예 산 액
관 항 세항 목
869,199,764
683,836,561 △185,363,203 합 계
159,741,751 185,959,640 △26,217,889 공영개발사업비용
700
34,873,731 △2,559,684 32,314,047
업무관리비 715
158,048,293 184,600,257
영업비용 △26,551,964
710
18,163,709 19,645,761
인건비 △1,482,052
101
14,675,398 16,337,412 △1,662,014 01 보수
8,268,540
□ 봉급(292명)
78,193 6,516,080원×1명×12월 =
○ 1급
81,439 6,786,580원×1명×12월 =
○ 2급
218,183 6,060,620원×3명×12월 =
○ 3급
859,961 5,118,810원×14명×12월 =
○ 4급
1,702,907 2,896,100원×49명×12월 =
○ 5급
2,006,741 2,290,800원×73명×12월 =
○ 6급
예 산 액
관 항 세항 목
2,013,898 1,907,100원×88명×12월 =
○ 7급
473,742 1,273,500원×31명×12월 =
○ 8급
39,068 1,085,200원×3명×12월 =
○ 9급
49,762 2,073,400원×2명×12월 =
○ 기능6급
179,147 2,132,700원×7명×12월 =
○ 기능7급
327,906 1,821,700원×15명×12월 =
○ 기능8급
237,593 ○ 파견직원(6명)
122,852 5,118,810원×2명×12월 =
ㅇ 4급
64,976 2,707,300원×2명×12월 =
ㅇ 5급
29,825 2,485,400원×1명×12월 =
ㅇ 6급
19,940 1,661,600원×1명×12월 =
ㅇ 7급
552,633 6,907,912,000원×1/12×0.96 =
□ 정근수당
예 산 액
관 항 세항 목
384,944
□ 초과근무수당
356,728 356,728,000원 =
○ 일반직
28,216 28,216,000원 =
○ 기능직
227,396
□ 가족수당
107,453 40,000원×287명×0.78×12월 =
○ 배우자
101,943 20,000원×287명×1.48×12월 =
○ 기타가족
18,000 30,000원×50명×12월 =
○ 가산금
98,566
□ 자녀학비수당
11,343 52,000원×287명×0.19×4월 =
○ 중학교(의무)
87,223 422,100원×287명×0.18×4월 =
○ 고등학교
267,240
□ 정근수당가산금
145,200 100,000원×121명×12월 =
○ 20년이상
예 산 액
관 항 세항 목
83,520 80,000원×87명×12월 =
○ 15~20년미만
15,120 60,000원×21명×12월 =
○ 10~15년미만
23,400 50,000원×39명×12월 =
○ 5~10년미만
26,760
□ 정근추가가산금
8,400 10,000원×70명×12월 =
○ 20년이상~25년미만
18,360 30,000원×51명×12월 =
○ 25년이상
182,336
□ 대우공무원수당
15,637 6,786,580원×4명×4.8/100×12월 =
○ 2급
20,640 5,118,810원×7명×4.8/100×12월 =
○ 4급
38,874 2,812,000원×24명×4.8/100×12월 =
○ 5급
48,822 2,290,800원×37명×4.8/100×12월 =
○ 6급
46,136 1,862,700원×43명×4.8/100×12월 =
○ 7급
예 산 액
관 항 세항 목
1,195 2,073,600원×1명×4.8/100×12월 =
○ 기능6급
3,686 2,132,700원×3명×4.8/100×12월 =
○ 기능7급
7,346 1,821,700원×7명×4.8/100×12월 =
○ 기능8급
13,680 30,000원×38명×12월 =
□ 특수지근무수당
1,684,200
□ 경제자유구역청업무수당
1,593,000 450,000원×295명×12월 =
○ 경제자유구역청 업무수당
91,200 200,000원×38명×12월 =
○ 가산금(영종관리과)
556,920
□ 정액급식비
544,440 130,000원×349명×12월 =
○ 일반직 및 계약직
12,480 130,000원×8명×12월 =
○ 청원경찰
520,200
□ 교통보조비
508,680 ○ 일반직
예 산 액
관 항 세항 목
109,200 140,000원×65명×12월 =
ㅇ 5급
326,040 130,000원×209명×12월 =
ㅇ 6급~7급
73,440 120,000원×51명×12월 =
ㅇ 8급이하
11,520 120,000원×8명×12월 =
○ 청원경찰
709,494
□ 명절휴가비
690,792 6,907,912,000원×1.2/12 =
○ 일반직
18,702 187,018,000원×1.2/12 =
○ 청원경찰
1,182,489
□ 가계지원비
1,151,319 6,907,912,000원×2/12 =
○ 일반직
31,170 187,018,000원×2/12 =
○ 청원경찰
3,101,498 2,963,884 137,614 02 기타직보수
2,814,108
□ 계약직공무원
예 산 액
관 항 세항 목
188,789 ○ 개방형(3명)
77,002 6,416,830원×1명×12월 =
ㅇ 3호
111,787 4,657,790원×2명×12월 =
ㅇ 4호
2,358,965 ○ 전임계약직(48명)
756,363 4,502,160원×14명×12월 =
ㅇ 가급
930,349 3,691,860원×21명×12월 =
ㅇ 나급
604,292 3,147,350원×16명×12월 =
ㅇ 다급
67,961 2,831,700원×2명×12월 =
ㅇ 라급
45,562 ○ 가족수당
21,773 40,000원×56명×0.81×12월 =
ㅇ 배우자
23,789 20,000원×56명×1.77×12월 =
ㅇ 기타가족
18,986 ○ 자녀학비수당
예 산 액
관 항 세항 목
2,912 52,000원×56명×0.25×4회 =
ㅇ 중학교(의무교육)
16,074 422,100원×56명×0.17×4회 =
ㅇ 고등학교
201,806 3,691,680원×0.7×0.5×1.5/226×37시간×53명×12월 =
○ 초과근무수당
287,390
□ 청원경찰
187,018 1,948,100원×8명×12월 =
○ 봉급
14,279 187,018,000원×0.9/12×1.018 =
○ 정근수당
360 30,000원×1명×12월 =
○ 감독자수당
11,607 ○ 가족수당
3,111 40,000원×8명×0.81×12월 =
ㅇ 배우자
8,496 20,000원×20명×1.77×12월 =
ㅇ 기타가족
2,713 ○ 자녀학비수당
416 52,000원×8명×0.25×4월 =
ㅇ 중학교(의무교육)
예 산 액
관 항 세항 목
2,297 422,100원×8명×0.17×4월 =
ㅇ 고등학교
9,120 ○ 정근가산금
7,200 100,000원×6명×12월 =
ㅇ 20년이상
1,920 80,000원×2명×12월 =
ㅇ 15년~20년미만
1,920 ○ 정근추가가산금
480 10,000원×4명×12월 =
ㅇ 20년~25년이상
1,440 30,000원×4명×12월 =
ㅇ 25년이상
42,826 6,863원×65시간×8명×12월 =
○ 초과근무수당
17,547 2,077원×8시간×8명×11일×12월 =
○ 야간근무수당
26,739 26,000 739 03 무기계약자근로자보수
13,621 1,135,060원×1명×12월 =
○ 기본급
3,951 329,167원×1명×12월 =
○ 상여금
예 산 액
관 항 세항 목
137 11,351원×1명×12월 =
○ 가계지원비
600 300,000원×1명×2회 =
○ 명절휴가비
1,560 130,000원×1명×12월 =
○ 급식비
1,440 120,000원×1명×12월 =
○ 교통보조비
1,262 3,503원×1명×30시간×12월 =
○ 시간외근무수당
748 37,368원×1명×20일 =
○ 연차유급수당
