 재원확보 추진
3,200 3,200,000원 =
□ 국제업무지구 개발업무 추진
9,000 9,000,000원 =
□ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진
3,000 3,000,000원 =
□ 송도개발사업 추진
2,700 2,700,000원 =
□ 영종청라개발업무추진
2,800 2,800,000원 =
□ 주택건축업무 추진
3,200 3,200,000원 =
□ 도시관리 현안업무 추진
9,000 9,000,000원 =
□ 경제자유구역 기반시설 관리
예 산 액
관 항 세항 목
2,800 2,800,000원 =
□ u-city업무추진
2,700 2,700,000원 =
□ 용유,무의개발업무 추진
3,000 3,000,000원 =
□ 영종,용유지역 현안업무 추진
3,000 3,000,000원 =
□ 투자유치지원업무 추진
19,000 19,000,000원 =
□ 투자유치 상담 및 설명회 개최
2,700 2,700,000원 =
□ 지식산업 투자유치 업무추진
2,700 2,700,000원 =
□ 서비스산업 업무추진
3,000 3,000,000원 =
□ 환경녹지 현안업무 추진
63,660 65,040 △1,380 04 부서운영업무추진비
3,000 3,000,000원 =
□ 공보담당관실
4,200 4,200,000원 =
□ 기획정책과
4,620 4,620,000원 =
□ 운영지원과
예 산 액
관 항 세항 목
4,200 4,200,000원 =
□ 예산평가과
4,200 4,200,000원 =
□ 도시개발계획과
4,200 4,200,000원 =
□ 송도개발과
4,200 4,200,000원 =
□ 영종청라개발과
4,200 4,200,000원 =
□ 건축지적과
4,200 4,200,000원 =
□ 도시관리과
4,200 4,200,000원 =
□ u-city사업과
3,000 3,000,000원 =
□ 용유무의개발과
5,040 5,040,000원 =
□ 영종관리과
4,200 4,200,000원 =
□ 투자유치지원과
3,000 3,000,000원 =
□ 지식산업과
3,000 3,000,000원 =
□ 서비스산업과
예 산 액
관 항 세항 목
4,200 4,200,000원 =
□ 환경녹지과
26,320 6,000
재료비 20,320
206
26,320 0 26,320 01 일반재료비
26,320
□ 환경녹지과
20,000 20,000,000원 =
○ 공원,녹지자재 및 관리비용품 구입
6,320 6,320,000원 =
○ 농약구입
476,210 388,064
연구개발비 88,146
207
476,210 176,764 299,446 01 연구용역비
76,210 76,210,000원 =
□ IFEZ 사업체조사 용역사업
50,000 50,000,000원 =
□ 글로벌대학캠퍼스 재단법인 설립 타당성 용역
350,000 350,000,000원 =
□ 저탄소 녹색도시 IFEZ 조성을 위한 기본계획 용역
예 산 액
관 항 세항 목
70,387,044 79,339,482 149,726,526
경상이전 716
93,490 81,890
일반보상금 11,600
301
31,600 0 31,600 03 민간인국외여비
31,600 31,600,000원 =
□ IFEZ 자문관 국외여비
50,890 50,890 0 05 공익근무요원보상금
19,138 88,600원×18명×12월 =
□ 봉급
22,680 105,000원×18명×12월 =
□ 중식비
9,072 42,000원×18명×12월 =
□ 교통비
10,000 30,000 △20,000 06 행사실비보상금
10,000 10,000,000원 =
□ 홍보안내요원 실비보상금
1,000 1,000 0 08 기타보상금
1,000 500,000원×2건 =
□ 토지거래위반 신고 포상금
예 산 액
관 항 세항 목
1,364,640 1,430,818
포상금 △66,178
303
578,442 453,962 124,480 01 포상금
69,942 69,942,000원 =
□ 영유아보육료
508,500 1,500,000원×339명 =
□ 선택적 복지재원 부담금
786,198 976,856 △190,658 02 성과상여금
774,270 774,270,000원 =
□ 일반직
11,928 11,928,000원 =
□ 청원경찰
3,187,139 3,187,139
연금부담금등 0
304
2,586,713 2,586,713 0 01 연금부담금
1,939,446
□ 연금부담금 및 보전금
1,395,087 9,127,161,000원×15.285% =
○ 일반직
31,133 203,677,000원×15.285% =
○ 청원경찰
