강 원 대 학 교

(1)

강 원 대 학 교

강 원 대 학 교 강 원 대 학 교

(2)

예산총칙

세입 세출예산 총괄표

세입예산총괄표

세출예산총괄표

부서별 세출예산

목 별 세출예산

세입 세출예산 각목명세서

세입예산

세출예산

대학본부

교무과

학사지원과

학생과

취업지원과

기획조정과

총무과

재무과

시설관리과

입학과

대외협력과

(3)

대학원지원과

교학지원과

운영기획과

행정지원과

시설지원과

도계운영지원과

산학협력분단

정보화본부 삼척

단과대학 원

경영대학

공과대학

농업생명과학대학

동물생명과학대학

문화예술대학

법과대학

사범대학

사회과학대학

산림환경과학대학

수의과대학

약학대학

의과대학

의생명과학대학

인문대학

자연과학대학

대학

(4)

공학대학

디자인스포츠대학

보건과학대학

인문사회과학대학

법학전문대학원

의학전문대학원

경영대학원

교육대학원

산업대학원

정보과학행정대학원

녹색생명산업정책대학원

방재전문대학원

산업과학대학원

일반대학원

부속기관

도서관

중앙박물관

보건진료소

국제어학원

신문방송사

체육진흥원

백령아트센터

평생교육원

공동실험실습관

평의원회

예비군연대

기초교육원

(5)

환경연구소

정보통신연구소

학생생활관

농촌사회교육원

과학영재교육원

의학영재교육원

공자학원

건강체력센터

공용장비센터

삼척도서관

삼척체육진흥원

신문방송사분원

삼척공동실험실습관

삼척공학교육혁신센터

삼척국제어학원

평의원회분회

삼척평생교육원

소비조합

삼척생활관

도계생활관

사고 명시이월 조서

명시이월 조서

사고이월 조서

(6)

제1조 2017회계연도 대학회계 세입․세출 예산총액은 234,940,399천원으로 하며, 세입․세출 예산의 명세는 별첨 「세입․세출예산서」와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비는 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2017회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제3조 이 예산의 수입대체경비의 예산액을 초과하는 수입이 발생하는 경우에는 그 초과분에 대하여 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행 규칙 제18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2017회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제4조 대학회계 예산의 각 관․항의 금액은 재정위원회의 승인을 받아 이용할 수 있으며, 전용에 대해서는 총장이 별도로 정한다.

제5조 2017회계연도 대학회계 예산편성의 기본방침은 별첨「예산편성 기본방침」과 같다.

제6조 2017회계연도 대학회계의 주요 사업계획의 개요는 별첨「주요 사업계획

개요」와 같다.

(7)

2. 등록금 및 수익자부담경비의 합리적 책정으로 학생 및 학부모 부담 최소화 3. 교육․연구 예산 투자 효율성 증대를 통한 교육․연구역량 강화

4. 장학금 확충 등을 통해 소득이나 지역 등에 따른 차별 없이 균등하게 교육받을 권리 보장

5. 예산 편성 및 심의 과정에서 대학구성원의 의견수렴과 재정위원회의 실질적 심의권 보장

6. 세입․세출예산을 교직원, 학생, 학부모 및 지역주민에게 공개하여 대학경영과 예산의 투명성 확보

7. 대학 중․장기발전계획, 중기재정운용계획 및 당해 연도 예산을 연계하여 편성 8. 예산이 효율적으로 운영될 수 있도록 편성

○ 업무추진비 등 간접교육비는 최대한 억제하며, 소모성․행사성․선심성 예산 편성 지양

○ 법령상 명확한 지급근거 없이 개인에게 수당 성격으로 지급하는 예산편성 불가

○ 예산 과다 이월, 상례적 이월은 회계연도 독립 원칙에 위배되므로, 대학회계

예산이 과다 이월되지 않도록 주의하여 편성

(8)

1. 교육․연구 및 학생지도 비용 지급 □ 목 적

○ 대학 본연의 역할인 교육․연구․학생지도 영역 활동 촉진 ○ 교직원 역량 향상 및 대학 경쟁력 강화

□ 사업계획

○ 교육, 연구, 학생지도 등 3가지 영역으로 구분

○ 총괄 심의기구로 심사위원회를 두고, 실무 담당 총괄부서 및 영역별 주관․지 원부서 지정을 통해 체계적으로 운영

□ 주관부서 : 교무과, 총무과 □ 예 산 액

(단위 : 천원)

2. 장학금 지급 □ 목 적

○ 경제사정에 관계없이 균등한 고등교육 기회를 가질 수 있는 여건 조성 ○ 다양한 분야의 장학제도 마련 및 장학 혜택 확대

□ 사업계획

○ 학기별 등록금 우선면제 및 일반면제 실시

○ 장학금지급률 향상(22.5%)을 위해 학부 장학금 추가 확보

○ 부서별 근로장학생 배정․지급 및 국가우수장학생에 대한 학업 장려비 지원 □ 주관부서 : 학생과, 교학지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

3. 취업률 제고 □ 목 적

○ 재학기간 체계적 진로 설정 및 취업역량 강화

○ 취업능력 향상을 위한 기초역량 강화 프로그램 운영 및 실무능력 향상

(9)

□ 주관부서 : 취업지원과, 교학지원과 □ 예 산 액

(단위 : 천원)

4. 국제교류 활성화 및 유학생 관리 □ 목 적

○ 외국인 유학생 유치 및 국제화 행정지원

○ 국외 자매대학과의 교류협력 관계 내실화 및 활성화 □ 사업계획

○ 베트남, 중국 등 교육박람회 및 입학설명회 개최

○ 분기별 유학생 문화행사 실시 및 한국어능력시험 지원

○ 캠퍼스 국제화 환경조성을 위한 교류/문화행사 프로그램 활성화 □ 주관부서 : 국제교류팀, 운영기획과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

5. 교직원 인건비 지급

□ 목 적 : 교원, 대학회계직 등의 업무 수행에 대한 정기적 급여 지급 □ 사업계획

○ 교원, 공무원, 대학회계직 등 매월 17일 급여 지급

○ 대체인력 수급 : 출산휴가, 육아휴직 등으로 결원 발생 시 대체인력 지원 □ 주관부서 : 총무과, 재무과, 행정지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

(10)

○ 국가지원금 강사료 부족분 및 대학회계 강사료 재원 확보 ○ 시간강사의 안정적인 고용 및 복지 지원

□ 사업계획

○ 2017년 수업 편성에 따른 강사료 지급

○ 지급시기 : 전임교원 12월 말, 시간강사 매월 5일(방학 제외) □ 주관부서 : 학사지원과, 교학지원과

□ 예 산 액

(단위 : 천원)

7. 공공요금 등 지원

□ 목 적 : 공공요금, 연료비, 위탁사업비 등 대학 운영을 위해 반드시 필요한 경비를 편성하여 원활한 대학 운영 도모

□ 사업계획

○ 필요 경비 예산 편성

○ 대학 재정을 고려하여 에너지 절약 운동 등을 실시하여 최대한 공공요금 절약 운영

□ 주관부서 : 총무과, 재무과, 행정지원과 □ 예 산 액

(단위 : 천원)