3,420 3,420,000 =
○ 기타부담금
360,074 318,465 41,609 04 기간제근로자등보수
352,305
□ 환경녹지과
338,400 47,000원×30명×24일×10월 =
○ 가로수, 수벽관리 인부임
1,905 1,905,000원 =
○ 가로수, 수벽관리 인부 피복비(작업복,우의등 4종)
12,000 50,000원×1명×24일×10월 =
○ 송도국제도시 생태체험교육 지도자 인부임
예 산 액
관 항 세항 목
7,769
□ 항측조사요원
5,250 35,000원×50일×3명×1회 =
○ 기본급
1,260 35,000원×12주×3명×1회 =
○ 주휴수당
1,259 1,259,000원 =
○ 4대보험료
1,230,120 1,299,420
직무수행경비 △69,300
102
112,200 112,200 0 01 직책급업무수행경비
9,000 750,000원×1명×12월 =
○ 1급
36,000 600,000원×5명×12월 =
○ 2급~3급
67,200 350,000원×16명×12월 =
○ 4급
786,720 860,820 △74,100 02 직급보조비
9,000 750,000원×1명×12월 =
○ 1급
7,800 650,000원×1명×12월 =
○ 2급
예 산 액
관 항 세항 목
24,000 500,000원×4명×12월 =
○ 3급
86,400 400,000원×18명×12월 =
○ 4급
195,000 250,000원×65명×12월 =
○ 5급
180,420 155,000원×97명×12월 =
○ 6급(기능6급)
188,160 140,000원×112명×12월 =
○ 7급(기능7급)
64,260 105,000원×51명×12월 =
○ 8.9급(기능8.9급)
10,080 105,000원×8명×12월 =
○ 청원경찰
21,600 300,000원×6명×12월 =
○ 파견수당
331,200 326,400 4,800 03 특정업무수행경비
315,840 80,000원×329명×12월 =
○ 공기업종사공무원
15,360 80,000원×16명×12월 =
○ 예산,결산,계약담당공무원
예 산 액
관 항 세항 목
10,868,830 12,035,011
운영경비 △1,166,181
201
5,310,498 6,392,589 △1,082,091 01 사무관리비
930,927
□ 기획정책과
19,800 19,800,000원 =
○ 부서운영수용비
9,900 9,900,000원 =
○ 급량비
889,227 ○ 일반수용비
45,000 45,000,000원 =
ㅇ 일반수용비(공통)
16,920 16,920,000원 =
ㅇ 업무보고서 및 홍보자료 유인 등
4,500 4,500,000원 =
ㅇ IFEZ 각종 현황판 제작
9,072 9,072,000원 =
ㅇ 법령집 추록분 구입
45,000 45,000,000원 =
ㅇ IFEZ 백서발간
900 900,000원 =
ㅇ 행정자료실 운영비
예 산 액
관 항 세항 목
18,000 18,000,000원 =
ㅇ 예산서유인(특별 및 일반회계)
2,600 2,600,000원 =
ㅇ 지방공기업 예산, 회계표준시스템 사용료
1,000 1,000,000원 =
ㅇ 세외수입고지서 유인
2,500 2,500,000원 =
ㅇ 주요예산사업 추진상황 보고서 유인
10,000 10,000,000원 =
ㅇ 용지매각 홍보물 제작
679,585 679,585,000원 =
ㅇ 감정평가 수수료
9,150 305,000원×30건 =
ㅇ 용지매각 수수료
25,000 5,000,000원×5건 =
ㅇ 토지분할 합병 수수료
20,000 20,000,000원×1식 =
ㅇ 조성원가 산정 수수료
2,000 ○ 임차료
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 예산정책토론회 장소 임대료
10,000 ○ 운영수당
예 산 액
관 항 세항 목
10,000 100,000원×20명×5회 =
ㅇ 인천경제자유구역발전자문위원회
2,073,281
□ 공보담당관실
13,500 13,500,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,550 8,550,000원 =
○ 급량비
2,042,871 ○ 일반수용비
2,160 2,160,000원 =
ㅇ 브리핑룸 운영
4,000 4,000,000원 =
ㅇ 홍보관 및 NEATT전망대 운영
1,125,000 ㅇ 국내광고료(국비420,000천원)
655,000 655,000,000원 =
· 인쇄매체
230,000 230,000,000원 =
· 방송매체
120,000 120,000,000원 =
· 인터넷매체
120,000 120,000,000원 =
· 영상매체(교통수단,전광판 등 활용)
예 산 액
관 항 세항 목
285,000 ㅇ 국외광고료
90,000 90,000,000원 =
· 인쇄매체
45,000 45,000,000원 =
· 인터넷매체(국외)
150,000 150,000,000원 =
· 경제자유구역 공동광고
51,549 ㅇ 신문구독료
32,000 32,000,000원 =
· 중앙신문
14,000 14,000,000원 =
· 지방신문
2,000 2,000,000원 =
· 영자신문
3,549 3,549,000원 =
· 경제신문
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 홍보용사진 인화료
270,000 ㅇ 종합홍보물 제작
200,000 4,000원×50,000부 =
· 외국인용 홍보물(영, 중, 일)
예 산 액
관 항 세항 목
40,000 4,000원×10,000부 =
· 내국인용 홍보물
30,000 1,500원×20,000부 =
· 투자자용 개발현황지도(내외국인용)
150,000 25,000,000원×6회 =
ㅇ IFEZ 저널 제작
27,000 (20,000원×1,000개)+(10,000원×700개) =
ㅇ IFEZ 방문기념품 제작
117,000 ㅇ IFEZ 옥내외 광고료
67,000 67,000,000원 =
· 지하철 광고
32,000 32,000,000원 =
· 버스승강장 광고
18,000 18,000,000원 =
· 경기장 광고
6,750 250원×27,000개 =
ㅇ 홍보물 배부용 봉투제작
1,260 1,260,000원 =
ㅇ 그래픽 디자인 구입
452 452,000원 =
ㅇ IFEZ 홍보투어 프로그램 고속도로 통행료
예 산 액
관 항 세항 목
2,160 ○ 운영수당
2,160 2,160,000원 =
ㅇ 제안서심사위원 수당
2,000 ○ 피복비
2,000 500,000원×2명×2회 =
ㅇ 홍보관 의전 및 PT요원 피복
4,200 ○ 임차료
4,200 4,200,000원 =
ㅇ IFEZ 홍보투어 프로그램 차량 임차료
1,191,405
□ 운영지원과
23,148 23,148,000원 =
○ 부서운영일반수용비
12,150 12,150,000원 =
○ 급량비
3,060 3,060,000원 =
○ 비상소집 특근매식비(전직원)
117,608 ○ 일반수용비
3,600 3,600,000원 =
ㅇ 신년인사 연하장 제작
예 산 액
관 항 세항 목
1,800 1,800,000원 =
ㅇ 각종 사무용 인쇄비
5,400 5,400,000원 =
ㅇ 민원실 운영에 따른 소모품 구입
36,000 36,000,000원 =
ㅇ IFEZ 홍보용품(기념품) 제작
4,500 4,500,000원 =
ㅇ IFEZ 주요방문객 안내 입간판 등 정비
3,150 3,150,000원 =
ㅇ 관상용 화분 구입
3,600 3,600,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료
900 100,000원×9회 =
ㅇ 청 비상구급약품 구입
1,818 1,818,000원 =
ㅇ 당직실 침구류 구입 및 세탁
1,800 1,800,000원 =
ㅇ 인사관련 서식유인
18,000 18,000,000원 =
ㅇ 지방계약직 공무원채용 신문 공고료
3,240 3,240,000원 =
ㅇ 민원접대용 생수구입
5,400 5,400,000원 =
