강 원 대 학 교

(1)

2016회계연도 2016회계연도 2016회계연도

대학회계 세입ㆍ세출예산서 대학회계 세입ㆍ세출예산서 대학회계 세입ㆍ세출예산서

강 원 대 학 교

(2)

1. 예산총칙

○ 예산총칙 3

2. 세입․세출예산 총괄표 ○ 세입예산총괄표 15

○ 세출예산총괄표 - 부서별 세출예산 21

- 목 별 세출예산 25

3. 세입․세출예산 각목명세서 ○ 세입예산 37

○ 세출예산 51

< 대학본부 > ○ 교무과 51

○ 학사지원과 56

○ 학생과 62

○ 취업지원과 70

○ 기획조정과 73

○ 평가지원과 76

○ 총무과 78

○ 재무과 87

○ 시설관리과 94

○ 입학과 98

(3)

○ 대외협력팀 103

○ 국제교류팀 107

○ 정보화담당관 111

○ 산학협력단 114

○ 서울본부 115

○ 대학원지원팀 116

○ 교학지원과1 120 ○ 교학지원과2 128 ○ 운영기획과 134

○ 행정지원과1 138 ○ 행정지원과2 148 ○ 시설지원팀 150

○ 도계운영팀 154

○ 산학협력분단 158

○ 정보화담당관(삼척) 159 < 단과대학(원) > ○ 경영대학 163

○ 공과대학 168

○ 농업생명과학대학 174

○ 동물생명과학대학 179

○ 문화예술대학 183

○ 법과대학 187

○ 사범대학 188

○ 사회과학대학 194

○ 산림환경과학대학 198

○ 수의과대학 203

○ 약학대학 205

○ 의과대학 208

○ 의생명과학대학 210

(4)

○ IT대학 222

○ 스포츠과학부 225

○ 평생학습중심학부 226

○ 공학대학 227

○ 디자인스포츠대학 231

○ 보건과학대학 233

○ 인문사회과학대학 236

○ 법학전문대학원 239

○ 의학전문대학원 243

○ 경영대학원 247

○ 교육대학원 248

○ 산업대학원 251

○ 정보과학행정대학원 252

○ 녹색생명산업정책대학원 253 ○ 일반대학원 254

○ 방재전문대학원 255

○ 산업과학대학원 257

< 부속기관 > ○ 도서관 261

○ 중앙박물관 266

○ 보건진료소 269

○ 국제어학원 270

○ 신문방송사 272

○ 체육진흥원 274

○ 백령아트센터 276

○ 평생교육원 277

○ 공동실험실습관 278

(5)

○ 평의원회 281

○ 예비군연대 283

○ 기초교육원 285

○ 교수학습개발원 287

○ 디지털미디어센터 291

○ 공학교육혁신센터 292

○ 실험동물센터 293

○ 환경연구소 294

○ 정보통신연구소 295

○ 삼척도서관 296

○ 삼척체육진흥원 298

○ 신문방송사분원 299

○ 삼척공동실험실습관 301

○ 삼척공학교육혁신센터 303 ○ 삼척국제어학원 305

○ 평의원회분회 306

< 수입대체경비 > ○ 학사지원과 309

○ 학생과 310

○ 총무과 311

○ 입학과 312

○ 대외협력팀 314

○ 국제교류팀 315

○ 대학원지원팀 316

○ 교학지원과 1 317 ○ 운영기획과 319

○ 행정지원과 1 320 ○ 도계운영팀 321

○ 산학협력분단 322

(6)

○ 농업생명과학대학 325

○ 동물생명과학대학 326

○ 사범대학 327

○ 산림환경과학대학 328

○ 수의과대학 329

○ 인문대학 330

○ 법학전문대학원 331

○ 의학전문대학원 332

○ 경영대학원 334

○ 교육대학원 336

○ 산업대학원 337

○ 정보과학행정대학원 338

○ 녹색생명산업정책대학원 339

○ 방재전문대학원 340

○ 산업과학대학원 341

○ 학생생활관 342

○ 국제어학원 345

○ 체육진흥원 347

○ 농촌사회교육원 348

○ 백령아트센터 349

○ 평생교육원 351

○ 공동실험실습관 353

○ 기초교육원 354

○ 교수학습개발원 355

○ 과학영재교육원 356

○ 의학영재교육원 357

○ 공자학원 358

○ 실험동물센터 359

(7)

○ 건강체력센터 360

○ 공용장비센터 362

○ 삼척공동실험실습관 363

○ 삼척평생교육원 364

○ 삼척국제어학원 366

○ 소비조합 368

○ 삼척생활관 370

○ 도계생활관 373

(8)

(9)

Ⅰ. 예 산 총 칙

제 1조 2016회계연도 대학회계 세입․세출 예산총액은 217,570,929천원으로 하며, 세입 ․세출 예산의 명세는 별첨 「세입․세출예산서」와 같다.

제 2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비는 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제 18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다 . 단, 이에 따라 사용한 경비는 2016회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제 3조 이 예산의 수입대체경비의 예산액을 초과하는 수입이 발생하는 경우에는 그 초과분에 대하여 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제 18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2016회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제 4조 대학회계 예산의 각 관․항의 금액은 재정위원회의 승인을 받아 이용할 수 있으며 , 전용에 대해서는 총장이 별도로 정한다.

제 5조 2016회계연도 대학회계 예산편성의 기본방침은 별첨「예산편성 기본방침」과 같다.

제 6조 2016회계연도 대학회계의 주요 사업계획의 개요는 별첨「주요 사업계획

개요 」와 같다.

(10)

1. 세입재원 확충, 재정효율성 제고 및 재정성과 향상 등으로 대학 재정 건전성 확보

2. 등록금 및 수익자부담경비의 합리적 책정으로 학생 및 학부모 부담 최소화 3. 교육․연구 예산 투자 효율성 증대를 통한 교육․연구역량 강화

4. 장학금 확충 등을 통해 소득이나 지역 등에 따른 차별 없이 균등하게 교육 받을 권리 보장

5. 예산 편성 및 심의 과정에서 대학구성원의 의견수렴과 재정위원회의 실질적 심의권 보장

6. 세입․세출예산을 교직원, 학생, 학부모 및 지역주민에게 공개하여 대학 경영과 예산의 투명성 확보

7. 대학 중․장기발전계획, 중기재정운용계획 및 당해 연도 예산을 연계하여 편성

8. 예산이 효율적으로 운영될 수 있도록 편성

○ 업무추진비 등 간접교육비는 최대한 억제하며, 소모성․행사성․선심성 예산편성 지양

○ 법령상 명확한 지급근거 없이 개인에게 수당 성격으로 지급하는 예산 편성 불가

○ 예산 과다 이월, 상례적 이월은 회계연도 독립 원칙에 위배되므로, 대학

회계 예산이 과다 이월되지 않도록 주의하여 편성

(11)

