대학회계 세입ᆞ세출예산서 대학회계 세입ᆞ세출예산서 대학회계 세입ᆞ세출예산서
강 원 대 학 교
강 원 대 학 교 강 원 대 학 교
1. 예산총칙
○ 예산총칙 3
2. 세입․세출예산 총괄표 ○ 세입예산총괄표 7
○ 세출예산총괄표 - 부서별 세출예산 13
- 사업별 세출예산 17
- 목 별 세출예산 20
3. 세입․세출예산 각목명세서 ○ 세입예산 37
○ 세출예산 97
< 대학본부 > ○ 교무과 97
○ 학사지원과 102
○ 학생과 108
○ 취업지원과 117
○ 기획조정과 120
○ 평가지원과 122
○ 총무과 125
○ 재무과 135
○ 시설관리과 143
○ 입학과 149
○ 산학연구지원부 173
○ 서울본부 176
○ 대학원지원과 178
○ 교학지원과 183
○ 운영기획과 198
○ 행정지원과 205
○ 시설지원과 220
○ 도계운영지원과 225
○ 정보화본부(삼척) 229 < 단과대학(원) > ○ 경영대학 235
○ 농업생명과학대학 240
○ 문화예술․공과대학 254
○ 동물생명과학대학 265
○ 사범대학 269
○ 사회과학대학 276
○ 산림환경과학대학 279
○ 수의과대학 285
○ 약학대학 289
○ 의생명과학대학 292
○ 인문대학 295
○ 자연과학대학 299
○ IT대학 304
○ 간호대학 307
○ 법학전문대학원 310
○ 교육대학원 325
○ 산업대학원 329
○ 정보과학행정대학원 331
○ 녹색생명산업정책대학원 334 ○ 공학대학 335
○ 인문사회․디자인스포츠대학 342 ○ 보건과학대학 347
○ 방재전문대학원 351
○ 일반대학원 354
○ 산업과학대학원 355
< 부속기관 > ○ 도서관 359
○ 중앙박물관 364
○ 보건진료소 366
○ 신문방송사 368
○ 체육진흥원 371
○ 백령아트센터 375
○ 평생교육원 377
○ 공동실험실습관 380
○ 평의원회 383
○ 예비군연대 386
○ 디지털미디어센터 388
○ 공학교육혁신센터 389
○ 실험동물센터 391
○ 정보통신연구소 393
○ 학생생활관 394
○ 농촌사회교육원 403
○ 교양교육원 412
○ 아시아태평양아프리카협력아카데미 415
○ 연구실안전관리센터 417
○ 교원양성지원센터 420
○ 지역협력실 423
○ 삼척도서관 424
○ 삼척체육진흥원 427
○ 신문방송사(삼척) 430 ○ 삼척공동실험실습관 432
○ 삼척공학교육혁신센터 435 ○ 평의원회(삼척) 437 ○ 삼척평생교육원 439
○ 소비조합 441
○ 삼척생활관 444
○ 도계생활관 448
○ IPP사업단 452
○ 산학협력지원팀 454
○ 삼척교양교육센터 457
○ 삼척연구실안전관리센터 459 4. 사고․명시이월 조서 ○ 명시이월 조서 465
○ 사고이월 조서 466
제1조 2020회계연도 대학회계 세입․세출 예산총액은 250,853,993천원으로 하며, 세입․세출 예산의 명세는 별첨 「세입․세출예산서」와 같다.
제2조 2019회계연도 사고이월사업과 명시이월사업은 각각 별첨 「사고이월사업 조서」, 「명시이월사업조서」와 같다.
제3조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비는 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2020회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.
제4조 이 예산의 수입대체경비의 예산액을 초과하는 수입이 발생하는 경우에는 그 초과분에 대하여 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행 규칙 제18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2020회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.
제5조 이 예산의 다른 정책사업으로 구분된 경비는 예산 집행상의 필요가 있을
경우 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제16조의
규정에 따라 재정위원회의 승인을 받아 이용할 수 있으며, 동일한 정책사업
내의 경비는 전용할 수 있다. 이에 대한 절차는 총장이 별도로 정한다.
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비
188,217,320
75.03%62,636,673
24.97%250,853,993
100.00%114,949,519
45.82%30,463,276
12.14%145,412,795
57.97%114,949,519 45.82% 30,463,276 12.14% 145,412,795 57.97%
111 인건비 79,601,967 31.73% 21,207,715 8.45% 100,809,682 40.19%
112 경상적경비 7,013,272 2.80% 3,329,841 1.33% 10,343,113 4.12%
113 시설확충비 28,334,280 11.30% 5,925,720 2.36% 34,260,000 13.66%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
121 지방자치단체지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
72,667,801
28.97%30,973,397
12.35%103,641,198
41.32%58,505,480 23.32% 21,623,057 8.62% 80,128,537 31.94%
211 입학금 166,481 0.07% 26,702 0.01% 193,183 0.08%
212 수업료 55,726,818 22.21% 21,194,520 8.45% 76,921,338 30.66%
213 계절학기 수업료 315,000 0.13% 110,000 0.04% 425,000 0.17%
214 최고경영자과정 수업료 550,200 0.22% - 0.00% 550,200 0.22%
215 평생교육기관 등의 수업료 1,746,981 0.70% 291,835 0.12% 2,038,816 0.81%
631,550 0.25% 178,366 0.07% 809,916 0.32%
221 전형료 542,350 0.22% 172,666 0.07% 715,016 0.29%
222 논문심사료 89,200 0.04% 5,700 0.00% 94,900 0.04%
12,906,171 5.14% 8,761,974 3.49% 21,668,145 8.64%
231 사용료수입 2,713,072 1.08% 1,112,500 0.44% 3,825,572 1.53%
232 수수료수입 2,880 0.00% - 0.00% 2,880 0.00%
233 생활관 사용료수입 10,190,219 4.06% 7,649,474 3.05% 17,839,693 7.11%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
241 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
5,000 0.00% 10,000 0.00% 15,000 0.01%
251 유형자산매각수입 5,000 0.00% 10,000 0.00% 15,000 0.01%
합
계
100 이전수입
220 전형료 및 논문심사료
230 사용료 및 수수료 수입
관 항 목 춘천캠퍼스 삼척캠퍼스
110 중앙정부이전수입
120 지방자치단체이전수입 합
계
200 자체수입
240 부담금
250 자산매각수입 210 교육활동수입
261 이자수입 300,000 0.12% 100,000 0.04% 400,000 0.16%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
271 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
272 위약금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
273 과태료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
274 연체료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
319,600 0.13% 300,000 0.12% 619,600 0.25%
281 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
282 생산물 매각수입 161,600 0.06% - 0.00% 161,600 0.06%
283 동식물 매각수입 100,000 0.04% - 0.00% 100,000 0.04%
284 그외수입 58,000 0.02% 300,000 0.12% 358,000 0.14%
600,000
0.24%1,200,000
0.48%1,800,000
0.72%600,000 0.24% 1,200,000 0.48% 1,800,000 0.72%
311 순세계잉여금 600,000 0.24% 1,200,000 0.48% 1,800,000 0.72%
320 보조금 등 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
321 보조금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