8. 그린에너지연구관 신축사업

□ 사업내용 : 공학대학 중심의 삼척캠퍼스 에너지 분야 기반 조성 및 관련분야 전문 인력 양성을 위한 시설 조성

□ 사업계획

○ 규 모 : 9,900㎡(지하1층, 지상9층)

○ 용 도 : 연구시설, 산학협력시설

(11)

9. 혁신제약임상연구동 신축사업

□ 사업내용 : 강원권역 바이오의약분야 연구소, 기업, 신소재 산업 및 의료기기산업의 전임상 효능평가 연구 시설 건립

□ 사업계획

○ 규 모 : 5,000㎡(지하1층, 지상5층) ○ 용 도 : 연구시설, 산학협력시설

○ 공간구성 : 제약공정연구센터, 전임상신약연구센터, 제약협력연구센터, 실험 동물GLP연구센터, 특수실험연구실, 대학원전공연구실 등

□ 주관부서 : 시설관리과 □ 예 산 액

(단위 : 천원)

10. 미래도서관 신축사업

□ 사업내용 : 학문과 문화 저수지인 대학 도서관 역할을 지원할 첨단 IT기반의 스마트 도서관 건립

□ 사업계획

○ 규 모 : 12,000㎡(지하1층, 지상5층) ○ 용 도 : 도서관

○ 공간구성 : 보존서고, 러닝커먼스, 자료보관실, 그룹스터디룸, 회의실, 자유 열람실, 정보검색실습실 등

□ 주관부서 : 시설관리과 □ 예 산 액

(단위 : 천원)

(12)

(13)

165,243,781 70.33% 69,696,618 29.67% 234,940,399 100.00%

84,697,042 36.05% 31,641,731 13.47% 116,338,773 49.52%

84,697,042 36.05% 31,641,731 13.47% 116,338,773 49.52%

1. 인건비 64,856,421 27.61% 25,238,448 10.74% 90,094,869 38.35%

2. 경상적 경비 7,133,927 3.04% 2,882,086 1.23% 10,016,013 4.26%

3. 시설확충비 12,706,694 5.41% 3,521,197 1.50% 16,227,891 6.91%

4. 그 밖의 국가지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 지방자치단체 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

80,546,739 34.28% 38,054,887 16.20% 118,601,626 50.48%

69,930,967 29.77% 27,003,247 11.49% 96,934,214 41.26%

1. 입학금 599,925 0.26% 257,686 0.11% 857,611 0.37%

2. 수업료 68,671,142 29.23% 26,645,561 11.34% 95,316,703 40.57%

3. 계절학기 수강료 317,100 0.13% 100,000 0.04% 417,100 0.18%

4. 최고경영자과정 수강료 342,800 0.15% - 0.00% 342,800 0.15%

1,798,541 0.77% 390,810 0.17% 2,189,351 0.93%

1. 수강료 1,798,541 0.77% 390,810 0.17% 2,189,351 0.93%

688,255 0.29% 185,190 0.08% 873,445 0.37%

1. 전형료 688,255 0.29% 185,190 0.08% 873,445 0.37%

91,100 0.04% 5,300 0.00% 96,400 0.04%

1. 논문심사료 91,100 0.04% 5,300 0.00% 96,400 0.04%

5,465,712 2.33% 8,470,340 3.61% 13,936,052 5.93%

1. 사용료 2,008,600 0.85% 1,424,900 0.61% 3,433,500 1.46%

2. 수수료 7,500 0.00% - 0.00% 7,500 0.00%

3. 기숙사 사용료 3,449,612 1.47% 7,045,440 3.00% 10,495,052 4.47%

5,000 0.00% 60,000 0.03% 65,000 0.03%

1. 국가 및 지방자치단체 지원금

3. 전형료

4. 논문심사료

5. 사용료 및 수수료 수입 1. 국가지원금

2. 지방자치단체 지원금 합 계

2. 자체수입금

6. 불용용품 매각수입

2. 평생교육기관 등의 수업료

1. 교육활동 수입

(14)

1. 불용용품 매각수입 5,000 0.00% 60,000 0.03% 65,000 0.03%

1,284,000 0.55% 1,750,000 0.74% 3,034,000 1.29%

1. 세계잉여금 1,284,000 0.55% 1,750,000 0.74% 3,034,000 1.29%

2. 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

300,000 0.13% - 0.00% 300,000 0.13%

1. 산학협력단회계 전입금 300,000 0.13% - 0.00% 300,000 0.13%

2. 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 소비자생활협동조합회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

200,000 0.09% 100,000 0.04% 300,000 0.13%

1. 이자수입 200,000 0.09% 100,000 0.04% 300,000 0.13%

75,000 0.03% - 0.00% 75,000 0.03%

1. 무형자산 수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 도서 매각대금 75,000 0.03% - 0.00% 75,000 0.03%

708,164 0.30% 90,000 0.04% 798,164 0.34%

1. 생산품 매각수입 229,164 0.10% - 0.00% 229,164 0.10%

2. 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 위약금 18,000 0.01% - 0.00% 18,000 0.01%

4. 그 밖의 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

5. 잡수입 461,000 0.20% 90,000 0.04% 551,000 0.23%

11. 그 밖의 수입

10. 무형자산 및 도서 매각대금 등 수입 7. 이월금

8. 다른회계로부터의 전입금

9. 이자수입

(15)

84,697,042 39.02% 31,641,731 14.58% 116,338,773 53.60%

84,697,042 39.02% 31,641,731 14.58% 116,338,773 53.60%

1. 인건비 64,856,421 29.88% 25,238,448 11.63% 90,094,869 41.51%

2. 경상적 경비 7,133,927 3.29% 2,882,086 1.33% 10,016,013 4.61%

3. 시설확충비 12,706,694 5.85% 3,521,197 1.62% 16,227,891 7.48%

4. 그 밖의 국가지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 지방자치단체 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

71,664,667 33.02% 29,033,247 13.38% 100,697,914 46.40%

69,588,167 32.06% 27,003,247 12.44% 96,591,414 44.50%

1. 입학금 599,925 0.28% 257,686 0.12% 857,611 0.40%

2. 수업료 68,671,142 31.64% 26,645,561 12.28% 95,316,703 43.92%

3. 계절학기 수강료 317,100 0.15% 100,000 0.05% 417,100 0.19%

4. 최고경영자과정 수강료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 수강료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 전형료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 논문심사료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

199,500 0.09% 30,000 0.01% 229,500 0.11%

1. 사용료 192,000 0.09% 30,000 0.01% 222,000 0.10%

2. 수수료 7,500 0.00% - 0.00% 7,500 0.00%

3. 기숙사 사용료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

5,000 0.00% 60,000 0.03% 65,000 0.03%

1. 국가 및 지방자치단체 지원금 1. 국가지원금

2. 지방자치단체 지원금

2. 자체수입금

1. 교육활동 수입

2. 평생교육기관 등의 수업료

3. 전형료

4. 논문심사료

5. 사용료 및 수수료 수입

6. 불용용품 매각수입

(16)

