2018년 추가경정예산 총괄표

(1)

2018년 추가경정예산 총괄표

2018. 10. 05.

(단위:천원)

구분

기정예산(A) 추경예산(B) 증감(B)-(A)

세입 세출

총계 세입 세출

총계 금액 비율

전기이월 세입 세출 ^차기_이월 전기이월 세입 세출 ^차기_이월 (%)

합계 1,837,725 15,095,391 16,933,117 0　16,933,117 1,910,844 15,645,354 17,556,198 0　17,556,198 623,081 3.7　 사회복지법인

한국재활재단　 39,757　 600,139　 639,896 　0 639,896 23,600　 588,629　 612,229 　0 612,229 -27,667 -4.3　 서대문장애인종

합복지관 526,238 2,486,596 3,012,834 　0　 3,012,834 528,953 2,580,600 3,109,553 　0　 3,109,553 96,719 3.2 사회서비스센터 138,059 2,245,033 2,383,092 　0 2,383,092 185,877 2,570,318 2,756,195 　0 2,756,195 373,103 15.7 무료셔틀버스 0 260,609 260,609 　0 260,609 0 278,980 278,980 　0 278,980 18,371 7.0 발달재활서비스 43,372 153,030 196,402 　0 196,402 68,323 153,030 221,353 　0 221,353 24,951 12.7 언어발달지원 3,800 1,810 5,610 　0 5,610 1,605 1,810 3,415 　0 3,415 -2,195 -39.1 상리종합사회복

지관　 139,478 1,044,319　 1183797 0　 1,183,797　 139,478　 1,125,095　 1,264,573　 0　 1,264,573　 80,776　 6.8 상리노인복지센

터 19,832 115,232 135064 0 135,064 19,832 118,272 138,104 0 138,104 3,040 2.2 상리방문요양사

업 11,043 151,930 162973 0 162,973 11,043 164,480 175,523 0 175,523 12,550 7.7 광명종합사회복

지관 295,475 3,029,367 3,324,842 　0 3,324,842　 295,475 3,012,275 3,307,750　　 3,307,750 -17,092 -0.5　 부설광명어르신

보호센터 28,978 439,538 468,517 0 468,517 28,978 441,189 470,167 0 470,167 1,650 0.4 부설광명시지역

아동센터　 700 165,494 166,194 0 166,194 701 169,282 169,983 169,983 3,789 2.3 상리자연어린이

집　 5,750 511,305 517,055 0　　517,055 　10,364 486,897 497,261　 0　 497,261　 -19,794 -3.8　 영도지역자활센

터 378,533 2,503,405 2,881,938 0 2,881,938 378,533 2,524,212 2,902,745 0 2,902,745 20,807 0.7 다솜장애인주간

보호 47,501 203,860 251,361 0 251,361 47,501 228,757 276,258 0 276,258 24,897 9.9 하누리장애인주

간보호 　28,706 206,958 235,664 　0 235,664 　28,706 214,768 243,474　 0　 243,474 　7,809 3.3　 서은단기보호 　26,744 317,867　 344,611 0 344,611 26,746 325,512 352,258 0 352,258 7,647 2.2　 다솜단기보호 　35,550 337,760 373,310 　0 373,310　　35,550 329,956　 365,506 　0 365,506 -7,804 　

-2.1 다솜장애인공동

생활가정 20,350 81,551 101,901 0 101,901 24,997 81,568 106,565 0 106,565 4,664 4.6 아이티장애인공

동생활가정 4,975 80,883 85,858 0 85,858 9,425 84,073 93,498 0 93,498 7,640 8.9 서대문장애인공

동생활가정 23,300 71,906 95,206 0 95,206 21,994 75,066 97,060 0 97,060 1,854 1.9 최종병기공동생

활가정 19,584 86,799 106,383 0 106,383 23,163 90,585 113,748 0 113,748 7,365 6.9

(2)

한국재활재단 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

서대문장애인종합복지관 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 639,896 612,229 -27,667 -4 총계 639,896 612,229 -27,667 -4

