가. 총괄(일반회계+특별회계)
1) 총규모 : 11조 4,813억원(시 7조7,646억원 / 군·구 3조7,167억원) (단위:억원)
2) 세입 가) 세원별
(단위:억원,%) 당초예산
(A)
최종예산 (B)
증감액 (B-A)
당초예산 대 비
최종예산 대 비 합 계 114,813 113,514 120,321 6,807 1.1 △4.6
지 방 세 33,178 30,741 32,009 1,268 7.9 3.7
세외수입 15,292 19,157 16,771 △2,386 △20.2 △8.8
지방교부세 5,518 5,658 6,437 779 △2.5 △14.3
조정교부금 3,820 3,474 4,693 1,219 10.0 △18.6
보 조 금 38,467 35,499 36,170 671 8.4 6.4
지 방 채 8,768 8,436 7,200 △1,236 3.9 21.8
보전수입등및
내부거래 9,770 10,549 17,041 6,492 △7.4 △42.7 증 감 율
3. 총계예산규모
세 원 별 2015
2014
일반공공행정 12,609 (11.0%)
공공질서및안전 860 (0.7%)
교육 6,029 (5.3%)
문화및관광 8,860 (7.7%) 환경보호
6,640 (5.8%) 사회복지
38,682 (33.7%) 보건
1,800 (1.6%) 농림해양수산
2,340 (2.0%) 산업중소기업
923 (0.8%) 수송및교통
13,384 (11.7%)
국토및지역개발 10,022 (8.7%)
과학기술 439 (0.4%)
예비비 1049 (0.9%)
기타 11,176 (9.7%)
분야별 예산규모
11조 4,813억원
나) 단체별 총계예산규모
당 초 최 종 당초대비 비율 최종대비 비율
계 114,813 113,514 120,321 1,299 1.1 △5,508 △4.6
일 반 85,341 85,997 89,155 △656 △0.8 △3,814 △4.3
특 별 29,472 27,517 31,166 1,955 7.1 △1,694 △5.4
소계 77,646 78,373 81,612 △727 △0.9 △3,966 △4.9
일 반 49,774 52,638 52,504 △2,864 △5.4 △2,730 △5.2
특 별 27,872 25,735 29,108 2,137 8.3 △1,236 △4.2
소계 6,249 6,201 7,057 48 0.8 △808 △11.4
일 반 5,848 5,758 6,525 90 1.6 △677 △10.4
특 별 401 443 532 △42 △9.5 △131 △24.6
소계 30,918 28,940 31,652 1,978 6.8 △734 △2.3
일 반 29,719 27,601 30,126 2,118 7.7 △407 △1.4
특 별 1,199 1,339 1,526 △140 △10.5 △327 △21.4 군
자치구 합 계
(단위:억원, %) 증 감
단 체 별 2015년도
2014년도
시본청
3) 세출
가) 기능별 총계예산규모
[단위:억원,%]
% 당초 최종 증감액 비율 증감액 비율
114,813 100.0 113,514 120,321 1,299 1.1 △5,508 △4.6
○ 일 반 공 공 행 정 12,609 11.0 13,278 16,624 △669 △5.0 △4,015 △24.2
○ 공공질서 및 안전 860 0.7 660 723 200 30.3 137 18.9
○ 교 육 6,029 5.3 6,037 6,523 △8 △0.1 △494 △7.6
○ 문 화 및 관 광 8,860 7.7 8,707 8,546 153 1.8 314 3.7
○ 환 경 보 호 6,640 5.8 6,755 7,322 △115 △1.7 △682 △9.3
○ 사 회 복 지 38,682 33.7 34,726 35,416 3,956 11.4 3,266 9.2
○ 보 건 1,800 1.6 1,854 1,975 △54 △2.9 △175 △8.9
○ 농 림 해 양 수 산 2,340 2.0 2,754 2,369 △414 △15.0 △29 △1.2
○ 산업 · 중소기업 923 0.8 1,242 1,205 △319 △25.7 △282 △23.4
○ 수 송 및 교 통 13,384 11.7 14,606 14,578 △1,222 △8.4 △1,194 △8.2
○ 국토 및 지역개발 10,022 8.7 10,971 12,570 △949 △8.7 △2,548 △20.3
○ 과 학 기 술 439 0.4 407 408 32 7.9 31 7.6
○ 예 비 비 1,049 0.9 1,023 1,379 26 2.5 △330 △23.9
○ 기 타 11,176 9.7 10,494 10,683 682 6.5 493 4.6
'14년 당초대비 '14년 최종대비
계
구 분 2015년
예산
2014년 예산
