당 초 최 종 당초대비 % 최종대비 %
합 계 3,425,578 3,015,726 3,707,333 409,853 13.6 △281,754 △7.6
일반회계 2,272,777 1,987,179 2,393,349 285,598 14.4 △120,572 △5.0
계 특별회계 1,152,802 1,028,547 1,313,984 124,255 12.1 △161,182 △12.3
시 계 2,871,829 2,511,881 3,034,586 359,948 14.3 △162,757 △5.4
본 일반회계 1,842,038 1,590,917 1,844,915 251,121 15.8 △2,877 △0.2
청 특별회계 1,029,791 920,963 1,189,671 108,828 11.8 △159,880 △13.4
계 151,080 127,156 184,012 23,924 18.8 △32,933 △17.9
일반회계 132,940 122,264 178,165 10,676 8.7 △45,224 △25.4
특별회계 18,139 4,892 5,848 13,248 270.8 12,291 210.2
자 계 402,670 376,689 488,734 25,981 6.9 △86,064 △17.6
치 일반회계 297,798 273,998 370,269 23,801 8.7 △72,471 △19.6
구 특별회계 104,872 102,692 118,465 2,180 2.1 △13,593 △11.5 군
2003예산
2002 증 △ 감
당 초 최 종 당초대비 % 최종대비 %
합 계 3,425,578 3,015,726 3,707,333 409,853 13.6 △281,754 △7.6
일반회계 2,104,533 1,813,840 2,193,588 290,693 16 △89,055 △4.1
계 특별회계 1,321,045 1,201,885 1,513,745 119,160 9.9 △192,699 △12.7
시 계 2,222,500 1,923,036 2,349,844 299,463 15.6 △127,345 △5.4
본 일반회계 1,041,237 845,733 992,285 195,504 23.1 48,952 4.9
청 특별회계 1,181,262 1,077,304 1,357,559 103,959 9.6 △176,297 △13.0
계 230,527 193,804 275,416 36,723 18.9 △44,889 △16.3
일반회계 212,370 188,591 269,217 23,779 12.6 △56,847 △21.1
특별회계 18,157 5,214 6,199 12,944 248.3 11,958 192.9
자 계 972,552 898,885 1,082,073 73,667 8.2 △109,521 △10.1
치 일반회계 850,926 779,517 932,086 71,410 9.2 △81,160 △8.7
구 특별회계 121,625 119,368 149,986 2,257 1.9 △28,361 △18.9 군
나. 세출 순계예산 총규모(일반+특별회계)
(단위 : 백만원)
구 분 2003예산
2002 증 △ 감
마. 품목별 세출총계예산(일반회계+특별회계)
2002
당초 최종 당초
4,258,964 3,851,341 4,700,201 3,095,175 2,767,682 100-00 인건비 339,703 310,977 311,722 148,668 135,296 101-00 인건비 339,703 310,977 311,722 148,668 135,296 101-01 기본급 215,821 198,363 198,337 100,060 92,948 101-02 수당 62,674 56,968 57,138 32,145 28,267 101-03 기타직보수 15,444 13,047 11,949 10,085 7,917 101-04 일용인부임 45,764 42,599 44,297 6,378 6,164 200-00 물건비 371,630 337,000 346,284 217,262 194,725 201-00 일반운영비 119,045 117,680 123,909 57,406 58,793 201-01 일반운영비 117,286 115,704 121,791 56,874 57,678
201-02 행사지원비 1,758 1,976 2,118 532 1,115
202-00 여비 11,830 10,366 11,373 4,194 3,558 202-01 국내여비 7,418 7,117 7,382 2,821 2,589
202-02 월액여비 1,988 1,604 1,760 382 331
202-03 국외여비 2,200 1,468 2,064 861 554
202-04 외빈초청여비 224 177 166 130 83
203-00 업무추진비 32,689 30,432 30,698 15,985 14,903 203-01 기관운영업무추진비 2,382 2,320 2,302 699 641
203-02 정원가산업무추진비 468 468 467 166 169