재산수입 기본재산수입 3,905 3,905 0 0 사무비 소계 176,041 176,225 184 0

사업수입 사업수입 94,742 143,640 48,898 52 인건비 123,778 123,962 184 0

과년도수입 과년도수입 업무추진비 12,400 12,400 0 0

보조금수입 보조금수입 13,720 19,050 5,330 39 운영비 39,863 39,863 0 0

후원금수입 후원금수입 434,328 362,856 -71,472 -16 재산조성비 시설비 2,000 4,047 2,047 102

전입금 전입금 21,000 32,000 11,000 52 사업비 사업비 171,273 191,193 19,920 12

이월금 이월금 39,757 23,600 -16,157 -41 전출금 전출금 279,781 229,781 -50,000 -18

잡수입 잡수입 26,464 21,198 -5,266 -20 잡지출 잡지출 150 150 0 0

대여금회수 대여금회수 600 600 0 0 예비비및기

타 예비비및기

타 6,289 6,471 182 3

법인세환급 법인세환급 3,280 3,280 0 0 적립금 적립금 0 0 0

예수금 예수금 2,100 2,100 0 0

선납세금 선납세금 2,862 2,862 0 0

예수금 예수금 1,500 1,500 0 0

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 1차 추경 (B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 1차 추경 (B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%) 총계 5,858,547 6,369,496 510,949 8.7 총계 5,858,547 6,369,496 510,949 8.7 사업수

입 사업수

입 2,803,496 3,128,781 325,285 11.6 사무비 소계 1,753,822 1,776,313 22,491 1.3 보조금

수입 보조금

수입 2,116,114 2,195,286 79,172 3.7 인건비 1,588,700 1,611,191 22,491 1.4 후원금수입 후원금

수입 151,315 192,131 40,816 27.0 업무추진

비 7,100 7,100 0 -

전입금 전입금 70,000 60,000 -10,000 -14.3 운영비 158,022 158,022 0 -

이월금 이월금 711,469 784,758 73,289 10.3 재산조

성비 시설비 509,591 596,395 86,804 17.0 잡수입 잡수입 6,153 8,540 2,387 38.8 사업비 사업비 3,562,358 3,964,040 401,682 11.3

잡지출 잡지출 1,000 1,000 0 -

예비비및기타 예비비및

기타 31,776 31,748 -28 -0.1

(3)

상리종합사회복지관 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

상리노인복지센터 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율(

%) 금액 비율(

%) 총계 1,183,797 1,264,573 80,776 6.8 총계 1,183,797 1,264,573 80,776 6.8

사업수입 사업수입 68,860 75,286 6,426 9.3 사무비 소계 577,647 577,647

과년도수입 과년도수

입 인건비 525,113 525,113

보조금수입 보조금수

입 846,858 899,905 53,047 6.3 업무추진비 9,400 9,400

후원금수입 후원금수

입 85,301 106,604 21,303 24.9 운영비 43,134 43,134

전입금 전입금 30,000 30,000 재산조성비 시설비 39,490 39,490

이월금 이월금 139,478 139,478 사업비 사업비 497,439 567,889 70,450 14.2

잡수입 잡수입 13,300 13,300 예비비및

기타 예비비및

기타 69,221 79,547 10,326 14.9

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율(%) 금액 비율(%)

총계 135,064 138,104 3,040 2.2 총계 135,064 138,104 3,040 2.2

사업수입 사업수입 사무비 소계 101,847 104,902 3,055 3.0

과년도수입 과년도수입 인건비 92,887 98,652 5,765 6.2

보조금수입 보조금수입 113,652 113,652 업무추진비 200 120 -80 -0.4

후원금수입 후원금수입 1,560 4,600 3,040 194.8 운영비 8,760 6,130 -2,630 -30.0

전입금 전입금 재산조성비 시설비 500 0 -500 -100.0

이월금 이월금 19,832 19,832 사업비 사업비 15,360 15,360 0 0

잡수입 잡수입 20 20 예비비및

기타 예비비및

기타 17,357 17,842 485 2.8

(4)

상리방문요양사업추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

광명종합사회복지관 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율(

%) 금액 비율(%

)

