(단위 : 백만원) 영역
프로그램 세부 프로그램 세부내역 (비목별)
항목 예산 항목 예산 비목명 예산 산출내역
교육
교육역량 강화를 위한 교육인프라 구축
2,137.1
학사조직 개편에 따른 교육환경 구성
1,275.0
교육·연구 프로그램 개발 운영비
76.8
발전계획 우수 단과대학 지원(교육프로그램) : 1회x11,200,000원= 11,200,000원 교육 인프라 구축(교내 홈페이지 개선) : 1식x12,760,000원= 12,760,000원 교육과정 점검 및 개선(CQI) 수행 : 1식x20,300,000원= 20,300,000원 신설학과 교육과정 개발 :
2개학과x10,000,000원= 20,000,000원 교육과정 우수사례 발굴 :
1식x12,500,000원= 12,500,000원
실험실습기자재 구입 운영비 878.0
발전계획 우수 단과대학 지원(기자재) : 1개단과대학x58,800,000원= 58,800,000원 교육 인프라 구축(교육용 SW 사용료) : 3식x73,060,000원= 219,180,000원 교육 인프라 구축(멀티미디어 기자재) : 2캠퍼스x200,000,000원= 400,000,000원 교육 인프라 구축(특성화 단과대학) : 1식x200,000,000원= 200,000,000원
교육·연구
환경 개선비 120.2 발전계획 우수 단과대학 지원(강의실개선) : 2개단과대학x60,092,500원= 120,185,000원
장학금 200.0 캠퍼스 특성화 장학금(외국어, BT) : 1학기x200,000,000원= 200,000,000원
탄력적 학사 운영을 통한 학업적응 및 진로 탐색 지원
290.4
교육·연구 프로그램 개발 운영비
290.4
신입생 Young熊학기제 운영(DK로드맵) : 2캠퍼스x110,000,000원= 220,000,000원 학업적응 및 진로지원(대학생활 상담 프로그램) : 2학기x23,467,000원= 46,934,000원
학업적응 및 진로지원(심리상담 행사개최) : 2학기x6,407,000원= 12,814,000원 학업적응 및 진로지원(실태조사) : 1식x9,870,000원= 9,870,000원
학업적응 및 진로지원(비대면 상담도구 구입) : 2대x2캠퍼스x199,000원= 796,000원
Active Learning Classroom (ALC) 구축
571.7
교육·연구 프로그램 개발 운영비
23.8
ALC를 활용한 융합형 교육활동 지원(가이드북 제작) : 100부x30,000원= 3,000,000원
ALC를 활용한 융합형 교육활동 지원(교육과정 운영) : 4개과정x5,000,000원= 20,000,000원
ALC를 활용한 융합형 교육활동 지원(위원회 운영) : 16명x5회x10,000원= 800,000원
인건비 147.9
ALC 운영 전문인력 인건비(교원) : 2명x12회x3,754,000원= 90,096,000원 ALC 운영 전문인력 인건비(연구원) : 2명x28,880,000원= 57,760,000원
교육·연구
환경 개선비 400.0 ALC 강의실 구축 :
4실x100,000,000원= 400,000,000원
Liberal Education을 위한
교양교육 혁신
179.3
Liberal Education을 위한
중핵·공통교양 교과목 개발
53.0
교육·연구 프로그램 개발 운영비
53.0
교양교과목 강좌 운영 :
2학기x4,500,000원= 9,000,000원 중핵/공통교양 교과목 개발(3개 교과목) : 23명x1회x1,000,000원= 23,000,000원 중핵/공통교양 교육성과 진단 및 개선 : 3과목x4,100,000원= 12,300,000원 중핵/공통교양 플립러닝 컨텐츠 개발 : 3과목x2,900,000원= 8,700,000원
(단위 : 백만원)
영역
프로그램 세부 프로그램 세부내역 (비목별)
항목 예산 항목 예산 비목명 예산 산출내역
교육
Liberal Education을 위한
교양교육 혁신
179.3
Liberal Education을 위한 비교과 교육프로그램 운영
126.3
교육·연구 프로그램 개발 운영비
126.3
비교과 교육 프로그램 운영(글쓰기,문해력) : 2캠퍼스x12,925,000원= 25,850,000원 비교과 교육 프로그램 운영(수학,과학) : 2캠퍼스x12,740,000원= 25,480,000원 비교과 교육 프로그램 운영(온라인 컨텐츠 개발) : 2캠퍼스x5,000,000원= 10,000,000원 비교과 교육 프로그램 운영(인문 아카데미) : 1학기x44,000,000원= 44,000,000원 비교과 교육 프로그램 운영(인성교육) : 2캠퍼스x10,475,000원= 20,950,000원
