대학회계 세입ㆍ세출예산서 대학회계 세입ㆍ세출예산서 대학회계 세입ㆍ세출예산서
강 원 대 학 교
강 원 대 학 교 강 원 대 학 교
예산총칙
예산총칙
세입 세출예산 총괄표
세입예산총괄표
세출예산총괄표
부서별 세출예산
사업별 세출예산
목 별 세출예산
세입 세출예산 각목명세서
세입예산
세출예산
대학본부
교무과
학사지원과
학생과
취업지원과
기획조정과
평가지원과
총무과
재무과
시설관리과
입학과
정보화과
산학연구지원부
서울본부
대학원지원과
교학지원과
운영기획과
행정지원과
시설지원과
도계운영지원과
정보화본부 삼척
단과대학 원
경영대학
공과대학
농업생명과학대학
동물생명과학대학
문화예술대학
법과대학
사범대학
사회과학대학
산림환경과학대학
수의과대학
약학대학
의생명과학대학
인문대학
자연과학대학
대학
간호대학
의학전문대학원
경영대학원
교육대학원
산업대학원
정보과학행정대학원
녹색생명산업정책대학원
공학대학
디자인스포츠대학
보건과학대학
인문사회과학대학
방재전문대학원
산업과학대학원
일반대학원
부속기관
도서관
중앙박물관
보건진료소
국제어학원
신문방송사
체육진흥원
백령아트센터
평생교육원
공동실험실습관
평의원회
예비군연대
교양교육원
교육혁신원
정보통신연구소
연구실안전관리센터
교원양성지원센터
학생생활관
농촌사회교육원
과학영재교육원
의학영재교육원
공자학원
실험동물센터
공용장비센터
삼척도서관
삼척체육진흥원
신문방송사 삼척
사업단
삼척공동실험실습관
삼척공학교육혁신센터
삼척국제어학원
평의원회 삼척
삼척평생교육원
삼척연구실안전관리센터
소비조합
삼척생활관
도계생활관
산학협력지원팀
사고 명시이월 조서
명시이월 조서
사고이월 조서
제1조 2018회계연도 대학회계 세입․세출 예산총액은 244,415,986천원으로 하며, 세입․세출 예산의 명세는 별첨 「세입․세출예산서」와 같다.
제2조 2017회계연도 사고이월사업과 명시이월사업은 각각 별첨 「사고이월사업 조서」, 「명시이월사업조서」와 같다.
제3조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비는 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2018회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.
제4조 이 예산의 수입대체경비의 예산액을 초과하는 수입이 발생하는 경우에는 그 초과분에 대하여 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행 규칙 제18조의 규정에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 단, 이에 따라 사용한 경비는 2018회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 계상하여야 한다.
제5조 이 예산의 다른 정책사업으로 구분된 경비는 예산 집행상의 필요가 있을
경우 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제16조의
규정에 따라 재정위원회의 승인을 받아 이용할 수 있으며, 동일한 정책사업
내의 경비는 전용할 수 있다. 이에 대한 절차는 총장이 별도로 정한다.
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 174,821,642
71.53%69,594,344
28.47%244,415,986
100.00%92,315,084
37.77%32,565,457
13.32%124,880,541
51.09%92,315,084 37.77% 32,565,457 13.32% 124,880,541 51.09%
111 인건비 72,144,743 29.52% 19,063,176 7.80% 91,207,919 37.32%
112 경상적경비 7,111,472 2.91% 2,846,300 1.16% 9,957,772 4.07%
113 시설확충비 13,058,869 5.34% 10,655,981 4.36% 23,714,850 9.70%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
121 지방자치단체지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
80,081,558
32.76%35,728,887
14.62%115,810,445
47.38%69,032,233 28.24% 25,921,705 10.61% 94,953,938 38.85%
211 입학금 178,863 0.07% 21,817 0.01% 200,680 0.08%
212 수업료 66,227,257 27.10% 25,319,308 10.36% 91,546,565 37.46%
213 계절학기 수업료 300,000 0.12% 110,000 0.05% 410,000 0.17%
214 최고경영자과정 수업료 461,000 0.19% - 0.00% 461,000 0.19%
215 평생교육기관 등의 수업료 1,865,113 0.76% 470,580 0.19% 2,335,693 0.96%
720,900 0.29% 194,214 0.08% 915,114 0.37%
221 전형료 630,300 0.26% 188,714 0.08% 819,014 0.34%
222 논문심사료 90,600 0.04% 5,500 0.00% 96,100 0.04%
9,704,525 3.97% 9,322,968 3.81% 19,027,493 7.78%
231 사용료수입 2,526,117 1.03% 1,483,092 0.61% 4,009,209 1.64%
232 수수료수입 3,168 0.00% 5,000 0.00% 8,168 0.00%
233 생활관 사용료수입 7,175,240 2.94% 7,834,876 3.21% 15,010,116 6.14%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
241 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
5,000 0.00% 20,000 0.01% 25,000 0.01%
251 유형자산매각수입 5,000 0.00% 20,000 0.01% 25,000 0.01%
240 부담금
250 자산매각수입 210 교육활동수입
합 계
100 이전수입
220 전형료 및 논문심사료
230 사용료 및 수수료 수입
관 항 목
춘천캠퍼스 삼척캠퍼스
110 중앙정부이전수입
120 지방자치단체이전수입 합 계
200 자체수입
252 무형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
250,000 0.10% 70,000 0.03% 320,000 0.13%
261 이자수입 250,000 0.10% 70,000 0.03% 320,000 0.13%
5,000 0.00% - 0.00% 5,000 0.00%
271 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
272 위약금 5,000 0.00% - 0.00% 5,000 0.00%
273 과태료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
274 연체료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
363,900 0.15% 200,000 0.08% 563,900 0.23%
281 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
282 생산물 매각수입 106,100 0.04% - 0.00% 106,100 0.04%
283 동식물 매각수입 72,000 0.03% - 0.00% 72,000 0.03%
284 그외수입 185,800 0.08% 200,000 0.08% 385,800 0.16%
2,425,000
0.99%1,000,000
0.41%3,425,000
1.40%2,425,000 0.99% 1,000,000 0.41% 3,425,000 1.40%
311 순세계잉여금 2,425,000 0.99% 1,000,000 0.41% 3,425,000 1.40%
320 보조금 등 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
321 보조금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
322 지원금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 전년도이월금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
331 전년도 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%300,000
0.12%300,000
0.12%410 다른 회계로부터의 전입금 - 0.00% 300,000 0.12% 300,000 0.12%
411 산학협력단회계 전입금 - 0.00% 300,000 0.12% 300,000 0.12%
412 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
300 세계잉여금
400 내부거래 및 기타 260 이자수입
270 제재금수입
310 순세계잉여금
280 기타수입
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 162,601,340
73.16%59,651,582
26.84%222,252,922
100.00%92,315,084
41.54%32,565,457
14.65%124,880,541