ㅇ 화장실내 환경정비 물품구입
예 산 액
관 항 세항 목
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 나라장터 이용 수수료
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 계약관련 유인물 제작
4,500 4,500,000원 =
ㅇ 공기업결산서 및 장부서식 유인
18,500 18,500,000원 =
ㅇ 공기업특별회계 결산검사 수수료
113,259 ○ 운영수당
50,700 50,700,000원 =
ㅇ 일,숙직비
10,359 ㅇ 각종 위원회 수당
3,150 3,150,000원 =
· 인사위원회
5,760 5,760,000원 =
· 계약직 면접 심사위원회
315 315,000원 =
· 근무실적 평가위원회
1,134 1,134,000원 =
· 정보공개 심의위원회
48,600 48,600,000원 =
ㅇ 청내 어학반 강사수당
예 산 액
관 항 세항 목
3,600 3,600,000원 =
ㅇ 직장교육 강사수당
5,170 ○ 피복비
3,170 3,170,000원 =
ㅇ 청원경찰
2,000 250,000원×4명×2회 =
ㅇ 부속실
917,010 ○ 임차료
857,470 71,455,833원×12월 =
ㅇ 청사 임차료
31,100 621,991,000원×5% =
ㅇ 청사 임차보증금(인상분)
19,440 19,440,000원 =
ㅇ 의전용 차량 임차료
9,000 9,000,000원 =
ㅇ 비데 및 공기청정기 임차료
58,284
□ u-city과
12,384 12,384,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,200 7,200,000원 =
○ 급량비
예 산 액
관 항 세항 목
18,900 ○ 일반수용비
1,800 1,800,000원 =
ㅇ 정보화교육장운영 소모품 구입
4,500 4,500,000원 =
ㅇ 지식포탈시스템 운영
3,600 3,600,000원 =
ㅇ 정보화교육교재 구입
9,000 9,000,000원 =
ㅇ 행정전화 소독비
2,700 ○ 위탁교육비
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 정보통신 신기술습득 위탁교육비
17,100 ○ 운영수당
3,600 3,600,000원 =
ㅇ u-city 평가(자문) 위원 수당
13,500 13,500,000원 =
ㅇ 정보화교육 외래강사료
248,947
□ 투자전략기획과
15,300 15,300,000원 =
○ 부서운영일반수용비
예 산 액
관 항 세항 목
7,200 7,200,000원 =
○ 급량비
221,047 ○ 일반수용비
5,400 5,400,000원 =
ㅇ 국외협회 가입 및 세미나 참가비
54,000 54,000,000원 =
ㅇ 투자유치 브로셔 제작비
20,147 20,147,000원 =
ㅇ 국내외 기업 신용조회 수수료
4,500 4,500,000원 =
ㅇ 글로벌서비스센터 홍보물 제작
2,000 2,000,000원 =
ㅇ 글로벌서비스센터 운영비
135,000 135,000,000원 =
ㅇ IFEZ 사업관련 법률·회계자문료
2,700 ○ 위탁교육비
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 직원 민간기관 위탁교육비
2,700 ○ 운영수당
900 900,000원 =
ㅇ 외국인 자문위원 수당
예 산 액
관 항 세항 목
900 900,000원 =
ㅇ 투자유치 홍보물 제안서 평가위원회 운영수당
900 900,000원 =
ㅇ 한국어 경진대회 심사수당
11,250 11,250,000원 =
○ 부서운영일반수용비
6,300 6,300,000원 =
○ 급량비
15,700 ○ 일반수용비
9,000 9,000,000원 =
ㅇ 금융투자유치를 위한 브로셔 및 홍보용품 제작비
4,000 4,000,000원 =
ㅇ 해외출장에 따른 통신 및 교통비
2,700 450,000원×2회×3명 =
ㅇ 세미나 참가비
1,800 ○ 운영수당
1,800 90,000원×10명×2회 =
ㅇ 금융산업발전위원회 참석수당
22,732
□ 신성장산업유치과
예 산 액
관 항 세항 목
12,382 12,382,000원 =
○ 부서운영일반수용비
6,750 6,750,000원 =
○ 급량비
3,600 3,600,000원 =
○ 운영수당
12,600 12,600,000원 =
○ 부서운영일반수용비
7,200 7,200,000원 =
○ 급량비
5,400 5,400,000원 =
○ 일반수용비(국외세미나 참가비)
70,704
□ 도시개발계획과
18,900 18,900,000원 =
○ 부서운영일반수용비
10,530 10,530,000원 =
○ 급량비
6,174 ○ 일반수용비
1,728 1,728,000원 =
ㅇ 개발계획관련 유인물 제작
3,150 3,150,000원 =
ㅇ 개발계획 및 대형도면 판넬제작
예 산 액
관 항 세항 목
1,296 1,296,000원 =
ㅇ 경관관련 정기간행물 구독료
35,100 ○ 운영수당
8,100 8,100,000원 =
ㅇ 교통영향심의위원회 참석수당
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 송도컨벤시아 운영위원회 참석수당
24,300 24,300,000원 =
ㅇ 미술심의위원회 참석수당
33,300
□ 송도개발과
18,000 18,000,000원 =
○ 부서운영일반수용비
11,250 11,250,000원 =
○ 급량비
4,050 ○ 일반수용비
4,050 4,050,000원 =
ㅇ 송도개발계획 및 실시계획관련 인쇄,제본
26,172
□ 영종청라개발과
11,250 11,250,000원 =
○ 부서운영일반수용비
예 산 액
관 항 세항 목
6,300 6,300,000원 =
○ 급량비
8,622 ○ 일반수용비
3,600 225,000원×4개색×4분기 =
ㅇ 개발계획 및 도면프린터기 소모품 구입
3,240 270,000원×12개월 =
ㅇ 개발계획 및 대형도면 판넬 제작
1,782 1,782,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료
27,396
□ 용유무의개발과
13,500 13,500,000원 =
○ 부서운영일반수용비
6,750 6,750,000원 =
○ 급량비
7,146 ○ 일반수용비
1,800 1,800,000원 =
ㅇ 개발계획관련 도면 프린터기 소모품 구입
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 도면복사 및 제본
예 산 액
관 항 세항 목
2,646 2,646,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료 및 도선료
72,133
□ 도시관리과
19,800 19,800,000원 =
○ 부서운영일반수용비
12,933 12,933,000원 =
○ 급량비
29,644 ○ 일반수용비
4,500 ㅇ 옥외광고물 홍보물 제작
3,000 15,000원×200권 =
· 책자
1,500 500,000원×3회 =
· 홍보물
1,744 1,744,000원 =
ㅇ 광고물 폐기물 처리규격봉투 구입
20,700 20,700,000원 =
ㅇ IFEZ내 도시기반시설 에너지 진단
2,700 2,700,000원 =
ㅇ 재해 재난 관리 현황판 제작
7,020 ○ 운영수당
예 산 액
관 항 세항 목
5,400 5,400,000원 =
ㅇ 광고물 심의위원회 위원수당
1,620 1,620,000원 =
ㅇ 도로관리 심의위원회 위원수당
2,736 ○ 피복비
1,836 1,836,000원 =
ㅇ 불법광고물 단속원 피복비
900 900,000원 =
ㅇ 재난 재해 관리 현장 피복비
147,510
□ 환경녹지과
17,847 17,847,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,100 8,100,000원 =
○ 급량비
81,450 ○ 일반수용비