[제 6조의 별첨] - 주요 사업계획 개요

1. 교육․연구 및 학생지도 비용 지급

□ 목 적

○ 대학 본연의 역할인 교육․연구․학생지도 영역 활동 촉진

○ 교직원 역량 향상 및 대학 경쟁력 강화

□ 사업계획

○ 교육, 연구, 학생지도 등 3가지 영역으로 구분

○ 총괄 심의기구로 심사위원회를 두고, 실무 담당 총괄부서 및 영역별 주관․

지원부서 지정을 통해 체계적으로 운영

○ ‘16학년도 교육․연구 및 학생지도 비용 지급 기본계획 마련 및 교육부 협의

□ 주관부서 : 교무과, 총무과, 교학지원과, 행정지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 17,426,234 4,990,688 22,416,922

2. 장학금 지급

□ 목 적

○ 경제사정에 관계없이 균등한 고등교육 기회를 가질 수 있는 여건 조성

○ 일반대학원 신입생 충원율 향상 및 대학원 교육의 질적 향상 도모

○ 다양한 분야의 장학제도 마련 및 장학 혜택 확대

□ 사업계획

○ 학기별 등록금 우선면제 및 일반면제 실시

○ `16년 재정지원 제한 대상 국가장학금에 대한 교내 장학금 지원

○ 부서별 근로장학생 배정․지급 및 국가우수장학생에 대한 학업 장려비 지원

(12)

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 12,625,398 5,139,597 17,764,995

3. 취업률 제고

□ 목 적

○ 재학기간 체계적 진로 설정 및 취업역량 강화

○ 취업능력 향상을 위한 기초역량 강화 프로그램 운영 및 실무능력 향상

□ 사업계획

○ 특화교양 미래준비영역 취업교과목 개설

○ Week Job Fair 운영

○ 취업 관련 각종 경진대회 및 취업스터디, 국내․외 현장실습 운영

○ `16년 고용노동부 지원 제외로 취업 전문 컨설턴트 자체 운영

□ 주관부서 : 취업지원과, 교학지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 1,138,296 246,800 1,385,096

4. 연구 및 교육을 위한 학술자료 확충

□ 목 적

○ 연구 및 교수학습을 위한 자료 확충

○ 교육․연구를 위한 환경 조성 및 연구, 학습 활성화를 위한 기초자료 제공

(13)

□ 사업계획

○ 국내학회가입, 국내신문, 각종 자료 추록 구독

○ 일반 단행본, 참고도서, 비도서 구입

○ 인쇄학술지, 전자자료, 저널 등 구독

□ 주관부서 : 도서관, 삼척도서관

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 1,096,747 342,400 1,439,147

5. 국제교류 활성화 및 유학생 관리

□ 목 적

○ 외국인 유학생 유치 및 국제화 행정지원

○ 국외 자매대학과의 교류협력 관계 내실화 및 활성화

○ 아시아 대학(원)생간 상호이해와 국제적 능력 배양을 위한 교육협력체계 구축

□ 사업계획

○ 베트남, 중국 등 교육박람회 및 입학설명회 개최

○ 분기별 유학생 문화행사 실시 및 한국어능력시험 지원

○ 캠퍼스 국제화 환경조성을 위한 교류/문화행사 프로그램 활성화

○ 한중일 대학 간 공동/복수학위, 공동커리큘럼 등 교류프로그램 개발․운영

□ 주관부서 : 국제교류팀, 운영기획과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 478,059 587,970 1,066,029

(14)

□ 목 적

○ 교원 및 직원, 기타 계약직원 등의 업무 수행에 대한 정기적 급여 지급

□ 사업계획

○ 교원, 공무원, 대학회계직 등 매월 17일 급여 지급

○ 대체인력 수급 : 출산휴가, 육아휴직 등으로 결원 발생 시 대체인력 지원

○ 자체수입금을 재원으로 하는 기간제 및 무기계약직 정원 동결 등 비정규직 정원은 재정상황에 맞추어 운영

□ 주관부서 : 총무과, 재무과, 행정지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 68,379,257 23,347,808 91,727,065

7. 강사료(국고부족분) 지원

□ 목 적

○ 국가지원금 강사료 부족분 및 대학회계 강사료 재원 확보

○ 시간강사의 안정적인 고용 및 복지 지원

□ 사업계획

○ 2016년 수업 편성에 따른 강사료 지급

○ 지급시기 : 전임교원 12월 말, 시간강사 매월 5일(방학 제외)

□ 주관부서 : 학사지원과, 교학지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 1,073,074 1,446,921 2,519,995

(15)

8. 공공요금 등 지원

□ 목 적

○ 공공요금, 연료비, 위탁사업비 등 대학 운영을 위해 반드시 필요한 경비를 편성하여 원활한 대학 운영 도모

□ 사업계획

○ 필요 경비 예산 편성

○ 대학 재정을 고려하여 에너지 절약 운동 등을 실시하여 최대한 공공요금 절약 운영

□ 주관부서 : 총무과, 재무과, 행정지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 3,343,304 1,990,756 5,334,060

9. 그린에너지연구관 신축사업

□ 사업내용

○ 공학대학 중심의 삼척캠퍼스 에너지 분야 기반 조성 및 관련분야 전문 인력 양성을 위한 시설 조성

□ 사업계획

○ 규 모 : 9,900㎡(지하1층, 지상9층)

○ 용 도 : 연구시설, 산학협력시설

○ 공간구성 : GAS 유틸리티실, 각종 실험실습실 및 강의실, 공동기기실, 행정 운영공간 , 에너지/작품 전시관, 학생휴게실 등

□ 주관부서 : 시설지원팀

(16)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 - 1,362,000 1,362,000

10. 글로벌인재양성․교류협력 및 평생학습관 신축사업

□ 사업내용

○ 우수한 외국 유학생 유치를 위한 교육시설 확충 및 외국인 학생 전용실습실 신축 등 평생학습 교육시설 확충

□ 사업계획

○ 규 모 : 8,200㎡(지하1층, 지상6층)

○ 용 도 : 교육기본시설, 평생학습시설

○ 공간구성 : 글로벌컨퍼런스 공간, 글로벌 라운지, 행정지원 공간, AMP&MBA 공간 , 멀티미디어 공간, 첨단강의 공간, 글로벌 연구 공간 등

□ 주관부서 : 시설관리과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

구 분 춘 천 삼 척 합 계

예산액 6,831,957 - 6,831,957

(17)

Ⅱ. 세입ㆍ세출예산 총괄표

(18)

(단위 : 천원)