322 지원금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 전년도이월금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
331 전년도 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%410 다른 회계로부터의 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
411 산학협력단회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
412 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
300 세계잉여금
400 내부거래 및 기타 270 제재금수입
310 순세계잉여금 280 기타수입
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비
172,822,818
76.63%53,484,498
24.16%226,307,316
100.80%114,949,519
50.79%30,463,276
13.46%145,412,795
64.25%114,949,519 50.79% 30,463,276 13.46% 145,412,795 64.25%
111 인건비 79,601,967 35.17% 21,207,715 9.37% 100,809,682 44.55%
112 경상적경비 7,013,272 3.10% 3,329,841 1.47% 10,343,113 4.57%
113 시설확충비 28,334,280 12.52% 5,925,720 2.62% 34,260,000 15.14%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
121 지방자치단체지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
57,273,299
25.57%21,821,222
10.17%79,094,521
35.75%56,208,299 24.84% 21,331,222 9.43% 77,539,521 34.26%
211 입학금 166,481 0.07% 26,702 0.01% 193,183 0.09%
212 수업료 55,726,818 24.62% 21,194,520 9.37% 76,921,338 33.99%
213 계절학기 수업료 315,000 0.14% 110,000 0.05% 425,000 0.19%
214 최고경영자과정 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
215 평생교육기관 등의 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
221 전형료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
222 논문심사료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
702,000 0.31% 80,000 0.04% 782,000 0.35%
231 사용료수입 702,000 0.31% 80,000 0.04% 782,000 0.35%
232 수수료수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
233 생활관 사용료수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
241 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
5,000 0.00% 10,000 0.00% 15,000 0.01%
251 유형자산매각수입 5,000 0.00% 10,000 0.00% 15,000 0.01%
252 무형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
합
계
100 이전수입관 항 목
200 자체수입
210 교육활동수입 110 중앙정부이전수입
120 지방자치단체이전수입
220 전형료 및 논문심사료
230 사용료 및 수수료 수입
240 부담금
250 자산매각수입
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
271 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
272 위약금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
273 과태료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
274 연체료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
58,000 0.03% 300,000 0.13% 358,000 0.16%
281 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
282 생산물 매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
283 동식물 매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
284 그외수입 58,000 0.03% 300,000 0.13% 358,000 0.16%
600,000
0.27%1,200,000
0.53%1,800,000
0.80%600,000 0.27% 1,200,000 0.53% 1,800,000 0.80%
311 순세계잉여금 600,000 0.27% 1,200,000 0.53% 1,800,000 0.80%
320 보조금 등 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
321 보조금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
322 지원금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 전년도이월금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
331 전년도 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%410 다른 회계로부터의 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
411 산학협력단회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
412 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
400 내부거래 및 기타 270 제재금수입
280 기타수입
310 순세계잉여금 300 세계잉여금
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비
15,394,502
62.72%9,152,175
37.28%24,546,677
100.00%-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
111 인건비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
112 경상적경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
113 시설확충비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
121 지방자치단체지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
15,394,502
62.72%9,152,175
37.28%24,546,677
100.00%2,297,181 9.36% 291,835 1.19% 2,589,016 10.55%
211 입학금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
212 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
213 계절학기 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
214 최고경영자과정 수업료 550,200 2.24% - 0.00% 550,200 2.24%
215 평생교육기관 등의 수업료 1,746,981 7.12% 291,835 1.19% 2,038,816 8.31%
631,550 2.57% 178,366 0.73% 809,916 3.30%
221 전형료 542,350 2.21% 172,666 0.70% 715,016 2.91%
222 논문심사료 89,200 0.36% 5,700 0.02% 94,900 0.39%
12,204,171 49.72% 8,681,974 35.37% 20,886,145 85.09%
231 사용료수입 2,011,072 8.19% 1,032,500 4.21% 3,043,572 12.40%
232 수수료수입 2,880 0.01% - 0.00% 2,880 0.01%
233 생활관 사용료수입 10,190,219 41.51% 7,649,474 31.16% 17,839,693 72.68%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
241 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
251 유형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