2,700 225,000원×12월 =
ㅇ 갯벌문화관 및 다례원 시설운영비
5,400 540,000원×10월 =
ㅇ 생태교육관 및 자연학습관 시설운영비
8,100 9,000원×900부 =
ㅇ IFEZ내 조성된 공원 홍보용 책자 제작
예 산 액
관 항 세항 목
1,350 1,350,000원 =
ㅇ 국민다소비식품 유상수거비
900 900,000원 =
ㅇ 환경위생관련 홍보물 등 유인 제작
63,000 63,000,000원 =
ㅇ 종량제봉투 및 홍보물 등 제작
36,000 ○ 운영수당
30,240 30,240,000원 =
ㅇ 갯벌문화관 및 다례원 강사 운영수당
1,440 1,440,000원 =
ㅇ 도시공원위원회 참석위원 수당
4,320 4,320,000원 =
ㅇ 전통한옥마을 조성에 따른 자문위원회 참석위원 수당
1,926 ○ 피복비
1,926 ㅇ 환경단속공무원 피복 및 안전화 구입
630 7명×90,000원 =
· 피복(점퍼-동복)
630 7명×90,000원 =
· 피복(점퍼-하복)
예 산 액
관 항 세항 목
666 666,000원 =
· 안전화
2,187 ○ 임차료
2,187 2,187,000원 =
ㅇ 녹지관리용 차량등 임차료
221,670
□ 건축지적과
15,300 15,300,000원 =
○ 부서운영일반수용비
8,550 8,550,000원 =
○ 급량비
172,980 ○ 일반수용비
11,700 ㅇ 민원 및 전산업무 사무용품 구입
7,200 7,200,000원 =
· 칼라프린터 및 플로터 잉크 구입
4,500 4,500,000원 =
· 일반용지 및 플로터용 롤용지 구입
1,980 1,980,000원 =
ㅇ 지적측량결과도 바인더 구입
13,500 13,500,000원 =
ㅇ IFEZ 대형 안내도 제작
예 산 액
관 항 세항 목
99,000 99,000,000원 =
ㅇ IFEZ 디지털항공영상 및 3차원공간정보 구입
33,300 33,300,000원 =
ㅇ IFEZ 항공-VR구입
13,500 13,500,000원 =
ㅇ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료
24,840 ○ 운영수당
15,120 15,120,000원 =
ㅇ 건축심의위원회 운영
9,720 9,720,000원 =
ㅇ 분양가심사위원회 운영
125,787
□ 영종관리과
27,522 27,522,000원 =
○ 부서운영일반수용비
14,040 14,040,000원 =
○ 급량비
83,373 ○ 일반수용비
11,016 11,016,000원 =
ㅇ 고속도로 통행료
예 산 액
관 항 세항 목
11,790 ㅇ 민원실 사무용품비
4,690 4,690,000원 =
· 칼라프린터 토너
1,200 200,000원×2대×3월 =
· 인증기 소모품 등
5,000 5,000,000원 =
· 복사기 소모품 및 복사용지
900 900,000원 =
· 팩스소모품 등
720 720,000원 =
ㅇ 관사운영비
6,300 315,000원×20필지 =
ㅇ 국공유재산 측량수수료
50,217 50,217,000원 =
ㅇ 현장조사,검사 및 확인업무 대행 수수료
1,800 18,000원×100건 =
ㅇ 식품안전성 검사 수거비
1,530 ㅇ 환경위생 홍보물 제작 유인
1,530 1,530,000원×1식 =
· 환경위생지도점검 유인물 제작
852 ○ 임차료
예 산 액
관 항 세항 목
852 852,000원 =
ㅇ 비데임차료
4,790,332 3,236,822 1,553,510 02 공공운영비
5,153
□ 기획정책과
2,800 ○ 공공요금 및 제세
2,800 2,800,000원 =
ㅇ 분양담당 공무원 신원보증보험료
2,353 ○ 시설장비유지비
2,353 18,095,000원×13% =
ㅇ 행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비
49,108
□ 공보담당관실
44,608 ○ 공공요금 및 제세
27,000 4,500,000원×6회 =
ㅇ IFEZ 저널 발송 우편요금
11,880 11,880,000원 =
ㅇ 옥외광고물(야립간판, 홍보용와이드칼라) 전기요금
예 산 액
관 항 세항 목
4,234 4,234,000원 =
ㅇ 디지털 위성방송 사용료
1,494 1,494,000원 =
ㅇ IFEZ 홍보투어 프로그램 여행자 보험료
4,500 ○ 시설장비유지비
4,500 4,500,000원 =
ㅇ 옥외광고물(야립간판, 홍보게시판) 유지관리비(교체)
582,198
□ 운영지원과
457,478 ○ 공공요금및제세
16,200 16,200,000원 =
ㅇ 문서발송 등 우편요금
3,600 3,600,000원 =
ㅇ 지출계약담당공무원 신원보증 보험료
500 500,000원 =
ㅇ 지방공제회비(청사)
419,778 34,981,500원×12월 =
ㅇ 청사관리비
2,400 200,000원×12월 =
ㅇ 관사관리비
15,000 15,000,000원 =
ㅇ 차량제세공과금(17대)
예 산 액
관 항 세항 목
25,720 ○ 시설장비유지비
20,580 1,715,000원×12월 =
ㅇ 무인경비시스템 유지관리
1,440 1,440,000원 =
ㅇ 체력단련실 유지보수
3,700 3,700,000원 =
ㅇ 입찰프로그램 유지관리
99,000 ○ 차량선박비
99,000 99,000,000원 =
ㅇ 관용차량 유류비, 수리비 등(차량17대)
598,128
□ u-city과
152,388 ○ 공공요금 및 제세
7,668 7,668,000원 =
ㅇ 송도지구 방범용 CCTV회선요금
12,960 12,960,000원 =
ㅇ u-city Test Bed 시스템 통신료 및 전기료
131,760 131,760,000원 =
ㅇ 행정정보통신 전용회선, 전화요금
예 산 액
관 항 세항 목
445,740 ○ 시설장비유지비
82,000 82,000,000원 =
ㅇ 송도 U-시범도시 시설물 유지보수
53,097 53,097,000원 =
ㅇ 통합사업관리시스템 응용프로그램 유지관리
122,400 122,400,000원 =
ㅇ u-city Test Bed 시스템 유지관리
188,243 188,243,000원 =
ㅇ 행정정보통신 통합 유지보수
482,132
□ 도시개발계획과
152,892 ○ 공공요금 및 제세
90,492 90,492,000원 =
ㅇ 지능형교통체계(ITS) 통신료 및 전기료
62,400 62,400,000원 =
ㅇ 송도교통신호시설 통신료 및 전기료
329,240 ○ 시설장비유지비
7,128 7,128,000원 =
ㅇ 지능형교통체계(ITS) 유지관리비
예 산 액
관 항 세항 목
322,112 322,112,000원 =
ㅇ 송도교통신호시설 유지관리비
1,400 1,400,000원 =
ㅇ 보상담당 공무원 신원보증보험료
1,290,600 ○ 공공요금 및 제세
3,240 3,240,000원 =
ㅇ 청라사무소 신설 공공요금
1,287,360 1,287,360,000원 =
ㅇ 송도 및 청라지구 기반시설 전기요금
913,703
□ 환경녹지과
711,885 ○ 공공요금 및 제세
432 12개월×36,000원 =
ㅇ 128환경신문고 전화통신요금
620,808 ㅇ 송도지구 공원,녹지 공공요금
322,812 549,000원×49개소×12월 =
· 송도 공원녹지 전기요금
4,428 4,428,000원 =
· 미추홀 분수 전기료
22,680 315,000원×6개소×12월 =
· 전기안전대행수수료
예 산 액
관 항 세항 목
4,536 189,000원×12월×2대 =
· 승강기 점검수수료
225 112,500원×2개소 =
· 승강기 정기검사 수수료
223,560 810,000원×23개소×12월 =
· 상하수도 요금
20,520 5,130,000원×4월 =
· 미추홀분수 상하수도 요금
20,157 20,157,000원 =
· 공원관리 배상공제 보험료
540 540,000원 =
· 환경개선 부담금(갯벌문화관외 3개소)
1,350 1,350,000원 =
· 소방시설 점검 수수료
25,045 ㅇ 송도2,4공구 자동집하장 및 하수처리재이용시설 보험료