예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비

158,253,408 72.74% 59,317,521 27.26% 217,570,929 100.00%

72,263,703 33.21% 19,192,190 8.82% 91,455,893 42.03%

72,263,703 33.21% 19,192,190 8.82% 91,455,893 42.03%

1. 인건비 53,207,998 24.46% 14,574,433 6.70% 67,782,431 31.15%

2. 경상적 경비 4,622,910 2.12% 2,359,243 1.08% 6,982,153 3.21%

3. 시설확충비 14,432,795 6.63% 2,258,514 1.04% 16,691,309 7.67%

4. 그 밖의 국가지원금 - - - - - -

- ^- - ^- - ^-

1. 지방자치단체 지원금 - ^- - ^- - ^-

85,989,705 39.52% 40,125,331 18.44% 126,115,036 57.97%

72,563,583 33.35% 29,016,711 13.34% 101,580,294 46.69%

1. 입학금 622,200 0.29% 290,987 0.13% 913,187 0.42%

2. 수업료 71,169,383 32.71% 28,625,724 13.16% 99,795,107 45.87%

3. 계절학기 수강료 400,000 0.18% 100,000 0.05% 500,000 0.23%

4. 최고경영자과정 수강료 372,000 0.17% - - 372,000 0.17%

1,488,101 0.68% 267,420 0.12% 1,755,521 0.81%

1. 수강료 1,488,101 0.68% 267,420 0.12% 1,755,521 0.81%

665,805 0.31% 163,000 0.07% 828,805 0.38%

1. 전형료 665,805 0.31% 163,000 0.07% 828,805 0.38%

98,598 ^0.05% 9,000 ^0.00% 107,598 ^0.05%

1. 논문심사료 98,598 ^0.05% 9,000 ^0.00% 107,598 ^0.05%

5,746,573 ^2.64% 8,360,100 ^3.84% 14,106,673 ^6.48%

1. 사용료 2,113,210 0.97% 1,366,000 0.63% 3,479,210 1.60%

2. 수수료 8,000 0.00% - - 8,000 0.00%

3. 기숙사 사용료 3,625,363 1.67% 6,994,100 3.21% 10,619,463 4.88%

삼척캠퍼스

1. 국가지원금

2. 지방자치단체 지원금

합 계

2. 자체수입금

1. 교육활동 수입

합 계

1. 국가 및 지방자치단체 지원금

3. 전형료

4. 논문심사료

5. 사용료 및 수수료 수입

관 항 목

춘천캠퍼스

2. 평생교육기관 등의 수업료

(19)

삼척캠퍼스 합 계

관 항 목

춘천캠퍼스

- - 30,000 0.01% 30,000 0.01%

1. 불용용품 매각수입 - - 30,000 0.01% 30,000 0.01%

3,547,616 1.63% 1,990,100 0.91% 5,537,716 2.55%

1. 세계잉여금 2,400,000 1.10% 1,700,000 0.78% 4,100,000 1.88%

2. 이월사업비 1,147,616 0.53% 290,100 0.13% 1,437,716 0.66%

800,000 0.37% 100,000 0.05% 900,000 0.41%

1. 산학협력단회계 전입금 800,000 ^0.37% 100,000 ^0.05% 900,000 ^0.41%

2. 발전기금회계 전입금 - ^- - ^- - ^-

3. 소비자생활협동조합회계 전입금 - ^- - ^- - ^-

300,000 ^0.14% 150,000 ^0.07% 450,000 ^0.21%

1. 이자수입 300,000 0.14% 150,000 0.07% 450,000 0.21%

90,000 0.04% - - 90,000 0.04%

1. 무형자산 수입 - - - - - -

2. 도서 매각대금 90,000 0.04% - - 90,000 0.04%

689,429 0.32% 39,000 0.02% 728,429 0.33%

1. 생산품 매각수입 295,849 0.14% - - 295,849 0.14%

2. 변상금 - - - - - -

3. 위약금 18,000 0.01% - - 18,000 0.01%

4. 그 밖의 지원금 - - - - - -

5. 잡수입 375,580 ^0.17% 39,000 ^0.02% 414,580 ^0.19%

11. 그 밖의 수입 6. 불용용품 매각수입

7. 이월금

8. 다른회계로부터의 전입금

9. 이자수입

10. 무형자산 및 도서 매각대금 등 수입

(20)

예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 149,342,902 74.81% 50,291,101 25.19% 199,634,003 100.00%

72,263,703 36.20% 19,192,190 9.61% 91,455,893 45.81%

72,263,703 36.20% 19,192,190 9.61% 91,455,893 45.81%

1. 인건비 53,207,998 26.65% 14,574,433 7.30% 67,782,431 33.95%

2. 경상적 경비 4,622,910 2.32% 2,359,243 1.18% 6,982,153 3.50%

3. 시설확충비 14,432,795 7.23% 2,258,514 1.13% 16,691,309 8.36%

4. 그 밖의 국가지원금 - - - - - -

- ^- - ^- - ^-

1. 지방자치단체 지원금 - ^- - ^- - ^-

77,079,199 38.61% 31,098,911 15.58% 108,178,110 54.19%

72,191,583 36.16% 29,016,711 14.53% 101,208,294 50.70%

1. 입학금 622,200 0.31% 290,987 0.15% 913,187 0.46%

2. 수업료 71,169,383 35.65% 28,625,724 14.34% 99,795,107 49.99%

3. 계절학기 수강료 400,000 0.20% 100,000 0.05% 500,000 0.25%

4. 최고경영자과정 수강료 - - - - - -

- - - - - -

1. 수강료 - - - - - -

- - - - - -

1. 전형료 - - - - - -

- ^- - ^- - ^-

1. 논문심사료 - ^- - ^- - ^-

168,000 ^0.08% 31,000 ^0.02% 199,000 ^0.10%

1. 사용료 160,000 0.08% 31,000 0.02% 191,000 0.10%

2. 수수료 8,000 0.00% - - 8,000 0.00%

3. 기숙사 사용료 - - - - - -

합 계

1. 국가 및 지방자치단체 지원금 1. 국가지원금

관 항 목

3. 전형료

4. 논문심사료

(21)

춘천캠퍼스 삼척캠퍼스 합 계

관 항 목

- - 30,000 0.02% 30,000 0.02%

1. 불용용품 매각수입 - - 30,000 0.02% 30,000 0.02%

3,547,616 1.78% 1,732,200 0.87% 5,279,816 2.64%

1. 세계잉여금 2,400,000 1.20% 1,700,000 0.85% 4,100,000 2.05%

2. 이월사업비 1,147,616 0.57% 32,200 0.02% 1,179,816 0.59%

800,000 0.40% 100,000 0.05% 900,000 0.45%

1. 산학협력단회계 전입금 800,000 ^0.40% 100,000 ^0.05% 900,000 ^0.45%

2. 발전기금회계 전입금 - ^- - ^- - ^-

300,000 ^0.15% 150,000 ^0.08% 450,000 ^0.23%

1. 이자수입 300,000 0.15% 150,000 0.08% 450,000 0.23%

- - - - - -

1. 무형자산 수입 - - - - - -

2. 도서 매각대금 - - - - - -

72,000 0.04% 39,000 0.02% 111,000 0.06%

1. 생산품 매각수입 4,000 0.00% - - 4,000 0.00%

2. 변상금 - - - - - -

3. 위약금 18,000 0.01% - - 18,000 0.01%

4. 그 밖의 지원금 - - - - - -

5. 잡수입 50,000 ^0.03% 39,000 ^0.02% 89,000 ^0.04%

11. 그 밖의 수입 6. 불용용품 매각수입

7. 이월금

9. 이자수입

(22)