252 무형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
200 자체수입
210 교육활동수입 합
계
100 이전수입
110 중앙정부이전수입
120 지방자치단체이전수입
관 항 목
220 전형료 및 논문심사료
230 사용료 및 수수료 수입
240 부담금
250 자산매각수입
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
271 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
272 위약금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
273 과태료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
274 연체료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
261,600 1.07% - 0.00% 261,600 1.07%
281 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
282 생산물 매각수입 161,600 0.66% - 0.00% 161,600 0.66%
283 동식물 매각수입 100,000 0.41% - 0.00% 100,000 0.41%
284 그외수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
311 순세계잉여금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320 보조금 등 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
321 보조금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
322 지원금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 전년도이월금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
331 전년도 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%410 다른 회계로부터의 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
411 산학협력단회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
412 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
400 내부거래 및 기타 270 제재금수입
280 기타수입
310 순세계잉여금 300 세계잉여금
예산액 구성비 예산액 구성비 250,853,993
100.00% 219,681,468 100.00% 31,172,525 217,161,075
86.57% 187,417,400 85.31% 29,743,675 교 무 과 606,575 0.24% 625,097 0.28% 18,522 학 사 지 원 과 2,858,694 1.14% 3,252,695 1.48% 394,001 학 생 과 2,935,092 1.17% 3,301,306 1.50% 366,214 취 업 지 원 과 386,514 0.15% 560,294 0.26% 173,780 기 획 조 정 과 63,430 0.03% 509,930 0.23% 446,500 평 가 지 원 과 301,463 0.12% 339,300 0.15% 37,837 총 무 과 7,462,478 2.97% 6,662,401 3.03% 800,077 재 무 과 113,884,941 45.40% 110,882,574 50.47% 3,002,367 시 설 관 리 과 29,467,886 11.75% 9,015,108 4.10% 20,452,778 입 학 과 1,096,657 0.44% 1,188,057 0.54% 91,400 대 외 협 력 과 323,470 0.13% 305,368 0.14% 18,102 국 제 교 류 과 266,380 0.11% 386,640 0.18% 120,260 언 어 연 수 과 1,923,608 0.77% 1,925,380 0.88% 1,772 서 울 본 부 42,100 0.02% 39,300 0.02% 2,800 정 보 화 과 1,069,562 0.43% 1,070,635 0.49% 1,073 산 학 연 구 지 원 부 2,471,888 0.99% 2,059,470 0.94% 412,418 대 학 원 지 원 과 192,710 0.08% 190,690 0.09% 2,020 교 학 지 원 과 1,814,548 0.72% 1,856,219 0.84% 41,671 운 영 기 획 과 712,400 0.28% 887,147 0.40% 174,747 행 정 지 원 과 42,291,840 16.86% 39,996,238 18.21% 2,295,602 시 설 지 원 과 6,454,618 2.57% 1,848,126 0.84% 4,606,492 도 계 운 영 지 원 과 161,405 0.06% 199,123 0.09% 37,718 정 보 화 본 부 372,816 0.15% 316,302 0.14% 56,514
부 서 명 2020 예산액 2019 예산액
증(△)감
합 계
대 학 본 부
497,520
0.20% 369,189 0.17% 128,331 동 물 생 명 과 학 대 학 319,902 0.13% 266,509 0.12% 53,393 문 화 예 술 공 과 대 학 1,060,288 0.42% 1,296,263 0.59% 235,975 사 범 대 학 248,000 0.10% 206,116 0.09% 41,884 사 회 과 학 대 학 192,490 0.08% 148,076 0.07% 44,414 산 림 환 경 과 학 대 학 407,259 0.16% 373,632 0.17% 33,627 수 의 과 대 학 535,625 0.21% 511,796 0.23% 23,829 약 학 대 학 325,770 0.13% 341,109 0.16% 15,339 의 생 명 과 학 대 학 162,970 0.06% 125,366 0.06% 37,604 인 문 대 학 235,730 0.09% 181,333 0.08% 54,397 자 연 과 학 대 학 242,000 0.10% 186,161 0.08% 55,839 IT 대 학 323,250 0.13% 248,657 0.11% 74,593 간 호 대 학 114,998 0.05% 88,531 0.04% 26,467 법 학 전 문 대 학 원 469,200 0.19% 407,113 0.19% 62,087 의 학 전 문 대 학 원 437,480 0.17% 520,679 0.24% 83,199 경 영 대 학 원 534,840 0.21% 397,252 0.18% 137,588 교 육 대 학 원 90,080 0.04% 74,375 0.03% 15,705 산 업 대 학 원 18,570 0.01% 14,983 0.01% 3,587 녹색생명산업정책대학원
( 수 입 대 체 경 비 ) 1,550 0.00% - 0.00% 1,550 정 보 과 학· 행 정 대 학 원 61,160 0.02% 65,248 0.03% 4,088 공 학 대 학 490,516 0.20% 358,726 0.16% 131,790 인문사회·디자인스포츠대학 283,081 0.11% 246,342 0.11% 36,739 보 건 과 학 대 학 241,100 0.10% 185,875 0.08% 55,225 방 재 전 문 대 학 원 47,410 0.02% 51,866 0.02% 4,456 산 업 과 학 대 학 원 48,780 0.02% 51,728 0.02% 2,948 일 반 대 학 원 13,250 0.01% 10,197 0.00% 3,053
25,932,619
10.34% 25,261,961 11.50% 670,658 도 서 관 921,300 0.37% 1,448,434 0.66% 527,134 중 앙 박 물 관 26,813 0.01% 38,743 0.02% 11,930 보 건 진 료 소 45,790 0.02% 45,790 0.02% - 학 생 생 활 관 10,190,219 4.06% 10,384,695 4.73% 194,476 신 문 방 송 사 84,420 0.03% 84,420 0.04% - 체 육 진 흥 원 926,384 0.37% 851,700 0.39% 74,684 농 촌 사 회 교 육 원 40,200 0.02% 43,800 0.02% 3,600 백 령 아 트 센 터 202,000 0.08% 244,800 0.11% 42,800 평 생 교 육 원 363,000 0.14% 362,492 0.17% 508 공 동 실 험 실 습 관 416,357 0.17% 424,357 0.19% 8,000 평 의 원 회 53,142 0.02% 68,991 0.03% 15,849 예 비 군 연 대 36,466 0.01% 46,443 0.02% 9,977 교 양 교 육 원 63,460 0.03% 57,260 0.03% 6,200 교 육 혁 신 원 201,350 0.08% 230,270 0.10% 28,920 디 지 털 미 디 어 센 터 29,190 0.01% 29,290 0.01% 100 공 학 교 육 혁 신 센 터 58,240 0.02% 59,577 0.03% 1,337 연 구 실 안 전 관 리 센 터 2,171,660 0.87% 282,060 0.13% 1,889,600 교 원 양 성 지 원 센 터 72,376 0.03% 74,480 0.03% 2,104 과 학 영 재 교 육 원 12,721 0.01% 12,721 0.01% - 의 학 영 재 교 육 원 39,000 0.02% 39,000 0.02% - 공 자 학 원 88,000 0.04% 88,000 0.04% - 실 험 동 물 센 터 125,000 0.05% 125,000 0.06% - 아 시 아 태 평 양 아 프 리 카