513,226 3,357,708,000×15.285% =
○ 계약직
예 산 액
관 항 세항 목
569,223
□ 퇴직수당부담금
409,454 9,127,161,000원×4.4861% =
○ 일반직
9,138 203,677,000원×4.4861% =
○ 청원경찰
150,631 3,357,708,000원×4.4861% =
○ 계약직
28,044
□ 재해보상부담금
20,172 9,127,161,000원×0.221% =
○ 일반직
451 203,677,000원×0.221% =
○ 청원경찰
7,421 3,357,708,000원×0.221% =
○ 계약직
50,000 50,000,000원×1식 =
□ 사망조위금
600,426 600,426 0 02 국민건강보험부담금
600,426 600,426,000원 =
□ 건강보험료(일반직,계약직)
예 산 액
관 항 세항 목
126,098,015 55,783,782
민간이전 70,314,233
307
121,900,000 52,400,000 69,500,000 01 민간경상보조
200,000 200,000,000원 =
□ 공동주택(아파트) 그린홈사업
105,200,000 105,200,000,000원 =
□ 글로벌대학캠퍼스 조성사업(국비52,600,000천원)
9,000,000 9,000,000,000원 =
□ 외국교육연구기관 유치지원사업(국비6,000,000천원)
7,500,000 7,500,000,000원 =
□ 국제학교(K-12)건립사업(국비5,000,000천원)
4,198,015 3,297,431 900,584 04 민간위탁대행사업비
455,000 455,000,000원 =
□ 어린이도서관 위탁운영비
30,000 30,000,000원 =
□ 불법광고물 정비용역
265,000 265,000,000원 =
□ 도로 불법점용행위단속 용역
280,000 280,000,000원 =
□ 공원시설 및 화장실 청소 용역
예 산 액
관 항 세항 목
140,000 140,000,000원 =
□ 해돋이공원등 분수시설 관리용역
571,306 571,306,000원 =
□ 생활폐기물 수집,운반처리대행료
54,000 54,000,000원 =
□ 폐토사 처리 위탁 대행료
48,600 48,600,000원 =
□ 불법투기 쓰레기 수거처리 위탁대행료
492,470 492,470,000원 =
□ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비
655,978 655,978,000원 =
□ 송도2공구 생활폐기물 자동집하시설 운영관리비
554,162 554,162,000원 =
□ 송도4공구 생활폐기물 자동집하시설 운영관리비
651,499 651,499,000원 =
□ 도로청소 용역
18,983,242 9,403,415
공기관등대행사업비 9,579,827
309
18,983,242 9,403,415 9,579,827 01 공기관등대행사업비
180,000 180,000,000원 =
□ 교통시설물 유지보수 및 정비사업
3,080,048 3,080,048,000원 =
□ 경인지역 공동어업보상 분담정산금
예 산 액
관 항 세항 목
1,000,000 1,000,000,000원 =
□ 송도11공구 피해영향조사 및 위탁사업비
5,479,798 5,479,798,000원 =
□ 송도컨벤시아 운영비용
200,000 200,000,000원 =
□ 송도컨벤시아 전시회개최 지원사업
5,102,495 5,102,495,000원 =
□ 도시기반시설 유지관리업무 위탁사업비(송도,청라)
1,110,267 1,110,267,000원 =
□ 공동구사용 유지관리업무 위탁사업비(송도1공구)
107,500 107,500,000원 =
□ 생활폐기물의 최종처리
301 301,000원 =
□ 수도권매립지 조성사업비 부담금 분납
2,608,233 2,608,233,000원 =
□ 송도센트럴공원 유지관리
114,600 114,600,000원 =
□ 송도센트럴공원 관리사무실 개선(리모델링)공사
예 산 액
관 항 세항 목
1,359,383 855,098
예비비 504,285
800
855,098 504,285 1,359,383
예비비 810
1,359,383 855,098
예비비 504,285
811
1,359,383 855,098 504,285 □ 사업예산 예비비 1,359,383,000원 = 1,359,383
예 산 액
관 항 세항 목
439,769,288 427,390,286
재고자산 12,379,002
110
683,240,124 724,107,586 △40,867,462 자본적지출
100
427,390,286 12,379,002 439,769,288
