기성회회계 세입ㆍ세출 결산서 기성회회계 세입ㆍ세출 결산서 기성회회계 세입ㆍ세출 결산서
강 원 대 학 교
강 원 대 학 교 강 원 대 학 교
1. 결산총괄 --- 1
2. 세입ㆍ세출 결산 집계표 --- 5
가. 세입 집계표 --- 5
나. 세출 집계표 --- 9
3. 세입ㆍ세출 결산 내역 --- 19
가. 세입내역 --- 19
나. 세출내역 --- 35
1) 대학본부 --- 35
2) 단과대학,독립학부,대학원 --- 183
3) 부속기관 --- 371
4) 수입대체경비 --- 475
1. 세입예산액 112,725,840,000원에 대하여 세입액은 111,641,092,057원으로 세입 예산액 대비 1,084,747,943원이 감소하였으며,
2. 세출예산액 112,725,840,000원에 대하여 지출액은 109,695,424,450원이며, 세입액 111,641,092,057원과 지출액 109,695,424,450원의 차감잔액 1,945,667,607원은 다음연도에 이월한다.
3. 다음연도 이월액 1,945,667,607원은 모두 순세계잉여금이다.
대학교 총괄 (단위 : 원)
당초예산액 예 산 현 액
(A)
합 계 109,260,983,000 112,725,840,000 111,641,092,057 100.0 △1,084,747,943
회 비 81,110,892,000 82,418,823,000 83,059,531,170 74.4 640,708,170
이 월 금 10,906,843,000 9,076,359,000 9,076,353,714 8.1 △5,286
보 조 금 1,995,216,000 5,505,299,000 5,160,074,970 4.6 △345,224,030
수 입 대 체 경 비 13,928,032,000 14,235,359,000 13,092,163,129 11.7 △1,143,195,871
잡 수 입 1,320,000,000 1,490,000,000 1,252,969,074 1.1 △237,030,926
항 목
예 산 액
세 입 액 (B)
증 감 액
(C=B-A) 비 고
%
춘천캠퍼스 (단위 : 원)
당초예산액 예 산 현 액
(A)
합 계 74,222,645,000 76,923,854,000 76,392,059,854 100 △531,794,146
회 비 58,507,267,000 58,507,267,000 59,342,871,170 77.7 835,604,170
이 월 금 6,207,645,000 5,201,967,000 5,201,962,794 6.8 △4,206
보 조 금 1,770,000,000 5,257,083,000 5,137,074,970 6.7 △120,008,030
수 입 대 체 경 비 6,737,733,000 6,807,537,000 5,843,050,270 7.6 △964,486,730
잡 수 입 1,000,000,000 1,150,000,000 867,100,650 1.1 △282,899,350
항 목
예 산 액
세 입 액 (B)
증 감 액
(C=B-A) 비 고
%
삼척캠퍼스 (단위 : 원)
당초예산액 예 산 현 액
(A)
합 계 35,038,338,000 35,801,986,000 35,249,032,203 100 △552,953,797
회 비 22,603,625,000 23,911,556,000 23,716,660,000 67.3 △194,896,000
이 월 금 4,699,198,000 3,874,392,000 3,874,390,920 11.0 △1,080
보 조 금 225,216,000 248,216,000 23,000,000 0.1 △225,216,000
수 입 대 체 경 비 7,190,299,000 7,427,822,000 7,249,112,859 20.6 △178,709,141
잡 수 입 320,000,000 340,000,000 385,868,424 1.1 45,868,424
항 목
예 산 액
세 입 액 (B)
증 감 액
(C=B-A) 비 고
%
대학교 총괄
당초예산액 예 산 현 액
(A) 금액 % 금 액
%109,260,983,000
112,725,840,000 109,695,424,450 100 - 3,030,415,550 2.7
35,093,627,000
33,448,243,000 33,211,629,980 30.3 - 236,613,020 0.7
보 수 8,153,275,000 7,539,466,000 7,467,108,340 6.8 - 72,357,660 1.0
수 당 5,486,322,000 7,149,585,000 7,111,864,210 6.5 - 37,720,790 0.5
연 구 보 조 비 20,898,172,000 18,168,044,000 18,108,315,640 16.5 - 59,728,360 0.3
일 용 잡 급 555,858,000 591,148,000 524,341,790 0.5 - 66,806,210 11.3
29,647,534,000
30,137,674,000 29,024,282,354 26.5 - 1,113,391,646 3.7
학 교 운 영 비 24,348,633,840 25,375,491,840 24,603,116,854 22.4 - 772,374,986 3.0
여 비 1,141,487,000 1,086,890,000 902,470,020 0.8 - 184,419,980 17.0
업 무 추 진 비 1,580,451,160 1,600,774,160 1,487,619,990 1.4 - 113,154,170 7.1
복 리 후 생 비 1,366,528,000 1,237,056,000 1,210,922,340 1.1 - 26,133,660 2.1
연 구 개 발 비 1,210,434,000 837,462,000 820,153,150 0.7 - 17,308,850 2.1
지 출 액
예 산 액 (B)
이 월 액 (C)
구 분
과 목
불 용 액 (D=A-B-C)
합 계
인 건 비
운 영 비
(단위 : 원)
당초예산액 예 산 현 액
(A) 금액 % 금 액
%19,605,457,000
22,389,789,000 22,206,746,766 20.2 - 183,042,234 0.8
보 상 금 14,740,542,000 15,768,692,000 15,607,257,026 14.2 - 161,434,974 1.0
퇴 직 충 당 금 426,235,000 1,377,225,000 1,358,438,020 1.2 - 18,786,980 1.4
배 상 금 325,448,000 170,640,000 167,819,720 0.2 - 2,820,280 1.7
출 연 금 4,113,232,000 5,073,232,000 5,073,232,000 4.6 - - 0.0
8,986,002,000
11,091,718,000 10,808,139,030 9.9 - 283,578,970 2.6
토 지 매 입 비 824,928,000 214,928,000 214,524,020 0.2 - 403,980 0.2
시 설 비 2,176,900,000 3,359,525,000 3,202,608,760 2.9 - 156,916,240 4.7
시 설 부 대 비 199,700,000 128,728,000 118,752,770 0.1 - 9,975,230 7.7
자 산 취 득 비 4,284,474,000 4,643,653,000 4,527,874,150 4.1 - 115,778,850 2.5
상 환 금 1,500,000,000 2,744,884,000 2,744,379,330 2.5 - 504,670 0.0
8,064,824,000
14,677,110,000 13,463,322,990 12.3 - 1,213,787,010 8.3
883,554,000
981,306,000 981,303,330 0.9 - 2,670 0.0
6,979,985,000
- - - - - 0.0
경 상 이 전 비
자 본 지 출 경 비 과 목
예 비 비
과 년 도 지 출 수 입 대 체 경 비
(C)
춘천캠퍼스
당초예산액 예 산 현 액