56.19%92,315,084 41.54% 32,565,457 14.65% 124,880,541 56.19%
111 인건비 72,144,743 32.46% 19,063,176 8.58% 91,207,919 41.04%
112 경상적경비 7,111,472 3.20% 2,846,300 1.28% 9,957,772 4.48%
113 시설확충비 13,058,869 5.88% 10,655,981 4.79% 23,714,850 10.67%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
121 지방자치단체지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
67,861,256
30.53%25,786,125
11.60%93,647,381
42.14%66,706,120 30.01% 25,451,125 11.45% 92,157,245 41.47%
211 입학금 178,863 0.08% 21,817 0.01% 200,680 0.09%
212 수업료 66,227,257 29.80% 25,319,308 11.39% 91,546,565 41.19%
213 계절학기 수업료 300,000 0.13% 110,000 0.05% 410,000 0.18%
214 최고경영자과정 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
215 평생교육기관 등의 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
221 전형료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
222 논문심사료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
709,336 0.32% 45,000 0.02% 754,336 0.34%
231 사용료수입 709,336 0.32% 40,000 0.02% 749,336 0.34%
232 수수료수입 - 0.00% 5,000 0.00% 5,000 0.00%
233 생활관 사용료수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
241 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
5,000 0.00% 20,000 0.01% 25,000 0.01%
251 유형자산매각수입 5,000 0.00% 20,000 0.01% 25,000 0.01%
252 무형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
220 전형료 및 논문심사료
230 사용료 및 수수료 수입
240 부담금
250 자산매각수입 200 자체수입
210 교육활동수입 110 중앙정부이전수입
120 지방자치단체이전수입 합 계 100 이전수입
관 항 목
250,000 0.11% 70,000 0.03% 320,000 0.14%
261 이자수입 250,000 0.11% 70,000 0.03% 320,000 0.14%
5,000 0.00% - 0.00% 5,000 0.00%
271 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
272 위약금 5,000 0.00% - 0.00% 5,000 0.00%
273 과태료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
274 연체료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
185,800 0.08% 200,000 0.09% 385,800 0.17%
281 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
282 생산물 매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
283 동식물 매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
284 그외수입 185,800 0.08% 200,000 0.09% 385,800 0.17%
2,425,000
1.09%1,000,000
0.45%3,425,000
1.54%2,425,000 1.09% 1,000,000 0.45% 3,425,000 1.54%
311 순세계잉여금 2,425,000 1.09% 1,000,000 0.45% 3,425,000 1.54%
320 보조금 등 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
321 보조금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
322 지원금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 전년도이월금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
331 전년도 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%300,000
0.13%300,000
0.13%410 다른 회계로부터의 전입금 - 0.00% 300,000 0.13% 300,000 0.13%
411 산학협력단회계 전입금 - 0.00% 300,000 0.13% 300,000 0.13%
412 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
400 내부거래 및 기타 260 이자수입
270 제재금수입
280 기타수입
310 순세계잉여금
300 세계잉여금
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 12,220,302
55.14%9,942,762
44.86%22,163,064
100.00%-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
111 인건비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
112 경상적경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
113 시설확충비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
121 지방자치단체지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
12,220,302
55.14%9,942,762
44.86%22,163,064
100.00%2,326,113 10.50% 470,580 2.12% 2,796,693 12.62%
211 입학금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
212 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
213 계절학기 수업료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
214 최고경영자과정 수업료 461,000 2.08% - 0.00% 461,000 2.08%
215 평생교육기관 등의 수업료 1,865,113 8.42% 470,580 2.12% 2,335,693 10.54%
720,900 3.25% 194,214 0.88% 915,114 4.13%
221 전형료 630,300 2.84% 188,714 0.85% 819,014 3.70%
222 논문심사료 90,600 0.41% 5,500 0.02% 96,100 0.43%
8,995,189 40.59% 9,277,968 41.86% 18,273,157 82.45%
231 사용료수입 1,816,781 8.20% 1,443,092 6.51% 3,259,873 14.71%
232 수수료수입 3,168 0.01% - 0.00% 3,168 0.01%
233 생활관 사용료수입 7,175,240 32.37% 7,834,876 35.35% 15,010,116 67.73%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
241 부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
251 유형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
252 무형자산매각수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
220 전형료 및 논문심사료
230 사용료 및 수수료 수입
240 부담금
250 자산매각수입 200 자체수입
210 교육활동수입 합 계 100 이전수입
110 중앙정부이전수입
120 지방자치단체이전수입
관 항 목
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
261 이자수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
271 변상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
272 위약금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
273 과태료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
274 연체료 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
178,100 0.80% - 0.00% 178,100 0.80%
281 지원금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