혁신적 교육과정 운영을 통한 학생의 전공선택권 확대
251.5
모듈형
교육과정을 통한 전공 설계의 자율성 및 유연성 확대
21.5
교육·연구 프로그램 개발 운영비
21.5
다전공 이수 적용을 위한 시범학과 모집, 설계, 컨설팅 :
1회x21,500,000원= 21,500,000원
공유 교육과정 도입 및 확대를 통한 복합문제 해결능력 함양
230.0
교육·연구 프로그램 개발 운영비
150.0 CK-Ⅱ공유 교육과정 프로그램 지속 지원 : 10개프로그램x15,000,000원= 150,000,000원
인건비 80.0 CK-Ⅱ공유 교육과정 프로그램 운영 인력(교원) : 12회x2명x3,333,000원= 79,992,000원
학생 중심
교육방법 혁신 864.1
Learning Community 확대 운영
697.6
교육·연구 프로그램 개발 운영비
284.2
교과 학습 공동체 운영 :
1프로그램x39,120,000원= 39,120,000원 비교과 학습 공동체 운영 :
9개 프로그램x12,000,000원= 108,000,000원 교원 학습공동체 운영 :
5개 프로그램x27,408,000원= 137,040,000원
인건비 235.0
학습공동체 운영 전문인력 인건비(교원) : 2명x45,300,000원= 90,600,000원 학습공동체 운영 전문인력 인건비(직원) : 5명x28,880,000원= 144,400,000원
장학금 178.4
학습공동체 TA 장학금(교과/비교과) : 10명x2학기x800,000원= 16,000,000원 학습공동체 튜터 장학금(교과/비교과) : 14팀x2학기x800,000원= 22,400,000원 학습공동체 튜터 성적 향상 장학금(교과/비교과) : 20명x2학기x200,000원= 8,000,000원 학습공동체 특성화 장학금(교과/비교과) : 12명x2학기x400,000원= 9,600,000원 학습공동체 학습컨설팅 장학금(교과/비교과) : 50명x2학기x200,000원= 20,000,000원 글로벌 소양 자발적 학습공동체 운영(멘토) : 64명x2학기x800,000원= 102,400,000원 집단지성 기반의
학습법 및 Peer 평가 도입
100
교육·연구 프로그램 개발 운영비
100.0 집단지성 기반의 학습법 및 Peer평가 시범운영 : 10개과목x10,000,000원= 100,000,000원
Design Thinking 교육의 확대
66.5
교육·연구 프로그램 개발 운영비
26.5
크리에이티브톤 경진대회 : 1식x17,300,000원= 17,300,000원 디자인씽킹 워크숍 개최 :
3회x3,080,000원= 9,240,000원 교육·연구
환경 개선비 40.0 디자인씽킹 IT플랫폼 구축 : 1식x40,000,000원= 40,000,000원
인공지능 기반의 맞춤형 교육지원 시스템 구축
1,095.6
인공지능(EduAI) 기반 맞춤형 교육 지원
764
교육·연구 프로그램 개발 운영비
44.0
Adaptive Learning 시스템 설계 : 1회x30,000,000원= 30,000,000원
EduAI 시스템 개발(워크샵, 회의, 테스트, 홍보) : 1식x14,000,000원= 14,000,000원
실험실습기자재
구입 운영비 612.0 EduAI 시스템 개발(H/W도입, 유지보수) 1식x612,000,000원= 612,000,000원
인건비 108.0 EduAI 시스템 개발 및 운영 전문 인력(직원)
(단위 : 백만원)
영역
프로그램 세부 프로그램 세부내역 (비목별)
항목 예산 항목 예산 비목명 예산 산출내역
교육
인공지능 기반의 맞춤형 교육지원 시스템 구축
1,095.7
학생역량관리 시스템
Young熊스토리 고도화
331.7
교육·연구 프로그램 개발 운영비
88.0
Academic Advising 설계 및 활용 2개프로그램x700,000원= 1,400,000원 Young熊스토리 데이터 기반 프로그램 운영 활성화 방안 연구 :
10과제x7,660,000원= 76,600,000원 마일리지 장학금제도 고도화 연구 1회x10,000,000원= 10,000,000원
교육·연구
환경 개선비 63.8
Young熊스토리 기능 개선(데이터 분석 PC) : 2대x1,779,000원= 3,558,000원
Young熊스토리 기능 개선(시스템 개선) 1회x60,280,000원= 60,280,000원