(A) 금액 % 금 액
%74,222,645,000
77,129,813,000 75,078,832,820 100 - 2,050,980,180 2.7
25,882,871,000
24,356,683,000 24,164,216,410 32.2 - 192,466,590 0.8
보 수 5,303,124,000 5,039,312,000 4,974,330,970 6.6 - 64,981,030 1.3
수 당 3,935,039,000 4,591,098,000 4,567,852,390 6.1 - 23,245,610 0.5
연 구 보 조 비 16,233,650,000 14,265,118,000 14,216,502,110 18.9 - 48,615,890 0.3
일 용 잡 급 411,058,000 461,155,000 405,530,940 0.5 - 55,624,060 12.1
21,131,261,000
22,487,180,000 21,927,690,244 29.2 - 559,489,756 2.5
학 교 운 영 비 17,499,198,840 19,275,471,840 18,948,783,514 25.2 - 326,688,326 1.7
여 비 727,260,000 721,602,000 592,187,680 0.8 - 129,414,320 17.9
업 무 추 진 비 1,006,520,160 1,052,659,160 989,130,250 1.3 - 63,528,910 6.0
복 리 후 생 비 769,848,000 718,817,000 695,658,840 0.9 - 23,158,160 3.2
연 구 개 발 비 1,128,434,000 718,630,000 701,929,960 0.9 - 16,700,040 2.3
구 분
과 목
예 산 액
이 월 액 (C)
불 용 액 (D=A-B-C)
합 계
인 건 비
운 영 비
(단위 : 원) 지 출 액
(B)
당초예산액 예 산 현 액
(A) 금액 % 금 액
%14,017,584,000
16,496,060,000 16,342,696,296 21.8 - 153,363,704 0.9
보 상 금 10,197,239,000 11,466,451,000 11,333,210,606 15.1 - 133,240,394 1.2
퇴 직 충 당 금 260,865,000 854,728,000 835,941,020 1.1 - 18,786,980 2.2
배 상 금 156,248,000 11,649,000 10,312,670 0.0 - 1,336,330 11.5
출 연 금 3,403,232,000 4,163,232,000 4,163,232,000 5.5 - - 0.0
5,199,419,000
6,196,678,000 6,067,162,280 8.1 - 129,515,720 2.1
토 지 매 입 비 824,928,000 214,928,000 214,524,020 0.3 - 403,980 0.2
시 설 비 403,900,000 724,864,000 668,025,410 0.9 - 56,838,590 7.8
시 설 부 대 비 138,500,000 81,873,000 76,948,830 0.1 - 4,924,170 6.0
자 산 취 득 비 2,332,091,000 2,430,129,000 2,363,284,690 3.1 - 66,844,310 2.8
상 환 금 1,500,000,000 2,744,884,000 2,744,379,330 3.7 - 504,670 0.0
611,525,000
6,986,288,000 5,970,145,060 8.0 - 1,016,142,940 14.5
500,000,000
606,924,000 606,922,530 0.8 - 1,470 0.0
6,879,985,000
- - - - - 0.0
예 비 비
(C) 경 상 이 전 비
자 본 지 출 경 비
수 입 대 체 경 비
과 년 도 지 출
과 목
삼척캠퍼스
당초예산액 예 산 현 액
(A) 금액 % 금 액
%35,038,338,000
35,596,027,000 34,616,591,630 100 - 979,435,370 2.8
9,210,756,000
9,091,560,000 9,047,413,570 26.1 - 44,146,430 0.5
보 수 2,850,151,000 2,500,154,000 2,492,777,370 7.2 - 7,376,630 0.3
수 당 1,551,283,000 2,558,487,000 2,544,011,820 7.3 - 14,475,180 0.6
연 구 보 조 비 4,664,522,000 3,902,926,000 3,891,813,530 11.2 - 11,112,470 0.3
일 용 잡 급 144,800,000 129,993,000 118,810,850 0.3 - 11,182,150 8.6
8,516,273,000
7,650,494,000 7,096,592,110 20.5 - 553,901,890 7.2
학 교 운 영 비 6,849,435,000 6,100,020,000 5,654,333,340 16.3 - 445,686,660 7.3
여 비 414,227,000 365,288,000 310,282,340 0.9 - 55,005,660 15.1
업 무 추 진 비 573,931,000 548,115,000 498,489,740 1.4 - 49,625,260 9.1
복 리 후 생 비 596,680,000 518,239,000 515,263,500 1.5 - 2,975,500 0.6
연 구 개 발 비 82,000,000 118,832,000 118,223,190 0.3 - 608,810 0.5
구 분
과 목
예 산 액
이 월 액 (C)
불 용 액 (D=A-B-C)
합 계
인 건 비
운 영 비
(단위 : 원) 지 출 액
(B)
당초예산액 예 산 현 액
(A) 금액 % 금 액
%5,587,873,000
5,893,729,000 5,864,050,470 16.9 - 29,678,530 0.5
보 상 금 4,543,303,000 4,302,241,000 4,274,046,420 12.3 - 28,194,580 0.7
퇴 직 충 당 금 165,370,000 522,497,000 522,497,000 1.5 - - -
배 상 금 169,200,000 158,991,000 157,507,050 0.5 - 1,483,950 0.9
출 연 금 710,000,000 910,000,000 910,000,000 2.6 - - -
3,786,583,000
4,895,040,000 4,740,976,750 13.7 - 154,063,250 3.1
토 지 매 입 비 - - - - - - -
시 설 비 1,773,000,000 2,634,661,000 2,534,583,350 7.3 - 100,077,650 3.8
시 설 부 대 비 61,200,000 46,855,000 41,803,940 0.1 - 5,051,060 10.8
자 산 취 득 비 1,952,383,000 2,213,524,000 2,164,589,460 6.3 - 48,934,540 2.2
상 환 금 - - - - - - -
7,453,299,000
7,690,822,000 7,493,177,930 21.6 - 197,644,070 2.6
383,554,000
374,382,000 374,380,800 1.1 - 1,200 0.0
100,000,000
- - - - - -
예 비 비
(C) 경 상 이 전 비
자 본 지 출 경 비
수 입 대 체 경 비
과 년 도 지 출
과 목
당초예산액 예산현액 (A)
합 계 74,222,645,000 76,923,853,000 76,392,059,414 △531,793,586
회 비 58,507,267,000 58,507,267,000 59,342,871,170 835,604,170 1. 경영대학 4,922,812,500
가. 1학년 840명 1,120,672,000
나. 2학년 820명 1,040,867,000
다. 3학년 1,064명 1,358,930,500