282 생산물 매각수입 106,100 0.48% - 0.00% 106,100 0.48%
283 동식물 매각수입 72,000 0.32% - 0.00% 72,000 0.32%
284 그외수입 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
311 순세계잉여금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320 보조금 등 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
321 보조금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
322 지원금 사용잔액 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 전년도이월금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
331 전년도 이월사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%410 다른 회계로부터의 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
411 산학협력단회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
412 발전기금회계 전입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
400 내부거래 및 기타 260 이자수입
270 제재금수입
280 기타수입
310 순세계잉여금
300 세계잉여금
예산액 구성비 예산액 구성비 244,415,986
100.00% 234,940,399 100.00% 9,475,587 212,919,862
87.11% 209,789,818 89.29% 3,130,044 교 무 과 882,375 0.36% 867,505 0.37% 14,870 학 사 지 원 과 2,785,388 1.14% 3,740,514 1.59% △955,126 학 생 과 12,006,405 4.91% 13,756,910 5.86% △1,750,505 취 업 지 원 과 932,264 0.38% 1,041,542 0.44% △109,278 기 획 조 정 과 286,050 0.12% 632,531 0.27% △346,481 평 가 지 원 과 269,610 0.11% - 0.00% 269,610 총 무 과 7,392,770 3.02% 7,918,821 3.37% △526,051 재 무 과 109,122,120 44.65% 101,597,865 43.24% 7,524,255 시 설 관 리 과 16,551,416 6.77% 14,236,967 6.06% 2,314,449 입 학 과 1,158,698 0.47% 1,242,564 0.53% △83,866 대 외 협 력 과 364,780 0.15% 803,700 0.34% △438,920 국 제 교 류 과 398,380 0.16% 435,837 0.19% △37,457 서 울 본 부 37,300 0.02% 39,000 0.02% △1,700 정 보 화 과 1,092,604 0.45% 1,095,814 0.47% △3,210 산 학 연 구 지 원 부 1,764,350 0.72% 3,105,000 1.32% △1,340,650 대 학 원 지 원 과 189,240 0.08% 224,419 0.10% △35,179 교 학 지 원 과 4,784,595 1.96% 6,283,628 2.67% △1,499,033 운 영 기 획 과 1,069,598 0.44% 1,218,627 0.52% △149,029 행 정 지 원 과 39,845,440 16.30% 48,950,149 20.84% △9,104,709 시 설 지 원 과 11,031,082 4.51% 768,172 0.33% 10,262,910 도 계 운 영 지 원 과 219,292 0.09% 335,238 0.14% △115,946 산 학 협 력 지 원 팀 355,000 0.15% 971,368 0.41% △616,368 정 보 화 본 부 381,105 0.16% 523,647 0.22% △142,542
부 서 명 2018 예산액 2017 예산액
증 (△)감
합 계
대 학 본 부
6,598,465
2.70% 6,443,623 2.74% 154,842 경 영 대 학 300,460 0.12% 304,833 0.13% △4,373 공 과 대 학 429,793 0.18% 452,968 0.19% △23,175 농 업 생 명 과 학 대 학 343,889 0.14% 332,499 0.14% 11,390 동 물 생 명 과 학 대 학 258,741 0.11% 279,176 0.12% △20,435 문 화 예 술 대 학 204,604 0.08% 177,681 0.08% 26,923 법 과 대 학 3,659 0.00% 4,663 0.00% △1,004 사 범 대 학 206,331 0.08% 242,445 0.10% △36,114 사 회 과 학 대 학 154,133 0.06% 167,884 0.07% △13,751 산 림 환 경 과 학 대 학 275,212 0.11% 375,348 0.16% △100,136 수 의 과 대 학 536,934 0.22% 528,695 0.23% 8,239 약 학 대 학 314,172 0.13% 281,983 0.12% 32,189 의 과 대 학 - 0.00% 130,579 0.06% △130,579 의 생 명 과 학 대 학 127,762 0.05% 139,599 0.06% △11,837 인 문 대 학 185,894 0.08% 196,923 0.08% △11,029 자 연 과 학 대 학 188,178 0.08% 251,638 0.11% △63,460 I T 대 학 249,638 0.10% 264,775 0.11% △15,137 간 호 대 학 84,380 0.03% - 0.00% 84,380 스 포 츠 과 학 부 - 0.00% 32,095 0.01% △32,095 평 생 학 습 중 심 학 부 15,099 0.01% 17,763 0.01% △2,664 법 학 전 문 대 학 원 404,443 0.17% 259,524 0.11% 144,919 의 학 전 문 대 학 원 487,500 0.20% 356,275 0.15% 131,225 경 영 대 학 원 398,166 0.16% 337,991 0.14% 60,175 교 육 대 학 원 76,283 0.03% 82,474 0.04% △6,191 산 업 대 학 원 16,575 0.01% 17,811 0.01% △1,236 정 보 과 학 행 정 대 학 원 94,281 0.04% 13,105 0.01% 81,176 녹색생명산업정책대학원 8,444 0.00% 8,546 0.00% △102 공 학 대 학 382,251 0.16% 362,044 0.15% 20,207 디 자 인 스 포 츠 대 학 117,713 0.05% 111,431 0.05% 6,282 인 문 사 회 과 학 대 학 130,632 0.05% 117,366 0.05% 13,266 보 건 과 학 대 학 192,569 0.08% 178,340 0.08% 14,229 방 재 전 문 대 학 원 90,834 0.04% 87,612 0.04% 3,222 산 업 과 학 대 학 원 97,162 0.04% 106,790 0.05% △9,628 일 반 대 학 원 222,733 0.09% 222,767 0.09% △34
단 과 대 학 ( 원 )
24,897,659
10.19% 18,706,958 7.96% 6,190,701 도 서 관 1,716,582 0.70% 525,326 0.22% 1,191,256 중 앙 박 물 관 43,743 0.02% 43,973 0.02% △230 보 건 진 료 소 45,790 0.02% 46,237 0.02% △447 학 생 생 활 관 7,175,240 2.94% 3,449,612 1.47% 3,725,628 국 제 어 학 원 2,070,395 0.85% 2,148,425 0.91% △78,030 신 문 방 송 사 84,420 0.03% 92,250 0.04% △7,830 체 육 진 흥 원 736,237 0.30% 239,630 0.10% 496,607 농 촌 사 회 교 육 원 35,400 0.01% 18,000 0.01% 17,400 백 령 아 트 센 터 202,000 0.08% 282,000 0.12% △80,000 평 생 교 육 원 338,208 0.14% 338,208 0.14% - 공 동 실 험 실 습 관 440,357 0.18% 466,211 0.20% △25,854 평 의 원 회 35,215 0.01% 42,650 0.02% △7,435 예 비 군 연 대 55,619 0.02% 41,825 0.02% 13,794 기 초 교 육 원 143,509 0.06% 148,279 0.06% △4,770 교 수 학 습 개 발 원 381,017 0.16% 318,555 0.14% 62,462 디 지 털 미 디 어 센 터 30,430 0.01% 34,524 0.01% △4,094 공 학 교 육 혁 신 센 터 64,217 0.03% 65,227 0.03% △1,010 연 구 실 안 전 관 리 센 터 199,870 0.08% - 0.00% 199,870 교 원 양 성 지 원 센 터 74,520 0.03% - 0.00% 74,520 과 학 영 재 교 육 원 14,100 0.01% 14,580 0.01% △480 의 학 영 재 교 육 원 33,000 0.01% 27,000 0.01% 6,000 공 자 학 원 100,000 0.04% 100,000 0.04% - 실 험 동 물 센 터 90,000 0.04% 85,000 0.04% 5,000 환 경 연 구 소 - 0.00% 86,450 0.04% △86,450 정 보 통 신 연 구 소 5,452 0.00% 6,057 0.00% △605 건 강 체 력 센 터 - 0.00% 530,000 0.23% △530,000 공 용 장 비 센 터 108,000 0.04% 97,500 0.04% 10,500 삼 척 도 서 관 483,393 0.20% 466,431 0.20% 16,962