1. 불용용품 매각수입 5,000 0.00% 60,000 0.03% 65,000 0.03%

1,284,000 0.59% 1,750,000 0.81% 3,034,000 1.40%

1. 세계잉여금 1,284,000 0.59% 1,750,000 0.81% 3,034,000 1.40%

2. 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

300,000 0.14% - 0.00% 300,000 0.14%

1. 산학협력단회계 전입금 300,000 0.14% - 0.00% 300,000 0.14%

2. 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 소비자생활협동조합회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

200,000 0.09% 100,000 0.05% 300,000 0.14%

1. 이자수입 200,000 0.09% 100,000 0.05% 300,000 0.14%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 무형자산 수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 도서 매각대금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

88,000 0.04% 90,000 0.04% 178,000 0.08%

1. 생산품 매각수입 20,000 0.01% - 0.00% 20,000 0.01%

2. 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 위약금 18,000 0.01% - 0.00% 18,000 0.01%

4. 그 밖의 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

5. 잡수입 50,000 0.02% 90,000 0.04% 140,000 0.06%

10. 무형자산 및 도서 매각대금 등 수입

11. 그 밖의 수입 7. 이월금

8. 다른회계로부터의 전입금

9. 이자수입

(17)

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 인건비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 경상적 경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 시설확충비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

4. 그 밖의 국가지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 지방자치단체 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

8,882,072 49.61% 9,021,640 50.39% 17,903,712 100.00%

342,800 1.91% - 0.00% 342,800 1.91%

1. 입학금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 계절학기 수강료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

4. 최고경영자과정 수강료 342,800 1.91% - 0.00% 342,800 1.91%

1,798,541 10.05% 390,810 2.18% 2,189,351 12.23%

1. 수강료 1,798,541 10.05% 390,810 2.18% 2,189,351 12.23%

688,255 3.84% 185,190 1.03% 873,445 4.88%

1. 전형료 688,255 3.84% 185,190 1.03% 873,445 4.88%

91,100 0.51% 5,300 0.03% 96,400 0.54%

1. 논문심사료 91,100 0.51% 5,300 0.03% 96,400 0.54%

5,266,212 29.41% 8,440,340 47.14% 13,706,552 76.56%

1. 사용료 1,816,600 10.15% 1,394,900 7.79% 3,211,500 17.94%

2. 수수료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 기숙사 사용료 3,449,612 19.27% 7,045,440 39.35% 10,495,052 58.62%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 국가 및 지방자치단체 지원금 1. 국가지원금

2. 지방자치단체 지원금

2. 자체수입금

1. 교육활동 수입

2. 평생교육기관 등의 수업료

3. 전형료

4. 논문심사료

5. 사용료 및 수수료 수입

6. 불용용품 매각수입

(18)

1. 불용용품 매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 세계잉여금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 산학협력단회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 소비자생활협동조합회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 이자수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

75,000 0.42% - 0.00% 75,000 0.42%

1. 무형자산 수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 도서 매각대금 75,000 0.42% - 0.00% 75,000 0.42%

620,164 3.46% - 0.00% 620,164 3.46%

1. 생산품 매각수입 209,164 1.17% - 0.00% 209,164 1.17%

2. 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 위약금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

4. 그 밖의 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

5. 잡수입 411,000 2.30% - 0.00% 411,000 2.30%

10. 무형자산 및 도서 매각대금 등 수입

11. 그 밖의 수입 7. 이월금

8. 다른회계로부터의 전입금

9. 이자수입

(19)

234,940,399

100.00% 217,570,929 100.00% 17,369,470 209,789,818

89.29% 190,248,181 87.44% 19,541,637

교 무 과 867,505 0.37% 1,079,359 0.50% △211,854 학 사 지 원 과 3,740,514 1.59% 4,118,703 1.89% △378,189 학 생 과 13,756,910 5.86% 13,854,334 6.37% △97,424 취 업 지 원 과 1,041,542 0.44% 1,139,864 0.52% △98,322 기 획 조 정 과 632,531 0.27% 475,916 0.22% 156,615 평 가 지 원 과 - 0.00% 574,878 0.26% △574,878 총 무 과 7,918,821 3.37% 5,836,446 2.68% 2,082,375 재 무 과 101,597,865 43.24% 89,561,663 41.16% 12,036,202 시 설 관 리 과 14,236,967 6.06% 16,262,619 7.47% △2,025,652 입 학 과 1,242,564 0.53% 1,371,139 0.63% △128,575 대 외 협 력 과 803,700 0.34% 519,635 0.24% 284,065 국 제 교 류 과 435,837 0.19% 504,597 0.23% △68,760 서 울 본 부 39,000 0.02% 28,721 0.01% 10,279 정 보 화 과 1,095,814 0.47% 1,143,092 0.53% △47,278 산 학 협 력 지 원 부 3,105,000 1.32% 5,075,534 2.33% △1,970,534 대 학 원 지 원 과 224,419 0.10% 238,061 0.11% △13,642 교 학 지 원 과 6,283,628 2.67% 1,137,357 0.52% 5,146,271 교 학 지 원 과 2 - 0.00% 5,474,297 2.52% △5,474,297 운 영 기 획 과 1,218,627 0.52% 1,133,500 0.52% 85,127 행 정 지 원 과 48,950,149 20.84% 17,572,048 8.08% 31,378,101 행 정 지 원 과 2 - 0.00% 19,192,190 8.82% △19,192,190 시 설 지 원 과 768,172 0.33% 1,820,833 0.84% △1,052,661 도 계 운 영 지 원 과 335,238 0.14% 883,864 0.41% △548,626 산 학 협 력 분 단 971,368 0.41% 766,000 0.35% 205,368 정 보 화 본 부 523,647 0.22% 483,531 0.22% 40,116

합 계

대 학 본 부

(20)

6,443,623

2.74% 7,398,272 3.40%

△954,649 경 영 대 학 304,833 0.13% 595,080 0.27% △290,247 공 과 대 학 452,968 0.19% 503,384 0.23% △50,416 농 업 생 명 과 학 대 학 332,499 0.14% 389,505 0.18% △57,006 동 물 생 명 과 학 대 학 279,176 0.12% 415,868 0.19% △136,692 문 화 예 술 대 학 177,681 0.08% 196,998 0.09% △19,317 법 과 대 학 4,663 0.00% 8,151 0.00% △3,488 사 범 대 학 242,445 0.10% 241,435 0.11% 1,010 사 회 과 학 대 학 167,884 0.07% 184,222 0.08% △16,338 산 림 환 경 과 학 대 학 375,348 0.16% 363,960 0.17% 11,388 수 의 과 대 학 528,695 0.23% 462,635 0.21% 66,060 약 학 대 학 281,983 0.12% 379,326 0.17% △97,343 의 과 대 학 130,579 0.06% 135,670 0.06% △5,091 의 생 명 과 학 대 학 139,599 0.06% 156,797 0.07% △17,198 인 문 대 학 196,923 0.08% 223,147 0.10% △26,224 자 연 과 학 대 학 251,638 0.11% 264,166 0.12% △12,528 I T 대 학 264,775 0.11% 302,528 0.14% △37,753 스 포 츠 과 학 부 32,095 0.01% 41,875 0.02% △9,780 평 생 학 습 중 심 학 부 17,763 0.01% 20,979 0.01% △3,216 법 학 전 문 대 학 원 259,524 0.11% 347,858 0.16% △88,334 의 학 전 문 대 학 원 356,275 0.15% 358,310 0.16% △2,035 경 영 대 학 원 337,991 0.14% 402,775 0.19% △64,784 교 육 대 학 원 82,474 0.04% 96,405 0.04% △13,931 산 업 대 학 원 17,811 0.01% 19,976 0.01% △2,165 정 보 과 학 행 정 대 학 원 13,105 0.01% 15,273 0.01% △2,168 녹색생명산업정책대학원 8,546 0.00% 9,828 0.00% △1,282 공 학 대 학 362,044 0.15% 391,709 0.18% △29,665 디 자 인 스 포 츠 대 학 111,431 0.05% 113,889 0.05% △2,458 인 문 사 회 과 학 대 학 117,366 0.05% 123,103 0.06% △5,737 보 건 과 학 대 학 178,340 0.08% 192,498 0.09% △14,158 방 재 전 문 대 학 원 87,612 0.04% 89,865 0.04% △2,253 산 업 과 학 대 학 원 106,790 0.05% 122,154 0.06% △15,364 일 반 대 학 원 222,767 0.09% 228,903 0.11% △6,136