라. 4학년 1,364명 1,402,343,000
2. 공과대학 7,244,531,670
가. 1학년 982명 1,757,808,670
나. 2학년 1,039명 1,747,431,000
다. 3학년 1,044명 1,835,010,000
라. 4학년 1,166명 1,813,223,000
마. 5학년 57명 91,059,000
3. 농업생명과학대학 3,498,374,500
가. 1학년 584명 930,727,000
나. 2학년 581명 913,279,500
다. 3학년 545명 862,941,000
라. 4학년 549명 791,427,000
4. 동물생명과학대학 2,093,488,000
가. 1학년 289명 496,000,000
나. 2학년 345명 580,308,000
다. 3학년 302명 496,855,000
라. 4학년 333명 520,325,000
5. 문화예술대학 2,654,664,500
항 목
예 산 액
세 입 액 (B)
증 감 액
(C=B-A) 세 입 내 역
(A)
가. 1학년 371명 658,423,500
나. 2학년 382명 644,377,000
다. 3학년 352명 611,108,000
라. 4학년 462명 740,756,000
6. 법과대학 40,324,000
가. 1학년 0명 -
나. 2학년 2명 2,595,000
다. 3학년 3명 2,625,000
라. 4학년 55명 35,104,000
7. 사범대학 2,875,097,500
가. 1학년 493명 704,660,000
나. 2학년 505명 701,390,000
다. 3학년 496명 688,461,500
라. 4학년 586명 780,586,000
8. 사회과학대학 2,701,486,000
가. 1학년 497명 657,216,000
나. 2학년 466명 589,242,000
다. 3학년 536명 689,585,000
라. 4학년 722명 765,443,000
9. 산림환경과학대학 2,705,231,500
가. 1학년 415명 709,230,000
나. 2학년 398명 640,297,000
다. 3학년 392명 652,094,000
라. 4학년 484명 703,610,500
10. 수의과대학 1,023,230,000
(A)
가. 1학년 161명 329,379,000
나. 2학년 168명 346,958,000
다. 3학년 83명 181,500,000
라. 4학년 69명 165,393,000
11. 약학대학 1,058,802,000
가. 3학년 105명 274,711,000
나. 4학년 105명 276,567,000
다. 5학년 94명 251,856,000
라. 6학년 92명 255,668,000
12. 의과대학 1,010,344,000
가. 1학년 153명 262,200,000
나. 2학년 141명 242,300,000
다. 3학년 155명 267,375,000
라. 4학년 138명 238,469,000
13. 의생명과학대학 2,281,796,500
가. 1학년 349명 598,137,500
나. 2학년 374명 596,723,000
다. 3학년 378명 613,129,000
라. 4학년 315명 473,807,000
14. 인문대학 3,242,368,500
가. 1학년 580명 772,772,000
나. 2학년 552명 712,505,500
다. 3학년 719명 929,008,000
라. 4학년 738명 828,083,000
15. 자연과학대학 4,145,949,000
(A)
가. 1학년 671명 1,118,246,500
나. 2학년 698명 1,105,589,000
다. 3학년 613명 970,585,500
라. 4학년 645명 951,528,000
16. IT대학 4,722,810,000
가. 1학년 646명 1,145,175,000
나. 2학년 694명 1,126,573,000
다. 3학년 718명 1,245,189,000
라. 4학년 776명 1,205,873,000
17. 스포츠과학부 686,810,170
가. 1학년 97명 177,235,170
나. 2학년 89명 160,105,000
다. 3학년 93명 165,870,000
라. 4학년 108명 183,600,000
18. 일반대학원 3,463명 6,762,284,080
19. 법학전문대학원 250명 1,133,615,000
20. 의학전문대학원 412명 2,159,060,000
21. 경영대학원 139명 235,355,000
22. 교육대학원 896명 1,233,333,000
23. 산업대학원 154명 261,809,000
24. 정보과학·행정대학원 129명 163,375,000 25. 녹색생명산업정책대학원 82명 155,277,000
26. 계절학기 330,642,750
이 월 금 6,207,645,000 5,201,967,000 5,201,962,794 △4,206 1. 사고·명시이월 1,907,641,450
2. 순세계잉여금 3,294,321,344
(A)
보 조 금 1,770,000,000 5,257,082,000 5,137,074,970 △120,007,030 1. 전문경력인사초빙활용지원사업 162,000,000
2. 대체강의 강사료 보조금 6,410,000
3. 삼성 소프트웨어융합전공 강사료 7,200,000 4. 평생학습중심대학 계약학과 보조금 5,400,000
5. 대학생청소년교육지원사업 213,095,500
6. 지식멘토링 20,975,000
7. 삼성드림클래스장학금 89,137,500
8. 장애학생도우미지원사업 14,490,000
9. 다문화탈북학생멘토링 102,334,140
10. 대학청년고용센터 67,000,000
11. 여대생커리어개발사업 15,000,000
12. 중소기업인식개선 교육보조금 6,000,000
13. HK교수 인건비 172,045,000
14. 연구소 귀속지원금 246,868,000
15. 산학협력단 목정지정 교부금 1,650,000,000
16. 연구실 안전환경 개선 지원사업 10,000,000
17. GKS우수교환학생 63,203,480
18. GKS 초청장학생 지원 406,878,100
19. 미국정부장학생 지원 2,860,690
20. 사우디정부파견장학생 지원 102,443,560
21. 아태협력아카데미운영 122,835,580
22. 특허검색정보 2015 Wips On 구독 15,769,300
23. 물과 인류사회 특상 보조금 4,200,000
24. 사회통합프로그램 거점 운영 보조금 60,620,000
25. 한국어문화원 운영지원사업 보조금 30,000,000
(A)
26. 2014 꿈다락 토요문화학교 48,000,000 27. 법률클리닉센터 실무역량 보조금 30,000,000
28. 의사직업전환과정 보조금 60,491,120
29. 윤리위원회운영 33,000,000
30. 비정규직인사관리 11,000,000
31. GKS 정부초청장학생 지원 572,020,000
32. 대학체육 육성 93,000,000
33. 강원도교육청 보조금 45,000,000
34. 한국문화체험연수(남도문학기행) 20,094,000 35. 학교스포츠클럽활동 강사 의무 연수 17,424,000 36. 강원지역 중등교원 연수지원 20,000,000
37. 공자학원 중국 보조금 114,599,000
38. 농업최고경영자과정 150,000,000
39. 야생동물구조센터운영 강원도보조금 300,000,000 40. 야생동물구조센터운영 수의사회보조금 23,181,000 41. 동물사육장 방역소독시설 설치 2,500,000 수 입 대 체 6,737,733,000 6,807,537,000 5,843,050,270 △964,486,730 1. 군복무학점인정과정 26,726,000
2. 농업최고경영자과정 30,000,000
3. 사범대학교육실습비 53,000,000
4. 학생생활관운영 3,957,988,330
5. 생활체육지도자 59,108,190
6. 실험분석실운영 60,529,100
7. 중국어강좌수강료 102,948,000
8. 어학특강수강료 893,947,450
9. 의학영재교육프로그램 22,860,000