부 속 기 관
삼 척 체 육 진 흥 원 108,458 0.04% 123,587 0.05% △15,129
신 문 방 송 사 분 원 26,139 0.01% 27,140 0.01% △1,001
삼 척 공 동 실 험 실 습 관 200,477 0.08% 187,571 0.08% 12,906
삼 척 공 학 교 육 혁 신 센 터 81,295 0.03% 99,000 0.04% △17,705
삼 척 평 생 교 육 원 120,000 0.05% 110,700 0.05% 9,300
삼 척 국 제 어 학 원 123,390 0.05% 121,610 0.05% 1,780
평 의 원 회 분 회 29,960 0.01% 31,960 0.01% △2,000
삼척연구실안전관리센터 154,140 0.06% - 0.00% 154,140
IPP 사 업 단 220,210 0.09% - 0.00% 220,210
소 비 조 합 1,292,000 0.53% 1,246,000 0.53% 46,000
삼 척 생 활 관 2,800,000 1.15% 2,297,974 0.98% 502,026
도 계 생 활 관 5,034,876 2.06% 4,747,466 2.02% 287,410
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 174,821,642
71.53%69,594,344
28.47%244,415,986
100.00%406,890
0.17%-
0.00%406,890
0.17%406,890 0.17% - 0.00% 406,890 0.17%
01 어린이집운영 406,890 0.17% - 0.00% 406,890 0.17%
108,569,947
44.42%36,096,783
14.77%144,666,730
59.19%91,728,984 37.53% 31,033,796 12.70% 122,762,780 50.23%
01 교육공무원인건비 67,812,905 27.74% 20,199,558 8.26% 88,012,463 36.01%
02 비전임교원인건비 3,130,494 1.28% 2,365,690 0.97% 5,496,184 2.25%
03 일반직공무원등인건비 13,595,001 5.56% 3,590,574 1.47% 17,185,575 7.03%
04 사회복무요원운영 54,679 0.02% 65,580 0.03% 120,259 0.05%
05 대학회계직원인건비 7,135,905 2.92% 4,775,458 1.95% 11,911,363 4.87%
06 조교(인턴)인건비 - 0.00% 36,936 0.02% 36,936 0.02%
444,125 0.18% 111,100 0.05% 555,225 0.23%
01 교원역량강화 258,625 0.11% 35,000 0.01% 293,625 0.12%
02 직원역량강화 185,500 0.08% 76,100 0.03% 261,600 0.11%
310,730 0.13% 127,100 0.05% 437,830 0.18%
01 교원인사관리 216,230 0.09% 72,600 0.03% 288,830 0.12%
02 직원인사관리 94,500 0.04% 54,500 0.02% 149,000 0.06%
79,145 0.03% 62,660 0.03% 141,805 0.06%
01 교원단체관리 79,145 0.03% 55,160 0.02% 134,305 0.05%
02 직원단체관리 - 0.00% 7,500 0.00% 7,500 0.00%
136,000 0.06% 420,950 0.17% 556,950 0.23%
01 교직원복지지원 136,000 0.06% 420,950 0.17% 556,950 0.23%
15,870,963 6.49% 4,341,177 1.78% 20,212,140 8.27%
01 교육연구및학생지도비용 15,870,963 6.49% 4,341,177 1.78% 20,212,140 8.27%
7,138,433
2.92%1,969,878
0.81%9,108,311
3.73%710,388 0.29% 133,000 0.05% 843,388 0.35%
01 교직원인건비 02 인적자원운용
05 교직원복지지원
06 교육연구및학생지도비용 합 계 01 유아교육
사업 사업
01 어린이집운영
세부사업
04 교직원단체관리 03 교직원인사관리 02 교직원역량강화
03 교육활동운영지원
01 입학지원
01 입시전형관리 29,500 0.01% 37,000 0.02% 66,500 0.03%
02 학생모집 680,888 0.28% 96,000 0.04% 776,888 0.32%
4,923,531 2.01% 1,084,948 0.44% 6,008,479 2.46%
01 교무학사운영 714,083 0.29% 202,305 0.08% 916,388 0.37%
02 입학 및 졸업지원 41,525 0.02% 29,550 0.01% 71,075 0.03%
03 특색교육과정운영 194,672 0.08% - 0.00% 194,672 0.08%
04 실험실습비 3,973,251 1.63% 853,093 0.35% 4,826,344 1.97%
03 국제화지원 378,490 0.15% 462,340 0.19% 840,830 0.34%
01 국제교류지원 333,610 0.14% 367,500 0.15% 701,110 0.29%
02 유학생지원 44,880 0.02% 94,840 0.04% 139,720 0.06%
1,126,024 0.46% 289,590 0.12% 1,415,614 0.58%
01 취업및창업지원 530,874 0.22% 254,800 0.10% 785,674 0.32%
02 고시및자격증취득지원 206,050 0.08% 34,790 0.01% 240,840 0.10%
03 현장실습지원 389,100 0.16% - 0.00% 389,100 0.16%
1,339,982
0.55%437,896
0.18%1,777,878
0.73%964,350 0.39% 253,110 0.10% 1,217,460 0.50%
01 학술연구지원 64,350 0.03% 15,900 0.01% 80,250 0.03%
02 연구사업대응투자 900,000 0.37% 237,210 0.10% 1,137,210 0.47%
375,632 0.15% 184,786 0.08% 560,418 0.23%
01 연구기관지원 148,772 0.06% 81,266 0.03% 230,038 0.09%
02 연구실안전환경조성 226,860 0.09% 103,520 0.04% 330,380 0.14%
12,236,117
5.01%4,270,716
1.75%16,506,833
6.75%11,183,980 4.58% 3,883,386 1.59% 15,067,366 6.16%
01 장학금지원 11,183,980 4.58% 3,883,386 1.59% 15,067,366 6.16%
1,052,137 0.43% 387,330 0.16% 1,439,467 0.59%
01 학생활동지원 597,205 0.24% 283,990 0.12% 881,195 0.36%
02 신문방송사운영 83,480 0.03% 22,240 0.01% 105,720 0.04%
03 건강관리 44,580 0.02% 43,300 0.02% 87,880 0.04%
02 연구기관운영 04 취업 및 창업 활성화 02 교무학사지원
04 산학연활동지원
01 학술연구활동지원
05 교육복지지원 01 장학금
02 학생활동및후생복지
04 후생복지지원 326,872 0.13% 37,800 0.02% 364,672 0.15%
19,230,565
7.87%11,539,361
4.72%30,769,926
12.59%16,874,736 6.90% 10,700,681 4.38% 27,575,417 11.28%
01 국고시설확충비 13,058,869 5.34% 10,655,981 4.36% 23,714,850 9.70%
02 자체시설확충비 3,815,867 1.56% 44,700 0.02% 3,860,567 1.58%
2,355,829 0.96% 838,680 0.34% 3,194,509 1.31%
01 실험실습기자재확충 2,092,320 0.86% 813,680 0.33% 2,906,000 1.19%
02 강의실여건개선 263,509 0.11% 25,000 0.01% 288,509 0.12%
13,679,406
5.60%5,336,948
2.18%19,016,354
7.78%1,011,977 0.41% 455,550 0.19% 1,467,527 0.60%
01 교육정책기획관리 274,500 0.11% 80,600 0.03% 355,100 0.15%
02 대학평가 354,697 0.15% 199,700 0.08% 554,397 0.23%
03 교육정책홍보 318,780 0.13% 129,750 0.05% 448,530 0.18%
04 교육협력관리 64,000 0.03% 45,500 0.02% 109,500 0.04%
02 도서관및정보화운영 2,491,166 1.02% 831,539 0.34% 3,322,705 1.36%
