(A) (B) (C=B-A)
7. 방재전문대학원 45명 195,088,000
이 월 금 4,699,198,000 3,874,392,000 3,874,390,920 △1,080 1. 사고/명시이월액 999,197,180
2. 순수불용액 2,875,193,740
보 조 금 225,216,000 248,216,000 23,000,000 △225,216,000 1. 체육진흥원(대학체육 육성금) 20,000,000 2. 공동실험실습관(공용장비 지원사업) 3,000,000 수입대체경비 7,190,299,000 7,427,822,000 7,249,112,859 △178,709,141 1. 교학지원과(군복무 학점인정) 10,143,000
2. 도계운영팀(진품교육운영) 17,240,000
3. 정보화지원부(졸업자격인증제) 41,280,000
4. 공동실험실습관(고가기기교육) 2,750,000
5. 평생교육원(수강료) 71,150,000
6. 어학교육원(수강료) 77,397,800
7. 소비조합(식당) 725,346,399
8. 소비조합(자판기) 92,840,710
9. 삼척생활관 2,163,519,370
10. 도계생활관 4,047,445,580
잡 수 입 320,000,000 340,000,000 385,868,424 45,868,424 1. 예금이자 수입 209,183,524
2. 기타 잡수입 176,684,900
2,965,382,000
3,013,872,000 2,972,753,620 - 41,118,380 인건비 2,257,298,000 2,398,145,000 2,390,700,500 - 7,444,500
보 수 - 25,516,000 25,169,190 - 346,810 【 계약직보수】 25,169,190
1. 비정규직 인사관리 25,169,190
가. 변호사 인건비 24,210,000
나. 변호사 초과근무수당 959,190
수 당 208,800,000 319,950,000 319,950,000 - 【 기타수당】- 319,950,000
1. 교원인사관리 319,950,000
가. 전문경력인사 수당 162,000,000
나. 겸임교원 수당 139,350,000
다. 겸임교원 초과강사료 18,600,000
연 구 보 조 비 2,018,298,000 2,018,298,000 2,018,294,510 - 3,490 【 연구실적평가지원비】 2,018,294,510
1. 교원학술연구지원관리 2,018,294,510
가. 교원 성과 연구지원비 2,018,294,510
일 용 잡 급 30,200,000 34,381,000 27,286,800 - 7,094,200 【 일용직보수】 27,286,800
1. 교원인사관리 27,286,800
가. 교수공채업무보조 일용인부임 9,838,240 나. 출산조교대체 기간제인부임 17,448,560 운영비 664,900,000 581,711,000 553,097,980 - 28,613,020
학 교 운 영 비 222,296,000 214,393,000 194,544,040 - 19,848,960 【 일반수용비】 76,941,770
1. 교원인사관리 44,627,610
가. 교수공채 사무용품비 2,878,700
합 계
나. 택배박스 구입비용 503,500 다. 교수공채 실적물 운송료(전공심사) 1,159,800 라. 교수공채 실적물 운송료(반송) 861,270 마. 교수공채 실적물 반환료 2,692,520
바. 교수공채 광고료 4,400,000
사. 행정소송 변호사 선임료 9,238,000
아. 인사관련 소모품 구입비용 7,906,000
자. 인사관련 유인물 발간비(인사관련지침등) 529,820
차. 인사업무 서식 구입 3,342,000
카. 퇴직교원 공로패 3,750,000
타. 보직만료자 공로패 2,277,000
파. 공로패 제작 4,270,000
하. 명예교수실 전산소모품 구입 590,000
고. 명예교수실 신문구독료 및 유선수신료 229,000
2. 부서운영 5,354,160
가. 행정소모품 및 장비수리비 등 2,608,260
나. 신문구독료 595,900
다. 기타경비 2,150,000
3. 교무관리 583,000
가. 현수막제작설치 583,000
4. 이월사업비 26,377,000
가. 교수와연구현황 발간 26,377,000