나) 성질별 총계예산규모
[단위:억원,%]
당초예산 (B)
최종예산
(C) 증감액 비율 증감액 비율
합 계 114,813 113,514 120,321 1,299 1.1 △5,508 △4.6
100 인건비 8,892 8,372 8,512 520 6.2 380 4.5
200 물건비 4,632 4,644 4,463 △12 △0.3 169 3.8
201 일반운영비 2,797 2,803 2,622 △6 △0.2 175 6.7
202 여비 198 194 176 4 2.1 22 12.5
203 업무추진비 97 100 94 △3 △3.0 3 3.2
204 직무수행경비 401 387 388 14 3.6 13 3.4
205 의회비 90 89 87 1 1.1 3 3.4
206 재료비 896 898 885 △2 △0.2 11 1.2
207 연구개발비 153 173 211 △20 △11.6 △58 △27.5
300 경상이전 56,566 54,583 56,103 1,983 3.6 463 0.8
301 일반보상금 11,015 9,102 9,109 1,913 21.0 1,906 20.9
302 이주및재해보상금 7 7 15 0 0.0 △8 △53.3
303 포상금 445 438 424 7 1.6 21 5.0
304 연금부담금등 1,414 1,282 1,280 132 10.3 134 10.5
305 배상금등 12 10 15 2 20.0 △3 △20.0
306 출연금 1,261 1,903 2,047 △642 △33.7 △786 △38.4
307 민간이전 18,448 18,140 18,933 308 1.7 △485 △2.6
308 자치단체등이전 22,611 22,053 22,734 558 2.5 △123 △0.5
309 전출금 184 200 176 △16 △8.0 8 4.5
310 국외이전 35 79 72 △44 △55.7 △37 △51.4
311 차입금이자상환 1,134 1,369 1,298 △235 △17.2 △164 △12.6 400 자본지출 19,260 25,800 25,515 △6,540 △25.3 △6,255 △24.5
500 융자및출자 1,364 894 2,919 470 52.6 △1,555 △53.3
600 보전재원 9,744 7,068 6,915 2,676 37.9 2,829 40.9
700 내부거래 9,846 9,467 10,712 379 4.0 △866 △8.1
800 예비비및기타 4,509 2,686 5,182 1,823 67.9 △673 △13.0
당초예산대비 최종예산대비
구 분 2015년도
(A)
2014년도
나. 일반회계 총계예산규모
1) 총규모 : 8조 5,341억원(시 4조 9,774억원 / 군·구 3조 5,567억원) (단위:억원)
2) 세입 가) 세원별
(단위:억원,%)
당초예산 (A)
최종예산 (B)
증감액 (B-A)
당초예산 대 비
최종예산 대 비 합 계 85,341 85,997 89,155 3,158 △0.8 △4.3
지 방 세 33,178 30,741 32,009 1,268 7.9 3.7
세외 수입 5,193 10,923 8,082 △2,841 △52.5 △35.7
지방교부세 5,518 5,658 6,365 707 △2.5 △13.3
조정교부금 3,820 3,474 4,680 1,206 10.0 △18.4
보 조 금 33,208 30,203 30,803 600 9.9 7.8
지 방 채 1,093 2,103 1,178 △925 △48.0 △7.2
보전수입등및
내부거래 3,331 2,895 6,038 - - -
세 원 별 2015년도
2014년도 증 감 율
일반공공행정 9,639 (11.3%)
공공질서및안전 860 (1.0%)
교육 5,950 (7.0%)
문화및관광 3,354 (3.9%) 환경보호
2,588 (3.0%) 사회복지
35,663 (41.8%) 보건
1,800 (2.1%) 농림해양수산
2,286 (2.7%) 산업중소기업
872 (1.0%) 수송및교통
7,467 (8.7%) 국토및지역개발
3,509 (4.1%)
과학기술 439 (0.5%)
예비비 1,022 (1.2%)
기타 9,892 (11.6%)
분야별 예산규모
8조 5,341억원
나) 단체별 일반회계 총규모
(단위:억원,%)
당 초 최 종 당초대비 비율 최종대비 비율
합 계 85,341 85,997 89,155 △656 △0.8 △3,814 △4.3 시 49,774 52,638 52,504 △2,864 △5.4 △2,730 △5.2 군 계 5,848 5,758 6,525 90 1.6 △677 △10.4