01 도서관운영지원 1,409,842 0.58% 472,988 0.19% 1,882,830 0.77%
02 정보화운영지원 1,081,324 0.44% 358,551 0.15% 1,439,875 0.59%
03 기관운영관리 10,176,263 4.16% 4,049,859 1.66% 14,226,122 5.82%
01 기관공통운영 10,009,721 4.10% 3,861,191 1.58% 13,870,912 5.68%
02 부서운영비 166,542 0.07% 188,668 0.08% 355,210 0.15%
04 예비비및기타 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
02 제지출금 등 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
12,220,302
5.00%9,942,762
4.07%22,163,064
9.07%12,220,302 5.00% 9,942,762 4.07% 22,163,064 9.07%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
02 지원금 01 보조금 08 수입대체경비
09 보조금및지원금 01 수입대체경비 06 학교교육여건개선
01 시설확충비
02 실험실및강의실여건개선
07 교육행정일반
01 기획및교육협력관리
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 174,821,642
71.53%69,594,344
28.47%244,415,986
100.00%94,404,050
38.62%33,070,996
13.53%127,475,046
51.59%94,404,050 38.62% 33,070,996 13.53% 127,475,046 51.59%
110-01 보수 80,347,466 32.87% 23,441,159 9.59% 103,788,625 42.46%
110-02 기타직보수 9,596,672 3.93% 7,271,251 2.97% 16,867,923 6.90%
110-03 상용임금 3,467,080 1.42% 1,978,564 0.81% 5,445,644 2.23%
110-04 일용임금 713,563 0.29% 306,209 0.13% 1,019,772 0.42%
110-05 연가보상비 279,269 0.11% 73,813 0.03% 353,082 0.14%
46,844,223
19.17%17,449,268
7.14%64,293,491
26.30%27,671,757 11.32% 11,923,532 4.88% 39,595,289 16.20%
210-01 일반수용비 6,901,123 2.82% 2,179,089 0.89% 9,080,212 3.72%
210-02 공공요금및제세 4,692,669 1.92% 1,921,549 0.79% 6,614,218 2.71%
210-03 피복비 53,399 0.02% 41,940 0.02% 95,339 0.04%
210-04 급식비 2,038,954 0.83% 3,255,844 1.33% 5,294,798 2.17%
210-05 특근매식비 50,131 0.02% 19,954 0.01% 70,085 0.03%
210-06 일·숙직비 50,260 0.02% 23,750 0.01% 74,010 0.03%
210-07 임차료 4,267,871 1.75% 195,962 0.08% 4,463,833 1.83%
210-08 유류비 274,260 0.11% 579,458 0.24% 853,718 0.35%
210-09 시설장비유지비 1,411,749 0.58% 879,907 0.36% 2,291,656 0.94%
210-10 재료비 685,674 0.28% 491,969 0.20% 1,177,643 0.48%
210-11 복리후생비 1,101,418 0.45% 401,710 0.16% 1,503,128 0.61%
210-12 일반용역비 565,376 0.23% 129,000 0.05% 694,376 0.28%
210-13 관리용역비 5,381,939 2.20% 1,713,100 0.70% 7,095,039 2.90%
210-14 기타운영비 196,934 0.08% 90,300 0.04% 287,234 0.12%
923,808 0.38% 281,813 0.12% 1,205,621 0.49%
220-01 국내여비 427,708 0.17% 211,113 0.09% 638,821 0.26%
220-02 국외업무여비 238,100 0.10% 58,700 0.02% 296,800 0.12%
210 운영비
220 여비 200 물건비
합 계 100 인건비
110 인건비
목그룹 목 세목
220-03 국제화여비 258,000 0.11% 12,000 0.00% 270,000 0.11%
1,322,834 0.54% 573,466 0.23% 1,896,300 0.78%
230-01 사업추진비 1,268,990 0.52% 439,523 0.18% 1,708,513 0.70%
230-02 관서업무추진비 53,844 0.02% 133,943 0.05% 187,787 0.08%
946,611 0.39% 293,280 0.12% 1,239,891 0.51%
240-01 교수보직경비 794,371 0.33% 275,160 0.11% 1,069,531 0.44%
240-02 직책수행경비 152,240 0.06% 18,120 0.01% 170,360 0.07%
240-03 특정업무경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-04 감사활동비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
108,250 0.04% 36,000 0.01% 144,250 0.06%
250-01 업무용역비 108,250 0.04% 26,000 0.01% 134,250 0.05%
250-02 정책연구비 - 0.00% 10,000 0.00% 10,000 0.00%
15,870,963 6.49% 4,341,177 1.78% 20,212,140 8.27%
260-01 교육·연구및학생지도비용 15,870,963 6.49% 4,341,177 1.78% 20,212,140 8.27%
14,690,855
6.01%6,134,339
2.51%20,825,194
8.52%12,412,996 5.08% 4,654,859 1.90% 17,067,855 6.98%
310-01 손실보상금 - 0.00% 4,600 0.00% 4,600 0.00%
310-02 배상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-03 포상금 45,700 0.02% 25,400 0.01% 71,100 0.03%
310-04 장학금 12,180,046 4.98% 4,604,523 1.88% 16,784,569 6.87%
310-05 기타보전금 187,250 0.08% 20,336 0.01% 207,586 0.08%
1,377,859 0.56% 1,361,990 0.56% 2,739,849 1.12%
320-01 민간경상보조 14,650 0.01% 7,000 0.00% 21,650 0.01%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 875,709 0.36% 713,340 0.29% 1,589,049 0.65%
320-04 상용직부담금 461,548 0.19% 640,000 0.26% 1,101,548 0.45%
320-05 일용직부담금 25,952 0.01% 1,500 0.00% 27,452 0.01%
320-06 보험금 - 0.00% 150 0.00% 150 0.00%
300 이전지출 310 보전금
320 민간이전 250 연구용역비
260 교육·연구및학생지도비용 230 업무추진비
240 직무수행경비
320-07 민간자본보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-08 법정민간대행사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 대학부담금 - 0.00% 100,490 0.04% 100,490 0.04%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% 100,490 0.04% 100,490 0.04%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 900,000 0.37% 17,000 0.01% 917,000 0.38%
340-01 연구지원대응사업비 900,000 0.37% 17,000 0.01% 917,000 0.38%
18,344,659
7.51%12,552,241
5.14%30,896,900
12.64%1,200,000 0.49% - 0.00% 1,200,000 0.49%
410-01 건설보상비 1,200,000 0.49% - 0.00% 1,200,000 0.49%
13,379,736 5.47% 10,839,181 4.43% 24,218,917 9.91%
420-01 기본조사설계비 2,471,693 1.01% 637,307 0.26% 3,109,000 1.27%
420-02 실시설계비 329,400 0.13% 5,000 0.00% 334,400 0.14%
420-03 공사비 10,228,451 4.18% 10,122,574 4.14% 20,351,025 8.33%
420-04 감리비 216,428 0.09% 41,411 0.02% 257,839 0.11%
420-05 시설부대비 133,764 0.05% 32,889 0.01% 166,653 0.07%