총계 162,973 175,523 12,550 7.7 총계 162,973 175,523 12,550 7.7

사업수입 사업수입 151,200 163,200 12,000 7.9 사무비 소계 3,300 9,767 6,467 195.96

입 인건비 0 6,467 6,467 100.0

입 업무추진비 0 0 0 0

입 운영비 3,300 3,300 0 0

전입금 전입금 재산조성비 시설비 0 0 0 0

이월금 이월금 11,043 11,043 사업비 사업비 129,140 139,480 10,340 8.0

잡수입 잡수입 730 1,280 550 75.3 법인전출금 법인전출금 20,000 20,000 0 0

예비비및기

타 예비비및기타 10,533 6,276 -4,257 -40.4

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

총계 3,324,842 3,307,750 -17,092 -0.5 총계 3,324,842 3,307,750 -17,092 -0.5 사업수입 사업수입 261,400 240,480 -20,920 -8 사무비 소계 1,618,438 1,636,298 17,860 1.09

과년도수입 과년도수입 인건비 1,256,096 1,273,068 16,972 3.3

보조금수입 보조금수입 2,413,762 2,438,639 24,877 1 업무

추진비 14,160 14,160 - -

후원금수입 후원금수입 257,350 220,000 -37,350 -14.5 운영비 348,182 349,070 888 0.3

전입금 전입금 34,000 44,000 10,000 29.4 재산조성비 시설비 112,300 112,300 - -

이월금 이월금 295,475 295,475 0 0 사업비 사업비 1,506,103 1,463,852 -42,251 -2.8

잡수입 잡수입 62,855 69,156 6,301 10 잡지출 잡지출 1,000 1,000 - -

예비비및기타 예비비

및기타 87,000 94,300 7,300 8.4

이월금 이월금

(5)

광명어르신보호센터 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

광명시지역아동센터 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 468,517 470,167 1,650 0.4 총계 468,517 470,167 1,650 0.4

사업수입 사업

수입 438,679 440,329 1,650 0.6 사무비 소계 389,980 392978 2998 0.76

보조금

수입 보조금수

입 500 500 0 - 인건비 354,841 357,839 2,998 0.8

입 300 300 - - 업무

추진비 2,900 2,900 - -

이월금 이월금 28,978 28,978 0 0.0 운영비 32,239 32,239 - -

잡수입 잡수입 60 60 - - 재산

조성비 시설비 3,900 2,553 -1,347 -34.5

사업비 사업비 74,637 74,637 - -

잡지출 잡지출 - - - -

및기타 - - - -

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율(%)

총계 166,194 169,983 3,789 2.3 총계 166,194 169,983 3,789 2.3

사업수입 사업수입 0 0 0 사무비 소계 75,666 76,481 815 1.07

입 0 0 0 인건비 72,246 72,216 -30 -0.04

입 146,514 147,132 618 0.4 업무추진

비 350 620 270 77.1

입 17,400 20,570 3,170 18.4 운영비 3,070 3,645 575 18.7

전입금 전입금 1,500 1,500 0- 0- 재산조성비 시설비 900 600 -300 -33.3

이월금 이월금 700 701 1 0.1 사업비 사업비 88,928 92,712 3,784 4.3

잡수입 잡수입 80 80 0 0 잡지출 잡지출 0 0 0 -

예비비

및기타 예비비

및기타 700 190 -510 -72.9

(6)

상리자연어린이집 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

부산영도지역자활센터 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 517,055 497,261 -19,794 -3.8 총계 517,055 497,261 -19,794 -3.8

보육료 보육료 216,744 197,856 -18,888 -8.7 사무비 소계 397,048 384,074 -12,974 -3.3 수익자부담금수입 수익자부

담금수입 51,096 51,096 0 0.0 인건비 359,988 346,454 -13.534 -3.8

보조금 및 지원금

보조금인건비 218,400 208,400 -10,000 -4.6 업무

추진비 11,640 12,200 560 38.9 운영

보조금 23,640 23,640 0 0.0 운영비 25,420 25,420 0 0.0

잡수입 잡수입 1,425 5,905 4,480 314.4 보육

활동비 보육

활동비 58,920 55,100 -3,820 -6.5 전년도

이월액 전년도

이월액 5,750 10,364 4,614 80.2 수익자

부담경비 선택적보

육활동비 51,096 51,096 0 0.0

조성비재산 시설비 6,500 3,500 -3,000 -46.2

잡지출 잡지출 100 100 0 0.0

및기타 3,391 3,391 0 0.0

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%) 총계 2,881,938 2,902,745 20,807 0.72 총계 2,881,938 2,902,745 20,807 0.72