용지조성사업비 111
439,769,288 427,390,286
시설비등 12,379,002
401
424,733,149 412,001,556 12,731,593 01 시설비
33,784,800 33,784,800,000원 =
□ I-Tower 건립공사비(계속비)
11,193,000 11,193,000,000원 =
□ I-Tower 건립공사 설계비
30,000 30,000,000원 =
□ 어린이도서관 (舊홍보관) 홍보물제작 설치
55,000 55,000,000원 =
□ 조직개편등 청사재배치
970,000 970,000,000원 =
□ 지능형교통시스템 구축사업
189,000 189,000,000원 =
□ 송도국제도시 버스승강대 설치공사
150,000 150,000,000원 =
□ IFEZ 2010 도시교통 DB 구축
18,032,000 18,032,000,000원 =
□ 송도3공구 기반시설 3-1공구 건설공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
40,693,000 40,693,000,000원 =
□ 송도3공구(3-2, NSIC)기반시설 건설공사(계속비)
100,000 100,000,000원 =
□ 송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경수립용역(계속비)
50,000 50,000,000원 =
□ 송도국제도시 환경 및 교통영향평가 용역(계속비)
36,547,000 36,547,000,000원 =
□ 송도 6,8공구 공유수면 매립공사(계속비)
3,200,000 3,200,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)
1,600,000 1,600,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사 실시설계(계속비)
1,267,617 1,267,617,000원 =
□ 00지역 00시설 신축공사(계속비)
432,000 432,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사 환경영향평가 용역(계속비)
600,000 600,000,000원 =
□ 송도국제도시 조성사업 환경영향조사 용역(4단계)(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
500,000 500,000,000원 =
□ 조류서식지 조성 기본 및 실시설계 용역(계속비)
52,300,000 52,300,000,000원 =
□ 송도5,7공구R&D센터 진입도로 건설공사(계속비)
30,000,000 30,000,000,000원 =
□ 송도국제화복합단지 및 북측유수지 조성공사(계속비)
26,000,000 26,000,000,000원 =
□ 송도5-1공구 기반시설 건설공사(계속비-국비6,000,000)
11,310,000 11,310,000,000원 =
□ 송도5-2공구 기반시설 건설공사(계속비)
15,200,000 15,200,000,000원 =
□ 송도5-3공구 기반시설 건설공사(계속비)
30,340,000 30,340,000,000원 =
□ 송도5,7공구 진입도로 건설공사(계속비-국비15,600,000)
21,000,000 21,000,000,000원 =
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
180,000 180,000,000원 =
□ 청라2지구 공유수면매립공사환경영향조사용역3단계(4차분, 계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
2,800,000 2,800,000,000원 =
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
1,397,000 1,397,000,000원 =
□ 간판이 아름다운 거리조성 사업
930,000 930,000,000원 =
□ 도로명 안내체계 구축 시범사업
1,236,294 1,236,294,000원 =
□ 송도1,3공구 u-city관로구축 공사비(계속비)
1,768,170 1,768,170,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city관로구축 공사비(계속비)
1,615,309 1,615,309,000원 =
□ 송도1-4공구 u-city 기반시설 실시설계(계속비)
1,343,800 1,343,800,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city기반시설 실시설계(계속비)