(A)
10.전산특강수강료 21,480,000
11. 진료능력개발센터 18,658,400
12. 경영대학원최고경영자과정 268,970,000
13. 평생교육수강료 310,384,800
14. 과학영재프로그램 16,450,000
잡 수 입 1,000,000,000 1,150,000,000 867,100,210 △282,899,790 1. 이자수입 556,423,420
2. 기타수입 310,676,790
당초예산액 예산현액 (A)
합 계 35,038,338,000 35,801,986,000 35,249,032,203 △552,953,797
회 비 22,603,625,000 23,911,556,000 23,716,660,000 △194,896,000 1. 공학대학 11,146,568,250
가. 1학년 902명 3,239,676,000
나. 2학년 869명 2,810,145,000
다. 3학년 697명 2,442,218,250
라. 4학년 778명 2,555,751,000
마. 5학년 28명 98,778,000
2. 디자인스포츠대학 3,213,582,500
가. 1학년 242명 914,721,000
나. 2학년 245명 898,026,000
다. 3학년 182명 679,061,500
라. 4학년 202명 721,774,000
3. 인문사회과학대학 3,035,157,250
가. 1학년 290명 775,488,000
나. 2학년 312명 803,973,750
다. 3학년 311명 731,333,500
라. 4학년 293명 724,362,000
4. 보건과학대학 5,356,029,000
가. 1학년 419명 1,435,200,000
나. 2학년 401명 1,324,343,250
다. 3학년 371명 1,250,592,000
라. 4학년 399명 1,345,893,750
5. 일반대학원 136명 534,449,000
항 목
예 산 액
세 입 액 (B)
증 감 액
(C=B-A) 세 입 내 역
당초예산액
(A) (B) (C=B-A)
7. 방재전문대학원 45명 195,088,000
이 월 금 4,699,198,000 3,874,392,000 3,874,390,920 △1,080 1. 사고/명시이월액 999,197,180
2. 순수불용액 2,875,193,740
보 조 금 225,216,000 248,216,000 23,000,000 △225,216,000 1. 체육진흥원(대학체육 육성금) 20,000,000 2. 공동실험실습관(공용장비 지원사업) 3,000,000 수입대체경비 7,190,299,000 7,427,822,000 7,249,112,859 △178,709,141 1. 교학지원과(군복무 학점인정) 10,143,000
2. 도계운영팀(진품교육운영) 17,240,000
3. 정보화지원부(졸업자격인증제) 41,280,000
4. 공동실험실습관(고가기기교육) 2,750,000
5. 평생교육원(수강료) 71,150,000
6. 어학교육원(수강료) 77,397,800
7. 소비조합(식당) 725,346,399
8. 소비조합(자판기) 92,840,710
9. 삼척생활관 2,163,519,370
10. 도계생활관 4,047,445,580
잡 수 입 320,000,000 340,000,000 385,868,424 45,868,424 1. 예금이자 수입 209,183,524
2. 기타 잡수입 176,684,900
2,965,382,000
3,013,872,000 2,972,753,620 - 41,118,380 인건비 2,257,298,000 2,398,145,000 2,390,700,500 - 7,444,500
보 수 - 25,516,000 25,169,190 - 346,810 【 계약직보수】 25,169,190
1. 비정규직 인사관리 25,169,190
가. 변호사 인건비 24,210,000
나. 변호사 초과근무수당 959,190
수 당 208,800,000 319,950,000 319,950,000 - 【 기타수당】- 319,950,000
1. 교원인사관리 319,950,000
가. 전문경력인사 수당 162,000,000
나. 겸임교원 수당 139,350,000
다. 겸임교원 초과강사료 18,600,000
연 구 보 조 비 2,018,298,000 2,018,298,000 2,018,294,510 - 3,490 【 연구실적평가지원비】 2,018,294,510
1. 교원학술연구지원관리 2,018,294,510
가. 교원 성과 연구지원비 2,018,294,510
일 용 잡 급 30,200,000 34,381,000 27,286,800 - 7,094,200 【 일용직보수】 27,286,800
1. 교원인사관리 27,286,800
가. 교수공채업무보조 일용인부임 9,838,240 나. 출산조교대체 기간제인부임 17,448,560 운영비 664,900,000 581,711,000 553,097,980 - 28,613,020
학 교 운 영 비 222,296,000 214,393,000 194,544,040 - 19,848,960 【 일반수용비】 76,941,770
1. 교원인사관리 44,627,610
가. 교수공채 사무용품비 2,878,700
합 계
나. 택배박스 구입비용 503,500 다. 교수공채 실적물 운송료(전공심사) 1,159,800 라. 교수공채 실적물 운송료(반송) 861,270 마. 교수공채 실적물 반환료 2,692,520
바. 교수공채 광고료 4,400,000
사. 행정소송 변호사 선임료 9,238,000
아. 인사관련 소모품 구입비용 7,906,000
자. 인사관련 유인물 발간비(인사관련지침등) 529,820
차. 인사업무 서식 구입 3,342,000
카. 퇴직교원 공로패 3,750,000
타. 보직만료자 공로패 2,277,000
파. 공로패 제작 4,270,000
하. 명예교수실 전산소모품 구입 590,000
고. 명예교수실 신문구독료 및 유선수신료 229,000
2. 부서운영 5,354,160
가. 행정소모품 및 장비수리비 등 2,608,260
나. 신문구독료 595,900
다. 기타경비 2,150,000
3. 교무관리 583,000
가. 현수막제작설치 583,000
4. 이월사업비 26,377,000
가. 교수와연구현황 발간 26,377,000
【 공공요금 및 제세】 36,610,990
1. 교원인사관리 970,990
가. 조달수수료 4,500
나. 캠퍼스간 보직교수 숙소 임차료 966,490
2. 교무관리 35,640,000
가. 전국대학교무처장협의회 연회비 600,000
나. 전국대학교무처장협의회비 1,200,000
다. 전국국공립대교무행정(과장)협의회비 600,000
라. 한국대학교육협의회 연회비 33,240,000
【 운영수당】 55,520,000
1. 교원인사관리 55,520,000
가. 전공심사수당 33,500,000
나. 교육능력발표수당 19,100,000
다. 일반징계위원회 외부심사위원 수당 700,000
라. 연구실적물심사료 외부 2,220,000
【 차량비】 484,290
1. 교원인사관리 484,290
가. 공용차량 유류비 484,290
【 특근매식비】 2,682,000
1. 교원인사관리 2,682,000
가. 특근매식비 2,682,000
【 학교행사지원비】 22,304,990
1. 교원인사관리 14,049,410
가. 신임교수세미나 14,049,410
2. 교무관리 8,255,580
가. 전체교수 회의 8,255,580
여 비 8,770,000 8,770,000 5,523,090 - 3,246,910 【 국내여비】 5,523,090
1. 교원인사관리 3,016,380
가. 교수채용 관련 여비 1,477,680
나. 교수채용 TF팀 자료조사 662,400
다. 업무관련 출장비 876,300
2. 교원학술 연구지원 관리 277,060
가. 외부평가 및 연구실적관리 관련 자료조사 277,060
3. 교무관리 2,229,650
가. 교무관련 협의 및 자료조사 747,120