사업수입 사업수입 924,963 924,963 사무비 소계 337,987 352,347 14,360 4.2

입 0 0 인건비 310,911 318,591 7,679 2.5

입 1,572,989 1,585,736 12,747 0.9 업무추진

비 400 400 0 0

입 4,040 4,040 운영비 26,676 33,356 6,680 25

전입금 전입금 0 0 재산조성

비 시설비 5,000 7,000 2,000 40

이월금 이월금 378,533 378,533 사업비 사업비 2,538,658 2,538,105 -553

잡수입 잡수입 1,413 9,473 8,060 570

잡지출 잡지출 0 0

예비비

및기타 예비비

및기타 293 5,293 5,000 0.02

(7)

다솜장애인주간보호센터 2차 추경예산 총괄표

(단위 : 천원)

하누리주간보호센터추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 1차추경

예산(A)

2차추경 예산(B)

증감(B)-(A)

관 항 1차추경예

(A)산

2차추경 예산(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 235,664 243,474 7,809 3.3 총계 235,664 243,474 7.809 3.3

사업수입 사업수입 43,240 43,240 0 0 사무비 소계 153,827 161,636 7,809 5.1

과년도 수입 과년도

수입 인건비 136,827 144,636 7,809 5.7

보조금

수입 보조금

수입 154,373 162,183 7,809 5.1 업무

추진비 후원금 수입 후원금

수입 3,300 3,300 0 0 운영비 17,000 17,000 0 0

전입금 전입금 6,000 6,000 0 0 재산

조성비 시설비 23,398 23,398 0 0

이월금 이월금 28,706 28,706 0 0 사업비 사업비 57,062 57,062 0 0

잡수입 잡수입 45 45 0 0 잡지출

예비비 및기타 예비비및

기타 1,377 1,377 0 0

이월금 이월금

세 입 세 출

관 항 1차추경

(A) 2차추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 1차추경

(A) 2차추경

(B)

증감(B)-(A)

총계 251,361 276,258 24,897 9.9 총계 251,361 276,258 24,897 9.9

사업수입 사업수입 38,800 43,600 4,800 12.4 사무비 소계 165,452 181,050 15,598 9.4

과년도수입 과년도수입 　　 0 인건비 149,452 163,450 13,998 9.4

보조금수입 보조금수입 154,853 167,950 13,097 8.5 업무추진비 1,670 1,670 0 0.0

후원금수입 후원금수입 3,000 7,000 4,000 133.3 운영비 14,330 15,930 1,600 11.2

전입금 전입금 4,135 4,135 0 0.0 재산조성비 시설비 4,120 2,100 -2,020 -49.0

이월금 이월금 47,501 47,501 0 0.0 사업비 사업비 41,665 48,002 6,337 15.2

잡수입 잡수입 3,072 6,072 3,000 97.7 잡지출 잡지출 50 33 -17 -34.0

예비비및기타 예비비및기타 74 73 -1 -1.4

준비금 시설환경개선준

비금 40,000 45,000 5,000 12.5

(8)

서은단기추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

서대문장애인단기보호센터 2차 추경 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

총계 344,611 352,258 7,647 2.22 총계 344,611 352,258 7,647 2.22

사업수입 사업수입 48,400 53,746 5,346 11.05 사무비 소계 260,363 266,594 6,231 2.39 과년도수

입 과년도수

입 0 0 0 인건비 247,973 253,304 5,331 2.15

보조금수

입 보조금수

입 259,973 265,304 5,331 2.05 업무추진

비 0 0 0

입 3,850 760 -3,090 -80.26 운영비 12,390 13,290 900 7.26

전입금 전입금 3,000 3,000 0 0 재산조

성비 시설비 18,520 18,520 0 0

이월금 이월금 26,744 26,746 2 0.01 사업비 사업비 36,990 45,898 8,908 24.08

잡수입 잡수입 2,644 2,702 58 2.19 잡지출 잡지출 0 0 0

예비비

및기타 예비비

및기타 13,738 6,246 -7,492 -54.53

적립금 운영충

당적립금 15,000 15,000 0 0

세 입 세 출

관 항 2018년

1차추경(A)

2018년 2차추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 2018년

1차추경(A)

2018년 2차추경(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 373,310 365,506 -7,804 -2 총계 373,310 365,506 -7,804 -2