20,000 20,000,000원 =
□ 청사내부 및 네트워크 시설공사
7,542,000 7,542,000,000원 =
□ 중앙대로1공구 중앙분리대 녹지조성사업(계속비)
650,000 650,000,000원 =
□ 해돋이공원등 조경관리공사
예 산 액
관 항 세항 목
540,000 540,000,000원 =
□ 미추홀공원등 조경관리공사
30,000 30,000,000원 =
□ 해돋이공원등 목재데크 정비공사
200,000 200,000,000원 =
□ 공원녹지대 수시정비비
200,000 200,000,000원 =
□ 가로녹지대 수목 식재공사
550,000 550,000,000원 =
□ 가로등 및 난간화분 초화 식재관리공사
80,000 80,000,000원 =
□ 공원조명시설 연간 유지보수 공사
2,810,488 2,810,488,000원 =
□ 송도1,3공구 녹지조성공사(계속비)
2,185,274 2,185,274,000원 =
□ 송도1,3공구 공원조성공사(계속비)
794,365 794,365,000원 =
□ 제23호 근린공원 유수지 남측 체육시설 설치
1,802,238 1,802,238,000원 =
□ 문화공원 공원조성계획 실시설계용역
1,014,307 1,014,307,000원 =
□ 송도국제화복합단지 공원조성계획 실시설계용역
예 산 액
관 항 세항 목
1,129,190 1,129,190,000원 =
□ 제24호 근린공원 공원조성계획 실시설계용역
942,277 942,277,000원 =
□ 첨단산업클러스터단지 공원조성계획 실시설계용역
974,819 974,819,000원 =
□ 5,7공구 녹지조성 실시설계용역
380,000 380,000,000원 =
□ 제23호 근린공원 수영장설치 실시설계용역
1,701,523 1,701,523,000원 =
□ 제23호 근린공원 실시설계용역
1,432,915 1,432,915,000원 =
□ 제23호 근린공원 자전거도로 설치
16,893,763 16,893,763,000원 =
□ 송도1공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
12,708,000 12,708,000,000원 =
□ 송도3공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
21,380,000 21,380,000,000원 =
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
1,558,000 1,558,000,000원 =
□ 송도4공구 바이오단지 생활폐기물 이송관로 연결공사(계속 비)
예 산 액
관 항 세항 목
400,000 400,000,000원 =
□ 송도 소각시설 및 생활폐기물 2차이송관로 작성용역(계속비 )
14,398,222 14,825,729 △427,507 02 감리비
1,428,600 1,428,600,000원 =
□ I-Tower 건립 공사비(계속비)
13,000 13,000,000원 =
□ 지능형교통시스템 구축사업
519,000 519,000,000원 =
□ 송도3공구 기반시설 3-1공구 건설공사(계속비)
2,070,000 2,070,000,000원 =
□ 송도3공구(3-2, NSIC)기반시설 건설공사(계속비)
932,000 932,000,000원 =
□ 송도6,8공구 공유수면 매립공사(계속비)
500,000 500,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)
160,000 160,000,000원 =
□ 00지역 00시설 신축공사(계속비)-송도개발
1,200,000 1,200,000,000원 =
□ 송도5,7공구R&D센터 진입도로 건설공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
890,000 890,000,000원 =
□ 송도국제화복합단지 및 북측유수지 조성공사(계속비)
980,000 980,000,000원 =
□ 송도5-1공구 기반시설 건설공사(계속비)
400,000 400,000,000원 =
□ 송도5-2공구 기반시설 건설공사(계속비)
400,000 400,000,000원 =
□ 송도5-3공구 기반시설 건설공사(계속비)
860,000 860,000,000원 =
□ 송도5,7공구 진입도로 건설공사(계속비)
720,000 720,000,000원 =
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
144,100 144,100,000원 =
□ 송도1,3공구 u-city관로구축 공사비(계속비)