21,554 21,554,000원 =
· 재해복구공제회비
3,491 3,491,000원 =
· 영조물공제회비
800 100,000원×4개소×2회 =
ㅇ 송도1,2,4공구자동집하시설및하수재이용시설환경개선부 담금
예 산 액
관 항 세항 목
64,800 5,400,000원×1개소×12월 =
ㅇ 송도하수재이용사업장 공공요금
201,818 ○ 시설장비유지비
2,099 ㅇ 공원녹지관리용 기계등 유류비 및 수리비
551 1,530원×24대×15L =
· 유류비
648 27,000원×24대 =
· 수리비
900 45,000원×20대 =
· 에어컨 수리비
12,600 1,050,000원×12월 =
ㅇ 공원시설물 무인경비시스템 유지관리
7,119 ㅇ 종량제봉투 시스템 유지보수
3,699 924,750원×4회 =
· 시스템점검
3,420 3,420,000원×1식 =
· 시스템설치
180,000 ㅇ 공동구(재이용수,쓰레기 이송관로)유지관리비
예 산 액
관 항 세항 목
60,000 60,000,000원 =
· 재이용수 관로
120,000 120,000,000원 =
· 쓰레기 이송관로
78,091
□ 건축지적과
720 ○ 공공요금 및 제세
720 720,000원 =
ㅇ 토지이용계획확인원 발급담당 공무원 재정보험료
77,371 ○ 시설장비유지비
10,006 10,006,000원 =
ㅇ GPS 상시기준국 유지보수
7,945 7,945,000원 =
ㅇ 무인민원발급기 유지보수
5,525 5,525,000원 =
ㅇ 각종 장비 및 물품 유지보수
11,555 11,555,000원 =
ㅇ GIS 소프트웨어 유지보수
13,540 13,540,000원 =
ㅇ 항공영상 웹 검색시스템 유지보수
10,800 10,800,000원 =
ㅇ 3차원 공간정보 유지보수
예 산 액
관 항 세항 목
18,000 18,000,000원 =
ㅇ SKY in 3D 시스템 S/W유지보수
789,819
□ 영종관리과
544,863 ○ 공공요금 및 제세
475,320 475,320,000원×1식 =
ㅇ 가로등전기요금
12,960 1,080,000원×12월 =
ㅇ 사무실 전기요금
8,640 720,000원×12월 =
ㅇ 우편요금
5,850 5,850,000원 =
ㅇ 관용차량 제세공과금(자동차세, 보험료)
1,404 1,404,000원 =
ㅇ 관사 전기요금
40,041 ㅇ 을왕 하수간이처리시설 공공요금
324 27,000원×12월 =
· 상수도요금
339 28,250원×12월 =
· 인터넷이용료
2,290 2,290,000원 =
· 전기 안전관리 및 유지관리 수수료
예 산 액
관 항 세항 목
108 9,000원×12월 =
· 전화요금
36,980 36,980,000원 =
· 전기요금
648 54,000원×12월 =
ㅇ 128 환경신고전화 통신요금
11,520 ○ 연료비
11,520 2,880,000원×4월 =
ㅇ 사무실 난방연료비
201,036 ○ 시설장비유지비
39,600 3,300,000원×12월 =
ㅇ 사무실관리비
5,280 440,000원×12월 =
ㅇ 무인경비시스템 용역비
156,156 156,156,000원 =
ㅇ 을왕간이하수처리시설 유지관리
32,400 ○ 차량선박비
32,400 32,400,000원 =
ㅇ 관용차량 유류비 및 수선비
예 산 액
관 항 세항 목
768,000 625,600 142,400 03 행사운영비
300,000 300,000,000원 =
○ IFEZ 브랜드 제고 행사(국비110,000천원)
4,000 4,000,000원 =
□ 언론인 초청 설명회
13,500 13,500,000원 =
□ IFEZ홍보부스 제작
2,000 2,000,000원 =
□ IFEZ 개청식 행사
42,000 42,000,000원 =
□ 조직능력 배양 워크샵(전직원)
140,000 140,000,000원 =
□ 개발사업 및 Tenants 유치행사개최비(국비 70,000천원)
5,000 5,000,000원 =
□ 외국인 한국어 경진대회
35,000 35,000,000원 =
□ 금융설명회 등 금융유치에 따른 행사 진행
140,000 140,000,000원 =
□ 신성장산업 투자유치 행사개최비(국비70,000천원)
70,000 70,000,000원 =
○ 서비스산업투자유치 행사운영비(국비30,000천원)
예 산 액
관 항 세항 목
5,000 5,000,000원 =
□ 첨단산업단지 입주기업 간담회 개최
7,000 7,000,000원 =
□ 그린에너지시설 탐방프로그램 운영
4,500 4,500,000원 =
□ 가스안전관리홍보제작
779,360 952,994
여비 △173,634
202
279,360 352,994 △73,634 01 국내및월액여비
27,000 27,000,000원 =
○ 관외출장여비
13,500 13,500,000원 =
○ 기본업무추진여비
9,000 9,000,000원 =
○ 공보담당관실
18,900 18,900,000원 =
○ 운영지원과
11,250 11,250,000원 =
○ u-city과
11,250 11,250,000원 =
○ 투자전략기획과
6,750 6,750,000원 =
○ 금융지원과
예 산 액
관 항 세항 목
9,000 9,000,000원 =
○ 신성장산업유치과
9,900 9,900,000원 =
○ 서비스산업유치과
18,000 18,000,000원 =
○ 도시개발계획과
15,300 15,300,000원 =
○ 송도개발과
8,100 8,100,000원 =
○ 영종청라개발과
9,000 9,000,000원 =
○ 용유무의개발과
900 900,000원 =
○ 보상관련 현장출장여비
14,850 14,850,000원 =
○ 도시관리과
16,200 16,200,000원 =
○ 환경녹지과
18,900 18,900,000원 =
○ 건축지적과
61,560 61,560,000원 =
○ 영종관리과
예 산 액
관 항 세항 목
500,000 600,000 △100,000 02 국외여비
500,000 500,000,000원 =
□ 투자유치 및 현장체험을 위한 공무국외여행
394,016 438,015
업무추진비 △43,999
203
155,340 172,600 △17,260 01 기관운영업무추진비
5,400
□ 기획정책과
5,400 5,400,000원×1명 =
○ 3급
133,740
□ 운영지원과
124,740 124,740,000원 =
○ 1급
9,000 9,000,000원 =
○ 2급
5,400
□ 투자전략기획과
5,400 5,400,000원 =
○ 3급
5,400
□ 도시개발계획과
예 산 액
관 항 세항 목
5,400 5,400,000원 =
○ 3급
5,400
□ 도시관리과
5,400 5,400,000원 =
○ 3급
19,580 21,755 △2,175 02 정원가산업무추진비
19,580
□ 정원가산업무추진비
5,825 5,825,000원 =
○ 100명까지
12,000 60,000원×200명 =
○ 101명~300명
1,755 45,000원×39명 =
○ 301명~600명
162,000 180,000 △18,000 03 시책추진업무추진비
9,900 9,900,000원 =
○ 당면업무 및 의회관련 업무추진
2,700 2,700,000원 =
○ 주요업무 및 조직관리 운영
1,800 1,800,000원 =
○ 국고보조금 등 재원확보 추진
예 산 액
관 항 세항 목
3,150 3,150,000원 =
□ 투자유치 홍보
1,800 1,800,000원 =
□ 언론보도관리
43,200 43,200,000원 =
□ 경제자유구역청 운영
26,190 26,190,000원 =
□ 유관기관 업무협의
2,700 2,700,000원 =
□ 당면업무추진 및 근무자 격려
2,520 2,520,000원 =
□ u-city업무추진
2,700 2,700,000원 =
□ 투자유치지원업무 추진
16,200 16,200,000원 =
□ 투자유치 상담 및 설명회 개최
1,800 1,800,000원 =
□ 옴부즈만 업무추진