나. 전국국공립대학교무처장협의회참가 655,400
다. 전국대학교무처장협의회참가 574,330
라. 전국국공립대학교무행정(과장)협의회참가 252,800
업 무 추 진 비 26,900,000 26,900,000 26,818,350 - 81,650 【 일반업무비】 26,818,350
1. 교원인사관리 7,809,250
가. 교수채용 관련 간담회 1,201,200
나. 교수채용 심사위원 간담회 565,000
다. 교수공채 접수 차재료 337,140
라. 교수채용 TF팀 회의비 1,787,000
마. 퇴직자 간담회 800,000
바. 교원인사업무간담회 1,192,000
사. 조교 기획력향상 교육 차재료 148,480
아. 명예교수실 차재료 554,590
자. 명예교수 초청 간담회 1,223,840
2. 교원학술 연구지원 관리 397,000
가. 평가업무제도개선업무추진 397,000
3. 부서운영 12,249,600
가. 차재료 구입비 2,931,220
나. 처장실 업무추진비 5,001,100
다. 부처장실 업무추진비 2,051,000
라. 부서 업무추진비 2,266,280
4. 교무관리 6,362,500
가. 학생정원 관련 등 업무협의 792,000
나. 교무위원워크숍 1,784,000
다. 학과장회의 식사대 2,726,400
라. 학과장회의 차재료 468,000
마. 부속기관장정례회의비 592,100
연 구 개 발 비 406,934,000 331,648,000 326,212,500 - 5,435,500 【 연구개발비】 326,212,500
1. 교원역량강화 326,212,500
가. 장/단기 해외파견 260,212,500
나. 연구년교수 연구비 66,000,000
경상이전비 43,184,000 34,016,000 28,955,140 - 5,060,860
보 상 금 43,184,000 34,016,000 28,955,140 - 5,060,860 【보상금】 16,955,140
1. 교원인사관리 6,803,140
가. 대체일용직 4대 보험료 1,583,810
나. 외국인교수 국제인재양성관 숙소지원비 5,219,330
2. 교직원 복지와 사기진작 8,050,000
가. 교수동호회 지원 6,626,200
나. 여교수회 지원 1,423,800
3. 비정규직 인사관리 2,102,000
가. 계약직원 4대보험료 2,102,000
【포상금등】 12,000,000
1. 교원인사관리 12,000,000
가. 연말 우수교원 포상 12,000,000
3,471,382,000
3,827,402,000 3,794,233,380 - 33,168,620 인건비 2,545,614,000 3,077,662,000 3,076,226,450 - 1,435,550
수 당 2,545,014,000 3,077,662,000 3,076,226,450 - 1,435,550 【 수당 】 3,076,226,450
1. 계절수업관리 250,770,000
가. 계절수업 강사료 181,800,000
나. 교재연구비(강좌) 30,300,000
다. 교재연구비(인원) 38,670,000
2. 강사료 2,825,456,450
가. 전임강의보조수당(계절제,주말제) 141,180,000 나. 과제지도 수당(계절제,주말제) 10,050,000
다. 전업강사 강사료 국고부족분 1,670,653,930
라. 초빙교원 강사료 110,838,000
마.명예교수 강사료 321,780,000
바. 대단위강사료(소) 26,082,000
사. 대단위강사료(중) 4,530,000
아. 대단위강사료(대) 5,796,000
자. 대단위강사료(특) 3,570,000
차. 독서지도 첨삭 지도비 14,100,000
카. 전임교원 초과강사료 국고부족분 228,399,750 타. 비전업강사 강사료 국고부족분 282,066,770
파. 대체강의 강사료 6,410,000
일 용 잡 급 600,000 - - - - 합 계
운영비 454,042,000 355,036,000 334,298,480 - 20,737,520
학 교 운 영 비 271,117,000 168,787,000 150,145,340 - 18,641,660 【 일반수용비 】 97,648,640
1. 교재교구개발 583,000
가. 교재인쇄비 기타 583,000
2. 대학원 관리 450,000
가. 일반대학원 홈페이지 유지보수 450,000
3. 백령종합지원센터운영 5,526,000
가. 증명서용지 구입 1,991,000
나. 증명발급용유지용품 구입 3,535,000
4. 부서운영 2,282,530
가. 신문구독료 117,000
나. 대학원장실 신문구독료 123,000
다. 업무참고도서 구입비 220,000
라. 사무용품비 1,822,530
5. 계절수업관리 14,112,000
가. 실험실습지원비 14,000,000
나. 사무용품 구입비 112,000
6. 수업관리 4,029,580
가. PDF 제작비 2,391,800
나. 학사력인쇄 1,040,000
다. 수업관리용품(신.편입생오리엔테이션용품) 597,780
7. 학사관리 550,000
가. 학적 전산소모품 구입 400,000 나. 교무행정관리자협의회 참가비 150,000
8. 행사관리 45,403,500
가. LED전광판 설치 및 중계 10,000,000
나. 학위수여식 케이스 제작 17,340,000
다. 학위수여식 현수막 제작 2,295,000 라. 학위수여식 안내팜플렛 인쇄비 2,612,500
마. 학위수여식 소모품 785,000
바. 학사 졸업증서용 전산용지 구입 1,100,000 사. 학위수여식 백령교향악단 사례금 1,690,000 아. 학위수여식 ROTC,선창자 행사지원 사례금 1,610,000
자. 입학식 현수막 제작 1,193,000
차. 입학식 수반화 등 소모품 190,000 카. 입학식 안내팜플렛 인쇄 418,000 타. 입학식 ROTC행사지원 격려금 60,000 파. 입학식 백령교향악단 사례금 1,560,000 하. 입학식 행사용 의자 대여 550,000 갸. 입학식 LED전광판 설치 및 중계 4,000,000
9. 교양강의실관리 24,712,030
가. 노후 시설장비 및 부대품 교체 5,999,100
나. 화장지 및 청소용품 4,252,900
다. 발전기 유지보수 569,500
라. 위성방송수신료 92,400 마. 정수기 필터 유지보수료 1,452,000 바. 멀티미디어강의실 소모품 구입 2,849,130
사. 프로젝터 램프 교체 3,797,000
아. 멀티미디어영상 장비 수리 5,700,000
【 공공요금 및 제세 】 24,899,000
1. 대학원운영 500,000
가. 대학원장협의회비 500,000
2. 수업관리 21,359,000
가. 수업목적물이용보상금 21,359,000
3. 학사관리 200,000
가. 전국대학교학사행정관리자협의회 연회비 200,000
4. 교양강의실 관리 2,840,000
가. 전국대학교멀티미이어정보교육협의회 참가비 200,000
나. 정화조 청소 2,640,000
【 피복비】 900,000
1. 행사관리 900,000
가. 학위복 900,000
【 특근매식비 】 2,874,500
1. 수업관리 1,897,500
가. 수업 운영 특근매식비 1,897,500
2. 학사관리 800,000
가. 학적 운영 특근매식비 800,000
3. 교양강의실관리 177,000
가. 60주년관 운영특근매식비 177,000
【 운영수당】 480,000
1. 대학원관리 480,000
가. 논문제출자격 시험 채점수당 480,000
【 연료비 】 300,000
1. 교양강의실관리 300,000
가. 오토바이 유류비 300,000
【 시설장비유지비】 18,314,200
1. 백령종합지원센터운영 4,800,000
가. 자동증명발급기 유지보수료 4,800,000
2. 교양강의실 관리 7,921,800
가. 교양강의실 기자재 이전 설치 5,828,800
나. 교양강의실 도색 1,793,000
다. 비상발전기용 연료비 300,000
3. 기본경비 지원 5,592,400
가. 시설장비 개보수 5,592,400