【 공공요금 및 제세】 36,610,990
1. 교원인사관리 970,990
가. 조달수수료 4,500
나. 캠퍼스간 보직교수 숙소 임차료 966,490
2. 교무관리 35,640,000
가. 전국대학교무처장협의회 연회비 600,000
나. 전국대학교무처장협의회비 1,200,000
다. 전국국공립대교무행정(과장)협의회비 600,000
라. 한국대학교육협의회 연회비 33,240,000
【 운영수당】 55,520,000
1. 교원인사관리 55,520,000
가. 전공심사수당 33,500,000
나. 교육능력발표수당 19,100,000
다. 일반징계위원회 외부심사위원 수당 700,000
라. 연구실적물심사료 외부 2,220,000
【 차량비】 484,290
1. 교원인사관리 484,290
가. 공용차량 유류비 484,290
【 특근매식비】 2,682,000
1. 교원인사관리 2,682,000
가. 특근매식비 2,682,000
【 학교행사지원비】 22,304,990
1. 교원인사관리 14,049,410
가. 신임교수세미나 14,049,410
2. 교무관리 8,255,580
가. 전체교수 회의 8,255,580
여 비 8,770,000 8,770,000 5,523,090 - 3,246,910 【 국내여비】 5,523,090
1. 교원인사관리 3,016,380
가. 교수채용 관련 여비 1,477,680
나. 교수채용 TF팀 자료조사 662,400
다. 업무관련 출장비 876,300
2. 교원학술 연구지원 관리 277,060
가. 외부평가 및 연구실적관리 관련 자료조사 277,060
3. 교무관리 2,229,650
가. 교무관련 협의 및 자료조사 747,120
나. 전국국공립대학교무처장협의회참가 655,400
다. 전국대학교무처장협의회참가 574,330
라. 전국국공립대학교무행정(과장)협의회참가 252,800
업 무 추 진 비 26,900,000 26,900,000 26,818,350 - 81,650 【 일반업무비】 26,818,350
1. 교원인사관리 7,809,250
가. 교수채용 관련 간담회 1,201,200
나. 교수채용 심사위원 간담회 565,000
다. 교수공채 접수 차재료 337,140
라. 교수채용 TF팀 회의비 1,787,000
마. 퇴직자 간담회 800,000
바. 교원인사업무간담회 1,192,000
사. 조교 기획력향상 교육 차재료 148,480
아. 명예교수실 차재료 554,590
자. 명예교수 초청 간담회 1,223,840
2. 교원학술 연구지원 관리 397,000
가. 평가업무제도개선업무추진 397,000
3. 부서운영 12,249,600
가. 차재료 구입비 2,931,220
나. 처장실 업무추진비 5,001,100
다. 부처장실 업무추진비 2,051,000
라. 부서 업무추진비 2,266,280
4. 교무관리 6,362,500
가. 학생정원 관련 등 업무협의 792,000
나. 교무위원워크숍 1,784,000
다. 학과장회의 식사대 2,726,400
라. 학과장회의 차재료 468,000
마. 부속기관장정례회의비 592,100
연 구 개 발 비 406,934,000 331,648,000 326,212,500 - 5,435,500 【 연구개발비】 326,212,500
1. 교원역량강화 326,212,500
가. 장/단기 해외파견 260,212,500
나. 연구년교수 연구비 66,000,000
경상이전비 43,184,000 34,016,000 28,955,140 - 5,060,860
보 상 금 43,184,000 34,016,000 28,955,140 - 5,060,860 【보상금】 16,955,140
1. 교원인사관리 6,803,140
가. 대체일용직 4대 보험료 1,583,810
나. 외국인교수 국제인재양성관 숙소지원비 5,219,330
2. 교직원 복지와 사기진작 8,050,000
가. 교수동호회 지원 6,626,200
나. 여교수회 지원 1,423,800
3. 비정규직 인사관리 2,102,000
가. 계약직원 4대보험료 2,102,000
【포상금등】 12,000,000
1. 교원인사관리 12,000,000
가. 연말 우수교원 포상 12,000,000
3,471,382,000