협 력 아 카 데 미 40,030 0.02% 40,030 0.02% - 정 보 통 신 연 구 소 5,092 0.00% 5,092 0.00% - 지 역 협 력 실 15,500 0.01% - 0.00% 15,500 삼 척 도 서 관 244,556 0.10% 401,509 0.18% 156,953
부 속 기 관
삼 척 공 동 실 험 실 습 관 132,135 0.05% 173,856 0.08% 41,721 삼 척 공 학 교 육 혁 신 센 터 19,900 0.01% 37,226 0.02% 17,326 삼 척 평 생 교 육 원 114,375 0.05% 108,460 0.05% 5,915 삼 척 교 양 교 육 센 터 37,110 0.01% - 0.00% 37,110 평 의 원 회 ( 삼 척 ) 26,166 0.01% 31,250 0.01% 5,084 삼척연구실안전관리센터 115,930 0.05% 126,968 0.06% 11,038 IPP 사 업 단 125,393 0.05% 172,268 0.08% 46,875 산 학 협 력 지 원 팀 265,000 0.11% 335,000 0.15% 70,000 소 비 조 합 850,000 0.34% 980,000 0.45% 130,000 삼 척 생 활 관 2,426,346 0.97% 2,240,000 1.02% 186,346 도 계 생 활 관 5,223,128 2.08% 5,431,220 2.47% 208,092
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비
188,217,320
75.03%62,636,673
24.97%250,853,993
100.00%443,712
0.18%-
0.00%443,712
0.18%443,712 0.18% - 0.00% 443,712 0.18%
01 어린이집운영 443,712 0.18% - 0.00% 443,712 0.18%
116,931,669
46.61%38,473,490
15.34%155,405,159
61.95%100,494,069 40.06% 33,681,305 13.43% 134,175,374 53.49%
01 교육공무원인건비 77,435,496 30.87% 21,047,781 8.39% 98,483,277 39.26%
02 비전임교원인건비 3,380,988 1.35% 2,320,600 0.93% 5,701,588 2.27%
03 일반직공무원등인건비 13,633,164 5.43% 3,671,704 1.46% 17,304,868 6.90%
04 사회복무요원운영 35,526 0.01% 90,251 0.04% 125,777 0.05%
05 대학회계직원인건비 6,008,895 2.40% 6,514,033 2.60% 12,522,928 4.99%
06 조교(인턴)인건비 - 0.00% 36,936 0.01% 36,936 0.01%
314,400 0.13% 99,100 0.04% 413,500 0.16%
01 교원역량강화 254,400 0.10% 46,000 0.02% 300,400 0.12%
02 직원역량강화 60,000 0.02% 53,100 0.02% 113,100 0.05%
196,565 0.08% 119,000 0.05% 315,565 0.13%
01 교원인사관리 137,065 0.05% 63,900 0.03% 200,965 0.08%
02 직원인사관리 59,500 0.02% 55,100 0.02% 114,600 0.05%
91,072 0.04% 43,366 0.02% 134,438 0.05%
01 교원단체관리 91,072 0.04% 43,366 0.02% 134,438 0.05%
02 직원단체관리 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
104,500 0.04% 109,542 0.04% 214,042 0.09%
01 교직원복지지원 104,500 0.04% 109,542 0.04% 214,042 0.09%
15,731,063 6.27% 4,421,177 1.76% 20,152,240 8.03%
01 교육연구및학생지도비용 15,731,063 6.27% 4,421,177 1.76% 20,152,240 8.03%
7,205,500
2.87%1,637,397
0.65%8,842,897
3.53%691,727 0.28% 79,500 0.03% 771,227 0.31%
합
계
01 유아교육사업 사업
01 어린이집운영
세부사업
04 교직원단체관리 03 교직원인사관리 02 교직원역량강화
03 교육활동운영지원 01 입학지원 01 교직원인건비 02 인적자원운용
05 교직원복지지원
06 교육연구및학생지도비용
5,709,729 2.28% 1,192,567 0.48% 6,902,296 2.75%
01 교무학사운영 576,283 0.23% 71,000 0.03% 647,283 0.26%
02 입학 및 졸업지원 37,750 0.02% 27,910 0.01% 65,660 0.03%
03 특색교육과정운영 16,000 0.01% - 0.00% 16,000 0.01%
04 실험실습비 5,079,696 2.02% 1,093,657 0.44% 6,173,353 2.46%
03 국제화지원 285,020 0.11% 274,000 0.11% 559,020 0.22%
01 국제교류지원 266,640 0.11% 211,500 0.08% 478,140 0.19%
02 유학생지원 18,380 0.01% 62,500 0.02% 80,880 0.03%
519,024 0.21% 91,330 0.04% 610,354 0.24%
01 취업및창업지원 246,224 0.10% 85,500 0.03% 331,724 0.13%
02 고시및자격증취득지원 134,800 0.05% 3,500 0.00% 138,300 0.06%
03 현장실습지원 138,000 0.06% 2,330 0.00% 140,330 0.06%
1,959,040
0.78%265,403
0.11%2,224,443
0.89%1,571,888 0.63% 179,393 0.07% 1,751,281 0.70%
01 학술연구지원 61,270 0.02% 4,000 0.00% 65,270 0.03%
02 연구사업대응투자 1,510,618 0.60% 175,393 0.07% 1,686,011 0.67%
387,152 0.15% 86,010 0.03% 473,162 0.19%
01 연구기관지원 124,242 0.05% 23,270 0.01% 147,512 0.06%
02 연구실안전환경조성 262,910 0.10% 62,740 0.03% 325,650 0.13%
3,158,770
1.26%1,316,850
0.52%4,475,620
1.78%2,469,066 0.98% 983,700 0.39% 3,452,766 1.38%
01 장학금지원 2,469,066 0.98% 983,700 0.39% 3,452,766 1.38%
689,704 0.27% 333,150 0.13% 1,022,854 0.41%
01 학생활동지원 474,300 0.19% 253,760 0.10% 728,060 0.29%
02 신문방송사운영 83,480 0.03% 16,840 0.01% 100,320 0.04%
03 건강관리 44,580 0.02% 43,300 0.02% 87,880 0.04%
04 산학연활동지원
01 학술연구활동지원
05 교육복지지원 01 장학금
02 학생활동및후생복지 02 교무학사지원
02 연구기관운영 04 취업 및 창업 활성화
04 후생복지지원 87,344 0.03% 19,250 0.01% 106,594 0.04%
31,991,872
12.75%6,897,750
2.75%38,889,622
15.50%29,754,380 11.86% 5,977,620 2.38% 35,732,000 14.24%
01 국고시설확충비 28,334,280 11.30% 5,925,720 2.36% 34,260,000 13.66%
02 자체시설확충비 1,420,100 0.57% 51,900 0.02% 1,472,000 0.59%
2,237,492 0.89% 920,130 0.37% 3,157,622 1.26%
01 실험실습기자재확충 1,907,000 0.76% 917,880 0.37% 2,824,880 1.13%
02 강의실여건개선 330,492 0.13% 2,250 0.00% 332,742 0.13%
11,132,255
4.44%4,893,608
1.95%16,025,863
6.39%793,623 0.32% 273,160 0.11% 1,066,783 0.43%
01 교육정책기획관리 71,520 0.03% 18,000 0.01% 89,520 0.04%
02 대학평가 382,023 0.15% 132,600 0.05% 514,623 0.21%