4,500 4,500,000원 =
□ 금융산업유치 업무 추진
2,430 2,430,000원 =
□ 신성장산업 투자유치 업무추진
2,700 2,700,000원 =
○ 서비스산업업무추진
예 산 액
관 항 세항 목
2,700 2,700,000원 =
□ 국제업무지구 개발업무 추진
8,100 8,100,000원 =
□ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진
2,700 2,700,000원 =
□ 송도개발사업 추진
2,430 2,430,000원 =
□ 영종청라개발업무추진
2,700 2,700,000원 =
□ 용유,무의개발업무 추진
2,880 2,880,000원 =
□ 도시관리 현안업무 추진
8,100 8,100,000원 =
□ 경제자유구역 기반시설 관리
2,700 2,700,000원 =
□ 환경녹지 현안업무 추진
2,700 2,700,000원 =
□ 주택건축업무 추진
2,700 2,700,000원 =
□ 영종,용유지역 현안업무 추진
57,096 63,660 △6,564 04 부서운영업무추진비
3,780 3,780,000원 =
○ 부서운영업무추진비
예 산 액
관 항 세항 목
2,700 2,700,000원 =
□ 공보담당관실
4,158 4,158,000원 =
□ 운영지원과
3,780 3,780,000원 =
□ u-city과
3,780 3,780,000원 =
□ 투자전략기획과
2,700 2,700,000원 =
□ 금융지원과
2,700 2,700,000원 =
□ 신성장산업유치과
3,150 3,150,000원 =
○ 서비스산업업무추진
4,536 4,536,000원 =
□ 도시개발계획과
3,780 3,780,000원 =
□ 송도개발과
2,700 2,700,000원 =
□ 영종청라개발과
3,780 3,780,000원 =
□ 용유무의개발과
3,780 3,780,000원 =
□ 도시관리과
예 산 액
관 항 세항 목
3,780 3,780,000원 =
□ 환경녹지과 부서운영업무추진
3,780 3,780,000원 =
□ 건축지적과
4,212 4,212,000원 =
□ 영종관리과
9,807 26,320
재료비 △16,513
206
9,807 26,320 △16,513 01 일반재료비
9,807
□ 환경녹지과
8,100 8,100,000원 =
○ 가로수 수벽관리 자재 및 관리용품 구입
1,707 1,707,000원 =
○ 농약구입
868,205 476,210
연구개발비 391,995
207
868,205 426,210 441,995 01 연구용역비
50,000 50,000,000원 =
○ IFEZ 사업체현황조사 용역
60,000 60,000,000원 =
□ 민관협력법인 설립 타당성 용역
208,205 208,204,647원 =
□ IFEZ 펀드조성 기본계획 및 타당성 검토 용역
예 산 액
관 항 세항 목
30,000 30,000,000원 =
□ NSIC 재무 및 회계조사 용역
100,000 100,000,000원 =
□ NSIC 직접비(공사비) 및 기반시설 조성비 검증용역
420,000 ○ 연구용역비
120,000 120,000,000원 =
ㅇ 송도하수재이용시설 기본계획및 염분유입 현황조사 용 역
300,000 300,000,000원 =
ㅇ 조류서식지 조성기본 및 실시설계용역(계속비)
149,726,526 △23,992,280 125,734,246
경상이전 716
195,860 93,490
일반보상금 102,370
301
20,000 31,600 △11,600 03 민간인국외여비
20,000 20,000,000원 =
□ IFEZ 자문관 국외여비
78,660 50,890 27,770 05 공익근무요원보상금
27,048 98,000원×23명×12월 =
□ 봉급
28,980 105,000원×23명×12월 =
□ 중식비
예 산 액
관 항 세항 목
11,592 42,000원×23명×12월 =
□ 교통비
11,040 240,000원×23명×2월 =
□ 피복비
16,200 10,000 6,200 06 행사실비보상금
300 300,000원 =
□ IFEZ 홍보투어프로그램 서포터즈 참가자 보상
2,400 2,400,000원 =
□ 통역자원봉사자 실비 보상금
4,500 4,500,000원 =
□ 외국인 한국어경진대회 우수자 체험견학
9,000 4,500,000원×2명 =
□ 금융산업유치행사참석 외빈 여비
81,000 1,000 80,000 08 기타보상금
10,000 10,000,000원 =
□ 시민명예외교관 글로벌 서비스센터 업무지원비
70,000 70,000,000원 =
□ 외국인 투자유치실적 유공자 보상금
1,000 500,000원×2건 =
□ 토지거래위반 신고 포상금
예 산 액
관 항 세항 목
1,388,084 1,364,640
포상금 23,444
303
577,842 578,442 △600 01 포상금
69,342 69,342,000원 =
□ 영유아보육료
508,500 508,500,000원 =
□ 선택적 복지재원 부담금
810,242 786,198 24,044 02 성과상여금
797,852 797,852,000원 =
□ 성과상여금(일반직)
12,390 12,390,000원 =
□ 성과상여금(청원경찰)
2,948,031 3,187,139
연금부담금등 △239,108
304
2,341,353 2,586,713 △245,360 01 연금부담금
2,042,168
□ 연금부담금 및 보전금
1,730,033 17,190,309,000원×10.064% =
○ 일반직
312,135 3,101,498,000원×10.064% =
○ 기타직(계약직,청원경찰)
215,500
□ 퇴직수당부담금
예 산 액
관 항 세항 목
182,562 17,190,309,000원×1.062% =
○ 일반직
32,938 3,101,498,000원×1.062% =
○ 기타직(계약직,청원경찰)
33,685
□ 재해보상부담금
28,536 17,190,309,000원×0.166% =
○ 일반직
5,149 3,101,498,000원×0.166% =
○ 기타직(계약직,청원경찰)
50,000 50,000,000원×1식 =
□ 사망조위금
606,678 600,426 6,252 02 국민건강보험부담금
606,678 606,678,000원 =
□ 국민건강보험부담금
5,000,000 0
출연금 5,000,000
306
5,000,000 0 5,000,000 02 민간출연금
5,000,000 5,000,000,000원 =
○ 송도글로벌대학운영재단 출연금
예 산 액
관 항 세항 목
96,201,040 126,098,015
민간이전 △29,896,975
307
92,300,000 200,000 92,100,000 01 민간경상보조
79,600,000 79,600,000,000원 =
○ 송도글로벌대학캠퍼스 조성사업(국비 39,800,000천원)
12,600,000 12,600,000,000원 =
○ 외국교육연구기관 유치지원사업(국비 6,300,000천원)
100,000 100,000,000원 =
□ 공동 및 단독주택 그린홈 보급사업 보조금 지원
3,901,040 3,743,015 158,025 04 민간위탁대행사업비
30,000 30,000,000원 =
□ 불법광고물 정비용역
265,000 265,000,000원 =
□ 도로 불법점용행위단속 용역
628,440 628,440,000원 =
□ 생활폐기물 수집,운반처리대행료
48,600 48,600,000원 =
□ 폐토사 처리 위탁 대행료
20,000 20,000,000원 =
□ 불법투기 쓰레기 수거처리 위탁대행료
예 산 액
관 항 세항 목
486,000 486,000,000원 =
□ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비
781,000 781,000,000원 =
□ 송도2,4공구 생활폐기물 자동집하시설 통합운영관리비
1,142,000 1,142,000,000원 =
□ 도로청소 용역