예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 8,910,506 49.68% 9,026,420 50.32% 17,936,926 100.00%

- - -

- - - - - -

1. 인건비 - - - - - -

2. 경상적 경비 - - - - - -

3. 시설확충비 - - - - - -

4. 그 밖의 국가지원금 - - - - - -

- ^- - ^- - ^-

1. 지방자치단체 지원금 - ^- - ^- - ^-

8,910,506 49.68% 9,026,420 50.32% 17,936,926 100.00%

372,000 2.07% - - 372,000 2.07%

1. 입학금 - - - - - -

2. 수업료 - - - - - -

3. 계절학기 수강료 - - - - - -

4. 최고경영자과정 수강료 372,000 2.07% - - 372,000 2.07%

1,488,101 8.30% 267,420 1.49% 1,755,521 9.79%

1. 수강료 1,488,101 8.30% 267,420 1.49% 1,755,521 9.79%

665,805 3.71% 163,000 0.91% 828,805 4.62%

1. 전형료 665,805 3.71% 163,000 0.91% 828,805 4.62%

98,598 ^0.55% 9,000 ^0.05% 107,598 ^0.60%

1. 논문심사료 98,598 ^0.55% 9,000 ^0.05% 107,598 ^0.60%

5,578,573 ^31.10% 8,329,100 ^46.44% 13,907,673 ^77.54%

1. 사용료 1,953,210 10.89% 1,335,000 7.44% 3,288,210 18.33%

2. 수수료 - - - - - -

3. 기숙사 사용료 3,625,363 20.21% 6,994,100 38.99% 10,619,463 59.20%

관 항 목

합 계

1. 국가 및 지방자치단체 지원금 1. 국가지원금

3. 전형료

4. 논문심사료

- - -

(23)

관 항 목

- - - - - -

1. 불용용품 매각수입 - - - - - -

- - 257,900 1.44% 257,900 1.44%

1. 세계잉여금 - - - - - -

2. 이월사업비 - - 257,900 1.44% 257,900 1.44%

- - - - - -

1. 산학협력단회계 전입금 - ^- - ^- - ^-

2. 발전기금회계 전입금 - ^- - ^- - ^-

- ^- - ^- - ^-

1. 이자수입 - - - - - -

90,000 0.50% - - 90,000 0.50%

1. 무형자산 수입 - ^- - - - -

2. 도서 매각대금 90,000 0.50% - - 90,000 0.50%

617,429 3.44% - - 617,429 3.44%

1. 생산품 매각수입 291,849 1.63% - - 291,849 1.63%

2. 변상금 - - - - - -

3. 위약금 - - - - - -

4. 그 밖의 지원금 - - - - - -

5. 잡수입 325,580 ^1.82% - ^- 325,580 ^1.82%

6. 불용용품 매각수입

7. 이월금

9. 이자수입

11. 그 밖의 수입

(24)

예산액 구성비 예산액 구성비

217,570,929 100.00% 119,825,246 100.00% 97,745,683 190,248,181 87.44% 92,704,188 77.37% 97,543,993

교 무 과 1,079,359 0.50% 1,164,629 0.97% △85,270

학 사 지 원 과 4,118,703 1.89% 4,116,263 3.44% 2,440

학 생 과 13,854,334 6.37% 12,931,064 10.79% 923,270

취 업 지 원 과 1,139,864 0.52% 1,233,034 1.03% △93,170

기 획 조 정 과 475,916 0.22% 307,196 0.26% 168,720

평 가 지 원 과 574,878 0.26% 457,708 0.38% 117,170

총 무 과 5,836,446 2.68% 4,198,746 3.50% 1,637,700

재 무 과 89,561,663 41.16% 31,440,711 26.24% 58,120,952

시 설 관 리 과 16,262,619 7.47% 1,507,410 1.26% 14,755,209

입 학 과 1,371,139 0.63% 765,969 0.64% 605,170

대 외 협 력 팀 519,635 0.24% 475,901 0.40% 43,734

국 제 교 류 팀 504,597 0.23% 847,687 0.71% △343,090

서 울 본 부 28,721 0.01% 46,721 0.04% △18,000

정 보 화 담 당 관 1,143,092 0.53% 1,116,378 0.93% 26,714

산 학 협 력 단 5,075,534 2.33% 3,451,970 2.88% 1,623,564

대 학 원 지 원 팀 238,061 0.11% 103,168 0.09% 134,893

교 학 지 원 과 1 1,137,357 0.52% 1,657,066 1.38% △519,709

교 학 지 원 과 2 5,474,297 2.52% 5,022,202 4.19% 452,095

운 영 기 획 과 1,133,500 0.52% 982,850 0.82% 150,650

행 정 지 원 과 1 17,572,048 8.08% 17,275,906 14.42% 296,142

행 정 지 원 과 2 19,192,190 8.82% - - 19,192,190

시 설 지 원 팀 1,820,833 0.84% 1,969,837 1.64% △149,004

도 계 운 영 팀 883,864 0.41% 307,434 0.26% 576,430

산 학 협 력 분 단 766,000 0.35% 773,375 0.65% △7,375

정 보 화 담 당 관 ( 삼 척 ) 483,531 0.22% 550,963 0.46% △67,432

1) 부서별 세출 예산

(단위 : 천원)

부 서 명 2016 예산액 2015 예산액

증(△)감

합 계

대 학 본 부

(25)