03 교육정책홍보 274,730 0.11% 88,000 0.04% 362,730 0.14%
04 교육협력관리 65,350 0.03% 34,560 0.01% 99,910 0.04%
02 도서관및정보화운영 1,653,002 0.66% 601,228 0.24% 2,254,230 0.90%
01 도서관운영지원 590,370 0.24% 233,952 0.09% 824,322 0.33%
02 정보화운영지원 1,062,632 0.42% 367,276 0.15% 1,429,908 0.57%
03 기관운영관리 8,685,630 3.46% 4,019,220 1.60% 12,704,850 5.06%
01 기관공통운영 8,541,602 3.41% 3,866,922 1.54% 12,408,524 4.95%
02 부서운영비 144,028 0.06% 152,298 0.06% 296,326 0.12%
04 예비비및기타 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
02 제지출금 등 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
15,394,502
6.14%9,152,175
3.65%24,546,677
9.79%15,394,502 6.14% 9,152,175 3.65% 24,546,677 9.79%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
02 지원금 01 보조금 08 수입대체경비
09 보조금및지원금 01 수입대체경비 06 학교교육여건개선
01 시설확충비
02 실험실및강의실여건개선
07 교육행정일반
01 기획및교육협력관리
101,936,831
40.64%34,884,031
13.91%136,820,862
54.09%101,936,831 40.64% 34,884,031 13.91% 136,820,862 54.09%
110-01 보수 90,007,280 35.88% 24,372,909 9.72% 114,380,189 45.60%
110-02 기타직보수 8,392,636 3.35% 8,655,033 3.45% 17,047,669 6.80%
110-03 상용임금 2,639,095 1.05% 1,613,773 0.64% 4,252,868 1.70%
110-04 일용임금 600,361 0.24% 152,900 0.06% 753,261 0.30%
110-05 연가보상비 297,459 0.12% 89,416 0.04% 386,875 0.15%
48,979,677
19.53%16,847,103
6.72%65,826,780
26.24%29,911,671 11.92% 11,400,921 4.54% 41,312,592 16.47%
210-01 일반수용비 4,336,306 1.73% 1,623,139 0.65% 5,959,445 2.38%
210-02 공공요금및제세 5,984,135 2.39% 2,202,089 0.88% 8,186,224 3.26%
210-03 피복비 64,410 0.03% 25,200 0.01% 89,610 0.04%
210-04 급식비 3,143,410 1.25% 2,815,249 1.12% 5,958,659 2.38%
210-05 특근매식비 52,705 0.02% 14,604 0.01% 67,309 0.03%
210-06 일·숙직비 1,592,294 0.63% 567,081 0.23% 2,159,375 0.86%
210-07 임차료 6,945,476 2.77% 265,345 0.11% 7,210,821 2.87%
210-08 유류비 280,303 0.11% 631,769 0.25% 912,072 0.36%
210-09 시설장비유지비 1,805,069 0.72% 1,181,753 0.47% 2,986,822 1.19%
210-10 재료비 766,075 0.31% 332,769 0.13% 1,098,844 0.44%
210-11 복리후생비 1,377,964 0.55% 373,800 0.15% 1,751,764 0.70%
210-12 일반용역비 543,600 0.22% 130,000 0.05% 673,600 0.27%
210-13 관리용역비 2,828,880 1.13% 1,151,381 0.46% 3,980,261 1.59%
210-14 기타운영비 191,044 0.08% 86,742 0.03% 277,786 0.11%
834,771 0.33% 267,112 0.11% 1,101,883 0.44%
220-01 국내여비 377,071 0.15% 186,912 0.07% 563,983 0.22%
220-02 국외업무여비 187,700 0.07% 44,200 0.02% 231,900 0.09%
100 인건비
110 인건비
210 운영비
220 여비 200 물건비
220-03 국제화여비 270,000 0.11% 36,000 0.01% 306,000 0.12%
1,354,376 0.54% 412,623 0.16% 1,766,999 0.70%
230-01 사업추진비 1,301,033 0.52% 273,340 0.11% 1,574,373 0.63%
230-02 관서업무추진비 53,343 0.02% 139,283 0.06% 192,626 0.08%
1,054,771 0.42% 335,760 0.13% 1,390,531 0.55%
240-01 교수보직경비 781,171 0.31% 275,160 0.11% 1,056,331 0.42%
240-02 직책수행경비 242,600 0.10% 42,600 0.02% 285,200 0.11%
240-03 특정업무경비 27,000 0.01% 18,000 0.01% 45,000 0.02%
240-04 감사활동비 4,000 0.00% - 0.00% 4,000 0.00%
93,025 0.04% 9,510 0.00% 102,535 0.04%
250-01 일반연구비 93,025 0.04% 9,510 0.00% 102,535 0.04%
250-02 정책연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
15,731,063 6.27% 4,421,177 1.76% 20,152,240 8.03%
260-01 교육·연구및학생지도비용 15,731,063 6.27% 4,421,177 1.76% 20,152,240 8.03%
6,799,560
2.71%3,003,329
1.20%9,802,889
3.91%3,693,119 1.47% 1,546,676 0.62% 5,239,795 2.09%
310-01 손실보상금 - 0.00% 2,400 0.00% 2,400 0.00%
310-02 배상금 1,000 0.00% - 0.00% 1,000 0.00%
310-03 포상금 30,000 0.01% 21,000 0.01% 51,000 0.02%
310-04 장학금 3,558,349 1.42% 1,523,276 0.61% 5,081,625 2.03%
310-05 기타보전금 103,770 0.04% - 0.00% 103,770 0.04%
1,595,823 0.64% 1,406,653 0.56% 3,002,476 1.20%
320-01 민간경상보조 17,600 0.01% 221,175 0.09% 238,775 0.10%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 966,665 0.39% 1,185,008 0.47% 2,151,673 0.86%
320-04 상용직부담금 570,750 0.23% - 0.00% 570,750 0.23%
320-05 일용직부담금 40,808 0.02% 470 0.00% 41,278 0.02%
320-06 보험금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
250 연구용역비
260 교육·연구및학생지도비용 230 업무추진비
240 직무수행경비
300 이전지출 310 보전금
320 민간이전
330 대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 1,510,618 0.60% 50,000 0.02% 1,560,618 0.62%
340-01 연구지원대응사업비 1,510,618 0.60% 50,000 0.02% 1,560,618 0.62%
29,862,748
11.90%7,781,210
3.10%37,643,958
15.01%1,200,000 0.48% - 0.00% 1,200,000 0.48%
410-01 건설보상비 1,200,000 0.48% - 0.00% 1,200,000 0.48%
25,269,880 10.07% 6,056,120 2.41% 31,326,000 12.49%
420-01 기본조사설계비 125,000 0.05% - 0.00% 125,000 0.05%
420-02 실시설계비 251,000 0.10% 25,000 0.01% 276,000 0.11%
420-03 공사비 24,345,600 9.71% 5,903,200 2.35% 30,248,800 12.06%
420-04 감리비 432,550 0.17% 99,450 0.04% 532,000 0.21%
420-05 시설부대비 115,730 0.05% 28,470 0.01% 144,200 0.06%
3,362,868 1.34% 1,722,090 0.69% 5,084,958 2.03%
430-01 자산취득비 3,362,868 1.34% 1,722,090 0.69% 5,084,958 2.03%