강화군 3,538 3,499 3,977 39 1.1 △439 △11.0 옹진군 2,310 2,259 2,548 51 2.3 △238 △9.3 구 계 29,719 27,601 30,126 2,118 7.7 △407 △1.4 중 구 2,329 2,270 2,599 59 2.6 △270 △10.4
동 구 1,695 1,391 1,589 304 21.9 106 6.7 남 구 4,388 3,941 4,106 447 11.3 282 6.9 연수구 3,138 3,017 3,309 121 4.0 △171 △5.2
남동구 5,017 4,703 5,068 314 6.7 △51 △1.0 부평구 5,364 4,904 5,253 460 9.4 111 2.1 계양구 3,201 3,009 3,392 192 6.4 △191 △5.6 서 구 4,587 4,366 4,810 221 5.1 △223 △4.6 단 체 별 2015년도
2014년도 증 감
3) 세출
가) 기능별 총계예산규모
[단위:억원,%]
% 당초 최종 증감액 비율 증감액 비율
85,341 100.0 85,997 89,155 △656 △0.8 △3,814 △4.3
○ 일 반 공 공 행 정 9,639 11.3 11,211 12,155 △1,572 △14.0 △2,516 △20.7
○ 공공질서 및 안전 860 1.0 660 723 200 30.3 137 18.9
○ 교 육 5,950 7.0 5,952 6,404 △2 △0.0 △454 △7.1
○ 문 화 및 관 광 3,354 3.9 4,483 4,767 △1,129 △25.2 △1,413 △29.6
○ 환 경 보 호 2,588 3.0 2,520 2,619 68 2.7 △31 △1.2
○ 사 회 복 지 35,663 41.8 31,798 32,477 3,865 12.2 3,186 9.8
○ 보 건 1,800 2.1 1,854 1,975 △54 △2.9 △175 △8.9
○ 농 림 해 양 수 산 2,286 2.7 2,694 2,295 △408 △15.1 △9 △0.4
○ 산업 · 중소기업 872 1.0 1,193 1,140 △321 △26.9 △268 △23.5
○ 수 송 및 교 통 7,467 8.7 8,598 8,261 △1,131 △13.2 △794 △9.6
○ 국토 및 지역개발 3,509 4.1 4,368 5,119 △859 △19.7 △1,610 △31.5
○ 과 학 기 술 439 0.5 407 408 32 7.9 31 7.6
○ 예 비 비 1,022 1.2 1,013 1,360 9 0.9 △338 △24.9
○ 기 타 9,892 11.6 9,246 9,452 646 7.0 440 4.7
'14년 당초 대비 '14년 최종 대비
계
구 분 2015년
예산
2014년
나) 성질별 총계예산규모
[단위:억원,%]
당초예산 (B)
최종예산
(C) 증감액 비율 증감액 비율
합 계 85,341 85,997 89,155 △656 △0.8 △3,814 △4.3 100 인건비 8,063 7,556 7,715 507 6.7 348 4.5
200 물건비 3,462 3,412 3,295 50 1.5 167 5.1
201 일반운영비 2,414 2,395 2,273 19 0.8 141 6.2
202 여비 181 175 160 6 3.4 21 13.1
203 업무추진비 90 92 87 △2 △2.2 3 3.4 204 직무수행경비 356 343 345 13 3.8 11 3.2
205 의회비 90 89 87 1 1.1 3 3.4
206 재료비 193 197 199 △4 △2.0 △6 △3.0 207 연구개발비 138 121 144 17 14.0 △6 △4.2 300 경상이전 50,813 48,093 49,511 2,720 5.7 1,302 2.6 301 일반보상금 10,999 9,080 9,095 1,919 21.1 1,904 20.9 302 이주및재해보상금 7 7 15 0 0.0 △8 △53.3
303 포상금 411 404 391 7 1.7 20 5.1
304 연금부담금등 1,271 1,153 1,152 118 10.2 119 10.3 305 배상금등 11 8 8 3 37.5 3 37.5 306 출연금 1,211 1,159 1,259 52 4.5 △48 △3.8 307 민간이전 14,541 14,415 15,122 126 0.9 △581 △3.8 308 자치단체등이전 21,758 21,151 21,824 607 2.9 △66 △0.3 309 전출금 161 183 160 △22 △12.0 1 0.6 310 국외이전 35 62 57 △27 △43.5 △22 △38.6 311 차입금이자상환 408 471 428 △63 △13.4 △20 △4.7 400 자본지출 10,673 14,123 14,316 △3,450 △24.4 △3,643 △25.4 500 융자및출자 459 587 558 △128 △21.8 △99 △17.7 600 보전재원 1,403 2,090 2,027 △687 △32.9 △624 △30.8 700 내부거래 9,244 8,949 9,930 295 3.3 △686 △6.9 800 예비비및기타 1,224 1,187 1,803 37 3.1 △579 △32.1 '14년 최종 대비