부 서 명 2016 예산액 2015 예산액

증(△)감

7,398,272 3.40% 6,902,827 5.76% 495,445

경 영 대 학 595,080 0.27% 364,983 0.30% 230,097

공 과 대 학 503,384 0.23% 508,348 0.42% △4,964

농 업 생 명 과 학 대 학 389,505 0.18% 331,308 0.28% 58,197

동 물 생 명 과 학 대 학 415,868 0.19% 247,712 0.21% 168,156

문 화 예 술 대 학 196,998 0.09% 244,060 0.20% △47,062

법 과 대 학 8,151 0.00% 20,783 0.02% △12,632

사 범 대 학 241,435 0.11% 301,255 0.25% △59,820

사 회 과 학 대 학 184,222 0.08% 179,951 0.15% 4,271

산 림 환 경 과 학 대 학 363,960 0.17% 285,548 0.24% 78,412

수 의 과 대 학 462,635 0.21% 192,048 0.16% 270,587

약 학 대 학 379,326 0.17% 380,817 0.32% △1,491

의 과 대 학 135,670 0.06% 136,150 0.11% △480

의 생 명 과 학 대 학 156,797 0.07% 151,918 0.13% 4,879

인 문 대 학 223,147 0.10% 297,949 0.25% △74,802

자 연 과 학 대 학 264,166 0.12% 303,265 0.25% △39,099

I T 대 학 302,528 0.14% 302,008 0.25% 520

스 포 츠 과 학 부 41,875 0.02% 48,297 0.04% △6,422

평 생 학 습 중 심 학 부 20,979 0.01% - - 20,979

법 학 전 문 대 학 원 347,858 0.16% 432,950 0.36% △85,092

의 학 전 문 대 학 원 358,310 0.16% 398,906 0.33% △40,596

경 영 대 학 원 402,775 0.19% 499,599 0.42% △96,824

교 육 대 학 원 96,405 0.04% 89,042 0.07% 7,363

산 업 대 학 원 19,976 0.01% 19,394 0.02% 582

정 보 과 학 행 정 대 학 원 15,273 0.01% 14,815 0.01% 458

녹색생명산업정책대학원 9,828 0.00% 11,879 0.01% △2,051

공 학 대 학 391,709 0.18% 377,944 0.32% 13,765

디 자 인 스 포 츠 대 학 113,889 0.05% 110,801 0.09% 3,088

인 문 사 회 과 학 대 학 123,103 0.06% 127,424 0.11% △4,321

보 건 과 학 대 학 192,498 0.09% 183,204 0.15% 9,294

방 재 전 문 대 학 원 89,865 0.04% 76,320 0.06% 13,545

산 업 과 학 대 학 원 122,154 0.06% 81,722 0.07% 40,432

일 반 대 학 원 228,903 0.11% 182,427 0.15% 46,476

단 과 대 학 ( 원 )

(26)

19,924,476 9.16% 20,218,231 16.87% △293,755

도 서 관 1,397,042 0.64% 1,794,174 1.50% △397,132

중 앙 박 물 관 50,970 0.02% 51,207 0.04% △237

보 건 진 료 소 46,237 0.02% 46,367 0.04% △130

학 생 생 활 관 3,625,363 1.67% 3,776,388 3.15% △151,025

국 제 어 학 원 1,640,271 0.75% 2,528,038 2.11% △887,767

신 문 방 송 사 92,103 0.04% 92,803 0.08% △700

체 육 진 흥 원 506,308 0.23% 644,659 0.54% △138,351

농 촌 사 회 교 육 원 24,000 0.01% 129,930 0.11% △105,930

백 령 아 트 센 터 320,130 0.15% 39,679 0.03% 280,451

평 생 교 육 원 332,704 0.15% 476,007 0.40% △143,303

공 동 실 험 실 습 관 504,366 0.23% 324,447 0.27% 179,919

평 의 원 회 57,455 0.03% 58,567 0.05% △1,112

예 비 군 연 대 43,568 0.02% 44,074 0.04% △506

기 초 교 육 원 158,076 0.07% 172,650 0.14% △14,574

교 수 학 습 개 발 원 318,453 0.15% 299,995 0.25% 18,458

디 지 털 미 디 어 센 터 38,726 0.02% 38,526 0.03% 200

공 학 교 육 혁 신 센 터 65,677 0.03% 65,877 0.05% △200

과 학 영 재 교 육 원 16,200 0.01% 35,131 0.03% △18,931

의 학 영 재 교 육 원 23,400 0.01% 70,414 0.06% △47,014

기 후 변 화 과 학 원 - - 19,106 0.02% △19,106

공 자 학 원 110,000 0.05% 259,316 0.22% △149,316

실 험 동 물 센 터 89,756 0.04% 145,000 0.12% △55,244

환 경 연 구 소 62,840 0.03% 58,080 0.05% 4,760

정 보 통 신 연 구 소 10,477 0.00% 10,819 0.01% △342

건 강 체 력 센 터 701,600 0.32% 19,398 0.02% 682,202

야 생 동 물 구 조 센 터 - - 301,934 0.25% △301,934

공 용 장 비 센 터 96,974 0.04% - - 96,974

삼 척 도 서 관 455,320 0.21% 366,247 0.31% 89,073

부 속 기 관

(27)

부 서 명 2016 예산액 2015 예산액

증(△)감

삼 척 체 육 진 흥 원 113,133 0.05% 106,496 0.09% 6,637

신 문 방 송 사 분 원 27,596 0.01% 27,606 0.02% △10

삼 척 공 동 실 험 실 습 관 176,105 0.08% 104,680 0.09% 71,425

삼 척 공 학 교 육 혁 신 센 터 107,300 0.05% 104,980 0.09% 2,320

삼 척 평 생 교 육 원 97,000 0.04% 173,226 0.14% △76,226

삼 척 국 제 어 학 원 120,364 0.06% 193,219 0.16% △72,855

평 의 원 회 분 회 24,962 0.01% 24,962 0.02% -

자 판 기 - - 128,400 0.11% △128,400

소 비 조 합 1,218,000 0.56% 1,210,000 1.01% 8,000

삼 척 생 활 관 2,216,680 1.02% 2,280,570 1.90% △63,890

도 계 생 활 관 5,035,320 2.31% 3,995,259 3.33% 1,040,061

(28)

예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 158,253,408 72.74% 59,317,521 27.26% 217,570,929 100.00%

79,571,482 36.57% 28,900,376 13.28% 108,471,858 49.86%

70,720,534 32.50% 24,936,350 11.46% 95,656,884 43.97%

1. 공무원 인건비 61,983,918 28.49% 18,398,830 8.46% 80,382,748 36.95%

2. 대학회계직원 등 인건비 8,035,140 3.69% 6,200,124 2.85% 14,235,264 6.54%

3. 일용임금 701,476 0.32% 337,396 0.16% 1,038,872 0.48%

1,600,025 ^0.74% 919,155 ^0.42% 2,519,180 ^1.16%

1. 퇴직급여 600,256 ^0.28% 498,900 ^0.23% 1,099,156 ^0.51%

2. 복리후생비 등 999,769 ^0.46% 420,255 ^0.19% 1,420,024 ^0.65%

2,175,043 1.00% 543,223 0.25% 2,718,266 1.25%

1. 직무수행 경비 1,049,133 0.48% 346,903 0.16% 1,396,036 0.64%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 1,125,910 0.52% 196,320 0.09% 1,322,230 0.61%