203-03 시책추진업무추진비 2,868 2,727 2,786 1,164 1,108 203-04 기타업무추진비 26,972 24,916 25,143 13,957 12,985 204-00 복리후생비 83,440 73,108 76,573 38,052 33,139
205-00 의회비 4,267 4,333 4,147 1,110 1,123
205-01 의정활동비 1,178 1,204 1,191 313 313
205-02 회의수당 1,012 1,060 1,021 278 304
205-03 국내여비 245 209 185 62 22
205-04 해외여비 284 276 215 70 70
구 분
합계 시본청
2003 2002
2003 총 괄
(단위:백만원)
최종 당초 최종 당초 최종
3,320,424 227,716 193,884 272,930 936,073 889,774 1,106,848 131,064 35,664 31,932 32,960 155,371 143,749 147,698 131,064 35,664 31,932 32,960 155,371 143,749 147,698 90,670 24,291 21,989 22,270 91,470 83,426 85,397 27,516 6,349 5,820 6,226 24,179 22,881 23,397
7,116 1,119 983 1,034 4,240 4,147 3,800
5,762 3,905 3,141 3,430 35,482 33,294 35,105 194,990 31,238 27,533 30,023 123,129 114,742 121,272 59,918 10,314 8,828 10,461 51,325 50,059 53,530 58,810 10,102 8,782 10,267 50,310 49,243 52,713
1,108 212 46 193 1,014 816 817
3,850 1,872 1,856 1,927 5,763 4,952 5,596 2,621 1,355 1,430 1,412 3,242 3,098 3,350
313 305 276 308 1,301 996 1,139
807 174 110 184 1,165 804 1,074
109 38 41 22 56 53 34
14,921 3,069 2,884 2,909 13,635 12,645 12,868
639 273 273 273 1,410 1,406 1,391
170 56 55 54 247 244 243
1,125 388 371 371 1,316 1,248 1,291
12,987 2,352 2,184 2,212 10,662 9,748 9,944 34,879 8,687 7,887 7,916 36,701 32,083 33,778
1,067 571 571 571 2,586 2,639 2,509
313 132 132 132 733 759 746
280 112 112 112 622 644 629
22 89 89 89 94 98 75
70 33 33 33 181 173 111
군 자치구
2003 2002
2003 2002
2002
당초 최종 당초
구 분
합계 시본청
2003 2002
2003
205-05 의정운영공통업무추진비
889 925 884 199 199205-06 기관운영업무추진비 617 590 613 175 175
205-07 의장단협의체부담금 43 70 38 13 40
206-00 재료비 108,954 94,051 91,959 93,621 77,806 206-01 재료비 97,556 82,155 79,144 91,999 75,893 206-02 일시사역인부임 11,398 11,896 12,814 1,621 1,913 207-00 연구개발비 11,406 7,029 7,625 6,894 5,404 207-01 학술용역비 6,476 3,772 5,149 4,033 3,033 207-02 전산개발비 4,326 2,928 2,143 2,261 2,045
207-03 시험연구비 603 329 333 600 326
300-00 이전경비 1,208,824 1,077,567 1,185,694 859,394 747,623 301-00 일반보상금 140,104 118,633 127,826 18,263 25,928 301-01 사회보상적수혜금 88,966 64,306 66,115 227 148 301-02 장학금및학자금 4,873 4,257 5,117 3,359 2,590
301-03 의용소방대지원경비 610 551 627 610 551
301-04 자율방범대원운영비 208 261 267
301-05 통리반장수당및활동비 7,592 7,469 7,414
301-06 입영장정지원비 141
301-07 민간인해외여비 59 21 29 30
301-08 공익근무요원보상금 4,713 4,415 3,782 997 881 301-09 행사실비보상금 4,028 3,290 2,905 1,218 973
301-10 예술단원ㆍ운동부등 보상금 12,238 10,707 11,089 8,817 7,644