【 학생활동지원】 1,729,000
1. 대학원 관리 1,729,000
가. 대학원 총학생회 지원 1,729,000
【 학교행사지원】 3,000,000
1. 학사관리 3,000,000
가. 직원포럼 3,000,000
여 비 8,950,000 6,307,000 4,560,130 - 1,746,870 【 국내여비 】 4,560,130
1. 대학원관리 411,720
가. 협의회 참석(2014대학협의회 회장교) 411,720
2. 부서운영 95,000
가. 대학원장실 국내 출장여비 95,000
3. 계절수업 관리 492,000
가. 계절수업 자료조사 492,000
4. 수업관리 1,348,240
가. 타대학 자료수집 829,220
나. 수업관련 자료조사 519,020
5. 학사관리 2,041,610
가. 졸업 및 휴복학 관련 자료수집 567,580 나. 전국대학교교무행정관리자협의회참석 851,420 다. 전국대학교학사행정관리자협의회참석 622,610
6. 교양강의실관리 171,560
가. 60주년기념관운영 자료조사 52,700
나. 멀티미디어관련 출장 118,860
업 무 추 진 비 28,975,000 18,442,000 18,093,010 - 348,990 【 일반업무비 】 18,093,010
1. 교재교구개발 781,000
가. 실험실습기자재관리위위회 회의비 781,000
2. 대학원관리 286,500
가. 대학원위원회 회의비 241,000
나. 대학원 업무협의 45,500
3. 부서운영 3,949,490
가. 부서운영 업무추진비 655,000
나. 대학원장 업무추진비 1,724,000
다. 부서 차재료 구입 1,570,490
4. 계절수업관리 2,968,000
가. 계절수업 관계자 회의 965,000 나. 계절수업 관계자 격려 968,000
다. 전산업무관계자 회의 1,035,000
5. 수업관리 5,263,400
가. 교육과정위원회 간담회 410,000 나.교과목 공동운영 및 팀티칭 회의 1,308,500 다.교육과정 개편 소위원회 회의 240,000
라. 교직평가준비간담회 520,000
마. 교원양성위원회 간담회(운영위원회 포함) 480,000
바. 모니터요원 회의비 863,000
사. 수업(성적, 시험시간표 편성 등)업무관련 간담회 477,900
아. 위원회 회의비 964,000
6. 학사관리 750,000
가. 졸업사정 및 휴복학 관련 간담회 750,000
7. 행사관리 3,316,000 가. 학위수여식 교무위원 식대 588,000 나. 학위수여식 행사보조자 식비 612,000
다. 축하연 행사경비 997,000
라. 행사 관계자 간담회 88,000 다. 입학식 교무위원 등 참석인사 식대 488,000 라. 입학식 동원인력 식권 구입 543,000
8. 교양강의실관리 778,620
가. 60주년기념관 교수,강사 휴게실 차재료 267,220 나. 60주년기념관 시설물관리자 간담회 191,000 다. 공간조정위원회 간담회 320,400 연 구 개 발 비 145,000,000 161,500,000 161,500,000 - 【 연구개발비 】- 161,500,000
1. 기획 및 조정 10,000,000
가. 정책연구용역개발비 10,000,000
2. 수업관리 151,500,000
가. 학부교육선진화선도대학지원 사업단 추진운영 10,000,000
나. 외국어강좌 교재개발비 141,500,000
경상이전비 439,226,000 324,869,000 323,381,440 - 1,487,560
보 상 금 437,226,000 322,869,000 322,717,770 - 151,230 【 보상금 】 322,717,770
1. 수업관리 6,899,500
가. 특별교육지원비(가상강의) 600,000 나. 특별교육지원비(면대면강의) 5,400,000
다. 캠퍼스간 및 외국대학간 화상강의 899,500
2. 시간강사 인건비 315,818,270
가. 시간강사 국민연금 보험료 200,486,950
나. 시간강사 고용 및 산재보험료 115,331,320 배 상 금 2,000,000 2,000,000 663,670 - 1,336,330 【 배상금 】 663,670
1. 계절수업관리 663,670
가. 계절수업 수강료 반환 663,670 자본적지출경비 32,500,000 69,835,000 60,327,010 - 9,507,990
자 산 취 득 비 32,500,000 69,835,000 60,327,010 - 9,507,990 【 자산취득비 】 60,327,010
1. 계절수업관리 60,327,010
가. 전자교탁 2,382,290
나. 빔트로젝트 46,027,010
다. 컴퓨터 6,142,960
라. 책걸상 5,774,750
8,615,869,000
6,596,764,000 6,542,060,650 - 54,703,350 인건비 6,260,000 51,497,000 46,782,060 - 4,714,940
보 수 - 47,837,000 43,322,060 - 4,514,940 【계약직 보수】 43,322,060
1. 양성평등상담센터 운영 43,322,060
가. 계약직원 및 시설관리원보수 43,322,060 수 당 3,600,000 1,500,000 1,300,000 - 200,000 【 수당】 1,300,000
1. 양성평등상담센터 운영 1,300,000
가. 성희롱,성폭력 특강 강사료 1,300,000 일 용 잡 급 2,660,000 2,160,000 2,160,000 - 【 일용직보수】- 2,160,000
1.진로생활상담센터운영 2,160,000
가.신입생실태조사 실시 인부임 2,160,000 운영비 957,472,000 823,378,000 808,913,080 - 14,464,920
학 교 운 영 비 914,529,000 758,326,000 748,788,250 - 9,537,750 【일반수용비】 107,338,940
1. 사회봉사 2,156,360
가. 홈페이지 구축 및 유지보수 1,050,000 나. 봉사대 운영관련 물품 구입 1,106,360
2. 장학관리 1,984,000
가. 장학재단 증정품 및 배송료 1,984,000
3. 진로생활상담센터 운영 27,543,000
가.대학생활안내책자 발간 13,000,000
나. 각종 검사지 및 답안지 구입 9,710,000
다. 각종 문서 발송 413,200
합 계
라. 운영관련 사무용품 구입 2,559,800
마. 홈페이지 유지보수 360,000
바. 연구지 인쇄비 1,000,000
사. 전문가 교육 및 학회 참가 500,000
4. 학생후생복지 12,445,250
가. 학생회관 청사관리물품 및 화장지 구입 6,426,340
나. 정화조 청소 3,380,000
다. 학교경영자배상책임보험 조달수수료 530,000 라. 셔틀버스 계약관련 조달수수료 1,568,910
마. 소방관련용품구입 540,000
5. 학생활동지원 47,210,470
가. 학생 지원관련 물품구입 2,985,250 나.KNU 글로벌리더십 해외봉사단 운영 39,366,220
다. 우수졸업생 포상 4,859,000
6. 부서운영 2,037,900
가. 부서 물품수리비 825,500
나. 부서운영 관련 사무용품 구입 1,212,400
7. 학군단 운영 726,000
가. 학군단 훈육관실 /행정반 에어컨 설치 726,000
8. 장애학생지원관리 699,800
가. 대외평가 준비 699,800
9. 양성평등성상담센터 11,946,260
가. 홍보용품 및 교육자료 구입 9,342,860
나. 교육자료 구입 272,000
다. 심리검사지 구입 1,000,000
라. 사무용품 구입 및 기타운영비 1,115,400
마. 신문구독료 216,000
10.재학생충원율관리 589,900
가.재학생충원율 향상연구용역 589,900
【공공요금 및 제세】 33,976,640
1. 사회봉사 2,400,000
가. 2014.한국대학사회봉사협의회비 2,400,000
2. 장학관리 400,000
가. 2014. 전국장학관련 협의회비 400,000