단 과 대 학

(

원

)

(21)

중 앙 박 물 관 43,973 0.02% 50,970 0.02% △6,997

보 건 진 료 소 46,237 0.02% 46,237 0.02% -

학 생 생 활 관 3,449,612 1.47% 3,625,363 1.67% △175,751

국 제 어 학 원 2,148,425 0.91% 1,640,271 0.75% 508,154

신 문 방 송 사 92,250 0.04% 92,103 0.04% 147

체 육 진 흥 원 239,630 0.10% 506,308 0.23% △266,678

농 촌 사 회 교 육 원 18,000 0.01% 24,000 0.01% △6,000

백 령 아 트 센 터 282,000 0.12% 320,130 0.15% △38,130

평 생 교 육 원 338,208 0.14% 332,704 0.15% 5,504

공 동 실 험 실 습 관 466,211 0.20% 504,366 0.23% △38,155

평 의 원 회 42,650 0.02% 57,455 0.03% △14,805

예 비 군 연 대 41,825 0.02% 43,568 0.02% △1,743

기 초 교 육 원 148,279 0.06% 158,076 0.07% △9,797

교 수 학 습 개 발 원 318,555 0.14% 318,453 0.15% 102

디 지 털 미 디 어 센 터 34,524 0.01% 38,726 0.02% △4,202

공 학 교 육 혁 신 센 터 65,227 0.03% 65,677 0.03% △450

과 학 영 재 교 육 원 14,580 0.01% 16,200 0.01% △1,620

의 학 영 재 교 육 원 27,000 0.01% 23,400 0.01% 3,600

공 자 학 원 100,000 0.04% 110,000 0.05% △10,000

실 험 동 물 센 터 85,000 0.04% 89,756 0.04% △4,756

환 경 연 구 소 86,450 0.04% 62,840 0.03% 23,610

정 보 통 신 연 구 소 6,057 0.00% 10,477 0.00% △4,420

건 강 체 력 센 터 530,000 0.23% 701,600 0.32% △171,600

공 용 장 비 센 터 97,500 0.04% 96,974 0.04% 526

삼 척 도 서 관 466,431 0.20% 455,320 0.21% 11,111

삼 척 체 육 진 흥 원 123,587 0.05% 113,133 0.05% 10,454

신 문 방 송 사 분 원 27,140 0.01% 27,596 0.01% △456

(22)

삼 척 공 동 실 험 실 습 관 187,571 0.08% 176,105 0.08% 11,466

삼 척 공 학 교 육 혁 신 센 터 99,000 0.04% 107,300 0.05% △8,300

삼 척 평 생 교 육 원 110,700 0.05% 97,000 0.04% 13,700

삼 척 국 제 어 학 원 121,610 0.05% 120,364 0.06% 1,246

평 의 원 회 분 회 31,960 0.01% 24,962 0.01% 6,998

소 비 조 합 1,246,000 0.53% 1,218,000 0.56% 28,000

삼 척 생 활 관 2,297,974 0.98% 2,216,680 1.02% 81,294

도 계 생 활 관 4,747,466 2.02% 5,035,320 2.31% △287,854

(23)

91,882,301 39.11% 40,713,390 17.33% 132,595,691 56.44%

82,877,186 35.28% 36,377,740 15.48% 119,254,926 50.76%

1. 공무원 인건비 73,091,629 31.11% 29,191,387 12.43% 102,283,016 43.54%

2. 대학회계직원 등 인건비 9,151,617 3.90% 6,879,821 2.93% 16,031,438 6.82%

3. 일용임금 633,940 0.27% 306,532 0.13% 940,472 0.40%

1,995,467 0.85% 1,004,407 0.43% 2,999,874 1.28%

1. 퇴직급여 604,070 0.26% 498,000 0.21% 1,102,070 0.47%

2. 복리후생비 등 1,391,397 0.59% 506,407 0.22% 1,897,804 0.81%

2,212,941 0.94% 639,300 0.27% 2,852,241 1.21%

1. 직무수행 경비 1,115,391 0.47% 312,660 0.13% 1,428,051 0.61%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 1,097,550 0.47% 326,640 0.14% 1,424,190 0.61%

3,508,297 1.49% 1,790,849 0.76% 5,299,146 2.26%

1. 강의료 3,508,297 1.49% 1,790,849 0.76% 5,299,146 2.26%

1,288,410 0.55% 901,094 0.38% 2,189,504 0.93%

1. 부담금 1,288,410 0.55% 901,094 0.38% 2,189,504 0.93%

32,336,961 13.76% 11,108,787 4.73% 43,445,748 18.49%

13,355,682 5.68% 5,840,080 2.49% 19,195,762 8.17%

1. 장학금 13,355,682 5.68% 5,840,080 2.49% 19,195,762 8.17%

17,315,738 7.37% 4,716,688 2.01% 22,032,426 9.38%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 16,327,738 6.95% 4,696,688 2.00% 21,024,426 8.95%

2. 연구지원 대응 사업비 988,000 0.42% 20,000 0.01% 1,008,000 0.43%

1,665,541 0.71% 552,019 0.23% 2,217,560 0.94%

1. 학생활동지원비 1,665,541 0.71% 552,019 0.23% 2,217,560 0.94%

24,020,384 10.22% 11,969,568 5.09% 35,989,952 15.32%

24,020,384 10.22% 11,969,568 5.09% 35,989,952 15.32%

1. 일반수용비 4,489,793 1.91% 1,673,429 0.71% 6,163,222 2.62%

2. 교육·연구 및 학생지도 비용 등 1. 인적경비

3. 학생활동지원비 2. 복리후생비

3. 실비변상 인적경비

4. 강의료

5. 법정고용부담금 1. 인건비

2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 1. 장학금

3. 운영비

1. 학교운영비

(24)