301-11 기타보상금 16,819 23,216 30,480 3,006 13,142
302-00 이주및재해보상금 34 39 43 19 21
302-02 재해보상금 34 39 43 19 21
303-00 포상금 11,073 7,033 7,510 6,497 3,618
304-00 연금부담금등 33,233 31,566 35,217 15,168 13,657 304-01 연금부담금 26,554 25,917 28,965 11,908 11,036 304-02 국민건강보험금 6,620 5,597 6,200 3,259 2,620
(단위:백만원)
최종 당초 최종 당초 최종
군 자치구
2003 2002
2003 2002
199 114 114 114 577 612 571
175 85 85 85 356 329 353
8 6 6 6 24 24 24
75,189 5,128 5,155 5,207 10,205 11,090 11,563 73,012 2,509 2,772 2,657 3,047 3,491 3,476 2,177 2,619 2,384 2,550 7,157 7,599 8,087
5,166 1,597 351 1,032 2,915 1,274 1,427
3,663 1,384 199 818 1,060 540 668
1,173 210 149 211 1,855 734 759
330 3 3 3
847,116 36,922 28,272 39,023 312,507 301,672 299,555 31,680 17,199 11,124 17,548 104,642 81,580 78,598 136 8,783 8,238 9,994 79,956 55,919 55,986
3,560 562 327 338 951 1,340 1,218
627
16 16 15 192 245 252
491 488 488 7,100 6,981 6,926
141
25 21 29 3
624 242 250 183 3,474 3,284 2,975
885 690 462 442 2,119 1,855 1,579
7,840 565 526 533 2,857 2,538 2,716
18,008 5,824 795 5,526 7,989 9,278 6,946
19 5 5 10 10 13 14
19 5 5 10 10 13 14
4,032 847 914 888 3,729 2,501 2,589
16,413 2,452 3,116 3,895 15,613 14,793 14,910 13,580 1,963 2,516 3,296 12,683 12,365 12,090
2,832 475 584 584 2,887 2,392 2,784
2002
당초 최종 당초
구 분
합계 시본청
2003 2002
2003
304-03 의원상해부담금 58 52 52 1 1
305-00 배상금등 1,038 1,396 1,599 64 64
306-00 출연금 36,674 59,735 29,482 35,265 55,794
306-01 출연금 36,674 29,868 35,265 27,897
307-00 민간이전 391,614 370,841 374,432 194,864 163,796 307-01 의료및구료비 61,236 94,041 87,783 563 517 307-02 민간경상보조 83,006 58,147 71,655 22,185 8,149 307-03 사회단체 경상보조 18,541 15,936 17,910 11,038 9,925 307-04 민간행사보조ㆍ위탁 6,996 7,464 7,689 5,930 6,765 307-05 민간위탁금 197,703 169,156 166,991 132,058 113,707
307-06 보험금 64 58 10 64 56
307-07 연금지급금 1,352 1,772 4,074 309 412
307-08 이차보전금 57
307-09 운수업체보조금 22,718 24,266 18,265 22,718 24,266 308-00 자치단체등이전 535,383 459,315 551,633 531,735 456,021 308-01 자치단체경상보조금 189,340 178,929 183,589 189,339 178,929 308-02 징수교부금 34,805 28,405 34,916 34,805 28,405 308-03 조정교부금 297,141 244,208 322,572 297,141 244,208 308-04 재정보전금 3,406 3,048 3,261 3,406 3,048
308-05 자치단체부담금 1,188 755 175
308-06 교육기관에대한보조금 2,476 1,332 1,593
308-07 예비군육성지원경상보조
157 114 227308-08 기타부담금 6,869 3,279 4,721 6,869 1,431
309-00 공기업경상전출금 584 583 1,221 584 583
309-01 공기업경상전출금 584 583 1,221 584 583
310-00 해외이전 9 10 8 9 10
310-02 국제부담금 9 10 8 9 10