168,630 168,630,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city관로구축 공사비(계속비)
367,994 367,994,000원 =
□ 중앙대로1공구 중앙분리대 녹지조성사업(계속비)
160,107 160,107,000원 =
□ 송도1,3공구 녹지조성공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
124,641 124,641,000원 =
□ 송도1,3공구 공원조성공사(계속비)
388,150 388,150,000원 =
□ 송도1공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
772,000 772,000,000원 =
□ 송도3공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
1,200,000 1,200,000,000원 =
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
637,917 528,901 109,016 03 시설부대비
155,000 155,000,000원 =
□ I-Tower 건립 공사비(계속비)
3,440 3,440,000원 =
□ 지능형교통시스템 구축사업
161,800 161,800,000원 =
□ 송도3공구(3-2, NSIC)기반시설 건설공사(계속비)
20,000 20,000,000원 =
□ 송도6,8공구 공유수면 매립공사(계속비)
100,000 100,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)
5,000 5,000,000원 =
□ 00지역 00시설 신축공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
15,000 15,000,000원 =
□ 송도5-2공구 기반시설 건설공사(계속비)
30,000 30,000,000원 =
□ 송도5-3공구 기반시설 건설공사(계속비)
40,000 40,000,000원 =
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
8,000 8,000,000원 =
□ 간판이 아름다운 거리조성 사업
5,000 5,000,000원 =
□ 도로명 안내체계 구축 시범사업
3,210 3,210,000원 =
□ 송도1,3공구 u-city관로구축 공사비(계속비)
8,306 8,306,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city기반시설 실시설계(계속비)
4,845 4,845,000원 =
□ 제23호 근린공원 유수지 남측 체육시설 설치
11,586 11,586,000원 =
□ 중앙대로1공구 중앙분리대 녹지조성사업(계속비)
4,095 4,095,000원 =
□ 해돋이공원등 조경관리공사
예 산 액
관 항 세항 목
3,402 3,402,000원 =
□ 미추홀공원등 조경관리공사
324 324,000원 =
□ 해돋이공원등 목재데크 정비공사
1,440 1,440,000원 =
□ 공원녹지대 수시정비비
1,440 1,440,000원 =
□ 가로녹지대 수목 식재공사
3,465 3,465,000원 =
□ 가로등 및 난간화분 초화 식재관리공사
720 720,000원 =
□ 공원조명시설 년간 유지보수 공사
6,997 6,997,000원 =
□ 송도1,3공구 녹지조성공사(계속비)
5,447 5,447,000원 =
□ 송도1,3공구 공원조성공사(계속비)
9,400 9,400,000원 =
□ 송도1공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
20,000 20,000,000원 =
□ 송도3공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
10,000 10,000,000원 =
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
2,177,698 1,479,280
가동설비자산 698,418
130
0 15,000 15,000
건물 133
15,000 0
시설비등 15,000
401
15,000 0 15,000 01 시설비
15,000 15,000,000원 × 1식 =
□ 사무실 확충(리모델링)
0 700,000 700,000
기계장치 135
700,000 0
시설비등 700,000
401
700,000 0 700,000 01 시설비
700,000 700,000,000원×1식 =
□ 을왕해수욕장 간이하수처리시설 분리막 교체
1,479,280 △16,582 1,462,698