30,000 0.01% 3,000 0.00% 33,000 0.01%
440-01 무형자산 30,000 0.01% 3,000 0.00% 33,000 0.01%
638,504
0.25%121,000
0.05%759,504
0.30%638,504 0.25% 121,000 0.05% 759,504 0.30%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 638,504 0.25% 121,000 0.05% 759,504 0.30%
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
700 예비비 및 기타 420 건설비
430 유형자산
440 무형자산
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비
114,949,519
79.05%30,463,276
20.95%145,412,795
100.00%79,613,922
54.75%21,218,388
14.59%100,832,310
69.10%79,613,922 54.75% 21,218,388 14.59% 100,832,310 69.10%
110-01 보수 79,320,508 54.55% 21,136,299 14.54% 100,456,807 69.08%
110-02 기타직보수 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
110-03 상용임금 11,955 0.01% 10,673 0.01% 22,628 0.02%
110-04 일용임금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
110-05 연가보상비 281,459 0.19% 71,416 0.05% 352,875 0.24%
8,758,317
6.02%2,110,288
1.45%10,868,605
7.47%7,893,297 5.43% 1,813,523 1.25% 9,706,820 6.68%
210-01 일반수용비 40,000 0.03% 7,000 0.00% 47,000 0.03%
210-02 공공요금및제세 2,052,777 1.41% 985,235 0.68% 3,038,012 2.09%
210-03 피복비 - 0.00% 169 0.00% 169 0.00%
210-04 급식비 2,967 0.00% 2,649 0.00% 5,616 0.00%
210-05 특근매식비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-06 일·숙직비 33,460 0.02% 16,730 0.01% 50,190 0.03%
210-07 임차료 4,024,000 2.77% - 0.00% 4,024,000 2.77%
210-08 유류비 30,000 0.02% 40,000 0.03% 70,000 0.05%
210-09 시설장비유지비 294,994 0.20% 251,000 0.17% 545,994 0.38%
210-10 재료비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-11 복리후생비 1,155,384 0.79% 240,000 0.17% 1,395,384 0.96%
210-12 일반용역비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-13 관리용역비 220,835 0.15% 250,000 0.17% 470,835 0.32%
210-14 기타운영비 38,880 0.03% 20,740 0.01% 59,620 0.04%
7,649 0.01% 3,005 0.00% 10,654 0.01%
220-01 국내여비 7,649 0.01% 3,005 0.00% 10,654 0.01%
220-02 국외업무여비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
합
계
100 인건비
110 인건비
200 물건비
210 운영비
220 여비
목그룹 목 세목
230-01 사업추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
230-02 관서업무추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
857,371 0.59% 293,760 0.20% 1,151,131 0.79%
240-01 교수보직경비 781,171 0.54% 275,160 0.19% 1,056,331 0.73%
240-02 직책수행경비 76,200 0.05% 18,600 0.01% 94,800 0.07%
240-03 특정업무경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-04 감사활동비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
250-01 일반연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
250-02 정책연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% 0.00% - 0.00%
260-01 교육·연구및학생지도비용 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-01 손실보상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-02 배상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-03 포상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-04 장학금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-05 기타보전금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-01 민간경상보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-04 상용직부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-05 일용직부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-06 보험금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
300 이전지출 310 보전금
320 민간이전
260 교육·연구및학생지도비용 240 직무수행경비
250 연구용역비
320-07 민간자본보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-08 법정민간대행사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340-01 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
26,577,280
18.28%7,134,600
4.91%33,711,880
23.18%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
410-01 건설보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
24,992,280 17.19% 5,925,720 4.08% 30,918,000 21.26%
420-01 기본조사설계비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-02 실시설계비 200,000 0.14% - 0.00% 200,000 0.14%
420-03 공사비 24,332,000 16.73% 5,812,000 4.00% 30,144,000 20.73%
420-04 감리비 394,550 0.27% 96,450 0.07% 491,000 0.34%
420-05 시설부대비 65,730 0.05% 17,270 0.01% 83,000 0.06%
1,585,000 1.09% 1,208,880 0.83% 2,793,880 1.92%
430-01 자산취득비 1,585,000 1.09% 1,208,880 0.83% 2,793,880 1.92%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
440-01 무형자산 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
430 유형자산
440 무형자산
700 예비비 및 기타
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
420 건설비
19,935,537
24.64%10,987,263
13.58%30,922,800
37.73%19,935,537 24.64% 10,987,263 13.58% 30,922,800 37.73%
110-01 보수 10,685,522 13.21% 3,236,610 4.00% 13,922,132 17.21%
110-02 기타직보수 6,289,910 7.78% 6,154,553 7.61% 12,444,463 15.38%
110-03 상용임금 2,617,820 3.24% 1,535,600 1.90% 4,153,420 5.13%
110-04 일용임금 342,285 0.42% 60,500 0.07% 402,785 0.50%