311-00 차입금이자 59,077 58,284 56,723 56,925 56,028
311-01 시 ·도지역개발기금융자금상환이자 8,662 19,443 30,732 8,662 19,232
(단위:백만원)
최종 당초 최종 당초 최종
군 자치구
2003 2002
2003 2002
1 15 15 15 42 36 36
495 50 9 54 924 1,323 1,050
28,036 386 1,447 416 1,024 2,495 1,030
386 724 1,024 1,247
164,161 14,876 11,187 14,925 181,874 195,858 195,346 545 1,608 1,404 1,512 59,065 92,120 85,726 18,895 8,195 6,092 7,429 52,626 43,907 45,331 11,129 4,500 3,340 3,921 3,003 2,671 2,859
6,706 60 68 76 1,005 631 907
107,537 409 215 388 65,235 55,235 59,066
9 3 1
2,323 103 69 295 940 1,291 1,457
57
16,960 1,305
547,098 108 93 175 3,539 3,201 4,360
183,241 1 54 294
34,916 322,572 3,261
30 983 755
42 71 101 2,434 1,261 1,491
35 20 20 122 94 207
3,109 3 1,846 1,612
1,221 1,221 8 8
53,953 999 1,100 1,112 1,152 1,156 1,658
30,521 211 211
2002
당초 최종 당초
구 분
합계 시본청
2003 2002
2003
311-02 시·군·구지역개발기금융자금상환이자 130
311-03 기타차입금상환이자 50,285 38,841 25,991 48,263 36,796 400-00 자본지출 1,261,544 1,165,309 1,598,131 879,765 820,067 401-00 시설비및부대비 894,343 802,484 1,105,267 590,358 535,441 401-01 시설비 874,584 783,299 1,082,769 574,332 521,153 401-02 감리비 14,305 13,555 16,288 12,237 10,538 401-03 시설부대비 5,423 5,356 6,070 3,788 3,531
401-04 행사관련 시설비 31 273 139 220
402-00 민간자본이전 71,121 68,887 80,371 37,267 37,636 402-01 민간자본보조 61,863 42,442 64,853 30,071 31,358 402-02 민간대행사업비 9,258 26,445 15,518 7,195 6,278 403-00 자치단체등자본이전 247,234 249,337 338,270 217,241 213,895 403-01 자치단체자본보조 134,081 142,001 167,650 134,081 142,001 403-02 공기관등에대한대행사업비 112,858 107,030 170,061 83,020 71,706
403-03 예비군육성지원자본보조
294 305 444 140 188403-04 자치단체자본보조(비공제) 115
404-00 공기업자본전출금 12,000 14,000 19,477 12,000 14,000 404-01 공기업자본전출금 12,000 14,000 19,477 12,000 14,000 405-00 자산취득비 36,847 30,602 54,746 22,899 19,094 405-01 자산및물품취득비 35,333 30,092 54,055 21,614 18,691
405-02 도서구입비 1,513 510 691 1,286 403
500-00 융자및출자 136,606 226,816 233,423 129,372 219,790 501-00 융자금 44,322 58,641 59,846 37,688 51,614
501-01 민간융자금 6,634 7,027 9,259
501-02 통화금융기관융자금 2,688 1,614 587 2,688 1,614
501-03 지역개발기금시도융자금(특별) 35,000 50,000 50,000 35,000 50,000 502-00 출자금 92,284 168,176 173,577 91,684 168,176 600-00 보전재원 113,735 70,664 93,980 106,599 60,521 113,735 70,664 93,980 106,599 60,521 601-00 차입금원금
(단위:백만원)
최종 당초 최종 당초 최종
군 자치구
2003 2002
2003 2002
130
23,432 999 1,100 1,112 1,022 945 1,447
1,069,112 115,276 96,105 158,540 266,503 249,138 370,478 669,978 87,866 86,560 137,489 216,119 180,482 297,800 652,408 86,961 85,328 135,986 213,291 176,818 294,376