3. 진로생활상담센터 운영 300,000
가. 전국학생생활상담센터협의회 연회비 300,000
4. 학생후생복지 26,626,200
가. 유선,위성방송수신료 2,930,720
나. 학교경영자배상책임보험료 21,714,000
다. 대학원연구원과정생상해보험 1,981,480
5. 학생활동지원 1,400,000
가. 전국대학 학생처장협의회 연회비 800,000 나. 전국대학 학생과장협의회 연회비 600,000
6. 양성평등성상담센터운영 1,704,740
가. 전화요금 725,740
나 .우편요금 30,000
다. 전국대학 성희롱상담실무자협의회 연회비 949,000
7. 장애학생지원관리 570,000
가. 협의회 참가회비 570,000
8.부서운영 575,700
가.신문구독료 575,700
【특근매식비】 1,550,000
1. 학생활동지원 1,160,000
가. 특근매식비 1,160,000
2. 양성평등성상담센터운영 390,000
가. 특근매식비 390,000
【운영수당】 1,190,000
1. 진로생활상담센터 운영 1,190,000
가. 집단상담 강사료 1,190,000
【임차료】 177,061,000
1. 학생후생복지 171,121,000
가. 강원대학교 셔틀버스 임차료 171,121,000
2. 학군단 운영 5,940,000
가. 학군단 행사 관련 임차비 5,940,000
【시설장비유지비】 4,780,350
1. 학생후생복지 792,000
가. 학생복지시설 유지보수 792,000
2. 학생활동지원 3,988,350
가. 학생게시판 정비 및 설치 3,988,350
【차량선박비】 779,950
1. 사회봉사 642,400
가. 관용차량 유류비 및 통행료 642,400
2. 학생활동지원 137,550
가. 학내 순찰용 이륜차 유지비 137,550
【학교행사지원】 74,094,770
1. 사회봉사 22,380,010
가. 백령봉사단 활동 행사경비 및 물품 9,137,470
나. 지역사회 집중봉사활동 13,242,540
2. 학군단 운영 44,000,820
가. 학군단 각종 행사 진행 44,000,820
3. 학생활동지원 6,575,340
라. 학생활동지원 행사 경비 6,575,340
4.장애학생지원 관리 1,138,600
가.장애우의 날 행사지원 81,600 나.장애대학생 교육복지 실태 평가 1,057,000
【학생활동지원】 348,016,600
1. 학생활동지원 308,343,030
가. 신입생오리엔테이션 행사경비 37,976,200
나. 학생회 및 동아리 운영 지원 270,366,830
2.사회봉사 39,673,570
가.해외봉사활동지원 35,848,570
나.국내봉사활동지원 3,825,000
여 비 13,241,000 12,778,000 11,237,710 - 1,540,290 【국내여비】 8,639,140
1. 사회봉사 564,000
가. 사회봉사 활동 관련 출장여비 564,000
2. 장학관리 707,900
가. 장학업무 관련 출장여비 707,900
3. 진로생활상담센터 운영 456,000
가. 센터업무 관련 출장여비 456,000
4. 학생후생복지 85,260
가. 셔틀버스 관련 출장여비 85,260
5. 학생활동지원 1,312,400
가. 학생지도 관련 출장 여비 1,312,400
6. 부서운영 1,454,780
가. 학생과 업무 관련 출장여비 1,454,780
7. 재학생 충원률 관리 1,762,500
가. 우수대학 자료수집 1,762,500
8. 양성평등성상담센터 운영 1,813,800
가. 센터업무 관련 출장여비 1,813,800
9. 장애학생지원관리 482,500
가. 장애학생지원 관련 출장여비 482,500
【국외여비】 2,598,570
1. 사회봉사 2,598,570
가. 해외봉사 참가자 여비지급 2,598,570 업 무 추 진 비 29,702,000 32,474,000 29,087,120 - 3,386,880 【일반업무비】 29,087,120
1. 사회봉사 4,735,360
가. 백령봉사단 일반업무비 4,735,360
2. 장학관리 1,970,320
가. 장학업무 관련 일반업무비 1,970,320
3. 진로생활상담센터 운영 418,000
가. 센터업무 관련 일반업무비 418,000
4. 학생활동지원 6,381,950
가. 학생지도 및 지원 관련 일반업무비 6,381,950
5. 부서운영 9,579,910
가. 부서운영 일반업무비 9,579,910
6. 양성평등성상담센터운영 2,540,580
가. 센터업무 관련 일반업무비 2,540,580
7. 장애학생지원관리 1,200,000
가. 장애학생지원업무 관련 일반업무비 1,200,000
8.학생후생복지 267,000
가.셔틀버스 관계자 격려 267,000
9.재학생충원율 관리 1,994,000
가.재학생충원율 위원회 운영회의 1,994,000 연 구 개 발 비 19,800,000 19,800,000 - 【연구개발비】- 19,800,000
1.진로생활상담센터운영 19,800,000
가.대학생활 만족도조사 실시 19,800,000
7,632,066,000
5,701,117,000 5,665,779,770 - 35,337,230
보 상 금 7,632,066,000 5,701,117,000 5,665,779,770 - 35,337,230 【보상금】 5,665,779,770
1. 장학관리 5,642,549,920
가. 대학생 면제장학금 3,046,911,070
나. 특별장학금 451,360,000
다. 학과장특별장학금 497,196,000
라. 행정인턴장학금(학생지도, 장애학생도우미) 133,110,000
마. 행정인턴장학금(부서지원) 255,867,500
바. 교육지원모니터 장학금 13,800,000
사. 계열수석장학금 10,106,740
아. 튜터링장학금 67,620,000
자. 국가장학금 대응자금(국가근로,멘토링) 290,586,800
차. 경력마일리지 장학금 69,840,000
카. 백령르네상스 장학금 386,961,080
타. 장학사정관제 장학금 24,999,000
파.대학생청소년교육지원장학금 201,230,000
하.지식멘토링장학금 11,807,590
갸다문화,탈북학생멘토링장학금 92,016,640
경상이전비
냐.삼성드림클래스멘토링장학금 89,137,500
2 . 학생활동지원 4,000,000
가. 청룡회 야간순찰반 활동지원금 4,000,000
3.양성평등상담센터운영 2,178,650
가.계약직원 4대보험료 2,178,650
4.비정규직 인사관리 941,200
가.계약직원 4대보험료 941,200
5. 장애대학생 도우미 근로장학금 16,110,000 가. 장애대학생 도우미 장학금 16,110,000 20,071,000
20,772,000 20,585,740 - 186,260
자 산 취 득 비 20,071,000 20,772,000 20,585,740 - 186,260 【비품구입비】 20,585,740
1. 학군단운영 2,771,740
가. 학군단 컴퓨터 책상구입 2,682,740
나. 학군단 의자 구입 89,000
2. 학생활동지원 9,914,000
가. 총학생회 및 동아리 컴퓨터,모니터 4,648,000 나. 총학생회 및 동아리 물품구입 5,266,000
3.양성평등상담센터운영 910,000
가. 프린터기 구입 910,000
3. 장애학생지원관리 6,990,000
가. 장애학생 학습보조기기 구입 6,990,000 자본지출경비
1,323,758,000
1,005,691,000 985,199,900 - 20,491,100 인건비 60,000,000 40,150,000 39,750,000 - 400,000
수 당 60,000,000 40,150,000 39,750,000 - 400,000 【기타수당】 39,750,000
1. 강사료 지급 39,750,000
가. 진로탐색교과목 강사료 29,200,000 나. 면접, 이력서 클리닉 외부특강 10,550,000 운영비 767,158,000 468,941,000 449,755,900 - 19,185,100