110-05 연가보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
28,656,123
35.42%9,103,034
11.25%37,759,157
46.68%10,820,379 13.38% 4,080,567 5.04% 14,900,946 18.42%
210-01 일반수용비 3,539,595 4.38% 1,304,654 1.61% 4,844,249 5.99%
210-02 공공요금및제세 1,604,576 1.98% 535,731 0.66% 2,140,307 2.65%
210-03 피복비 58,410 0.07% 10,031 0.01% 68,441 0.08%
210-04 급식비 36,490 0.05% 29,600 0.04% 66,090 0.08%
210-05 특근매식비 40,655 0.05% 12,634 0.02% 53,289 0.07%
210-06 일·숙직비 720,468 0.89% 492,450 0.61% 1,212,918 1.50%
210-07 임차료 510,267 0.63% 216,975 0.27% 727,242 0.90%
210-08 유류비 53,746 0.07% 63,700 0.08% 117,446 0.15%
210-09 시설장비유지비 821,481 1.02% 318,143 0.39% 1,139,624 1.41%
210-10 재료비 556,367 0.69% 294,259 0.36% 850,626 1.05%
210-11 복리후생비 196,630 0.24% 76,000 0.09% 272,630 0.34%
210-12 일반용역비 361,500 0.45% 48,000 0.06% 409,500 0.51%
210-13 관리용역비 2,177,870 2.69% 618,314 0.76% 2,796,184 3.46%
210-14 기타운영비 142,324 0.18% 60,076 0.07% 202,400 0.25%
765,211 0.95% 214,867 0.27% 980,078 1.21%
220-01 국내여비 335,811 0.42% 142,667 0.18% 478,478 0.59%
220-02 국외업무여비 159,400 0.20% 36,200 0.04% 195,600 0.24%
210 운영비
220 여비 200 물건비 100 인건비
110 인건비
220-03 국제화여비 270,000 0.33% 36,000 0.04% 306,000 0.38%
1,168,470 1.44% 334,923 0.41% 1,503,393 1.86%
230-01 사업추진비 1,115,127 1.38% 195,640 0.24% 1,310,767 1.62%
230-02 관서업무추진비 53,343 0.07% 139,283 0.17% 192,626 0.24%
81,000 0.10% 42,000 0.05% 123,000 0.15%
240-01 교수보직경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-02 직책수행경비 50,000 0.06% 24,000 0.03% 74,000 0.09%
240-03 특정업무경비 27,000 0.03% 18,000 0.02% 45,000 0.06%
240-04 감사활동비 4,000 0.00% - 0.00% 4,000 0.00%
90,000 0.11% 9,500 0.01% 99,500 0.12%
250-01 일반연구비 90,000 0.11% 9,500 0.01% 99,500 0.12%
250-02 정책연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
15,731,063 19.45% 4,421,177 5.47% 20,152,240 0 260-01 교육·연구및학생지도비용 15,731,063 19.45% 4,421,177 5.47% 20,152,240 24.91%
6,096,716
7.54%2,576,139
3.18%8,672,855
10.72%3,214,606 3.97% 1,369,876 1.69% 4,584,482 5.67%
310-01 손실보상금 - 0.00% 400 0.00% 400 0.00%
310-02 배상금 1,000 0.00% - 0.00% 1,000 0.00%
310-03 포상금 27,000 0.03% 8,000 0.01% 35,000 0.04%
310-04 장학금 3,082,836 3.81% 1,361,476 1.68% 4,444,312 5.49%
310-05 기타보전금 103,770 0.13% - 0.00% 103,770 0.13%
1,371,492 1.70% 1,156,263 1.43% 2,527,755 3.12%
320-01 민간경상보조 12,600 0.02% 221,175 0.27% 233,775 0.29%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 748,969 0.93% 934,888 1.16% 1,683,857 2.08%
320-04 상용직부담금 570,750 0.71% - 0.00% 570,750 0.71%
320-05 일용직부담금 39,173 0.05% 200 0.00% 39,373 0.05%
320-06 보험금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
250 연구용역비
300 이전지출 310 보전금
320 민간이전
260 교육·연구및학생지도비용 230 업무추진비
240 직무수행경비
330 대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 1,510,618 1.87% 50,000 0.06% 1,560,618 1.93%
340-01 연구지원대응사업비 1,510,618 1.87% 50,000 0.06% 1,560,618 1.93%
2,852,493
3.53%233,786
0.29%3,086,279
3.82%1,200,000 1.48% - 0.00% 1,200,000 1.48%
410-01 건설보상비 1,200,000 1.48% - 0.00% 1,200,000 1.48%
277,600 0.34% 49,200 0.06% 326,800 0.40%
420-01 기본조사설계비 125,000 0.15% - 0.00% 125,000 0.15%
420-02 실시설계비 51,000 0.06% 25,000 0.03% 76,000 0.09%
420-03 공사비 13,600 0.02% 10,000 0.01% 23,600 0.03%
420-04 감리비 38,000 0.05% 3,000 0.00% 41,000 0.05%
420-05 시설부대비 50,000 0.06% 11,200 0.01% 61,200 0.08%
1,344,893 1.66% 181,586 0.22% 1,526,479 1.89%
430-01 자산취득비 1,344,893 1.66% 181,586 0.22% 1,526,479 1.89%
30,000 0.04% 3,000 0.00% 33,000 0.04%
440-01 무형자산 30,000 0.04% 3,000 0.00% 33,000 0.04%
332,430
0.41%121,000
0.15%453,430
0.56%332,430 0.41% 121,000 0.15% 453,430 0.56%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 332,430 0.41% 121,000 0.15% 453,430 0.56%
430 유형자산
440 무형자산
700 예비비 및 기타
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
420 건설비
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비
15,394,502
62.72%9,152,175
37.28%24,546,677
100.00%2,387,372
9.73%2,678,380
10.91%5,065,752
19.07%2,387,372 9.73% 2,678,380 10.91% 5,065,752 19.07%
110-01 보수 1,250 0.01% - 0.00% 1,250 0.01%
110-02 기타직보수 2,102,726 8.57% 2,500,480 10.19% 4,603,206 18.75%
110-03 상용임금 9,320 0.04% 67,500 0.27% 76,820 0.31%
110-04 일용임금 258,076 1.05% 92,400 0.38% 350,476 1.43%
110-05 연가보상비 16,000 0.07% 18,000 0.07% 34,000 0.14%
11,565,237
47.12%5,633,781
22.95%17,199,018
70.07%11,197,995 45.62% 5,506,831 22.43% 16,704,826 68.05%
210-01 일반수용비 756,711 3.08% 311,485 1.27% 1,068,196 4.35%
210-02 공공요금및제세 2,326,782 9.48% 681,123 2.77% 3,007,905 12.25%
210-03 피복비 6,000 0.02% 15,000 0.06% 21,000 0.09%
210-04 급식비 3,103,953 12.65% 2,783,000 11.34% 5,886,953 23.98%
210-05 특근매식비 12,050 0.05% 1,970 0.01% 14,020 0.06%
210-06 일·숙직비 838,366 3.42% 57,901 0.24% 896,267 3.65%