3,789,665 1.74% 1,633,575 0.75% 5,423,240 2.49%

1. 강의료 3,789,665 1.74% 1,633,575 0.75% 5,423,240 2.49%

1,286,215 0.59% 868,073 0.40% 2,154,288 0.99%

1. 부담금 1,286,215 0.59% 868,073 0.40% 2,154,288 0.99%

34,554,034 15.88% 11,830,409 5.44% 46,384,443 21.32%

13,097,656 6.02% 5,805,617 2.67% 18,903,273 8.69%

1. 장학금 13,097,656 ^6.02% 5,805,617 ^2.67% 18,903,273 ^8.69%

19,861,248 ^9.13% 5,004,688 ^2.30% 24,865,936 ^11.43%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 17,440,234 ^8.02% 5,004,688 ^2.30% 22,444,922 ^10.32%

2. 연구지원 대응 사업비 2,421,014 ^1.11% - ^- 2,421,014 ^1.11%

1,595,130 0.73% 1,020,104 0.47% 2,615,234 1.20%

1. 학생활동지원비 1,595,130 0.73% 1,020,104 0.47% 2,615,234 1.20%

23,709,307 10.90% 12,565,730 5.78% 36,275,037 16.67%

23,709,307 10.90% 12,565,730 5.78% 36,275,037 16.67%

1. 일반수용비 5,486,829 2.52% 1,971,008 0.91% 7,457,837 3.43%

1. 학교운영비 3. 운영비

항

1. 인건비

2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 1. 장학금

3. 학생활동지원비 2. 복리후생비

3. 실비변상 인적경비

4. 강의료

5. 법정고용부담금 목

2. 교육·연구 및 학생지도 비용 등

합 계

1. 인적경비 관

(29)

항 목 춘천캠퍼스 삼척캠퍼스 합 계

관

2.공공요금 및 각종 세금 3,305,303 ^1.52% 2,471,993 ^1.14% 5,777,296 ^2.66%

3. 차량/선박/비행기유지비 100,130 0.05% 227,713 0.10% 327,843 0.15%

4. 지급 보험료 170,535 0.08% 75,600 0.03% 246,135 0.11%

5. 지급 임차료 578,335 0.27% 111,970 0.05% 690,305 0.32%

6. 수선유지비 1,573,037 0.72% 1,290,541 0.59% 2,863,578 1.32%

7. 급량비 1,037,425 0.48% 2,849,170 1.31% 3,886,595 1.79%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 369,764 0.17% 165,374 0.08% 535,138 0.25%

9. 재료비 795,467 0.37% 503,206 0.23% 1,298,673 0.60%

10. 용역비 4,458,289 2.05% 1,405,058 0.65% 5,863,347 2.69%

11. 과운영비 37,956 0.02% 15,610 0.01% 53,566 0.02%

12. 여비 교통비 862,161 ^0.40% 359,968 ^0.17% 1,222,129 ^0.56%

13. 업무추진비 1,003,590 ^0.46% 387,660 ^0.18% 1,391,250 ^0.64%

14. 연구개발비 1,099,120 ^0.51% 488,600 ^0.22% 1,587,720 ^0.73%

15. 지급이자 2,263,000 1.04% - - 2,263,000 1.04%

16. 보전금 568,366 0.26% 242,259 0.11% 810,625 0.37%

17. 그 밖의 운영비 - - - - - -

19,984,335 9.19% 5,423,506 2.49% 25,407,841 11.68%

1,711,353 0.79% - - 1,711,353 0.79%

1. 토지매입비 1,711,353 0.79% - - 1,711,353 0.79%

13,036,885 5.99% 3,434,744 1.58% 16,471,629 7.57%

1. 건설비 13,036,885 5.99% 3,434,744 1.58% 16,471,629 7.57%

5,236,097 2.41% 1,988,762 0.91% 7,224,859 3.32%

1. 유형자산 취득비 5,071,597 ^2.33% 1,988,762 ^0.91% 7,060,359 ^3.25%

2. 무형자산 취득비 164,500 ^0.08% - ^- 164,500 ^0.08%

434,250 0.20% 597,500 0.27% 1,031,750 0.47%

434,250 ^0.20% 597,500 ^0.27% 1,031,750 ^0.47%

1. 예비비 - - 200,000 0.09% 200,000 0.09%

2. 반환금 434,250 0.20% 397,500 0.18% 831,750 0.38%

1. 토지매입비

2. 건설비

3. 자산취득비

1. 예비비 및 그 밖의 비용 4. 자산적경비

5. 예비비 및 그 밖의 비용

(30)

54,184,629 59.25% 14,886,430 16.28% 69,071,059 75.52%

52,289,314 57.17% 14,243,999 15.57% 66,533,313 72.75%

1. 공무원 인건비 52,289,314 57.17% 14,243,999 15.57% 66,533,313 72.75%

2. 대학회계직원 등 인건비 - - - - - -

3. 일용임금 - - - - - -

600,480 ^0.66% 201,423 ^0.22% 801,903 ^0.88%

1. 퇴직급여 6,000 ^0.01% - ^- 6,000 ^0.01%

2. 복리후생비 등 594,480 ^0.65% 201,423 ^0.22% 795,903 ^0.87%

965,084 1.06% 345,854 0.38% 1,310,938 1.43%

1. 직무수행 경비 965,084 1.06% 345,854 0.38% 1,310,938 1.43%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 - - - - - -

329,751 0.36% 95,154 0.10% 424,905 0.46%

1. 강의료 329,751 0.36% 95,154 0.10% 424,905 0.46%

- - - - - -

1. 부담금 - - - - - -

- - - - - -

1. 장학금 - ^- - ^- - ^-

- ^- - ^- - ^-

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 - ^- - ^- - ^-

2. 연구지원 대응 사업비 - ^- - ^- - ^-

- - - - - -

1. 학생활동지원비 - - - - - -

2,975,828 3.25% 835,866 0.91% 3,811,694 4.17%

2,975,828 3.25% 835,866 0.91% 3,811,694 4.17%

1. 일반수용비 17,000 0.02% 17,823 0.02% 34,823 0.04%

2. 복리후생비

4. 강의료

5. 법정고용부담금

관 항 목

3. 학생활동지원비

3. 운영비

1. 학교운영비

합 계

1. 인적경비 1. 인건비

(31)

관 항 목

2.공공요금 및 각종 세금 - ^- 472,072 ^0.52% 472,072 ^0.52%

3. 차량/선박/비행기유지비 38,100 0.04% 2,213 0.00% 40,313 0.04%

4. 지급 보험료 - - - - - -

5. 지급 임차료 - - - - - -

6. 수선유지비 285,588 0.31% 153,368 0.17% 438,956 0.48%

7. 급량비 - - - - - -

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 30,000 0.03% - - 30,000 0.03%