13,746 515 715 823 1,552 2,302 1,719
3,761 389 517 680 1,245 1,309 1,629
64 31 53 76
49,183 25,114 6,521 13,353 8,740 24,730 17,835 40,563 23,996 5,998 12,903 7,796 5,086 11,387
8,621 1,118 524 449 945 19,644 6,448
298,745 382 483 2,416 29,611 34,958 37,109
167,648 3
130,797 360 440 2,355 29,478 34,884 36,909
186 22 43 58 132 74 200
115 19,477 19,477
31,728 1,915 2,541 5,283 12,033 8,967 17,735 31,292 1,854 2,524 5,151 11,866 8,877 17,612
436 61 17 132 167 90 123
223,836 1,317 1,956 2,433 5,917 5,071 7,155 50,587 1,317 1,956 2,433 5,317 5,071 6,826 1,317 1,956 2,433 5,317 5,071 6,826 587
50,000
173,249 600 328
81,339 162 112 319 6,975 10,032 12,322
81,339 162 112 319 6,975 10,032 12,322
2002
당초 최종 당초
구 분
합계 시본청
2003 2002
2003
601-01 시·도지역개발기금융자금상환 35,160 33,780 23,520 35,160 31,720
601-02 시·군·구지역개발기금융자금상환 1,760
601-03 예금은행차입금상환 1,387 1,387
601-04 기타국내차입금상환 75,166 34,647 68,257 69,789 26,563
601-05 차관상환 263 2,237 2,203 263 2,237
700-00 내부거래 431,484 424,388 458,706 417,371 410,050 701-00 기타회계전출금 127,706 138,381 144,456 119,404 128,831 702-00 기금전출금 24,651 20,074 35,342 19,520 16,320 703-00 교육비특별회계전출금 274,134 258,940 270,946 274,134 258,940
704-00 예탁금 2,292 3,200 2,292
705-00 예수금원리금상환 4,314 3,667 3,667 4,314 3,667 705-01 예수금원금상환 3,716 2,600 2,600 3,716 2,600
705-02 예수금이자상환 598 1,067 1,067 598 1,067
706-00 기타내부거래 679 1,034 1,094
706-03 적립금 679 1,034 1,094
800-00 예비비및기타 395,438 238,620 472,261 336,745 179,611 801-00 예비비 378,225 215,649 448,756 330,988 167,533 802-00 반환금기타 17,214 22,971 23,505 5,757 12,078 802-01 국고보조금반환금 7,028 4,015 9,930 3,063 500 802-02 시.도비보조금반환금 6,539 6,058 11,119
802-03 과오납금등 3,601 3,170 2,173 2,648 1,849
802-04 잡손금 45 9,728 283 45 9,728
(단위:백만원)
최종 당초 최종 당초 최종
군 자치구
2003 2002
2003 2002
21,460 2,060 2,060
1,760
57,676 162 112 319 5,215 7,972 10,262
2,203
435,879 476 598 598 13,637 13,740 22,230
134,726 8,303 9,550 9,730
26,539 476 448 448 4,656 3,306 8,356
270,946
3,200 3,667
2,600 1,067
150 150 679 884 944
150 150 679 884 944
337,089 6,660 7,378 9,034 52,033 51,631 126,137 331,932 6,526 7,244 4,744 40,710 40,871 112,080 5,158 134 134 4,290 11,323 10,760 14,057
3,876 40 40 2,476 3,925 3,475 3,579
238 80 80 1,772 6,459 5,978 9,109
761 14 14 43 939 1,307 1,369
283
라. 단체별·세세항별·회계별 세출총계예산총규모
합계 시본청 군구계 군계 강화군 옹진군
