2018년 한국재활재단 추가경정예산 총괄표
(단위:천원)
연번 시설명 예산(A) 결산(B)
증감(B-A)
비고
금액 %
총계 10,863,457 11,168,246 304,789 2.8 1 광명종합사회복지관 3,210,068 3,324,842 114,774 3.6
2 광명어르신보호센터 458,843 468,517 9,674 2.1
3 광명시지역아동센터 154,099 166,194 12,095 7.3
4 상리종합사회복지관 1,069,067 1,183,797 114,730 10.7 5 장애인활동지원사업 1,122,873 1,103,036 -19,837 -1.8
6 장애인주간보호센터 96,682 98,767 2,085 2.2
7 상리지역아동센터 85,011 92,490 7,479 8.8
8 상리노인복지센터 126,354 135,064 8,710 6.9
9 상리노인복지센터방문요양사업 134,766 162,973 28,207 20.9
10 영도구푸드마켓 70,880 76,962 6,082 8.6
11 영도지역자활센터 2,938,345 2,881,938 -56,407 -1.9 12 서대문장애인단기보호센터 356,997 373,310 16,313 4.6
13 서은단기보호시설 322,786 344,611 21,825 6.8
14 다솜장애인주간보호센터 240,428 251,361 10,933 4.5
15 서대문주간보호센터 269,625 268,720 -905 -0.3
16 하누리주간보호센터 206,633 235,664 29,031 14.0
2018년도 광명종합사회복지관 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
2018년도 광명어르신보호센터 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 본예산
(A)
1차추경예 산(B)
증감(B)-(A)
관 항 본예산
(A)
1차추경예 산(B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 3,210,068 3,324,842 114,774 3.6 총계 3,210,068 3,324,842 114,774 3.6 사업수
입 사업수
입 284,635 261,400 -23,235 -8.2 사무비 소계 1,661,187 1,618,439 -42,748 -2.6 과년도
수입 과년도
수입 - - - - 인건비 1,254,115 1,256,097 1,982 0.2
보조금
수입 보조금
수입 2,490,639 2,413,763 -76,878 -3.1 업무
추진비 15,160 14,160 1,000 -6.6 후원금
수입 후원금
수입 145,960 257,350 111,390 76.3 운영비 391,912 348,182 -43,730 -11.2
전입금 전입금 34,000 34,000 - - 재산
조성비 시설비 195,500 112,300 -83,200 -42.6 이월금 이월금 192,161 295,475 106,314 53.8 사업비 사업비 1,239,490 1,506,103 266.613 21.5
잡수입 잡수입 62,673 62,854 181 0.3 잡지출 잡지출 1,000 1,000 - -
예비비
및기타 예비비
및기타 112,891 87,000 -25,891 -22.9
세 입 세 출
관 항 본예산
(A) 1차추경 예산(B)
증감(B)-(A)
관 항 본예산
(A) 1차추경 예산(B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 458,843 468,517 9,674 2.1 총계 458,843 468,517 9,674 2.1
보조금 경상보조금 500 500 - - 사무비 소계 381,528 389,980 8,452 2.2
사업수입
본인부담사업수
입 408,183 438,679 30,496 7.5 인건비 352,188 362,741 10,553 3.0 장기요양사업수
입 업무
추진비 2,900 2,900 - -
후원금
수입 비지정후원금 100 300 200 200.0
운영비 26,439 24,339 -2,100 -7.9
잡수입 잡수입 60 60 - -
이월금 전년도 이월금 50,000 28,978 -21,02
2 -42.0 재산
조성비 시설비 3,100 3,900 800 25.8 사업비 사업비 74,216 74,637 421 0.6
잡지출 잡지출 - - - -
예비비
및기타 예비비
및기타 - - - -
이월금 이월금 - - - -
2018년도 광명시지역아동센터 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
2018년도 상리복지관 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 본예산
(A) 1차추경 예산(B)
증감(B)-(A)
관 항 본예산
(A) 1차추경 예산(B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 154.099 166,194 12,095 7.8 총계 154,099 166,194 12,095 7.8 사업
수입 사업
수입 - - - - 사무비 소계 72485 75,666 3,181 4.4
과년도
수입 과년도
수입 - - - - 인건비 58800 72,246 13,446 22.9
보조금
수입 보조금
수입 139,599 146,514 6,915 5 업무
추진비 571 350 -221 -39
후원금 수입 후원금
수입 12,920 17,400 4,480 35 운영비 2,320 3,070 750 32
전입금 전입금 1000 1,500 500 50 재산