3,722,923 1.52% 1,683,060 0.69% 5,405,983 2.21%
430-01 자산취득비 3,722,923 1.52% 1,683,060 0.69% 5,405,983 2.21%
42,000 0.02% 30,000 0.01% 72,000 0.03%
440-01 무형자산 42,000 0.02% 30,000 0.01% 72,000 0.03%
537,855
0.22%387,500
0.16%925,355
0.38%537,855 0.22% 387,500 0.16% 925,355 0.38%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 537,855 0.22% 387,500 0.16% 925,355 0.38%
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
700 예비비 및 기타 420 건설비
430 유형자산
440 무형자산
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 92,315,084
73.92%32,565,457
26.08%124,880,541
100.00%72,398,243
57.97%19,163,176
15.35%91,561,419
73.04%72,398,243 57.97% 19,163,176 15.35% 91,561,419 73.04%
110-01 보수 71,865,474 57.55% 18,989,363 15.21% 90,854,837 72.75%
110-02 기타직보수 3,500 0.00% 100,000 0.08% 103,500 0.08%
110-03 상용임금 250,000 0.20% - 0.00% 250,000 0.20%
110-04 일용임금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
110-05 연가보상비 279,269 0.22% 73,813 0.06% 353,082 0.28%
6,724,652
5.38%1,932,620
1.55%8,657,272
6.93%5,880,241 4.71% 1,637,340 1.31% 7,517,581 6.02%
210-01 일반수용비 60,000 0.05% 1,500 0.00% 61,500 0.05%
210-02 공공요금및제세 1,207,255 0.97% 666,507 0.53% 1,873,762 1.50%
210-03 피복비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-04 급식비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-05 특근매식비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-06 일·숙직비 34,460 0.03% 17,350 0.01% 51,810 0.04%
210-07 임차료 2,263,000 1.81% - 0.00% 2,263,000 1.81%
210-08 유류비 20,000 0.02% 58,661 0.05% 78,661 0.06%
210-09 시설장비유지비 295,952 0.24% 246,872 0.20% 542,824 0.43%
210-10 재료비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-11 복리후생비 978,018 0.78% 282,750 0.23% 1,260,768 1.01%
210-12 일반용역비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
210-13 관리용역비 982,676 0.79% 342,960 0.27% 1,325,636 1.06%
210-14 기타운영비 38,880 0.03% 20,740 0.02% 59,620 0.05%
7,000 0.01% 2,000 0.00% 9,000 0.01%
220-01 국내여비 7,000 0.01% 2,000 0.00% 9,000 0.01%
220-02 국외업무여비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
목그룹 목 세목
합 계 100 인건비
110 인건비
200 물건비
210 운영비
220 여비
220-03 국제화여비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
230-01 사업추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
230-02 관서업무추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
837,411 0.67% 293,280 0.23% 1,130,691 0.91%
240-01 교수보직경비 781,171 0.63% 275,160 0.22% 1,056,331 0.85%
240-02 직책수행경비 56,240 0.05% 18,120 0.01% 74,360 0.06%
240-03 특정업무경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-04 감사활동비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
250-01 업무용역비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
250-02 정책연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% 0.00% - 0.00%
260-01 교육·연구및학생지도비용 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
4,000
0.00%-
0.00%4,000
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-01 손실보상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-02 배상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-03 포상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-04 장학금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-05 기타보전금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
4,000 0.00% - 0.00% 4,000 0.00%
320-01 민간경상보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 4,000 0.00% - 0.00% 4,000 0.00%
320-04 상용직부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-05 일용직부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-06 보험금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
260 교육·연구및학생지도비용 230 업무추진비
240 직무수행경비
250 연구용역비
300 이전지출 310 보전금
320 민간이전
320-07 민간자본보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-08 법정민간대행사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340-01 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
13,188,189
10.56%11,469,661
9.18%24,657,850
19.75%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
410-01 건설보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
10,550,869 8.45% 10,655,981 8.53% 21,206,850 16.98%
420-01 기본조사설계비 2,441,693 1.96% 637,307 0.51% 3,079,000 2.47%
420-02 실시설계비 329,400 0.26% - 0.00% 329,400 0.26%
420-03 공사비 7,598,451 6.08% 9,960,574 7.98% 17,559,025 14.06%
420-04 감리비 163,961 0.13% 36,411 0.03% 200,372 0.16%
420-05 시설부대비 17,364 0.01% 21,689 0.02% 39,053 0.03%
2,637,320 2.11% 813,680 0.65% 3,451,000 2.76%
430-01 자산취득비 2,637,320 2.11% 813,680 0.65% 3,451,000 2.76%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
440-01 무형자산 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00%-
0.00%-
0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
430 유형자산
440 무형자산
700 예비비 및 기타
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
420 건설비
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 70,286,256
72.18%27,086,125