2.공공요금 및 각종 세금 4,712,809 2.01% 2,538,939 1.08% 7,251,748 3.09%

3. 차량/선박/비행기유지비 93,035 0.04% 141,136 0.06% 234,171 0.10%

4. 지급 보험료 179,937 0.08% 70,570 0.03% 250,507 0.11%

5. 지급 임차료 562,310 0.24% 96,100 0.04% 658,410 0.28%

6. 수선유지비 1,374,929 0.59% 951,442 0.40% 2,326,371 0.99%

7. 급량비 1,019,517 0.43% 3,230,194 1.37% 4,249,711 1.81%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 519,691 0.22% 160,900 0.07% 680,591 0.29%

9. 재료비 695,829 0.30% 431,458 0.18% 1,127,287 0.48%

10. 용역비 6,050,572 2.58% 1,492,025 0.64% 7,542,597 3.21%

11. 과운영비 45,324 0.02% 28,420 0.01% 73,744 0.03%

12. 여비 교통비 791,898 0.34% 328,593 0.14% 1,120,491 0.48%

13. 업무추진비 813,842 0.35% 362,412 0.15% 1,176,254 0.50%

14. 연구개발비 290,000 0.12% 150,600 0.06% 440,600 0.19%

15. 지급이자 2,263,000 0.96% - 0.00% 2,263,000 0.96%

16. 보전금 114,298 0.05% 313,350 0.13% 427,648 0.18%

17. 그 밖의 운영비 3,600 0.00% - 0.00% 3,600 0.00%

16,579,385 7.06% 5,519,123 2.35% 22,098,508 9.41%

1,670,000 0.71% - 0.00% 1,670,000 0.71%

1. 토지매입비 1,670,000 0.71% - 0.00% 1,670,000 0.71%

11,048,694 4.70% 3,682,397 1.57% 14,731,091 6.27%

1. 건설비 11,048,694 4.70% 3,682,397 1.57% 14,731,091 6.27%

3,860,691 1.64% 1,836,726 0.78% 5,697,417 2.43%

1. 유형자산 취득비 3,676,691 1.56% 1,800,726 0.77% 5,477,417 2.33%

2. 무형자산 취득비 184,000 0.08% 36,000 0.02% 220,000 0.09%

424,750 0.18% 385,750 0.16% 810,500 0.34%

424,750 0.18% 385,750 0.16% 810,500 0.34%

1. 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 반환금 424,750 0.18% 385,750 0.16% 810,500 0.34%

2. 건설비

3. 자산취득비

1. 예비비 및 그 밖의 비용 4. 자산적경비

5. 예비비 및 그 밖의 비용

1. 토지매입비

(25)

66,287,524 56.98% 25,602,018 22.01% 91,889,542 78.98%

63,866,430 54.90% 24,943,908 21.44% 88,810,338 76.34%

1. 공무원 인건비 63,866,430 54.90% 24,943,908 21.44% 88,810,338 76.34%

2. 대학회계직원 등 인건비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

3. 일용임금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

1,056,052 0.91% 284,700 0.24% 1,340,752 1.15%

1. 퇴직급여 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 복리후생비 등 1,056,052 0.91% 284,700 0.24% 1,340,752 1.15%

1,043,391 0.90% 312,660 0.27% 1,356,051 1.17%

1. 직무수행 경비 1,043,391 0.90% 312,660 0.27% 1,356,051 1.17%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

321,651 0.28% 60,750 0.05% 382,401 0.33%

1. 강의료 321,651 0.28% 60,750 0.05% 382,401 0.33%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 장학금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 연구지원 대응 사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 학생활동지원비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

5,184,244 4.46% 1,245,096 1.07% 6,429,340 5.53%

5,184,244 4.46% 1,245,096 1.07% 6,429,340 5.53%

1. 일반수용비 10,000 0.01% 5,021 0.00% 15,021 0.01%

1. 인적경비 1. 인건비

3. 실비변상 인적경비

4. 강의료

5. 법정고용부담금

2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 1. 장학금

2. 교육·연구 및 학생지도 비용 등

3. 학생활동지원비

3. 운영비

1. 학교운영비

2. 복리후생비

(26)

2.공공요금 및 각종 세금 1,393,446 1.20% 858,686 0.74% 2,252,132 1.94%

3. 차량/선박/비행기유지비 51,000 0.04% 14,186 0.01% 65,186 0.06%

4. 지급 보험료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

5. 지급 임차료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

6. 수선유지비 355,458 0.31% 132,237 0.11% 487,695 0.42%

7. 급량비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

9. 재료비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

10. 용역비 1,065,460 0.92% 211,000 0.18% 1,276,460 1.10%

11. 과운영비 38,880 0.03% 20,740 0.02% 59,620 0.05%

12. 여비 교통비 7,000 0.01% 3,226 0.00% 10,226 0.01%

13. 업무추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

14. 연구개발비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

15. 지급이자 2,263,000 1.95% - 0.00% 2,263,000 1.95%

16. 보전금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

17. 그 밖의 운영비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

13,225,274 11.37% 4,794,617 4.12% 18,019,891 15.49%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 토지매입비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

10,443,694 8.98% 3,521,197 3.03% 13,964,891 12.00%

1. 건설비 10,443,694 8.98% 3,521,197 3.03% 13,964,891 12.00%

2,781,580 2.39% 1,273,420 1.09% 4,055,000 3.49%

1. 유형자산 취득비 2,781,580 2.39% 1,273,420 1.09% 4,055,000 3.49%

2. 무형자산 취득비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 반환금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

4. 자산적경비 1. 토지매입비

2. 건설비

1. 예비비 및 그 밖의 비용 3. 자산취득비

5. 예비비 및 그 밖의 비용

(27)

22,246,076 22.09% 11,825,273 11.74% 34,071,349 33.84%

16,996,770 16.88% 8,880,463 8.82% 25,877,233 25.70%

1. 공무원 인건비 9,225,199 9.16% 4,247,479 4.22% 13,472,678 13.38%

2. 대학회계직원 등 인건비 7,427,828 7.38% 4,476,460 4.45% 11,904,288 11.82%

3. 일용임금 343,743 0.34% 156,524 0.16% 500,267 0.50%

776,132 0.77% 343,807 0.34% 1,119,939 1.11%

1. 퇴직급여 471,141 0.47% 211,000 0.21% 682,141 0.68%

2. 복리후생비 등 304,991 0.30% 132,807 0.13% 437,798 0.43%

310,550 0.31% 272,960 0.27% 583,510 0.58%

1. 직무수행 경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 310,550 0.31% 272,960 0.27% 583,510 0.58%

3,030,786 3.01% 1,665,499 1.65% 4,696,285 4.66%

1. 강의료 3,030,786 3.01% 1,665,499 1.65% 4,696,285 4.66%

1,131,838 1.12% 662,544 0.66% 1,794,382 1.78%

1. 부담금 1,131,838 1.12% 662,544 0.66% 1,794,382 1.78%

32,231,961 32.01% 10,976,601 10.90% 43,208,562 42.91%

13,300,642 13.21% 5,719,294 5.68% 19,019,936 18.89%

1. 장학금 13,300,642 13.21% 5,719,294 5.68% 19,019,936 18.89%

17,315,738 17.20% 4,716,688 4.68% 22,032,426 21.88%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 16,327,738 16.21% 4,696,688 4.66% 21,024,426 20.88%