조성비 시설비 900 900 0 0
이월금 이월금 500 700 200 40 사업비 사업비 77,423 88,928 11,505 15
잡수입 잡수입 80 80 - - 잡지출 잡지출 - - - -
예비비
및기타 예비비
및기타 500 700 200 40
이월금 이월금 - - - -
세입 세 출
관 항 예산
(A) 결산
(B)
증감(B)-(A)
관 항 예산
(A) 결산
(B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 2,705,633 2,853,089 147,456 5.4 총계 2,705,633 2,853,089 147,456 5.4 사업수입 사업수입 1,207,484 1,238,596 31,112 2.5 사무비 소계 892,510 909,964 17,454 1.9 과년도수
입 과년도수
입 인건비 798,175 815,757 17,582 2.2
보조금수
입 보조금수
입 1,108,103 1,180,625 72,522 6.5 업무추
진비 11,620 11,420 -200 -1.7 후원금수
입 후원금수
입 86,821 93,661 6,840 7.8 운영비 82,715 82,787 72 0.1
전입금 전입금 30,000 30,000 0 0 재산조
성비 시설비 32,740 43,040 10,300 31.4 이월금 이월금 258,583 295,565 36,982 14.3 사업비 사업비 1,578,115 1,657,296 79,181 5.0
잡수입 잡수입 14,642 14,642 0 0 전출금 전출금 30,000 30,000 0 0
예비비
및기타 예비비
및기타 172,268 212,789 40,521 23.5 이월
금 이월
금 0 0 0
2018년도 부산영도지역자활센터 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 본예산
(A) 1차추경 (B)
증감(B)-(A)
관 항 본예산
(A) 1차추경 (B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 2,938,345 2,881,938 -56,407 -1.9 총계 2,938,345 2,881,938 -56,407 -1.9 사업수
입 사업수
입 909,287 924,964 15,677 1.7 사무비 소계 317,602 337,986 20,384 6.4 과년도
수입
과년도
수입 0 0 0 인건비 294,967 310,911 15,944 5.4
보조금
수입 보조금
수입 1,622,423 1,572,989 -49,434 -3.0 업무추
진비 500 400 -100 -20.0
후원금
수입 후원금
수입 2,000 4,040 2,040 102.0 운영비 22,135 26,675 4,540 20.5
전입금 전입금 0 0 0 재산조
성비 시설비 3,000 5,000 2,000 66.7 이월금 이월금 404,422 378,532 -25,890 -6.4 사업비 사업비 2,617,322 2,538,659 -78,663 -3.0
잡수입 잡수입 213 1,413 1,200 563.4 잡지출 잡지출 0 0 0
예비비
및기타 예비비
및기타 421 293 -128 -30.4
이월금 이월금 0 0 0
2018년도 시립서대문장애인단기보호센터 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 2018년
예산 (A)
2018년1 차추경
(B)
증감(B)-(A)
관 항 2018년
예산 (A)
2018년1 차추경
(B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 356,997 373,310 16,313 5 총계 356,997 373,310 16,313 5 사업수
입 사업수
입 49,300 49,300 - 0 사무비 소계 288,246 283,787 -4,459 -2 과년도수입 과년도
수입 - - - - 인건비 274,390 269,731 -4,659 -2
보조금
수입 보조금
수입 267,317 280,080 12,763 5 업무
추진비 280 280 - 0
후원금
수입 후원금
수입 1,900 1,900 - 0 운영비 13,576 13,776 200 1
전입금 전입금 5,000 5,000 - 0 재산
조성비 시설비 8,600 20,000 11,400 133 이월금 이월금 32,000 35,550 3,550 11 사업비 사업비 54,935 64,307 9,372 17
잡수입 잡수입 1,480 1,480 - 0 잡지출 잡지출 16 16 - 0
예비비
및기타 예비비
및기타 5,200 5,200 - 0
이월금 이월금
2018년도 서은단기보호시설 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 본예산
(A)
추경예산 (B)
증감(B)-(A)
관 항 본예산
(A)
추경예산 (B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 322,786 344,611 21,825 6.8 총계 322,786 344,611 21,825 6.8 사업수입 사업수입 48,400 48,400 - - 사무비 소계 253,685 260,363 6,678 2.6 과년도수
입 과년도수
입 - - - - 인건비 241,295 247,973 6,678 2.8
보조금수
입 보조금수
입 241,773 259,973 18,200 7.5 업무추
진비 - - - -
후원금수 입
후원금수
입 3,850 3,850 - - 운영비 12,390 12,390 - -
전입금 전입금 5,522 3,000 -2,522 -45.