인건비 138.9
Young熊스토리 개발 및 운영전문 인력(교원) : 1명x45,017,000원= 45,017,000원
Young熊스토리 개발 및 운영전문 인력(연구원) : 2명x28,880,000원= 57,760,000원
Young熊스토리 개발 및 운영전문 전담인력(직원) : 1명x36,100,000원= 36,100,000원
장학금 41.0 Young熊스토리 데이터 기반 인재상 선발 및 시상 : 2캠퍼스x20,500,000원= 41,000,000원
Virtual
Campus 구축 1,494.4
온라인 교육 플랫폼 구축 및 활성화
1,494.4
교육·연구
환경 개선비 846.4
클라우드 기반 학습관리시스템(LMS) 구축 : 1식x695,000,000원= 695,000,000원 온라인 강의 스튜디오 구축 : 1식x30,400,000원= 30,400,000원 D-MOOC 온라인 강좌 시스템 개선 : 1식x121,000,000원= 121,000,000원 실험실습기자재
구입 운영비 630.0 강의녹화환경 구축 :
27실x23,334,000원= 630,018,000원 교육·연구
프로그램 개발 운영비
18.0 D-MOOC 온라인 강좌 개발 : 2개강좌x9,000,000원= 18,000,000원
교육 소계 6,022.1
연구
미래융합연구원 중심의 글로벌 융합연구 기반 조성
582.2 미래융합연구원
설치 및 운영 582.2
교육·연구 프로그램 개발 운영비
40.0
연구기관 통합관리를 위한 제도 개선 수립 : 1회x20,000,000원= 20,000,000원 글로벌 융합 컨퍼런스 개최 : 1회x20,000,000원= 20,000,000원 인건비 42.2 연구기관 통합관리 전문인력 :
2명x12개월x1,760,000원= 42,240,000원 기타사업
운영경비 500.0 융합연구 인프라 지원(전자저널) : 8PK * 62,500,000원 = 500,000,000원
미래융합 연구중심학과 선정 및 운영
610.0
미래융합 연구중심학과 (RFD) 선정 및 육성
610.0
교육·연구 프로그램 개발 운영비
210.0 연구중심학과 교육 및 연구환경 개선(교육프로그램) : 6개학과x35,000,000원= 210,000,000원
실험실습기자재 구입 운영비 400.0
연구중심학과 교육 및 연구환경 개선(실험실습 기자재) :
6개학과x66,666,000원= 400,000,000원 학부생
연구트랙제(VIP)를 통한 글로벌 연구 인재 양성
30.0 학부생
연구트랙제(VIP)를 통한 글로벌 연구 인재 양성
30.0 장학금 30.0 VIP프로그램 장학금 :
10명x3,000,000원= 30,000,000원
연구 소계 1,222.2
산학
지속가능형 글로벌기업가
양성 109.0
학생 창업선도모델 (FARM) 활성화 109.0
교육·연구 프로그램 개발 운영비
24.0
학생 창업모델 수요조사 :
1회x10,000,000원= 10,000,000원 학생 창업 동아리 시제품 제작 지원 : 10팀x1,000,000원= 10,000,000원 학생 창업 맞춤형 멘토링 :
2시간x10번x200,000원= 4,000,000원
(단위 : 백만원)
영역
프로그램 세부 프로그램 세부내역 (비목별)
항목 예산 항목 예산 비목명 예산 산출내역
산학
지속가능형 글로벌기업가
양성 109.0
학생 창업선도모델 (FARM) 활성화 109.0
장학금 25.0
창업 장학금 지원 :
10팀x1,000,000원= 10,000,000원 산학협력 마일리지제 :
60명x250,000원= 15,000,000원
인건비 60.0 창업 전담 인력 :
12개월x5,000,000원= 60,000,000원
개방형 산학협력 혁신 플랫폼 CONNECT+
구축
245.9 산학협력 혁신
클러스터 구축 245.9
교육·연구 프로그램 개발 운영비
113.6
글로벌 창업 해커톤 :
2회x20,150,000원= 40,300,000원 글로벌 창업명사특강 :
6회x1,550,000원= 9,300,000원 글로벌 창업네트워킹 :
2회x12,000,000원= 24,000,000원 글로벌 창업 매거진 발간 : 1회x40,000,000원= 40,000,000원
인건비 52.8 글로벌 창업 프로그램 운영 전담인력 : 2명x12개월x2,200,000원= 52,800,000원 교육·연구
환경 개선비 5.0 글로벌 창업 혁신센터 사무실 운영(집기) : 5식x1,000,000원= 5,000,000원
기타사업
운영경비 74.5