2. 연구지원 대응 사업비 988,000 0.98% 20,000 0.02% 1,008,000 1.00%

1,615,581 1.60% 540,619 0.54% 2,156,200 2.14%

1. 학생활동지원비 1,615,581 1.60% 540,619 0.54% 2,156,200 2.14%

13,739,019 13.64% 5,487,797 5.45% 19,226,816 19.09%

13,739,019 13.64% 5,487,797 5.45% 19,226,816 19.09%

1. 일반수용비 3,718,511 3.69% 1,403,103 1.39% 5,121,614 5.09%

1. 인적경비

4. 강의료

5. 법정고용부담금

2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 1. 장학금

2. 교육·연구 및 학생지도 비용 등

3. 학생활동지원비

3. 운영비

1. 학교운영비 1. 인건비

2. 복리후생비

3. 실비변상 인적경비

(28)

2.공공요금 및 각종 세금 1,651,942 1.64% 502,197 0.50% 2,154,139 2.14%

3. 차량/선박/비행기유지비 35,035 0.03% 111,950 0.11% 146,985 0.15%

4. 지급 보험료 177,882 0.18% 64,320 0.06% 242,202 0.24%

5. 지급 임차료 480,642 0.48% 61,000 0.06% 541,642 0.54%

6. 수선유지비 719,119 0.71% 693,505 0.69% 1,412,624 1.40%

7. 급량비 37,819 0.04% 7,650 0.01% 45,469 0.05%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 504,591 0.50% 160,900 0.16% 665,491 0.66%

9. 재료비 497,889 0.49% 306,453 0.30% 804,342 0.80%

10. 용역비 4,085,927 4.06% 1,118,270 1.11% 5,204,197 5.17%

11. 과운영비 6,444 0.01% - 0.00% 6,444 0.01%

12. 여비 교통비 726,878 0.72% 305,107 0.30% 1,031,985 1.02%

13. 업무추진비 688,442 0.68% 302,992 0.30% 991,434 0.98%

14. 연구개발비 290,000 0.29% 150,600 0.15% 440,600 0.44%

15. 지급이자 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

16. 보전금 114,298 0.11% 299,750 0.30% 414,048 0.41%

17. 그 밖의 운영비 3,600 0.00% - 0.00% 3,600 0.00%

3,240,611 3.22% 523,576 0.52% 3,764,187 3.74%

1,670,000 1.66% - 0.00% 1,670,000 1.66%

1. 토지매입비 1,670,000 1.66% - 0.00% 1,670,000 1.66%

605,000 0.60% 86,200 0.09% 691,200 0.69%

1. 건설비 605,000 0.60% 86,200 0.09% 691,200 0.69%

965,611 0.96% 437,376 0.43% 1,402,987 1.39%

1. 유형자산 취득비 781,611 0.78% 431,376 0.43% 1,212,987 1.20%

2. 무형자산 취득비 184,000 0.18% 6,000 0.01% 190,000 0.19%

207,000 0.21% 220,000 0.22% 427,000 0.42%

207,000 0.21% 220,000 0.22% 427,000 0.42%

1. 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 반환금 207,000 0.21% 220,000 0.22% 427,000 0.42%

4. 자산적경비 1. 토지매입비

2. 건설비

5. 예비비 및 그 밖의 비용

1. 예비비 및 그 밖의 비용

3. 자산취득비

(29)

3,348,701 18.70% 3,286,099 18.35% 6,634,800 37.06%

2,013,986 11.25% 2,553,369 14.26% 4,567,355 25.51%

1. 공무원 인건비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 대학회계직원 등 인건비 1,723,789 9.63% 2,403,361 13.42% 4,127,150 23.05%

3. 일용임금 290,197 1.62% 150,008 0.84% 440,205 2.46%

163,283 0.91% 375,900 2.10% 539,183 3.01%

1. 퇴직급여 132,929 0.74% 287,000 1.60% 419,929 2.35%

2. 복리후생비 등 30,354 0.17% 88,900 0.50% 119,254 0.67%

859,000 4.80% 53,680 0.30% 912,680 5.10%

1. 직무수행 경비 72,000 0.40% - 0.00% 72,000 0.40%

2. 그 밖의 실비변상 인적경비 787,000 4.40% 53,680 0.30% 840,680 4.70%

155,860 0.87% 64,600 0.36% 220,460 1.23%

1. 강의료 155,860 0.87% 64,600 0.36% 220,460 1.23%

156,572 0.87% 238,550 1.33% 395,122 2.21%

1. 부담금 156,572 0.87% 238,550 1.33% 395,122 2.21%

105,000 0.59% 132,186 0.74% 237,186 1.32%

55,040 0.31% 120,786 0.67% 175,826 0.98%

1. 장학금 55,040 0.31% 120,786 0.67% 175,826 0.98%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 교육·연구 및 학생지도 비용 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 연구지원 대응 사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

49,960 0.28% 11,400 0.06% 61,360 0.34%

1. 학생활동지원비 49,960 0.28% 11,400 0.06% 61,360 0.34%

5,097,121 28.47% 5,236,675 29.25% 10,333,796 57.72%

5,097,121 28.47% 5,236,675 29.25% 10,333,796 57.72%

1. 일반수용비 761,282 4.25% 265,305 1.48% 1,026,587 5.73%

1. 인적경비

4. 강의료

5. 법정고용부담금 1. 인건비

2. 복리후생비

3. 실비변상 인적경비

2. 교육·연구·학생지도 및 장학비 1. 장학금

2. 교육·연구 및 학생지도 비용 등

3. 학생활동지원비

3. 운영비

1. 학교운영비

(30)

2.공공요금 및 각종 세금 1,667,421 9.31% 1,178,056 6.58% 2,845,477 15.89%

3. 차량/선박/비행기유지비 7,000 0.04% 15,000 0.08% 22,000 0.12%

4. 지급 보험료 2,055 0.01% 6,250 0.03% 8,305 0.05%

5. 지급 임차료 81,668 0.46% 35,100 0.20% 116,768 0.65%

6. 수선유지비 300,352 1.68% 125,700 0.70% 426,052 2.38%

7. 급량비 981,698 5.48% 3,222,544 18.00% 4,204,242 23.48%

8. 교육훈련/세미나/워크숍비 15,100 0.08% - 0.00% 15,100 0.08%

9. 재료비 197,940 1.11% 125,005 0.70% 322,945 1.80%

10. 용역비 899,185 5.02% 162,755 0.91% 1,061,940 5.93%

11. 과운영비 - 0.00% 7,680 0.04% 7,680 0.04%

12. 여비 교통비 58,020 0.32% 20,260 0.11% 78,280 0.44%

13. 업무추진비 125,400 0.70% 59,420 0.33% 184,820 1.03%

14. 연구개발비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

15. 지급이자 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

16. 보전금 - 0.00% 13,600 0.08% 13,600 0.08%

17. 그 밖의 운영비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

113,500 0.63% 200,930 1.12% 314,430 1.76%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