구 분 2015년도
(A)
2014년도 '14년 당초 대비
다. 특별회계 총계예산규모
1) 총규모 : 2조 9,472억원(시 2조 7,872억원 / 군·구 1,600억원)
2) 세입
가) 세원별
(단위:억원,%) 당초예산
(A)
최종예산 (B)
증감액 (B-A)
당초예산 대 비
최종예산 대 비 합 계 29,472 27,517 31,166 3,649 7.1 △5.4 지 방 세 - - - - - - 세외 수입 10,099 8,234 8,689 455 22.6 16.2 지방교부세 - 1 72 71 △100.0 △100.0 조정교부금 - - 13 - - - 보 조 금 5,259 5,296 5,367 71 △0.7 △2.0 지 방 채 7,675 6,333 6,023 △310 21.2 27.4 보전수입등및
내부거래 6,439 7,653 11,002 - - - (단위:억원)
세 원 별 2015년도
2014년도 증 감 율
일반공공행정 2,970 (10.1%)
교육 79 (0.3%)
문화및관광 5,507 (18.7%)
환경보호 4,052 (13.7%) 사회복지
3,018 (10.2%) 보건
- (0.0%) 농림해양수산
54 (0.2%) 산업중소기업
51 (0.2%) 수송및교통
5,918 (20.1%)
국토및지역개발 6,513 (22.1%)
예비비 26 (0.1%)
기타 1,284 (4.4%)
2조 9,472억원
나) 단체별 특별회계 총규모
(단위:억원,%)
당 초 최 종 당초대비 비율 최종대비 비율
합 계 29,472 27,517 31,166 1,955 7.1 △1,694 △5.4 시 27,872 25,735 29,108 2,137 8.3 △1,236 △4.2 군 계 401 443 532 △42 △9.5 △131 △24.6
강화군 39 39 39 - - - - 옹진군 362 404 493 △42 △10.4 △131 △26.6
구 계 1,199 1,339 1,526 △140 △10.5 △327 △21.4
중 구 161 216 251 △55 △25.5 △90 △35.9 동 구 36 37 51 △1 △2.7 △15 △29.4 남 구 74 83 75 △9 △10.8 △1 △1.3 연수구 109 140 149 △31 △22.1 △40 △26.8
남동구 328 394 397 △66 △16.8 △69 △17.4 부평구 181 134 198 47 35.1 △17 △8.6 계양구 106 152 165 △46 △30.3 △59 △35.8 서 구 204 183 240 21 11.5 △36 △15.0 단 체 별 2015년도
2014년도 증 감
3) 세출
가) 기능별 총계예산규모
[단위:억원,%]
% 당초 최종 증감액 비율 증감액 비율
29,472 100.0 27,517 31,166 1,955 7.1 △1,694 △5.4
○ 일 반 공 공 행 정 2,970 10.1 2,067 4,469 903 43.7 △1,499 △33.5
○ 공공질서 및 안전 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
○ 교 육 79 0.3 85 119 △6 △7.1 △40 △33.6
○ 문 화 및 관 광 5,507 18.7 4,223 3,779 1,284 30.4 1,728 45.7
○ 환 경 보 호 4,052 13.7 4,235 4,703 △183 △4.3 △651 △13.8
○ 사 회 복 지 3,018 10.2 2,928 2,939 90 3.1 79 2.7
○ 보 건 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
○ 농 림 해 양 수 산 54 0.2 60 74 △6 △10.0 △20 △27.0
○ 산 업 · 중 소 기 업 51 0.2 49 65 2 4.1 △14 △21.5
○ 수 송 및 교 통 5,918 20.1 6,008 6,317 △90 △1.5 △399 △6.3
○ 국토 및 지역개발 6,513 22.1 6,603 7,451 △90 △1.4 △938 △12.6
○ 과 학 기 술 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
○ 예 비 비 26 0.1 10 18 16 160.0 8 44.4
○ 기 타 1,284 4.4 1,249 1,232 35 2.8 52 4.2
'14년 당초 대비 '14년 최종 대비
계
구 분 2015년
예산
2014년
조