9. 재료비 - - - - - -

10. 용역비 305,460 0.33% 169,727 0.19% 475,187 0.52%

11. 과운영비 31,080 0.03% 15,610 0.02% 46,690 0.05%

12. 여비 교통비 5,600 ^0.01% 5,053 ^0.01% 10,653 ^0.01%

13. 업무추진비 - ^- - ^- - ^-

14. 연구개발비 - ^- - ^- - ^-

15. 지급이자 2,263,000 2.47% - - 2,263,000 2.47%

16. 보전금 - - - - - -

17. 그 밖의 운영비 - - - - - -

15,103,246 16.51% 3,469,894 3.79% 18,573,140 20.31%

- - - - - -

1. 토지매입비 - - - - - -

11,800,795 12.90% 2,408,514 2.63% 14,209,309 15.54%

1. 건설비 11,800,795 12.90% 2,408,514 2.63% 14,209,309 15.54%

3,302,451 3.61% 1,061,380 1.16% 4,363,831 4.77%

1. 유형자산 취득비 3,302,451 ^3.61% 1,061,380 ^1.16% 4,363,831 ^4.77%

2. 무형자산 취득비 - ^- - ^- - ^-

- - -

- ^- - ^- - ^-

1. 예비비 - - - - - -

2. 반환금 - - - - - -

5. 예비비 및 그 밖의 비용 1. 예비비 및 그 밖의 비용 4. 자산적경비

1. 토지매입비

2. 건설비

3. 자산취득비

- - -

(32)

22,216,198 20.54% 11,053,430 10.22% 33,269,628 30.75%

16,562,699 15.31% 8,316,375 7.69% 24,879,074 23.00%

1. 공무원 인건비 9,694,604 8.96% 4,154,831 3.84% 13,849,435 12.80%

2. 대학회계직원 등 인건비 6,519,901 6.03% 4,014,744 3.71% 10,534,645 9.74%

3. 일용임금 348,194 0.32% 146,800 0.14% 494,994 0.46%

828,927 ^0.77% 455,732 ^0.42% 1,284,659 ^1.19%

1. 퇴직급여 463,016 ^0.43% 306,400 ^0.28% 769,416 ^0.71%

2. 복리후생비 등 365,911 ^0.34% 149,332 ^0.14% 515,243 ^0.48%

402,809 0.37% 134,829 0.12% 537,638 0.50%

1. 직무수행 경비 2,449 0.00% 1,049 0.00% 3,498 0.00%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 400,360 0.37% 133,780 0.12% 534,140 0.49%

3,291,434 3.04% 1,482,921 1.37% 4,774,355 4.41%

1. 강의료 3,291,434 3.04% 1,482,921 1.37% 4,774,355 4.41%

1,130,329 1.04% 663,573 0.61% 1,793,902 1.66%

1. 부담금 1,130,329 1.04% 663,573 0.61% 1,793,902 1.66%

34,458,354 31.85% 11,727,509 10.84% 46,185,863 42.69%

13,038,476 12.05% 5,708,717 5.28% 18,747,193 17.33%

1. 장학금 13,038,476 ^12.05% 5,708,717 ^5.28% 18,747,193 ^17.33%

19,861,248 ^18.36% 4,998,688 ^4.62% 24,859,936 ^22.98%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 17,440,234 ^16.12% 4,998,688 ^4.62% 22,438,922 ^20.74%

2. 연구지원 대응 사업비 2,421,014 ^2.24% - ^- 2,421,014 ^2.24%

1,558,630 1.44% 1,020,104 0.94% 2,578,734 2.38%

1. 학생활동지원비 1,558,630 1.44% 1,020,104 0.94% 2,578,734 2.38%

15,499,278 14.33% 6,242,840 5.77% 21,742,118 20.10%

15,499,278 14.33% 6,242,840 5.77% 21,742,118 20.10%

1. 일반수용비 4,677,743 4.32% 1,622,363 1.50% 6,300,106 5.82%

관 항 목

1. 인건비

2. 복리후생비

4. 강의료

3. 운영비

1. 학교운영비

합 계

1. 인적경비

(33)

관 항 목 춘천캠퍼스 삼척캠퍼스 합 계

2.공공요금 및 각종 세금 1,637,978 ^1.51% 643,966 ^0.60% 2,281,944 ^2.11%

3. 차량/선박/비행기유지비 53,530 0.05% 208,500 0.19% 262,030 0.24%

4. 지급 보험료 165,615 0.15% 69,350 0.06% 234,965 0.22%

5. 지급 임차료 512,955 0.47% 82,270 0.08% 595,225 0.55%

6. 수선유지비 886,639 0.82% 712,193 0.66% 1,598,832 1.48%

7. 급량비 60,227 0.06% 7,650 0.01% 67,877 0.06%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 329,764 0.30% 149,374 0.14% 479,138 0.44%

9. 재료비 621,005 0.57% 357,706 0.33% 978,711 0.90%

10. 용역비 3,193,352 2.95% 1,033,554 0.96% 4,226,906 3.91%

11. 과운영비 6,876 0.01% - - 6,876 0.01%

12. 여비 교통비 812,641 ^0.75% 336,295 ^0.31% 1,148,936 ^1.06%

13. 업무추진비 873,467 ^0.81% 330,300 ^0.31% 1,203,767 ^1.11%

14. 연구개발비 1,099,120 ^1.02% 488,600 ^0.45% 1,587,720 ^1.47%

15. 지급이자 - - - - - -

16. 보전금 568,366 0.53% 200,719 0.19% 769,085 0.71%

17. 그 밖의 운영비 - - - - - -

4,703,869 4.35% 1,742,972 1.61% 6,446,841 5.96%

1,711,353 1.58% - - 1,711,353 1.58%

1. 토지매입비 1,711,353 1.58% - - 1,711,353 1.58%

1,236,090 1.14% 914,000 0.84% 2,150,090 1.99%

1. 건설비 1,236,090 1.14% 914,000 0.84% 2,150,090 1.99%

1,756,426 1.62% 828,972 0.77% 2,585,398 2.39%

1. 유형자산 취득비 1,591,926 ^1.47% 828,972 ^0.77% 2,420,898 ^2.24%

2. 무형자산 취득비 164,500 ^0.15% - ^- 164,500 ^0.15%

201,500 0.19% 332,160 0.31% 533,660 0.49%

201,500 ^0.19% 332,160 ^0.31% 533,660 ^0.49%

1. 예비비 - - 200,000 0.18% 200,000 0.18%

2. 반환금 201,500 0.19% 132,160 0.12% 333,660 0.31%

1. 토지매입비

2. 건설비

3. 자산취득비

(34)