27.82%97,372,381
100.00%19,578,322
20.11%11,092,784
11.39%30,671,106
31.00%19,578,322 20.11% 11,092,784 11.39% 30,671,106 31.00%
110-01 보수 8,481,992 8.71% 4,451,796 4.57% 12,933,788 13.28%
110-02 기타직보수 7,672,753 7.88% 4,594,624 4.72% 12,267,377 12.60%
110-03 상용임금 3,068,820 3.15% 1,911,264 1.96% 4,980,084 5.11%
110-04 일용임금 354,757 0.36% 135,100 0.14% 489,857 0.50%
110-05 연가보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
31,178,594
32.02%9,844,330
10.11%41,022,924
42.13%13,238,763 13.60% 4,722,872 4.85% 17,961,635 18.45%
210-01 일반수용비 5,149,835 5.29% 1,795,538 1.84% 6,945,373 7.13%
210-02 공공요금및제세 1,492,668 1.53% 476,388 0.49% 1,969,056 2.02%
210-03 피복비 48,799 0.05% 21,280 0.02% 70,079 0.07%
210-04 급식비 30,954 0.03% 61,870 0.06% 92,824 0.10%
210-05 특근매식비 41,421 0.04% 16,554 0.02% 57,975 0.06%
210-06 일·숙직비 5,000 0.01% 1,000 0.00% 6,000 0.01%
210-07 임차료 687,785 0.71% 116,550 0.12% 804,335 0.83%
210-08 유류비 54,963 0.06% 62,800 0.06% 117,763 0.12%
210-09 시설장비유지비 690,684 0.71% 352,475 0.36% 1,043,159 1.07%
210-10 재료비 505,520 0.52% 346,369 0.36% 851,889 0.87%
210-11 복리후생비 112,000 0.12% 70,000 0.07% 182,000 0.19%
210-12 일반용역비 403,376 0.41% 69,000 0.07% 472,376 0.49%
210-13 관리용역비 3,859,864 3.96% 1,274,048 1.31% 5,133,912 5.27%
210-14 기타운영비 155,894 0.16% 59,000 0.06% 214,894 0.22%
843,364 0.87% 253,063 0.26% 1,096,427 1.13%
220-01 국내여비 386,564 0.40% 193,363 0.20% 579,927 0.60%
220-02 국외업무여비 198,800 0.20% 47,700 0.05% 246,500 0.25%
210 운영비
220 여비 200 물건비
목그룹 목 세목
합 계 100 인건비
110 인건비
220-03 국제화여비 258,000 0.26% 12,000 0.01% 270,000 0.28%
1,117,254 1.15% 491,218 0.50% 1,608,472 1.65%
230-01 사업추진비 1,063,410 1.09% 357,275 0.37% 1,420,685 1.46%
230-02 관서업무추진비 53,844 0.06% 133,943 0.14% 187,787 0.19%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-01 교수보직경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-02 직책수행경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-03 특정업무경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-04 감사활동비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
108,250 0.11% 36,000 0.04% 144,250 0.15%
250-01 업무용역비 108,250 0.11% 26,000 0.03% 134,250 0.14%
250-02 정책연구비 - 0.00% 10,000 0.01% 10,000 0.01%
15,870,963 16.30% 4,341,177 4.46% 20,212,140 0 260-01 교육·연구및학생지도비용 15,870,963 16.30% 4,341,177 4.46% 20,212,140 20.76%
14,382,187
14.77%5,498,559
5.65%19,880,746
20.42%12,285,876 12.62% 4,515,659 4.64% 16,801,535 17.25%
310-01 손실보상금 - 0.00% 600 0.00% 600 0.00%
310-02 배상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-03 포상금 41,700 0.04% 23,400 0.02% 65,100 0.07%
310-04 장학금 12,056,926 12.38% 4,475,323 4.60% 16,532,249 16.98%
310-05 기타보전금 187,250 0.19% 16,336 0.02% 203,586 0.21%
1,196,311 1.23% 865,410 0.89% 2,061,721 2.12%
320-01 민간경상보조 14,650 0.02% 7,000 0.01% 21,650 0.02%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 699,445 0.72% 216,760 0.22% 916,205 0.94%
320-04 상용직부담금 457,324 0.47% 640,000 0.66% 1,097,324 1.13%
320-05 일용직부담금 24,892 0.03% 1,500 0.00% 26,392 0.03%
320-06 보험금 - 0.00% 150 0.00% 150 0.00%
230 업무추진비
240 직무수행경비
250 연구용역비
300 이전지출 310 보전금
320 민간이전
260 교육·연구및학생지도비용
320-07 민간자본보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-08 법정민간대행사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 대학부담금 - 0.00% 100,490 0.10% 100,490 0.10%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% 100,490 0.10% 100,490 0.10%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 900,000 0.92% 17,000 0.02% 917,000 0.94%
340-01 연구지원대응사업비 900,000 0.92% 17,000 0.02% 917,000 0.94%
4,941,670
5.08%460,452
0.47%5,402,122
5.55%1,200,000 1.23% - 0.00% 1,200,000 1.23%
410-01 건설보상비 1,200,000 1.23% - 0.00% 1,200,000 1.23%
2,828,867 2.91% 41,200 0.04% 2,870,067 2.95%
420-01 기본조사설계비 30,000 0.03% - 0.00% 30,000 0.03%
420-02 실시설계비 - 0.00% 5,000 0.01% 5,000 0.01%
420-03 공사비 2,630,000 2.70% 20,000 0.02% 2,650,000 2.72%
420-04 감리비 52,467 0.05% 5,000 0.01% 57,467 0.06%
420-05 시설부대비 116,400 0.12% 11,200 0.01% 127,600 0.13%
870,803 0.89% 389,252 0.40% 1,260,055 1.29%
430-01 자산취득비 870,803 0.89% 389,252 0.40% 1,260,055 1.29%
42,000 0.04% 30,000 0.03% 72,000 0.07%
440-01 무형자산 42,000 0.04% 30,000 0.03% 72,000 0.07%
205,483
0.21%190,000
0.20%395,483
0.41%205,483 0.21% 190,000 0.20% 395,483 0.41%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 205,483 0.21% 190,000 0.20% 395,483 0.41%
430 유형자산
440 무형자산
700 예비비 및 기타
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
420 건설비
예산액 구성비 예산액 구성비 예산액 구성비 12,220,302
55.14%9,942,762
44.86%22,163,064
100.00%2,427,485
10.95%2,815,036
12.70%5,242,521
21.26%2,427,485 10.95% 2,815,036 12.70% 5,242,521 21.26%
110-01 보수 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
110-02 기타직보수 1,920,419 8.66% 2,576,627 11.63% 4,497,046 20.29%