4,258,964 3,095,175 1,163,789 227,716 139,922 87,794 계 2,859,723 1,837,533 1,022,190 209,559 137,595 71,964 1.경 상 예 산 587,248 206,177 381,071 69,266 40,026 29,240 인 건 비 281,197 91,147 190,050 35,664 19,861 15,803 경 상 적 경 비 306,051 115,030 191,021 33,602 20,165 13,437 2.사 업 예 산 1,347,205 757,690 589,515 133,896 93,727 40,169 보 조 사 업 847,962 466,071 381,890 106,606 73,151 33,456 자 체 사 업 499,243 291,619 207,624 27,290 20,576 6,714 3.채 무 상 환 43,373 36,620 6,753 1,002 871 131 지 방 채 상 환 43,373 36,620 6,753 1,002 871 131 채무부담행위상환
4.예 비 비 등 881,897 837,046 44,851 5,395 2,971 2,424 예 비 비 47,223 26,555 20,668 4,363 2,226 2,137 기 타 834,674 810,491 24,183 1,032 745 287 1,399,241 1,257,642 141,599 18,157 2,327 15,830 1.경 상 예 산 226,293 217,632 8,661 328 14 314 인 건 비 58,506 57,521 986
경 상 적 경 비 167,787 160,112 7,675 328 14 314 2.사 업 예 산 592,475 492,948 99,527 15,498 256 15,241 보 조 사 업 136,882 121,175 15,707 18 12 6 자 체 사 업 455,593 371,773 83,820 15,479 244 15,235 3.채 무 상 환 135,223 132,999 2,224 155 155
지 방 채 상 환 135,223 132,999 2,224 155 155 채무부담행위상환
4.예 비 비 등 445,250 414,062 31,187 2,177 1,902 275 예 비 비 331,011 304,433 26,578 2,164 1,902 262 기 타 114,239 109,629 4,610 14 0 14 특
별
회
계
구 분 합 계
일
반
회
계
계
자치구계 중구 동구 남구 연수구 남동구 부평구 계양구 서구 936,073 83,775 72,253 126,749 94,812 146,084 161,940 101,430 149,031 812,631 71,953 67,313 114,713 87,071 123,643 153,413 82,761 111,765 311,805 29,796 25,989 48,345 29,849 47,902 53,924 31,067 44,935 154,386 16,067 13,731 22,528 13,729 24,780 25,505 15,901 22,144 157,419 13,728 12,258 25,816 16,120 23,121 28,418 15,166 22,791 455,619 38,686 33,656 61,073 51,384 66,713 94,451 46,126 63,530 275,284 22,310 23,877 39,412 30,911 36,985 59,387 30,411 31,991 180,334 16,376 9,779 21,661 20,473 29,728 35,064 15,715 31,539
5,751 1,514 454 1,095 443 704 1,541 5,751 1,514 454 1,095 443 704 1,541
39,457 3,472 6,155 4,841 4,743 8,585 4,334 4,027 3,301 16,305 1,839 1,714 2,597 2,856 2,094 2,402 1,403 1,400 23,152 1,632 4,441 2,244 1,886 6,492 1,933 2,624 1,900 123,442 11,822 4,939 12,036 7,741 22,441 8,528 18,669 37,266 8,333 491 196 2,361 1,765 495 717 728 1,580
986 203 86 31 105 67 189 174 131
7,348 288 110 2,330 1,660 429 527 555 1,449 84,029 10,194 4,714 5,325 1,200 15,444 327 17,172 29,655 15,689 1,062 1,551 4,677 35 156 132 5,545 2,530 68,341 9,132 3,163 647 1,165 15,288 195 11,626 27,125
2,069 2,069
2,069 2,069
29,010 1,137 29 4,351 4,776 4,432 7,484 769 6,031 24,414 1,137 15 2,198 4,752 4,413 6,243 5,655
4,596 15 2,153 24 19 1,241 769 376
(단위:백만원)