500,000 500,000,000원 =
□ 1,3공구 자동집하시설 운영관리비
700,000 0
자치단체등이전 700,000
308
700,000 0 700,000 01 자치단체경상보조금
700,000 700,000,000원 =
□ 어린이 도서관 개관 사업
19,301,231 18,983,242
공기관등대행사업비 317,989
309
19,301,231 13,303,444 5,997,787 01 공기관등대행사업비
2,400,000 2,400,000,000원 =
○ Tomorrow City 운영비
463,125 463,125,000원 =
□ 교통시설물 유지보수 및 정비사업
5,479,798 5,479,798,000원 =
□ 송도컨벤시아 운영비용
예 산 액
관 항 세항 목
200,000 200,000,000원 =
□ 송도컨벤시아 전시회개최 지원사업
1,000,000 1,000,000,000원 =
□ 송도11공구 피해영향조사 및 위탁사업비
3,718,029 3,718,029,000원 =
□ 도시기반시설 유지관리업무 위탁사업비(송도,청라)
1,218,112 1,218,112,000원 =
□ 공동구사용 유지관리업무 위탁사업비(송도1,3공구)
38,800 38,800,000원 =
□ 외국인 투자기업 깃발 유지관리
107,801 ○ 생활폐기물의 최종처리
71,650 71,650,000원 =
ㅇ 생활폐기물 반입료
4,051 4,051,000원 =
ㅇ 대형폐기물 최종처리비
32,100 32,100,000원 =
ㅇ 음식물류폐기물 반입료
4,675,566 4,675,566,000원 =
○ 송도센트럴공원 등 IFEZ 공원녹지 유지관리비
예 산 액
관 항 세항 목
1,693,458 1,359,383
예비비 334,075
800
1,359,383 334,075 1,693,458
예비비 810
1,693,458 1,359,383
예비비 334,075
811
1,693,458 1,359,383 334,075 ○ 사업예산 예비비 1,693,458,000원 = 1,693,458
예 산 액
관 항 세항 목
351,797,763 439,769,288
재고자산 △87,971,525
110
524,094,810 683,240,124 △159,145,314 자본적지출
100
439,769,288 △87,971,525 351,797,763
용지조성사업비 111
351,797,763 439,769,288
시설비등 △87,971,525
401
336,665,158 422,406,149 △85,740,991 01 시설비
55,000 55,000,000원 =
□ 조직개편등 청사재배치
1,768,170 1,768,170,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city 관로 구축공사(계속비)
1,558,974 1,558,974,000원 =
□ 송도1~4공구 u-city 기반시설 구축공사(계속비)
20,000 20,000,000원 =
□ 청사 내부전화 및 네트워크 시설공사
1,900,000 1,900,000,000원 =
□ Tomorrow City 시설개선비
119,000 119,000,000원 =
□ 송도국제도시 버스승강대 설치공사
100,000 100,000,000원 =
□ 자전거 이용시설 보완사업
예 산 액
관 항 세항 목
9,000 9,000,000원 =
□ 공영주차장 안내표지판 설치
8,770,000 8,770,000,000원 =
□ 송도컨벤시아 2단계 건립사업(계속비)
150,000 150,000,000원 =
□ 송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경수립용역(계속비)
100,000 100,000,000원 =
□ 송도국제도시 환경 및 교통영향평가 용역(계속비)
61,801,000 61,801,000,000원 =
□ 송도 6,8공구 공유수면 매립공사(계속비)
22,400,400 22,400,400,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)
600,000 600,000,000원 =
□ 송도국제도시 조성사업 환경영향조사 용역(4단계)(계속비)
25,000,000 25,000,000,000원 =
□ 송도국제화복합단지 및 북측유수지 조성공사(계속비)
39,000,000 39,000,000,000원 =
□ 송도5-1공구 기반시설 건설공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
14,000,000 14,000,000,000원 =
□ 송도5-2공구 기반시설 건설공사(계속비)
20,000,000 20,000,000,000원 =
□ 송도5-3공구 기반시설 건설공사(계속비)
2,000,000 2,000,000,000원 =
□ 송도3공구(3-2,NSIC) 기반시설 건설공사(계속비)
24,500,000 24,500,000,000원 =
□ 송도5,7공구 진입도로 건설공사(계속비-국비15,800,000)
28,000,000 28,000,000,000원 =
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
162,448 162,448,000원 =
□ 청라2지구 공유수면매립공사환경영향조사용역3단계(5차분, 계속비)
5,482,000 5,482,000,000원 =
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
1,489,440 1,489,440,000원 =
□ 국제화복합단지 1호 근린공원,9호 완충녹지 조성공사(계속 비)
1,246,116 1,246,116,000원 =
□ 국제화복합단지2,3,4호근린공원,5호완충,첨단클러스터단지8 호 연결녹지조성공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
740,271 740,271,000원 =
□ 국제화복합단지 1~4호 완충녹지 조성공사(계속비)
990,000 990,000,000원 =
□ 제23호 근린공원 유수지북측 정비공사
9,380,000 9,380,000,000원 =
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
1,440,000 1,440,000,000원 =
□ 송도하수 재이용시설 2단계 사업(계속비)
4,144,344 4,144,344,000원 =
□ 송도3공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
300,000 300,000,000원 =
□ 공원녹지대 수시정비비
200,000 200,000,000원 =
□ 가로녹지대 수목 식재공사
300,000 300,000,000원 =
□ 가로수벽 및 난간화분 초화식재 관리공사
47,795 47,795,000원 =
□ 공원녹지 하수처리수 재이용수 계량기 설치공사
58,891,200 58,891,200,000원 =
□ I-Tower 건립공사비(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
12,742,024 12,969,622 △227,598 02 감리비
84,315 84,315,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city 관로 구축공사 감리비(계속비)
83,962 83,962,000원 =
□ 송도1~4공구 u-city 기반시설 구축공사 감리비(계속비)
780,000 780,000,000원 =
□ 송도컨벤시아 2단계 건립사업(계속비)
1,000,000 1,000,000,000원 =
□ 송도6,8공구 공유수면 매립공사(계속비)
468,000 468,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)
1,400,000 1,400,000,000원 =
□ 송도국제화복합단지 및 북측유수지 조성공사(계속비)