3,827,402,000 3,794,233,380 - 33,168,620 인건비 2,545,614,000 3,077,662,000 3,076,226,450 - 1,435,550
수 당 2,545,014,000 3,077,662,000 3,076,226,450 - 1,435,550 【 수당 】 3,076,226,450
1. 계절수업관리 250,770,000
가. 계절수업 강사료 181,800,000
나. 교재연구비(강좌) 30,300,000
다. 교재연구비(인원) 38,670,000
2. 강사료 2,825,456,450
가. 전임강의보조수당(계절제,주말제) 141,180,000 나. 과제지도 수당(계절제,주말제) 10,050,000
다. 전업강사 강사료 국고부족분 1,670,653,930
라. 초빙교원 강사료 110,838,000
마.명예교수 강사료 321,780,000
바. 대단위강사료(소) 26,082,000
사. 대단위강사료(중) 4,530,000
아. 대단위강사료(대) 5,796,000
자. 대단위강사료(특) 3,570,000
차. 독서지도 첨삭 지도비 14,100,000
카. 전임교원 초과강사료 국고부족분 228,399,750 타. 비전업강사 강사료 국고부족분 282,066,770
파. 대체강의 강사료 6,410,000
일 용 잡 급 600,000 - - - -합 계
운영비 454,042,000 355,036,000 334,298,480 - 20,737,520
학 교 운 영 비 271,117,000 168,787,000 150,145,340 - 18,641,660 【 일반수용비 】 97,648,640
1. 교재교구개발 583,000
가. 교재인쇄비 기타 583,000
2. 대학원 관리 450,000
가. 일반대학원 홈페이지 유지보수 450,000
3. 백령종합지원센터운영 5,526,000
가. 증명서용지 구입 1,991,000
나. 증명발급용유지용품 구입 3,535,000
4. 부서운영 2,282,530
가. 신문구독료 117,000
나. 대학원장실 신문구독료 123,000
다. 업무참고도서 구입비 220,000
라. 사무용품비 1,822,530
5. 계절수업관리 14,112,000
가. 실험실습지원비 14,000,000
나. 사무용품 구입비 112,000
6. 수업관리 4,029,580
가. PDF 제작비 2,391,800
나. 학사력인쇄 1,040,000
다. 수업관리용품(신.편입생오리엔테이션용품) 597,780
7. 학사관리 550,000
가. 학적 전산소모품 구입 400,000 나. 교무행정관리자협의회 참가비 150,000
8. 행사관리 45,403,500
가. LED전광판 설치 및 중계 10,000,000
나. 학위수여식 케이스 제작 17,340,000
다. 학위수여식 현수막 제작 2,295,000 라. 학위수여식 안내팜플렛 인쇄비 2,612,500
마. 학위수여식 소모품 785,000
바. 학사 졸업증서용 전산용지 구입 1,100,000 사. 학위수여식 백령교향악단 사례금 1,690,000 아. 학위수여식 ROTC,선창자 행사지원 사례금 1,610,000
자. 입학식 현수막 제작 1,193,000
차. 입학식 수반화 등 소모품 190,000 카. 입학식 안내팜플렛 인쇄 418,000 타. 입학식 ROTC행사지원 격려금 60,000 파. 입학식 백령교향악단 사례금 1,560,000 하. 입학식 행사용 의자 대여 550,000 갸. 입학식 LED전광판 설치 및 중계 4,000,000
9. 교양강의실관리 24,712,030
가. 노후 시설장비 및 부대품 교체 5,999,100
나. 화장지 및 청소용품 4,252,900
다. 발전기 유지보수 569,500
라. 위성방송수신료 92,400 마. 정수기 필터 유지보수료 1,452,000 바. 멀티미디어강의실 소모품 구입 2,849,130
사. 프로젝터 램프 교체 3,797,000
아. 멀티미디어영상 장비 수리 5,700,000
【 공공요금 및 제세 】 24,899,000
1. 대학원운영 500,000
가. 대학원장협의회비 500,000
2. 수업관리 21,359,000
가. 수업목적물이용보상금 21,359,000
3. 학사관리 200,000
가. 전국대학교학사행정관리자협의회 연회비 200,000
4. 교양강의실 관리 2,840,000