학 교 운 영 비 740,964,000 452,747,000 433,824,320 - 18,922,680 【일반수용비】 222,998,140
1. 사무용품 구입비 3,370,000
가. 행정소모품 구입 1,040,000
나. 교양과목공동운영 경비 2,330,000
2. 인쇄및 유인비 9,197,900
가. 홍보자료 제작 3,360,000
나. 견습직원선발시험 문제집 구입 3,837,900 다. PSAT (공직적경성검사) 모의고사 2,000,000 3. 안내, 홍보물등 제작비 20,645,000 가. 취업지원활동 기념품 제작 9,592,000
나. 홈페이지유지비 11,053,000
4. 간행물등의 구입비 1,799,640
가. 취업관련 도서구입 1,799,640 5. 취업관련강좌 교과목운영 76,606,000
가. 취업교과목 운영 60,832,000
나. Week job Fair지원사업 15,774,000
6. 각종수수료 및 사용료 67,690,000
합 계
가. 대학청년고용센터 업무 위탁사업 67,000,000 나. 직원역량강화사업 교육비 690,000
7. 업무위탁대가및 사례금 43,689,600
가. 대학청년고용센터 대응자금 43,689,600
【공공요금및 제세】 16,598,440
1. 공공요금 10,398,440
가. 취업정보센터 SMS이용료 10,398,440
2. 제세 6,200,000
가. 국내인턴실습생 보험료외 6,200,000
【특근매식비】 1,679,000
1. 특근 매식비 1,679,000
가. 교직원 특근매식비 1,679,000
【시설장비유지비】 33,120,740
1. 시설물 유지관리비 33,120,740
가. 대형강의실 시설유지비 29,800,000 나. Job-café 시설환경 유지 3,320,740
【차량선박비】 151,360
1. 차량유류대 151,360
가. 관용차량 유류비 151,360
【학생활동지원】 142,516,160
1. 학생교육.취업활동지원 142,516,160
가. 고시원운영및 수강료지원 31,152,170
나. 전공트랙제 운영 25,640,200
다. 취업스터디 어학및 자격증 운영비 53,534,780
라. 5분 PR 경진대회 3,720,000 마. 취업률향상지원사업 9,643,120 바. 여대생커리어개발사업 프로그램 운영 18,825,890
【학교행사지원】 16,760,480
1. 학술대회등 학교주관 행사경비지원 16,760,480 가. 전국프리젠테이션경진대회 운영비 11,403,480 나. 중소기업인식 개선교육 5,357,000 여 비 15,344,000 5,344,000 5,119,950 - 224,050 【국내여비】 5,119,950
1. 국내여비 5,119,950
가. 인턴기업선정및 기업체방문 3,045,350 나. 상담제 협의활동지원 2,074,600 업 무 추 진 비 10,850,000 10,850,000 10,811,630 - 38,370 【일반업무비】 10,811,630
1. 학교사업추진 접대비 10,811,630
가. 취업지도채용간담회 2,108,000 나. 방문기업과의 간담회 6,561,900 다. 상담제운영및 채용설명회간담회 1,129,400 라. 기타소요 차재료비 1,012,330 경상이전비 476,800,000 476,800,000 475,894,000 - 906,000
보 상 금 476,800,000 476,800,000 475,894,000 - 906,000 【보상금】 475,894,000
1. 장학금 475,894,000
가. 국내인턴장학금 444,594,000
나. 국외인턴지원금 31,300,000
과년도지출 19,800,000 19,800,000 19,800,000 - -
과 년 도 지 출 19,800,000 19,800,000 19,800,000 - 【이월사업비】- 19,800,000
1. 사고이월 19,800,000 가. 취업률향상을 위한 job-Matching사업 19,800,000
726,881,000
139,949,000 127,830,690 - 12,118,310 인건비 - 25,087,000 23,519,820 - 1,567,180
보 수 - 25,087,000 23,519,820 - 1,567,180 【비정규직 인사관리】 23,519,820
1. 기성회계약직인건비 23,519,820
가. 계약직원 초과근무수당 100,470 나. 기획조정과(연구단지조성추진단 전담인력) 23,419,350 운영비 504,181,000 112,584,000 102,150,180 - 10,433,820
학 교 운 영 비 108,034,000 40,437,000 36,698,820 - 3,738,180 【일반수용비】 28,218,130
1. 기획 및 조정 6,140,000
가. 각종행사용품 890,000
나. 사무용품비 390,000
다. 인쇄비 2,810,000
라. 자문료 1,500,000
마. 홍보(현수막 등)자료 제작 550,000
2. 발전전략 및 혁신 2,500,000
가. 정책 워크숍 참가부담금 1,500,000
나. 홍보물품 제작 1,000,000
3. 부서운영 9,831,410
가. 관용차량 유류비 및 난방유 1,434,250 나. 업무참고도서 구입비 110,000 다. 처(부처)장실 및 부서 사무용품비 1,299,500 라. 처(부처)장실 및 부서 신문구독료 488,000 합 계
마. 행정소모품 및 장비수리비 등 6,499,660
4. 행정조직개편 9,746,720
가. 이사 비용 9,746,720
【특근매식비】 642,000
1. 기획 및 조정 642,000
가. 특근매식비 642,000
【운영수당】 2,800,000
1. 기획 및 조정 300,000
가. 위원회 참석비 300,000
2. 발전전략 및 혁신 2,500,000
가. 강사료 2,500,000
【시설장비유지비】 2,000,000
1. 행정조직개편 2,000,000
가. 시설장비유지비 2,000,000
【학교행사지원】 3,038,690
1. 발전전략 및 혁신 3,038,690
가. 대학혁신 관련 워크숍 개최 3,038,690 여 비 4,447,000 5,447,000 4,214,890 - 1,232,110 【국내여비】 4,214,890
1. 기획 및 조정 1,979,580
가. 업무협의 및 자료수집 1,556,980
나. 정책추진자료조사 422,600
2. 발전전략 및 혁신 580,620
가. 워크숍 참가 279,600
나. 협의회 참석 301,020
3. 부서운영 1,654,690
가. 처(부처)장실 및 부서 일반업무출장비 1,654,690 업 무 추 진 비 21,700,000 21,700,000 21,236,470 - 463,530 【일반업무비】 21,236,470
1. 기획 및 조정 11,737,890
가. 관계자 격려(본부, 단과대학 등) 823,450
나. 역량강화 추진비 998,000
다. 유관기관 업무협의 878,300 라. 정책사업추진위원회 운영 4,857,560 마. 정책심의위원회 개최 1,550,000
바. 회의비 2,630,580
2. 발전전략 및 혁신 1,999,500
가. 양캠퍼스 합동워크숍 개최 1,999,500
3. 부서운영 7,499,080
가. 처(부처)장실 및 부서 업무추진비 5,499,760 나. 처(부처)장실 및 부서 차재료 구입비 1,999,320 연 구 개 발 비 370,000,000 45,000,000 40,000,000 - 5,000,000 【연구개발비】 40,000,000
1. 기획 및 조정 40,000,000
나. 정책연구용역비 40,000,000
경상이전비 - 2,278,000 2,160,690 - 117,310
보 상 금 - 2,278,000 2,160,690 - 117,310 【보상금】 2,160,690
1. 비정규직 인사관리 2,160,690 가. 계약직원 4대보험료 2,160,690 자본지출경비 222,700,000 - - - -
시 설 비 40,000,000 - - - - 자 산 취 득 비 182,700,000 - - - -