1,650,000 1,650,000,000원 =
□ 송도5-1공구 기반시설 건설공사(계속비)
500,000 500,000,000원 =
□ 송도5-2공구 기반시설 건설공사(계속비)
600,000 600,000,000원 =
□ 송도5-3공구 기반시설 건설공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
200,000 200,000,000원 =
□ 송도3공구(3-2,NSIC) 기반시설 건설공사(계속비)
1,300,000 1,300,000,000원 =
□ 송도5,7공구 진입도로 건설공사(계속비)
900,000 900,000,000원 =
□ 송도공공하수처리시설 증설사업(계속비)
406,000 406,000,000원 =
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
174,401 174,401,000원 =
□ 국제화복합단지 1호 근린공원,9호 완충녹지 조성공사(계속 비)
39,499 39,499,000원 =
□ 국제화복합단지2,3,4호근린공원,5호완충,첨단클러스터단지8 호 연결녹지 조성공사(계속비)
24,447 24,447,000원 =
□ 국제화복합단지 1~4호 완충녹지 조성공사(계속비)
600,000 600,000,000원 =
□ 송도 5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
100,000 100,000,000원 =
□ 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 설치사업(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
20,000 20,000,000원 =
□ 송도하수 재이용시설 2단계 사업(계속비)
253,000 253,000,000원 =
□ 송도 3공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
2,158,400 2,158,400,000원 =
□ I-Tower 건립공사비(계속비)
2,390,581 469,917 1,920,664 03 시설부대비
8,306 8,306,000원 =
□ 송도5,7공구 u-city 관로구축공사 시설부대비(계속비)
3,586 3,586,000원 =
□ 송도1~4공구 u-city 기반시설 구축공사 시설부대비(계속비)
150,000 150,000,000원 =
□ 송도컨벤시아 2단계 건립사업(계속비)
1,740,000 1,740,000,000원 =
□ 송도6,8공구 공유수면 매립공사(계속비)
335,000 335,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)
12,000 12,000,000원 =
□ 청라2지구 군부대 대체시설 사업(계속비)
6,318 6,318,000원 =
□ 국제화복합단지 1호근린공원,9호 완충녹지조성공사(계속비)
예 산 액
관 항 세항 목
5,072 5,072,000원 =
□ 국제화복합단지2,3,4호근린공원,5호완충,첨단클러스터단지8 호 연결녹지조성공사(계속비)
3,014 3,014,000원 =
□ 국제화복합단지 1~4호 완충녹지 조성공사(계속비)
3,897 3,897,000원 =
□ 제23호 근린공원 유수지 북측 정비공사
20,000 20,000,000원 =
□ 송도5,7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
5,000 5,000,000원 =
□ 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 설치사업(계속비)
10,000 10,000,000원 =
□ 송도하수 재이용시설 2단계 사업(계속비)
10,000 10,000,000원 =
□ 송도3공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)
3,000 3,000,000원 =
□ 공원녹지대 수시정비비 시설부대비
2,360 2,360,000원 =
□ 가로녹지대 수목 식재공사 시설부대비
2,512 2,512,000원 =
□ 가로수벽 및 난간화분 초화식재 관리공사 시설부대비
예 산 액
관 항 세항 목
13,257,600 2,177,698
가동설비자산 11,079,902
130
516 516,000원 =
□ 공원녹지 하수처리수 재이용수 계량기설치공사
70,000 70,000,000원 =
□ I-Tower 건립공사비(계속비)
0 13,200,000 13,200,000
토지 131
13,200,000 0
자산취득비등 13,200,000
405
13,200,000 0 13,200,000 01 자산취득비
13,200,000 13,200,000,000원 =
○ 송도국제업무지구(1공구 일부) 토지매입
1,462,698 △1,405,098 57,600
공기구비품 137
57,600 1,462,698
자산취득비등 △1,405,098
405
47,200 1,437,598 △1,390,398 01 자산취득비
900 ○ NEATT 전망대 운영비품 구입
450 450,000원×1대 =
ㅇ 냉장고
450 450,000원 =
ㅇ 수납장
예 산 액
관 항 세항 목
4,600
□ 운영지원과
4,600 4,600,000원 =
○ 물품전자태그 리더기 및 발행기 구입
39,240
□ u-city과
39,240 39,240,000원 =
○ 행정업무용 PC구입
1,260
□ 환경녹지과
1,260 1,260,000원 =
○ 기계톱 구입
1,200
□ 건축지적과
1,200 1,200,000원×1대 =
○ 영구보존 전산자료보관용 내화금고
10,400 15,100 △4,700 03 도서구입비
5,000 5,000,000원 =
○ 행정자료실 도서구입
900
□ 투자유치지원과
900 900,000원 =
○ 투자유치 전문도서 구입(10종)
예 산 액
관 항 세항 목
20,000 1,412,609
무형자산 △1,392,609
160
900
□ 도시개발계획과
900 900,000원 =
○ 도시계획도 및 전문서적 구입
1,800
□ 용유무의개발과
1,800 1,800,000원 =
○ 전문서적 구입
1,800
□ 환경녹지과
1,800 1,800,000원 =
○ 생태교육관 및 자연학습관 전문 도서구입
1,412,609 △1,392,609 20,000
무형자산 161
20,000 1,412,609
개발비 △1,392,609
161-2
20,000 1,412,609 △1,392,609 □ 업무용 S/W 구입 20,000,000원 = 20,000
예 산 액
관 항 세항 목
128,703,945 229,645,937
기타자본적지출 △100,941,992
190
30,315,502 10,234,592
예비비 20,080,910
800
120,000,000 180,000,000
이익정산금 △60,000,000
191-4
120,000,000 180,000,000 △60,000,000 □ 이익잉여금 일반회계 전출금 120,000,000,000원 = 120,000,000 229,645,937 △100,941,992
128,703,945 기타자본적지출
191
8,703,945 49,645,937
기타자본적지출 △40,941,992
191-5
8,703,945 6,606,937 2,097,008
100,000 100,000,000원 =
□ 송도11공구 공유수면매립공사 해양생태계 보전협력금(계속 비)
8,397,820 8,397,820,000원 =
□ 송도5,7공구 기반시설 배전선로공사(계속비)
206,125 206,125,000원 =
□ 기반시설 배전선로공사 공사비 정산액 납부
10,234,592 20,080,910 30,315,502
예비비 810
30,315,502 10,234,592
예비비 20,080,910
811
30,315,502 10,234,592 20,080,910 □ 자본예산 예비비 30,315,502,000원 = 30,315,502