가. 전국대학교멀티미이어정보교육협의회 참가비 200,000
나. 정화조 청소 2,640,000
【 피복비】 900,000
1. 행사관리 900,000
가. 학위복 900,000
【 특근매식비 】 2,874,500
1. 수업관리 1,897,500
가. 수업 운영 특근매식비 1,897,500
2. 학사관리 800,000
가. 학적 운영 특근매식비 800,000
3. 교양강의실관리 177,000
가. 60주년관 운영특근매식비 177,000
【 운영수당】 480,000
1. 대학원관리 480,000
가. 논문제출자격 시험 채점수당 480,000
【 연료비 】 300,000
1. 교양강의실관리 300,000
가. 오토바이 유류비 300,000
【 시설장비유지비】 18,314,200
1. 백령종합지원센터운영 4,800,000
가. 자동증명발급기 유지보수료 4,800,000
2. 교양강의실 관리 7,921,800
가. 교양강의실 기자재 이전 설치 5,828,800
나. 교양강의실 도색 1,793,000
다. 비상발전기용 연료비 300,000
3. 기본경비 지원 5,592,400
가. 시설장비 개보수 5,592,400
【 학생활동지원】 1,729,000
1. 대학원 관리 1,729,000
가. 대학원 총학생회 지원 1,729,000
【 학교행사지원】 3,000,000
1. 학사관리 3,000,000
가. 직원포럼 3,000,000
여 비 8,950,000 6,307,000 4,560,130 - 1,746,870 【 국내여비 】 4,560,130
1. 대학원관리 411,720
가. 협의회 참석(2014대학협의회 회장교) 411,720
2. 부서운영 95,000
가. 대학원장실 국내 출장여비 95,000
3. 계절수업 관리 492,000
가. 계절수업 자료조사 492,000
4. 수업관리 1,348,240
가. 타대학 자료수집 829,220
나. 수업관련 자료조사 519,020
5. 학사관리 2,041,610
가. 졸업 및 휴복학 관련 자료수집 567,580 나. 전국대학교교무행정관리자협의회참석 851,420 다. 전국대학교학사행정관리자협의회참석 622,610
6. 교양강의실관리 171,560
가. 60주년기념관운영 자료조사 52,700
나. 멀티미디어관련 출장 118,860
업 무 추 진 비 28,975,000 18,442,000 18,093,010 - 348,990 【 일반업무비 】 18,093,010
1. 교재교구개발 781,000
가. 실험실습기자재관리위위회 회의비 781,000
2. 대학원관리 286,500
가. 대학원위원회 회의비 241,000
나. 대학원 업무협의 45,500
3. 부서운영 3,949,490
가. 부서운영 업무추진비 655,000
나. 대학원장 업무추진비 1,724,000
다. 부서 차재료 구입 1,570,490
4. 계절수업관리 2,968,000
가. 계절수업 관계자 회의 965,000 나. 계절수업 관계자 격려 968,000
다. 전산업무관계자 회의 1,035,000
5. 수업관리 5,263,400
가. 교육과정위원회 간담회 410,000 나.교과목 공동운영 및 팀티칭 회의 1,308,500 다.교육과정 개편 소위원회 회의 240,000
라. 교직평가준비간담회 520,000
마. 교원양성위원회 간담회(운영위원회 포함) 480,000
바. 모니터요원 회의비 863,000
사. 수업(성적, 시험시간표 편성 등)업무관련 간담회 477,900
아. 위원회 회의비 964,000
6. 학사관리 750,000
가. 졸업사정 및 휴복학 관련 간담회 750,000
7. 행사관리 3,316,000 가. 학위수여식 교무위원 식대 588,000 나. 학위수여식 행사보조자 식비 612,000
다. 축하연 행사경비 997,000
라. 행사 관계자 간담회 88,000 다. 입학식 교무위원 등 참석인사 식대 488,000 라. 입학식 동원인력 식권 구입 543,000
8. 교양강의실관리 778,620
가. 60주년기념관 교수,강사 휴게실 차재료 267,220 나. 60주년기념관 시설물관리자 간담회 191,000 다. 공간조정위원회 간담회 320,400 연 구 개 발 비 145,000,000 161,500,000 161,500,000 - 【 연구개발비 】- 161,500,000