나) 성질별 총계예산규모
[단위:억원,%]
당초예산 (B)
최종예산
(C) 증감액 비율 증감액 비율
합 계 29,471 27,517 31,166 1,954 7.1 △1,695 △5.4
100 인건비 829 816 797 13 1.6 32 4.0
200 물건비 1,170 1,232 1,168 △62 △5.0 2 0.2
201 일반운영비 382 407 349 △25 △6.1 33 9.5
202 여비 18 19 16 △1 △5.3 2 12.5
203 업무추진비 7 8 7 △1 △12.5 0 0.0
204 직무수행경비 44 43 43 1 2.3 1 2.3
206 재료비 703 701 686 2 0.3 17 2.5
207 연구개발비 16 54 67 △38 △70.4 △51 △76.1
300 경상이전 5,752 6,490 6,591 △738 △11.4 △839 △12.7
301 일반보상금 16 22 14 △6 △27.3 2 14.3
303 포상금 34 34 33 0 0.0 1 3.0
304 연금부담금등 143 129 128 14 10.9 15 11.7
305 배상금등 2 2 7 0 0.0 △5 △71.4
306 출연금 50 745 789 △695 △93.3 △739 △93.7
307 민간이전 3,907 3,725 3,810 182 4.9 97 2.5
308 자치단체등이전 853 902 910 △49 △5.4 △57 △6.3
309 공기업경상전출금 22 17 16 5 29.4 6 37.5
310 국외이전 0 16 15 △16 △100.0 △15 △100.0
311 차입금이자상환 725 898 869 △173 △19.3 △144 △16.6
400 자본지출 8,587 11,677 11,199 △3,090 △26.5 △2,612 △23.3
500 융자및출자 905 307 2,362 598 194.8 △1,457 △61.7
600 보전재원 8,341 4,977 4,889 3,364 67.6 3,452 70.6
700 내부거래 602 518 781 84 16.2 △179 △22.9
800 예비비및기타 3,286 1,500 3,379 1,786 119.1 △93 △2.8
최종예산대비
구 분 2015년도
(A)
2014년도 당초예산대비
라. 최근 5년간 예산규모 변동추이
1) 당초예산대비 변동추이(일반+특별회계)
(단위:억원/당초예산대비) 구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
계 97,609 93,344 104,268 100,644 113,514 114,813
증가율 8.1% -4.4% 11.7% -3.5% 12.8% 1.1%
시본청 71,076 65,637 75,448 69,768 78,373 77,646 일 반 41,311 39,516 44,428 46,833 52,638 49,774 특 별 29,765 26,121 31,020 22,935 25,735 27,872 군구계 26,533 27,707 28,820 30,876 35,141 37,167
일 반 24,941 25,705 27,293 29,543 33,358 35,567 특 별 1,592 2,002 1,527 1,333 1,783 1,600 [단위:억원]
97,609
93,344
104,268 100,644
113,514 114,813 8.1%
-4.4%
11.7%
-3.5%
12.8%
1.1%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
2) 최종예산대비 변동추이(일반+특별회계)
(단위:억원/최종예산대비) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
계 109,494 98,915 99,174 107,422 119,814 120,321
증가율 28.3% △9.7 % 0.3% 8.3% 11.5% 0.4%
시본청 78,283 69,414 68,399 75,386 83,644 81,612 일 반 46,880 39,915 42,533 46,904 56,763 52,504 특 별 31,403 29,499 25,866 28,482 26,881 29,108 군구계 31,211 29,501 30,775 32,036 36,170 38,709
일 반 28,995 27,462 28,870 30,175 34,240 36,651 특 별 2,216 2,039 1,905 1,861 1,930 2,058 [단위:억원]
109,494
98,915 99,174
107,422
119,814 120,321 28.3%
△9.7 %
0.3%
8.3%
11.5%
0.4%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년