210-07 임차료 2,411,209 9.82% 48,370 0.20% 2,459,579 10.02%
210-08 유류비 196,557 0.80% 528,069 2.15% 724,626 2.95%
210-09 시설장비유지비 688,594 2.81% 612,610 2.50% 1,301,204 5.30%
210-10 재료비 209,708 0.85% 38,510 0.16% 248,218 1.01%
210-11 복리후생비 25,950 0.11% 57,800 0.24% 83,750 0.34%
210-12 일반용역비 182,100 0.74% 82,000 0.33% 264,100 1.08%
210-13 관리용역비 430,175 1.75% 283,067 1.15% 713,242 2.91%
210-14 기타운영비 9,840 0.04% 5,926 0.02% 15,766 0.06%
61,911 0.25% 49,240 0.20% 111,151 0.45%
220-01 국내여비 33,611 0.14% 41,240 0.17% 74,851 0.30%
220-02 국외업무여비 28,300 0.12% 8,000 0.03% 36,300 0.15%
합
계
100 인건비
110 인건비
200 물건비
210 운영비
220 여비
목그룹 목 세목
230-01 사업추진비 185,906 0.76% 77,700 0.32% 263,606 1.07%
230-02 관서업무추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
116,400 0.47% - 0.00% 116,400 0.47%
240-01 교수보직경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-02 직책수행경비 116,400 0.47% - 0.00% 116,400 0.47%
240-03 특정업무경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-04 감사활동비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3,025 0.01% 10 0.00% 3,035 0.01%
250-01 일반연구비 3,025 0.01% 10 0.00% 3,035 0.01%
250-02 정책연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
260-01 교육·연구및학생지도비용 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
702,844
2.86%427,190
1.74%1,130,034
4.60%478,513 1.95% 176,800 0.72% 655,313 2.67%
310-01 손실보상금 - 0.00% 2,000 0.01% 2,000 0.01%
310-02 배상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-03 포상금 3,000 0.01% 13,000 0.05% 16,000 0.07%
310-04 장학금 475,513 1.94% 161,800 0.66% 637,313 2.60%
310-05 기타보전금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
224,331 0.91% 250,390 1.02% 474,721 1.93%
320-01 민간경상보조 5,000 0.02% - 0.00% 5,000 0.02%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 217,696 0.89% 250,120 1.02% 467,816 1.91%
320-04 상용직부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-05 일용직부담금 1,635 0.01% 270 0.00% 1,905 0.01%
320-06 보험금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310 보전금
320 민간이전 300 이전지출
240 직무수행경비
250 연구용역비
260 교육·연구및학생지도비용
320-07 민간자본보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-08 법정민간대행사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340-01 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
432,975
1.76%412,824
1.68%845,799
3.45%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
410-01 건설보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% 81,200 0.33% 81,200 0.33%
420-01 기본조사설계비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-02 실시설계비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-03 공사비 - 0.00% 81,200 0.33% 81,200 0.33%
420-04 감리비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-05 시설부대비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
432,975 1.76% 331,624 1.35% 764,599 3.11%
430-01 자산취득비 432,975 1.76% 331,624 1.35% 764,599 3.11%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
440-01 무형자산 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
306,074
1.25%-
0.00%306,074
1.25%306,074 1.25% - 0.00% 306,074 1.25%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 306,074 1.25% - 0.00% 306,074 1.25%
440 무형자산
700 예비비 및 기타
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
420 건설비
430 유형자산
부서명 : 학생과
(단위:천원)
관 항 목 산출내역(원) 2020년 예산
합계 44,372
자체수입금 44,372
사용료 및 수수료 수입 44,372
사용료수입 44,372
건물사용료 44,372
1. 동해수련원 이용료 : 44,372,000원*1년= 44,372
합계 315,000
자체수입금 315,000
교육활동수입 315,000
계절학기 수업료 315,000
계절학기 수업료 315,000
1. 계절학기 수강료 : 315,000,000원*1식= 315,000
부서명 : 총무과
(단위:천원)
관 항 목 산출내역(원) 2020년 예산
합계 510,000
자체수입금 510,000
사용료 및 수수료 수입 510,000
사용료수입 510,000
주차비 510,000
1. 주차관리 수입 : 510,000,000원*1식= 510,000
합계 171,997,818
이전수입 114,949,519
중앙정부이전수입 114,949,519
인건비 79,601,967
인건비 79,601,967
1. 국립대학 인건비 : 64,363,493,000원*1식= 64,363,493 2. 국립대학 인건비(1~2월) : 15,238,474,000원*1식= 15,238,474
경상적 경비 7,013,272
경상적 경비 7,013,272
1. 국립대학 기본경비(총액대상) : 825,624,000원*1식= 825,624 2. 국립대학 기본경비(총액대상)[1~2월] : 478,300,000원*1식= 478,300 3. 국립대학 기본경비(총액비대상) : 938,071,000원*1식= 938,071 4. 국립대학 기본경비(총액비대상)[1~2월] : 2,123,835,000원*1식= 2,123,835 5. 국립대학 교수보직수행경비 지원 : 631,171,000원*1식= 631,171 6. 국립대학 교수보직수행경비 지원[1~2월] : 75,000,000원*2개월= 150,000 7. 국립대학 실험실습기자재 확충 : 1,850,000,000원*1식= 1,850,000
8. 사회복무요원 운영비 : 16,271,000원*1식= 16,271
시설확충비 28,334,280
시설확충비 28,334,280
1. 국립대학 시설확충 : 28,334,280,000원*1식= 28,334,280
자체수입금 56,448,299
교육활동수입 55,893,299
입학금 166,481
대학원생 입학금 166,481
1. 춘천캠퍼스 166,481
가. 일반대학원 121,763
1) 인문사회 : 178,000원*137명*2학기*93.2%= 45,455 2) 이학 : 178,000원*129명*2학기*93.2%= 42,801 3) 공학 : 178,000원*51명*2학기*93.2%= 16,921 4) 예능 : 178,000원*20명*2학기*93.2%= 6,635 5) 체육 : 178,000원*2명*2학기*93.2%= 663