7
재산조
성비 시설비 16,420 18,520 2,100 12.8 이월금 이월금 20,751 26,744 5,993 28.9 사업비 사업비 35,270 36,990 1,720 4.9
잡수입 잡수입 2,490 2,644 154 6.2 잡지출 잡지출 - - - -
예비비
및기타 예비비
및기타 7,411 13,738 6,327 85.4
적립금 운영충
당적립
금 10,000 15,000 5,000 50,0
2018년도 다솜장애인주간보호센터 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 본예산
(A) 추경 예산(B)
증감(B)-(A)
관 항 본예산
(A) 추경 예산(B)
증감(B)-(A)
금액 비율(%) 금액 비율(%)
총계 240,428 251,361 10,933 4.5 총계 240,428 251,361 10,933 4.5 사업
수입 사업
수입 38,800 38,800 0 0 사무비 소계 155,118 165,453 10,335 6.7 과년도
수입 과년도
수입 0 0 0 0 인건비 141,488 149,453 7,965 5.6
보조금
수입 보조금
수입 146,621 154,853 8,232 5.6 업무
추진비 1,670 1,670 0 0
후원금
수입 후원금
수입 3,000 3,000 0 0 운영비 13,630 14,330 700 5.1
전입금 전입금 4,135 4,135 0 0 재산
조성비 시설비 3,120 4,120 1,000 32.1 이월금 이월금 46,000 47,501 1,501 3.3 사업비 사업비 40,766 41,665 899 2.2
잡수입 잡수입 1,872 3,072 1,200 64.1 잡지출 잡지출 50 50 0 0
예비비
및 기타 예비비
및 기타 104 73 -31 -29.8 준비금 환경개선준비금 39,600 40,000 400 1.0
2018년도 서대문장애인주간보호시설 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
2018년도 하누리주간보호센터 1차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 2018년
본예산 (A)
추경 예산 (B)
증감(B)-(A)
관 항 2018년
본예산 (A)
추경 예산 (B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 206,633 235,664 29,031 14.0 총계 206,633 235,664 29,031 14.0 사업수입 사업수입 43,240 43,240 0 0 사무비 소계 139,217 153,826 14,609 10.5
과년도
수입 과년도수
입 0 0 0 인건비 122,217 136,826 14,609 12.0
보조금
수입 보조금수
입 123,548 154,373 30,825 25.0 업무추
진비 0 0 0
후원금
수입 후원금수
입 3,200 3,300 100 3.1 운영비 17,000 17,000 0 0
전입금 전입금 6,000 6,000 0 0 재산
조성비 시설비 8,000 23,398 15,398 192.5 이월금 이월금 30,600 28,705 -1,894 -6.2 사업비 사업비 57,000 57,062 62 0.1
잡수입 잡수입 45 45 0 0 잡지출 잡지출 0 0 0
예비비
및기타 예비비
및기타 2,416 1,377 -1,039 -43.0
이월금 이월금 0 0 0
세 입 세 출
관 항 예산
(A)
추경예산 (B)
증감(B)-(A)
관 항 예산
(A)
결산 (B)
증감(B)-(A)
금액 비율(
%) 금액 비율(
%) 총계 269,625 268,720 -905 99.7 총계 269,625 268,720 -905 -0.3 사업
수입 사업수입 48,800 47,000 -1,800 96.3 사무비 소계 205,475 199,100 -6,374 96.9 과년도
수입 과년도수
입 인건비 188,475 176,960 -11,514 93.9
보조금 수입
보조금수
입 189,673 181,887 -7,786 95.9 업무
추진비 0 3,100 3,100 -
후원금 수입
후원금수
입 7,000 10,000 3,000 142.9 운영비 17,000 19,040 2,040 112
전입금 전입금 4,433 4,130 -303 93.2 재산
조성비 시설비 14,000 19,600 5,600 140 이월금 이월금 16,619 20,453 3,834 123.1 사업비 사업비 47,530 49,850 2,320 104.9
잡수입 잡수입 3,100 5,250 2,150 169.4 잡지출 잡지출 100 100 0 100
예비비
및기타 예비비
및기타 2,520 69 -2,451 2.7
이월금 이월금 0 0 0