3,170,655 17.68% 2,960,516 16.51% 6,131,171 34.18%

1,868,521 10.42% 2,375,976 13.25% 4,244,497 23.66%

1. 공무원 인건비 - - - - - -

2. 대학회계직원 등 인건비 1,515,239 8.45% 2,185,380 12.18% 3,700,619 20.63%

3. 일용임금 353,282 1.97% 190,596 1.06% 543,878 3.03%

170,618 ^0.95% 262,000 ^1.46% 432,618 ^2.41%

1. 퇴직급여 131,240 ^0.73% 192,500 ^1.07% 323,740 ^1.80%

2. 복리후생비 등 39,378 ^0.22% 69,500 ^0.39% 108,878 ^0.61%

807,150 4.50% 62,540 0.35% 869,690 4.85%

1. 직무수행 경비 81,600 0.45% - - 81,600 0.45%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 725,550 4.05% 62,540 0.35% 788,090 4.39%

168,480 0.94% 55,500 0.31% 223,980 1.25%

1. 강의료 168,480 0.94% 55,500 0.31% 223,980 1.25%

155,886 0.87% 204,500 1.14% 360,386 2.01%

1. 부담금 155,886 0.87% 204,500 1.14% 360,386 2.01%

95,680 0.53% 102,900 0.57% 198,580 1.11%

59,180 0.33% 96,900 0.54% 156,080 0.87%

1. 장학금 59,180 ^0.33% 96,900 ^0.54% 156,080 ^0.87%

- ^- 6,000 ^0.03% 6,000 ^0.03%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 - ^- 6,000 ^0.03% 6,000 ^0.03%

2. 연구지원 대응 사업비 - ^- - ^- - ^-

36,500 0.20% - - 36,500 0.20%

1. 학생활동지원비 36,500 0.20% - - 36,500 0.20%

5,234,201 29.18% 5,487,024 30.59% 10,721,225 59.77%

5,234,201 29.18% 5,487,024 30.59% 10,721,225 59.77%

1. 일반수용비 792,086 4.42% 330,822 1.84% 1,122,908 6.26%

관 항 목

1. 인건비

2. 복리후생비

4. 강의료

3. 운영비

1. 학교운영비

합 계

1. 인적경비

(35)

관 항 목 춘천캠퍼스 삼척캠퍼스 합 계

2.공공요금 및 각종 세금 1,667,325 ^9.30% 1,355,955 ^7.56% 3,023,280 ^16.86%

3. 차량/선박/비행기유지비 8,500 0.05% 17,000 0.09% 25,500 0.14%

4. 지급 보험료 4,920 0.03% 6,250 0.03% 11,170 0.06%

5. 지급 임차료 65,380 0.36% 29,700 0.17% 95,080 0.53%

6. 수선유지비 400,810 2.23% 424,980 2.37% 825,790 4.60%

7. 급량비 977,198 5.45% 2,841,520 15.84% 3,818,718 21.29%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 10,000 0.06% 16,000 0.09% 26,000 0.14%

9. 재료비 174,462 0.97% 145,500 0.81% 319,962 1.78%

10. 용역비 959,477 5.35% 201,777 1.12% 1,161,254 6.47%

11. 과운영비 - - - - - -

12. 여비 교통비 43,920 ^0.24% 18,620 ^0.10% 62,540 ^0.35%

13. 업무추진비 130,123 ^0.73% 57,360 ^0.32% 187,483 ^1.05%

14. 연구개발비 - ^- - ^- - ^-

15. 지급이자 - - - - - -

16. 보전금 - - 41,540 0.23% 41,540 0.23%

17. 그 밖의 운영비 - - - - - -

177,220 0.99% 210,640 1.17% 387,860 2.16%

- - - - - -

1. 토지매입비 - - - - - -

- - 112,230 0.63% 112,230 0.63%

1. 건설비 - - 112,230 0.63% 112,230 0.63%

177,220 0.99% 98,410 0.55% 275,630 1.54%

1. 유형자산 취득비 177,220 ^0.99% 98,410 ^0.55% 275,630 ^1.54%

2. 무형자산 취득비 - ^- - ^- - ^-

232,750 1.30% 265,340 1.48% 498,090 2.78%

232,750 ^1.30% 265,340 ^1.48% 498,090 ^2.78%

1. 예비비 - - - - - -

2. 반환금 232,750 1.30% 265,340 1.48% 498,090 2.78%

1. 토지매입비

2. 건설비

3. 자산취득비

(36)

(37)

1. 세 입 예 산

(38)

관 항 목 예산액 217,570,929

91,455,893

91,455,891,500 91,455,893

1. 인건비 67,782,431,000 67,782,431

가. 춘천캠퍼스 53,207,998,000

1) 공무원 인건비 52,616,758,000

2) 교수보직수행경비 591,240,000

나. 삼척캠퍼스 14,574,433,000

1) 공무원 인건비 14,330,011,000

2) 교수보직수행경비 244,422,000

2. 경상적 경비 6,982,153,000 6,982,153

가. 춘천캠퍼스 4,622,910,000

676,831,000

2) 국립대학 기본경비(총액비대상) 1,245,399,000

3) 실험실습기자재지원 2,550,620,000

4) 2015 경상경비 이월 150,060,000

나. 삼척캠퍼스 2,359,243,000

1) 국립대학 기본경비(총액대상) 232,453,000

2) 국립대학 기본경비(총액비대상) 1,183,410,000

3) 실험실습기자재지원 943,380,000

3. 시설확충비 16,691,307,500 16,691,309

가. 춘천캠퍼스 14,432,793,500 14,432,795

1) 국립대학 시설확충 13,919,486,000 (13,919,486)

2) 2016. 1,2월분 명시이월 469,527,070 (469,528)

3) 2016. 1,2월분 사고이월 43,780,430 (43,781)

나. 삼척캠퍼스 2,258,514,000 2,258,514

1) 국립대학 시설확충 2,258,514,000 (2,258,514)

4. 그 밖의 국가지원금 -

-

1. 지방자치단체 지원금 -

126,115,036

101,580,294

1. 입학금 913,187,000

가. 춘천캠퍼스 622,200,000

1) 학부 520,740,000

가) 인문사회 : 164,000원*1,104명*98%= 177,282,000 나) 이학 : 164,000원*1,232명*98%= 198,007,000 다) 공학 : 164,000원*686명*98%= 110,254,000 라) 약학 : 164,000원*17명*98%= 2,732,000 마) 예체능 : 164,000원*163명*98%= 26,197,000 바) 의학 : 164,000원*39명*98%= 6,268,000

2) 대학원 101,460,000

가) 일반대학원 67,462,000

(1) 인문사회 : 178,000원*112명= 19,936,000 (2) 이학 : 178,000원*151명= 26,878,000 1) 국립대학 기본경비(총액대상)

1. 국가지원금

2. 지방자치단체 지원금 2. 자체수입금

산출내역

합 계 217,570,927,500

1. 교육활동 수입 101,580,294,000 1. 국가 및 지방자치단체 지원금 91,455,891,500

126,115,036,000

강 원 대 학 교

2016회계연도 2016회계연도 2016회계연도

대학회계 세입ㆍ세출예산서 대학회계 세입ㆍ세출예산서 대학회계 세입ㆍ세출예산서