글로벌 창업 혁신센터 사무실 운영(임대료) : 12회x4,048,000원= 48,576,000원 글로벌 창업 혁신센터 사무실 운영(관리비) : 12회x1,700,000원= 20,400,000원 글로벌 창업 혁신센터 사무실 운영(보증금) : 1회x3,975,000원= 3,975,000원
글로벌 창업 프로그램 홍보비 : 2회x750,000원= 1,500,000원
산학 소계 354.9
기타
HUMART 행정시스템 구축을 통한 대학운영 효율화
148.7
데이터 분석 시스템 구축을 통한 HUMART 의사결정 및 성과관리체계 확립
78.7
교육·연구 프로그램 개발 운영비
28.7
등록금책정 및 평균등록금 예측 시스템 개발 : 1회x5,000,000원= 5,000,000원
성과지표와 경제성 평가 연동모듈 구축 : 1회x5,000,000원= 5,000,000원 학과 및 행정서비스 만족도 조사 : 1회x18,700,000원= 18,700,000원
인건비 50.0
데이터 분석시스템 및 성과관리시스템 구축 전문 인력 :
1명x50,000,000원= 50,000,000원 HUMART
행정인프라 조성
70
교육·연구 프로그램 개발 운영비
70.0 빅데이터 플랫폼 관리체계 구축 : 1식x70,000,000원= 70,000,000원
코로나19
감염병 예방 188.0 코로나19
감염병 예방 188.0 기타사업
운영경비 188.0 코로나19 감염병 예방 사업 : 1식x188,050,000원= 188,050,000원
기타 소계 336.7
사업관리 및 운영 391.1 사업관리 및
운영 391.1
교육·연구
환경 개선비 50.7 혁신지원사업 사업관리 및 운영(기자재) : 1식x50,759,000원= 50,759,000원 기타사업
운영경비 88.3 혁신지원사업 사업관리 및 운영 : 1식x88,290,000원= 88,290,000원 장학금 15.0 학생소통단 장학금 :
1회x15,000,000원= 15,000,000원
인건비 237.1 혁신지원사업 사업관리 및 운영 전담인력 : 6명x39,520,000원= 237,120,000원
사업관리 및 운영 소계 391.1
합계 8,327.0
Ⅰ
Ⅳ. 성과관리 방안
대학혁신지원사업
○
우리 대학은 ｢도전과 창조의 글로벌 대학｣이라는 비전을 달성하기 위해 ｢Global Power (글로벌경쟁력 확보)｣, ｢Special Pride(단국브랜드 가치 창출)｣라는 발전목표 설정○ 중장기 발전계획의 비전과 발전목표, 4대 핵심추진분야, 13대 중점과제를 대학 혁신지원사업의 4대 분야, 9대 발전전략, 12대 중점 프로그램으로 구체화하고 이에 따라 재정투자계획을 수립
○ 사업의 성과를 측정하고 관리하기 위하여 4개분야 30개 자율성과지표를 설정하고 자체평가 체계를 구축하여 중장기 발전계획과 대학혁신사업 간 성과 관리의 일관성 및 연계성 확보
[그림 4-1] 우리 대학 성과관리체계
Ⅳ 1. 대학의 비전과 사업목표-대학혁신전략-재정투자계획-성과관리의 일관성 및 연계성
대학혁신지원사업
2.1. 사업추진체계
[증빙 p.20 참조]○ 우리 대학은 대학혁신지원사업을 성공적으로 수행하기 위하여 총장, 부총장을 필두로 관련 위원회, 사업관리부서, 사업수행부서 및 관련 기관과 유기적인 협조 체계를 구축하고 교육, 연구, 산학협력, 기타 전 분야에 걸쳐 사업을 수행
[그림 4-2] 대학혁신지원사업 사업추진체계
주요 사업관리조직 기능 및 운영 계획
조직명 주요 기능 및 역할 운영계획
운영위원회
- 사업 전반에 관한 주요사항 심의 및 의결 ž 사업 및 재정투자계획 심의
ž 성과지표 달성현황 심의
ž 사업 시행과정 및 운영성과에 관한 모니터링 ž 자체평가계획 및 결과 심의 등
- 분기별 1회 내외
자체평가위원회
- 사업수행 전반에 관한 점검 및 평가 ž 사업추진실적 및 집행실적 점검 및 평가 ž 성과지표 달성 점검 및 평가 등
- 분기별 1회 내외 - 연중 자체평가 1회 이상 시행
(가칭) 대학혁신지원사업
소통실무위원회
- 사업에 관한 구성원 의견수렴 및 상시 소통 ž 사업 주요 의사결정에 관한 구성원 의견 수렴 ž 사업운영 및 성과관리 효율화에 관한 논의 ž 성과공유 및 확산방안 논의 등
- 분기별 1회 내외
대학혁신사업단 (사업운영팀)
- 사업 운영 및 성과관리 등 사업 전반에 관한 제반 업무 수행 ž 사업 상시 모니터링 및 컨설팅 수행
ž 각종 사업 관련 위원회 운영
ž 성과공유 및 확산을 위한 성과포럼, 사업 홈페이지, 유튜브 채널 등 운영
- 연중 상시