1. 기획 및 조정 10,000,000
가. 정책연구용역개발비 10,000,000
2. 수업관리 151,500,000
가. 학부교육선진화선도대학지원 사업단 추진운영 10,000,000
나. 외국어강좌 교재개발비 141,500,000
경상이전비 439,226,000 324,869,000 323,381,440 - 1,487,560
보 상 금 437,226,000 322,869,000 322,717,770 - 151,230 【 보상금 】 322,717,770
1. 수업관리 6,899,500
가. 특별교육지원비(가상강의) 600,000 나. 특별교육지원비(면대면강의) 5,400,000
다. 캠퍼스간 및 외국대학간 화상강의 899,500
2. 시간강사 인건비 315,818,270
가. 시간강사 국민연금 보험료 200,486,950
나. 시간강사 고용 및 산재보험료 115,331,320 배 상 금 2,000,000 2,000,000 663,670 - 1,336,330 【 배상금 】 663,670
1. 계절수업관리 663,670
가. 계절수업 수강료 반환 663,670 자본적지출경비 32,500,000 69,835,000 60,327,010 - 9,507,990
자 산 취 득 비 32,500,000 69,835,000 60,327,010 - 9,507,990 【 자산취득비 】 60,327,010
1. 계절수업관리 60,327,010
가. 전자교탁 2,382,290
나. 빔트로젝트 46,027,010
다. 컴퓨터 6,142,960
라. 책걸상 5,774,750
8,615,869,000
6,596,764,000 6,542,060,650 - 54,703,350 인건비 6,260,000 51,497,000 46,782,060 - 4,714,940
보 수 - 47,837,000 43,322,060 - 4,514,940 【계약직 보수】 43,322,060
1. 양성평등상담센터 운영 43,322,060
가. 계약직원 및 시설관리원보수 43,322,060 수 당 3,600,000 1,500,000 1,300,000 - 200,000 【 수당】 1,300,000
1. 양성평등상담센터 운영 1,300,000
가. 성희롱,성폭력 특강 강사료 1,300,000 일 용 잡 급 2,660,000 2,160,000 2,160,000 - 【 일용직보수】- 2,160,000
1.진로생활상담센터운영 2,160,000
가.신입생실태조사 실시 인부임 2,160,000 운영비 957,472,000 823,378,000 808,913,080 - 14,464,920
학 교 운 영 비 914,529,000 758,326,000 748,788,250 - 9,537,750 【일반수용비】 107,338,940
1. 사회봉사 2,156,360
가. 홈페이지 구축 및 유지보수 1,050,000 나. 봉사대 운영관련 물품 구입 1,106,360
2. 장학관리 1,984,000
가. 장학재단 증정품 및 배송료 1,984,000
3. 진로생활상담센터 운영 27,543,000
가.대학생활안내책자 발간 13,000,000
나. 각종 검사지 및 답안지 구입 9,710,000
다. 각종 문서 발송 413,200
합 계
라. 운영관련 사무용품 구입 2,559,800
마. 홈페이지 유지보수 360,000
바. 연구지 인쇄비 1,000,000
사. 전문가 교육 및 학회 참가 500,000
4. 학생후생복지 12,445,250
가. 학생회관 청사관리물품 및 화장지 구입 6,426,340
나. 정화조 청소 3,380,000
다. 학교경영자배상책임보험 조달수수료 530,000 라. 셔틀버스 계약관련 조달수수료 1,568,910
마. 소방관련용품구입 540,000
5. 학생활동지원 47,210,470
가. 학생 지원관련 물품구입 2,985,250 나.KNU 글로벌리더십 해외봉사단 운영 39,366,220
다. 우수졸업생 포상 4,859,000
6. 부서운영 2,037,900
가. 부서 물품수리비 825,500
나. 부서운영 관련 사무용품 구입 1,212,400
7. 학군단 운영 726,000
가. 학군단 훈육관실 /행정반 에어컨 설치 726,000
8. 장애학생지원관리 699,800
가. 대외평가 준비 699,800
9. 양성평등성상담센터 11,946,260