1. 토지매입비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

- 0.00% 75,000 0.42% 75,000 0.42%

1. 건설비 - 0.00% 75,000 0.42% 75,000 0.42%

113,500 0.63% 125,930 0.70% 239,430 1.34%

1. 유형자산 취득비 113,500 0.63% 95,930 0.54% 209,430 1.17%

2. 무형자산 취득비 - 0.00% 30,000 0.17% 30,000 0.17%

217,750 1.22% 165,750 0.93% 383,500 2.14%

217,750 1.22% 165,750 0.93% 383,500 2.14%

1. 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 반환금 217,750 1.22% 165,750 0.93% 383,500 2.14%

4. 자산적경비 1. 토지매입비

2. 건설비

5. 예비비 및 그 밖의 비용

1. 예비비 및 그 밖의 비용

3. 자산취득비

(31)

(32)

(33)

합계 329,600

자체수입금 329,600

교육활동수입 317,100

계절학기 수강료 317,100

1. 계절학기 수강료 : 317,100,000원*1식= 317,100

사용료 및 수수료 수입 12,500

사용료 5,000

건물이용료 수입 5,000

1. 60주년기념관 대여금 : 100,000원*50회= 5,000

수수료 7,500

각종 증명 수수료 7,500

1. 증명서발급 수수료 : 7,500,000원*1식= 7,500

(34)

부서명 : 학생과

(단위:천원)

관 항 목 산출내역(원) 2017년 예산

합계 37,800

자체수입금 37,800

사용료 37,800

건물이용료 수입 37,800

1. 동해수련원 사용료 수입 : 37,800,000원*1년= 37,800

(35)

합계 500,000

자체수입금 500,000

사용료 500,000

주차관리 수입 500,000

1. 주차관리 수입 : 500,000,000원*1식= 500,000

(36)

부서명 : 재무과

(단위:천원)

관 항 목 산출내역(원) 2017년 예산

합계 156,017,109

국가지원금 84,697,042

국가 및 지방자치단체 지원금 84,697,042

국가지원금 84,697,042

인건비 64,856,421

봉급 57,571,159

1. 공무원 봉급 : 57,571,159,000원*1년= 57,571,159

정근수당 850,102

1. 공무원 정근수당 : 850,102,000원*1년= 850,102

성과상여금 547,153

1. 공무원 성과상여금 : 547,153,000원*1회= 547,153

정액수당 1,303,322

1. 공무원 정액수당 : 1,303,322,000원*1년= 1,303,322

초과근무수당 510,889

1. 공무원 초과근무수당 : 510,889,000원*1년= 510,889

정액급식비 1,726,909

1. 공무원 정액급식비 : 1,726,909,000원*1년= 1,726,909

명절휴가비 1,073,811

1. 공무원 명절휴가비 : 536,905,500원*2회= 1,073,811

연가보상비 등 1,273,076

1. 공무원 연가보상비 등 : 283,085,000원*1회= 283,085

2. 직급보조비 : 378,200,000원*1년= 378,200

3. 교수보직수행경비 : 611,791,000원*1년= 611,791

경상적 경비 7,133,927

경상적경비 7,133,927

1. 국립대학 기본경비(총액대상) : 1,148,332,000원*1식= 1,148,332 2. 국립대학 기본경비(총액비대상) : 3,704,015,000원*1식= 3,704,015 3. 국립대학 실험실습기자재 지원 : 2,281,580,000원*1식= 2,281,580

시설확충비 12,706,694

1. 국립대학 시설확충 : 12,706,694,000원*1식= 12,706,694

(37)

자체수입금 71,320,067

교육활동수입 69,271,067

입학금 599,925

대학생 입학금 499,043

1. 춘천캠퍼스 499,043

가. 학부 499,043

1) 인문사회 : 164,000원*1,074*97.5%= 171,732 2) 이학1 : 164,000원*1,041명*97.5%= 166,455 3) 이학2 : 164,000원*93명*97.5%= 14,870 4) 공학 : 164,000원*651명*97.5%= 104,094 5) 체육 : 164,000원*34명*97.5%= 5,436 6) 예능 : 164,000원*129명*97.5%= 20,627 7) 약학 : 164,000원*52명*97.5%= 8,314 8) 이학(수의예) : 164,000원*39명*97.5%= 6,236 9) 이학(평생) : 164,000원*8명*97.5%= 1,279

대학원생 입학금 100,882

1. 춘천캠퍼스 100,882

가. 대학원 100,882

1) 일반대학원 63,517

가) 인문사회 : 178,000원*108명*97.5%= 18,743 나) 이학 : 178,000원*150명*97.5%= 26,032

다) 공학 : 178,000원*46명*97.5%= 7,983 라) 예체능 : 178,000원*15명*97.5%= 2,603 마) 약학 : 178,000원*8명*97.5%= 1,388

바) 의학 : 178,000원*39명*97.5%= 6,768

2) 전문대학원 16,020

가) 인문사회 : 178,000원*40명*100%= 7,120

나) 의학 : 178,000원*50*100%= 8,900

3) 특수대학원 21,345

가) 인문사회 : 178,000원*71명*97.5%= 12,322

(38)

부서명 : 재무과

(단위:천원)

관 항 목 산출내역(원) 2017년 예산

나) 이학 : 178,000원*16명*97.5%= 2,776 다) 공학 : 178,000원*13명*97.5%= 2,256 라) 예체능 : 178,000원*23명*97.5%= 3,991

수업료 68,671,142

대학생 수업료 54,991,934

1. 춘천캠퍼스 54,991,934

가. 수업료1 10,414,173

1) 학부 10,414,173

가) 1학년 2,279,850

(1) 인문사회 : 369,000원*1,074명*2학기*97.5%= 772,796 (2) 이학1 : 376,000원*1,041명*2학기*97.5%= 763,261 (3) 이학2 : 376,000원*93명*2학기*97.5%= 68,187 (4) 공학 : 401,000원*651명*2학기*97.5%= 509,049 (5) 체육 : 376,000원*34명*2학기*97.5%= 24,928 (6) 예능 : 401,000원*129명*2학기*97.5%= 100,871 (7) 이학(수의예) : 482,000원*39명*2학기*97.5%= 36,656 (8) 이학1(평생학습) : 263,000원*8명*2학기*97.5%= 4,102

나) 2학년 2,344,363

(1) 인문사회 : 369,000원*1,076명*2학기*97.5%= 774,235

(2) 이학1 : 376,000원*1,078명*2학기*97.5%= 790,389 (3) 이학2 : 376,000원*89명*2학기*97.5%= 65,254 (4) 공학 : 401,000원*711명*2학기*97.5%= 555,966

(5) 체육 : 376,000명*32명*2학기*97.5%= 23,462 (6) 예능 : 401,000원*123명*2학기*97.5%= 96,179 (7) 이학(수의예) : 482,000원*37명*2학기*97.5%= 34,776

(8) 이학1(평생학습) : 263,000원*8명*2학기*97.5%= 4,102

다) 3학년 2,632,705

(1) 인문사회 : 369,000원*1,239명*2학기*97.5%= 891,522

(2) 이학1 : 376,000원*1,112명*2학기*97.5%= 815,318 (3) 이학2 : 376,000원*98명*2학기*97.5%= 71,853 (4) 공학 : 401,000원*799명*2학기*97.5%= 624,778