공기구비품 137
1,462,698 1,479,280
자산취득비등 △16,582
405
1,447,598 338,150 1,109,448 01 자산취득비
□ 공보담당관실
1,000 1,000,000원×1개 =
○ 홍보관 방명록 기재대
예 산 액
관 항 세항 목
800 800,000원×1대 =
○ 손소독기
607,000
□ 운영지원과
580,000 580,000,000 =
○ 어린이도서관(舊홍보관)개관대비 자산취득
27,000 27,000,000 =
○ 관용차량(승용차)
11,500
□ 건축지적과
5,000 5,000,000원 =
○ 대용량 저장장치(4TB) 및 S/W
5,000 ○ 사무실 및 민원실 OA 설치
3,000 1,000,000원×3종 =
ㅇ 파티션
500 500,000원×1식 =
ㅇ 회의용 탁자
1,500 187,500원×8개 =
ㅇ 회의용 의자
1,500 500,000원×3대 =
○ 현장점검을 위한 디지털카메라 구입
617,298
□ u-city사업과
예 산 액
관 항 세항 목
141,000 141,000,000원 =
○ 행정업무용 PC구입
110,900 110,900,000원 =
○ 네트워크 시스템 보강 구입
365,398 365,398,000원 =
○ 행정정보시스템 정비보강
10,000
□ 영종관리과
10,000 ○ 사무집기류 구입
2,184 218,400원×10개 =
ㅇ 회의용탁자
3,483 183,300원×19개 =
ㅇ 회의용의자
4,333 4,333,000원×1식 =
ㅇ 문서보관서가
200,000
□ 환경녹지과
40,000 40,000,000원 =
○ 사무실 OA설치
1,000 1,000,000원 =
○ 책장구입
9,000 9,000,000원 =
○ 공원변전실 에어컨 구입
예 산 액
관 항 세항 목
150,000 150,000,000원 =
○ 송도하수처리수 재이용시설 수질측정기 구입
15,100 0 15,100 03 도서구입비
10,000
□ 기획정책과
10,000 10,000,000원 =
○ IFEZ 행정자료실 도서구입
1,000
□ 도시개발계획과
1,000 1,000,000원 =
○ 도시계획도 및 전문서적 구입
2,100
□ 용유무의개발과
2,100 2,100,000원 =
○ 전문서적 구입
1,000
□ 투자유치지원과
1,000 1,000,000원 =
○ 투자유치 전문도서 구입(10종)
1,000 1,000,000원 =
○ 생태교육관 및 자연학습관전문 도서 구입
예 산 액
관 항 세항 목
1,412,609 313,680
무형자산 1,098,929
160
229,645,937 285,578,211
기타자본적지출 △55,932,274
190
313,680 1,098,929 1,412,609
무형자산 161
1,412,609 286,680
개발비 1,125,929
161-2
1,412,609 280,080 1,132,529 □ IFEZ 콘텐츠통합 DB구축 712,479,000원 = 712,479
595,000 595,000,000원 =
□ IFEZ 웹사이트 고도화사업
105,130 105,130,000원 =
□ 업무용 S/W 구입
180,000,000 0
이익정산금 180,000,000
191-4
180,000,000 0 180,000,000
180,000,000 180,000,000,000원 =
□ 도시개발사업특별회계 이익잉여금 전출금 285,578,211 △55,932,274
229,645,937 기타자본적지출
191
49,645,937 285,578,211
기타자본적지출 △235,932,274
191-5
49,645,937 74,175,000 △24,529,063
100,000 100,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면매립공사 해양생태계 보전협력금(계속 비)
6,506,937 6,506,937,000원 =
□ 푸른송도배수지 원인자부담금
예 산 액
관 항 세항 목
10,234,592 9,346,129
예비비 888,463
800
394,000 394,000,000원 =
□ 도로와 지하시설물 전산화 사업
24,808,000 24,808,000,000원 =
□ 송도1,3공구 기반시설 배전선로공사(계속비)
17,837,000 17,837,000,000원 =
□ 송도5,7공구 기반시설 배전선로공사(계속비)
9,346,129 888,463 10,234,592
예비비 810
10,234,592 9,346,129
예비비 888,463
811
10,234,592 9,346,129 888,463 □ 자본예산 예비비 10,234,592,000원 = 10,234,592