사업수입 사업수입 49,300 50,566 1,266 3 사무비 소계 284,267 277,663 -6,604 -2

입 - - - - 인건비 269,731 261,927 -7,804 -3

입 280,080 271,010 -9,070 -3 업무추진

비 760 760 - 0

입 1,900 1,900 - 0 운영비 13,776 14,976 1,200 9

전입금 전입금 5,000 5,000 - 0 재산조성

비 시설비 19,520 19,520 - 0

이월금 이월금 35,550 35,550 - 0 사업비 사업비 64,307 63,107 -1,200 -2

잡수입 잡수입 1,480 1,480 - 0 잡지출 잡지출 16 16 - 0

및기타 5,200 5,200 - 0

이월금 이월금 - -

(9)

다솜장애인공동생활가정 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

아이티장애인공동생활가정 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 101,901 106,565 4,664 4.6 총계 101,901 106,565 4,664 4.6

사업수입 사업수입 14,400 14,400 0 0 사무비 소계 72,754 74,065 1,311 1.8

입 64,268 64,268 0 0 인건비 57,773 58,973 1,200 2.1

입 1,670 1,670 0 0 운영비 14,981 15,092 111 0.7

전입금 전입금 1,183 1,200 17 1.4 재산조성

비 시설비 6,000 6,000 0 0

이월금 이월금 20,350 24,997 4,647 22.8 사업비 사업비 21,400 24,400 3,000 14

잡수입 잡수입 30 30

잡지출 잡지출 100 100 0 0

및기타 1,647 2,000 353 21.4

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 85,858 93,498 7,640 8.9 총계 85,858 93,498 7,640 8.9

사업수입 사업수입 13,800 13,800 0 0 사무비 소계 63,859 67,864 4,005 6.3

입 인건비 57,959 60,564 2,605 4.5

입 64,441 65,517 1.076 1.7 업무추진

비 400 500 100 25.0

입 800 2,605 1,805 225.6 운영비 5,500 6,800 1,300 23.6

전입금 전입금 1,200 1,530 330 27.5 재산조성

비 시설비 1,300 4,915 3,615 278.1

이월금 이월금 4,975 9,425 4,450 89.4 사업비 운영비 11,482 8,982 -2,500 -21.8

잡수입 잡수입 642 621 -21 96.7 사업비 사업비 5,202 7,002 1800 34.6

잡지출 잡지출

및기타 4,015 4,735 720 17.9

(10)

구립서대문장애인공동생활가정 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

최종병기공동생활가정 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%)

총계 106,383 113,748 7,365 106.9 총계 106,383 113,748 7,365 106.9

사업수

입 사업수입 16,800 19,200 2,400 114.3 사무비 소계 75,388 77,681 2,293 103.0

과년도

수입 과년도수

입 인건비 68,338 72,631 4,293 106.3

입 66,862 67,229 367 100.5 업무추진

비 0 0 0

입 1,000 2,000 1,000 200.0 운영비 7,050 5,050 -2,000 71.6

전입금 전입금 1,487 1,528 41 102.8 재산조성

비 시설비 2,800 2,115 -685 75.5

이월금 이월금 19,584 23,163 3,579 118.3 사업비 운영비 10,568 10,317 -251 97.6

잡수입 잡수입 650 628 -22 96.6 사업비 사업비 7,500 8,900 1,400 118.7

잡지출 잡지출 0 0 0

및기타 10,127 14,735 4,608 145.5

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A) 추경

(B)

증감(B)-(A)

금액 비율(

%) 금액 비율(%)

총계 95,206 97,060 1,854 1.9 총계 95,206 97,060 1,854 1.9

사업수입 사업수입 13,800 13,200 -600 -4.3 사무비 소계 57,970 61,390 3,420 5.9

입 0 0 0 인건비 49,570 52,840 3,270 6.6

입 56,156 58,093 1,937 3.5 업무추진

비 0 0 0 0

입 800 1,900 1,100 137.5 운영비 8,400 8,650 250 3.0

전입금 전입금 1,100 1,253 153 13.9 재산조성

비 시설비 5,100 9,100 4,000 78

이월금 이월금 23,300 21,994 -1,306 -5.6 사업비 사업비 25,482 23,576 -1906 -7.5

잡수입 잡수입 50 620 570 1.140,

0

잡지출 잡지출 100 50 -50 -50

예비비

및기타 예비비

및기타 6,554 2,844 -3,710 -56.6