110-03 상용임금 148,260 0.67% 67,300 0.30% 215,560 0.97%
110-04 일용임금 358,806 1.62% 171,109 0.77% 529,915 2.39%
110-05 연가보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
8,940,977
40.34%5,672,318
25.59%14,613,295
65.94%8,552,753 38.59% 5,563,320 25.10% 14,116,073 63.69%
210-01 일반수용비 1,691,288 7.63% 382,051 1.72% 2,073,339 9.35%
210-02 공공요금및제세 1,992,746 8.99% 778,654 3.51% 2,771,400 12.50%
210-03 피복비 4,600 0.02% 20,660 0.09% 25,260 0.11%
210-04 급식비 2,008,000 9.06% 3,193,974 14.41% 5,201,974 23.47%
210-05 특근매식비 8,710 0.04% 3,400 0.02% 12,110 0.05%
210-06 일·숙직비 10,800 0.05% 5,400 0.02% 16,200 0.07%
210-07 임차료 1,317,086 5.94% 79,412 0.36% 1,396,498 6.30%
210-08 유류비 199,297 0.90% 457,997 2.07% 657,294 2.97%
210-09 시설장비유지비 425,113 1.92% 280,560 1.27% 705,673 3.18%
210-10 재료비 180,154 0.81% 145,600 0.66% 325,754 1.47%
210-11 복리후생비 11,400 0.05% 48,960 0.22% 60,360 0.27%
210-12 일반용역비 162,000 0.73% 60,000 0.27% 222,000 1.00%
210-13 관리용역비 539,399 2.43% 96,092 0.43% 635,491 2.87%
210-14 기타운영비 2,160 0.01% 10,560 0.05% 12,720 0.06%
73,444 0.33% 26,750 0.12% 100,194 0.45%
220-01 국내여비 34,144 0.15% 15,750 0.07% 49,894 0.23%
220-02 국외업무여비 39,300 0.18% 11,000 0.05% 50,300 0.23%
목그룹 목 세목
합 계 100 인건비
110 인건비
200 물건비
210 운영비
220 여비
220-03 국제화여비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
205,580 0.93% 82,248 0.37% 287,828 1.30%
230-01 사업추진비 205,580 0.93% 82,248 0.37% 287,828 1.30%
230-02 관서업무추진비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
109,200 0.49% - 0.00% 109,200 0.49%
240-01 교수보직경비 13,200 0.06% - 0.00% 13,200 0.06%
240-02 직책수행경비 96,000 0.43% - 0.00% 96,000 0.43%
240-03 특정업무경비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
240-04 감사활동비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
250-01 업무용역비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
250-02 정책연구비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
260-01 교육·연구및학생지도비용 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
304,668
1.37%635,780
2.87%940,448
4.24%127,120 0.57% 139,200 0.63% 266,320 1.20%
310-01 손실보상금 - 0.00% 4,000 0.02% 4,000 0.02%
310-02 배상금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
310-03 포상금 4,000 0.02% 2,000 0.01% 6,000 0.03%
310-04 장학금 123,120 0.56% 129,200 0.58% 252,320 1.14%
310-05 기타보전금 - 0.00% 4,000 0.02% 4,000 0.02%
177,548 0.80% 496,580 2.24% 674,128 3.04%
320-01 민간경상보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-02 민간위탁사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-03 기타직부담금 172,264 0.78% 496,580 2.24% 668,844 3.02%
320-04 상용직부담금 4,224 0.02% - 0.00% 4,224 0.02%
320-05 일용직부담금 1,060 0.00% - 0.00% 1,060 0.00%
320-06 보험금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
300 이전지출
230 업무추진비
240 직무수행경비
250 연구용역비
260 교육·연구및학생지도비용
310 보전금
320 민간이전
320-07 민간자본보조 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
320-08 법정민간대행사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330 대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-01 국립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-02 사립대학부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
330-03 기타부담금 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
340-01 연구지원대응사업비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
214,800
0.97%622,128
2.81%836,928
3.78%- 0.00% - 0.00% - 0.00%
410-01 건설보상비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% 142,000 0.64% 142,000 0.64%
420-01 기본조사설계비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-02 실시설계비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-03 공사비 - 0.00% 142,000 0.64% 142,000 0.64%
420-04 감리비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
420-05 시설부대비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
214,800 0.97% 480,128 2.17% 694,928 3.14%
430-01 자산취득비 214,800 0.97% 480,128 2.17% 694,928 3.14%
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
440-01 무형자산 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
332,372
1.50%197,500
0.89%529,872
2.39%332,372 1.50% 197,500 0.89% 529,872 2.39%
710-01 예비비 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
710-03 반환금 332,372 1.50% 197,500 0.89% 529,872 2.39%
440 무형자산
700 예비비 및 기타
710 예비비 및 기타 400 자산취득 및 운용
410 건설보상비
420 건설비
430 유형자산
부서명 : 학사지원과
(단위:천원)
관 항 목 산출내역(원) 2018년 예산
합계 305,000
자체수입금 305,000
자체수입금 305,000
교육활동수입 300,000
계절학기 수강료 300,000
계절학기 수강료 300,000
1. 계절학기 수강료 : 300,000,000원*1식= 300,000
사용료 및 수수료 수입 5,000
사용료수입 5,000
건물사용료 5,000
1. 60주년기념관 대여료 : 100,000원*50회= 5,000
부서명 : 학생과
(단위:천원)
관 항 목 산출내역(원) 2018년 예산
합계 40,161
자체수입금 40,161
자체수입금 40,161
사용료 및 수수료 수입 40,161
사용료수입 40,161
건물사용료 40,161
1. 동해수련원 이용료 : 40,161,000원*1년= 40,161
부서명 : 총무과
(단위:천원)
관 항 목 산출내역(원) 2018년 예산
합계 500,000
자체수입금 500,000
자체수입금 500,000
사용료 및 수수료 수입 500,000
사용료수입 500,000
주차비 500,000
1. 주차관리 수입 : 500,000,000원*1식= 500,000