(39)

(5) 체육 : 376,000명*47명*2학기*97.5%= 34,460 (6) 예능 : 401,000원*143명*2학기*97.5%= 111,818 (7) 약학 : 401,000원*52명*2학기*97.5%= 40,661 (8) 의학(수의학) : 482,000원*45명*2학기*97.5%= 42,295

라) 4학년 2,984,795

(1) 인문사회 : 369,000원*1,531명*2학기*97.5%= 1,101,631 (2) 이학1 : 376,000원*1,164명*2학기*97.5%= 853,444 (3) 이학2 : 376,000원*117명*2학기*97.5%= 85,784 (4) 공학 : 401,000원*897명*2학기*97.5%= 701,409 (5) 체육 : 376,000원*47명*2학기*97.5%= 34,460 (6) 예능 : 401,000원*161명*2학기*97.5%= 125,893 (7) 약학 : 401,000원*51명*2학기*97.5%= 39,879 (8) 의학(수의학) : 482,000원*45명*2학기*97.5%= 42,295

마) 5학년 99,211

(1) 공학 : 401,000원*32명*2학기*97.5%= 25,022 (2) 약학 : 401,000원*48명*2학기*97.5%= 37,533 (3) 의학(수의학) : 482,000원*39명*2학기*97.5%= 36,656

바) 6학년 73,249

(1) 약학 : 401,000원*48명*2학기*97.5%= 37,533

(2) 의학(수의학) : 482,000원*38명*2학기*97.5%= 35,716

나. 수업료2 44,577,761

1) 학부 44,577,761

가) 1학년 9,655,969

(1) 인문사회 : 1,344,000원*1,074명*2학기*97.5%= 2,814,739 (2) 이학1 : 1,725,000원*1,041명*2학기*97.5%= 3,501,663

(3) 이학2 : 1,540,000원*93명*2학기*97.5%= 279,279 (4) 공학 : 1,818,000원*651명*2학기*97.5%= 2,307,860 (5) 체육 : 1,843,000원*34명*2학기*97.5%= 122,190

(6) 예능 : 1,909,000원*129명*2학기*97.5%= 480,208 (7) 이학(수의예) : 1,725,000원*39명*2학기*97.5%= 131,186 (8) 이학1(평생학습) : 1,208,000원*8명*2학기*97.5%= 18,844

(40)

부서명 : 재무과

(단위:천원)

관 항 목 산출내역(원) 2017년 예산

나) 2학년 9,950,113

(1) 인문사회 : 1,344,000원*1,076명*2학기*97.5%= 2,819,980 (2) 이학1 : 1,725,000원*1,078명*2학기*97.5%= 3,626,122 (3) 이학2 : 1,540,000원*89명*2학기*97.5%= 267,267 (4) 공학 : 1,818,000원*711명*2학기*97.5%= 2,520,566 (5) 체육 : 1,843,000원*32명*2학기*97.5%= 115,003 (6) 예능 : 1,909,000원*123명*2학기*97.5%= 457,873 (7) 이학(수의예) : 1,725,000원*37명*2학기*97.5%= 124,458 (8) 이학1(평생학습) : 1,208,000원*8명*2학기*97.5%= 18,844

다) 3학년 11,296,391

(1) 인문사회 : 1,344,000원*1,239명*2학기*97.5%= 3,247,171 (2) 이학1 : 1,725,000원*1,112명*2학기*97.5%= 3,740,490 (3) 이학2 : 1,540,000원*98명*2학기*97.5%= 294,294 (4) 공학 : 1,818,000원*799명*2학기*97.5%= 2,832,534 (5) 체육 : 1,843,000원*47명*2학기*97.5%= 168,910 (6) 예능 : 1,909,000원*143명*2학기*97.5%= 532,324 (7) 약학 : 2,666,000원*52명*2학기*97.5%= 270,332 (8) 의학(수의학) : 2,397,000원*45명*2학기*97.5%= 210,336

라) 4학년 12,702,863

(1) 인문사회 : 1,344,000원*1,531명*2학기*97.5%= 4,012,444 (2) 이학1 : 1,725,000원*1,164명*2학기*97.5%= 3,915,405 (3) 이학2 : 1,540,000원*117명*2학기*97.5%= 351,351

(4) 공학 : 1,818,000원*897명*2학기*97.5%= 3,179,954 (5) 체육 : 1,843,000원*47명*2학기*97.5%= 168,910 (6) 예능 : 1,909,000원*161명*2학기*97.5%= 599,330

(7) 약학 : 2,666,000원*51명*2학기*97.5%= 265,133 (8) 의학(수의학) : 2,397,000원*45명*2학기*97.5%= 210,336

마) 5학년 545,271

(1) 공학 : 1,818,000원*32명*2학기*97.5%= 113,443 (2) 약학 : 2,666,000원*48명*2학기*97.5%= 249,537 (3) 의학(수의학) : 2,397,000원*39명*2학기*97.5%= 182,291

(41)

바) 6학년 427,154 (1) 약학 : 2,666,000원*48명*2학기*97.5%= 249,537 (2) 의학(수의학) : 2,397,000원*38명*2학기*97.5%= 177,617

대학원생 수업료 13,679,208

1. 춘천캠퍼스 13,679,208

가. 수업료1 1,941,893

1) 일반대학원 1,285,184

가) 인문사회 : 398,000원*471명*2학기*97.5%= 365,543 나) 이학 : 406,000원*606명*2학기*97.5%= 479,770 다) 공학 : 434,000원*199명*2학기*97.5%= 168,413 라) 예능 : 434,000원*47명*2학기*97.5%= 39,776 마) 체육 : 406,000원*18명*2학기*97.5%= 14,250 바) 약학 : 434,000원*34명*2학기*97.5%= 28,774 사) 의학(수의) : 520,000원*58명*2학기*97.5%= 58,812 아) 의학(기초) : 463,000원*36명*2학기*97.5%= 32,502 자) 의학(임상) : 520,000원*96명*2학기*97.5%= 97,344

2) 전문대학원 309,404

가) 법학전문대학원 93,928

(1) 인문사회 : 398,000원*118명*2학기*100%= 93,928

나) 의학전문대학원 215,476

(1) 의학 : 523,000원*206명*2학기*100%= 215,476

3) 특수대학원 347,305

가) 경영대학원 34,725

(1) 인문사회(주간) : 318,000원*30명*2학기*97.5%= 18,603 (2) 인문사회(주말) : 318,000원*26명*2학기*97.5%= 16,122

나) 교육대학원 207,182

(1) 인문사회(계절) : 264,000원*92명*2학기*97.5%= 47,361 (2) 인문사회(야간) : 318,000원*122명*2학기*97.5%= 75,652

(3) 이학(계절) : 269,000원*31명*2학기*97.5%= 16,261 (4) 이학(야간) : 325,000원*17명*2학기*97.5%= 10,773 (5) 체육(계절) : 269,000원*5명*2학기*97.5%= 2,622

강 원 대 학 교